Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 14 ust. 1 „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża”, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 356/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża, zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej powołuję Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej i Analizy Ryzyka, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1. Marta Macko – Audytor Wewnętrzny, Kierownik Biura Audytu i Kontroli,
2. Przemysław Chełstowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3. Kornelia Duda – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych,
4. Karol Łupiński – Naczelnik Wydziału Informatyki,
5. Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu,
6. Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
7. Jadwiga Jakuć – Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu,
8. Renata Nerkowska - Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu,
9. Karolina Modzelewska – Inspektor w Wydziale Edukacji,
10. Kamil Palczewski - Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli. 

§ 2. 1.Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)      dokonanie przeglądu i analizy opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ryzyk na 2024 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok,

2)      dokonanie przeglądu i analizy informacji zbiorczych, o których mowa w § 13 Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża,

3)      dokonanie przeglądu i analizy dokumentów i informacji dotyczących kontroli zarządczej przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do Biura Audytu i Kontroli,

4)      przygotowanie dla Prezydenta Miasta zbiorczego raportu dotyczącego istotnych ryzyk oraz wniosków dotyczących słabości kontroli zarządczej i propozycji jej usprawnienia na podstawie informacji przedłożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Zadania określone w ust.1 Zespół jest zobowiązany wykonać do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

§ 3. Audytor Wewnętrzny kieruje pracami Zespołu, przewodniczy jego posiedzeniom, przydziela zadania członkom Zespołu oraz zapewnia im dostęp do dokumentów określonych w § 2 ust.1 pkt. 1-3będących w posiadaniu Biura Audytu i Kontroli. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski