Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249,poz.2.104 z późn. zm.; postanawiam przyjąć:

§ .1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008r według którego:
plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 201.735.524,00 złotych
wykonanie dochodów wynosi 204.585.225,38 złotych
plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 213.212.570,00 złotych
wykonanie wydatków wynosi 206.237.082.51 złotych.

wraz z częścią opisową do sprawozdania.

§ .2
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ .3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński















2009-03-16 12:03



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.


Dochody budżetu miasta za 2008 r.








Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
§
Plan na 01.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
% wyk. planu (7/6)
1
2
3
4
5
6
7
8
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
0
16 542
16 693,84
100,92%
 
01095
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
 
0
16 542
16 693,84
100,92%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
152,41
0,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
 
16 542
16 541,43
100,00%
050
 
Rybołówstwo i rybactwo
 
1 000
1 000
690,00
69,00%
 
05095
Pozostała działalność
 
1 000
1 000
690,00
69,00%
 
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie /
0490
1 000
1 000
690,00
69,00%
600
 
Transport i łączność
 
0
2 716 702
2 716 703,32
100,00%
 
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 
0
1 467 779
1 467 779,56
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
6290
 
148 207
148 207,56
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
6430
 
1 319 572
1 319 572,00
100,00%
 
60016
Drogi publiczne gminne
 
0
1 248 923
1 248 923,76
100,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
10 452
10 452,96
100,01%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
6330
 
1 238 471
1 238 470,80
100,00%
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
2 862 286
3 317 063
3 482 458,46
104,99%
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
2 862 286
3 317 063
3 482 258,46
104,98%
 
 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0470
912 286
912 286
926 534,94
101,56%
 
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /adiacenty-50 000zł, renta planistyczna-200 000zł/
0490
250 000
250 000
191 091,30
76,44%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
3 605,29
0,00%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
550 000
550 000
538 391,87
97,89%
 
 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760
50 000
50 000
132 103,05
264,21%
 
 
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytk. wieczyst.
0770
700 000
1 083 000
1 197 948,98
110,61%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
100 000
0
 
0,00%
 
 
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
20 000
20 000
4 970,49
24,85%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
7 000
21 930,30
313,29%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
30 000
40 000
38 751,00
96,88%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
250 000
404 777
426 931,24
105,47%
 
70095
Pozostała działalność
 
 
 
200,00
0,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
200,00
0,00%
710
 
Działalność usługowa
 
355 000
367 773
312 654,91
85,01%
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
0
0
307,44
0,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
307,44
0,00%
 
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
 
85 000
105 000
49 545,79
47,19%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat
2110
85 000
105 000
49 545,79
47,19%
 
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 
20 000
0
0,00
0,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
20 000
 
 
 
 
71015
Nadzór budowlany
 
250 000
262 773
262 801,68
100,01%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
44,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
250 000
262 773
262 757,68
99,99%
750
 
Administracja publiczna
 
1 160 000
2 312 268
2 499 366,27
108,09%
 
75011
Urzędy Wojewódzkie
 
700 000
730 419
723 388,03
99,04%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
1 241,53
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
509 000
509 000
509 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
176 000
206 419
206 419,00
100,00%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
15 000
15 000
6 727,50
44,85%
 
75023
Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /
 
431 000
1 389 416
1 581 566,92
113,83%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
4 000
12 121
16 585,79
136,84%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
26 000
26 000
26 278,85
101,07%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
1 500,00
 
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
24,76
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
400 000
1 341 720
1 527 459,74
113,84%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
1 000
9 575
9 717,78
101,49%
 
75045
Komisje poborowe
 
29 000
29 000
28 878,38
99,58%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
29 000
29 000
28 878,38
99,58%
 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 
0
163 433
163 433,84
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
2705
 
163 433
163 433,84
100,00%
 
75095
Pozostała działalność
 
 
 
2 099,10
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
2 099,10
 
751
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,00%
 
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
10 256
9 115
9 115,00
100,00%
754
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
5 032 000
5 229 273
5 274 161,40
100,86%
 
75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
4 882 000
4 990 713
4 991 866,87
100,02%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
7 000
8 168,16
116,69%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
4 732 000
4 743 713
4 743 693,80
100,00%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
 
4,91
 
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260
 
25 000
25 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
6410
150 000
195 000
195 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6610
 
10 000
10 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6620
 
10 000
10 000,00
100,00%
 
75416
Straż Miejska
 
150 000
238 560
282 294,53
118,33%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0570
150 000
215 163
242 614,20
112,76%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
 
23 397
39 644,77
169,44%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
32,30
 
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
3,26
 
756
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
65 972 408
67 360 477
72 412 110,13
107,50%
 
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 
305 000
305 000
337 311,19
110,59%
 
 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
0350
300 000
300 000
334 960,89
111,65%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
5 000
5 000
2 350,30
47,01%
 
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .
 
15 091 089
14 026 089
13 138 382,76
93,67%
 
 
Podatek od nieruchomości
0310
13 740 150
13 275 150
12 438 391,45
93,70%
 
 
Podatek rolny
0320
97
97
97,00
100,00%
 
 
Podatek od środków transportowych
0340
477 000
477 000
458 298,31
96,08%
 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500
660 000
60 000
19 821,00
33,04%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
36,00
 
 
 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2680
213 842
213 842
221 739,00
103,69%
 
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .
 
7 510 850
8 228 696
9 384 116,39
114,04%
 
 
Podatek od nieruchomości
0310
4 788 544
4 788 544
5 457 523,46
113,97%
 
 
Podatek rolny
0320
95 000
95 000
118 016,41
124,23%
 
 
Podatek leśny
0330
306
306
366,14
119,65%
 
 
Podatek od środków transportowych
0340
819 000
819 000
818 579,75
99,95%
 
 
Podatek od spadków i darowizn
0360
200 000
217 846
279 126,68
128,13%
 
 
Podatek od posiadania psów
0370
144 000
144 000
120 898,56
83,96%
 
 
Wpływy z opłaty targowej
0430
460 000
460 000
444 601,00
96,65%
 
 
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
0450
 
 
 
 
 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500
1 000 000
1 700 000
2 139 375,57
125,85%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
4 000
4 000
5 628,82
140,72%
 
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw
 
3 660 000
3 760 000
4 142 354,79
110,17%
 
 
Wpływy z opłaty skarbowej
0410
1 300 000
1 300 000
1 273 330,32
97,95%
 
 
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420
1 100 000
1 100 000
1 285 679,00
116,88%
 
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw
0490
490 000
590 000
676 249,40
114,62%
 
 
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
20 000
20 000
19 132,36
95,66%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
228,80
 
 
 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480
750 000
750 000
886 659,01
118,22%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
1 075,90
 
 
75619
Wpływy z różnych rozliczeń
 
230 000
75 223
64 767,26
86,10%
 
 
Wpływy z różnych rozliczeń
0690
 
 
15 471,96
 
 
 
Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
230 000
75 223
49 295,30
65,53%
 
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
30 652 340
32 142 340
35 571 924,15
110,67%
 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010
29 452 340
29 452 340
32 666 240,00
110,91%
 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020
1 200 000
2 690 000
2 905 684,15
108,02%
 
75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
8 523 129
8 823 129
9 773 253,59
110,77%
 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010
8 273 129
8 273 129
9 175 908,00
110,91%
 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020
250 000
550 000
597 345,59
108,61%
758
 
Różne rozliczenia
 
76 520 192
85 927 999
86 233 019,66
100,35%
 
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 
64 348 730
69 153 717
69 153 717,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa / powiat
2920
36 671 647
39 868 618
39 868 618,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/
2920
27 677 083
29 285 099
29 285 099,00
100,00%
 
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 
0
1 630 386
1 630 386,00
100,00%
 
 
Uzupełnienie subwencji ogólnej
2750
 
500 386
500 386,00
100,00%
 
 
Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu
2790
 
1 130 000
1 130 000,00
100,00%
 
75803
Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów
 
939 807
939 807
939 807,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
939 807
939 807
939 807,00
100,00%
 
75807
Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin
 
4 669 036
4 669 036
4 669 036,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
4 669 036
4 669 036
4 669 036,00
100,00%
 
75814
Różne rozliczenia finansowe
 
0
3 470 030
3 775 050,66
108,79%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
3 470 030
3 775 050,66
108,79%
 
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 
3 233 639
2 733 247
2 733 247,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
3 233 639
2 733 247
2 733 247,00
100,00%
 
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
 
3 328 980
3 331 776
3 331 776,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
3 328 980
3 331 776
3 331 776,00
100,00%
801
 
Oświata i wychowanie
 
3 047 289
4 138 941
4 128 617,65
99,75%
 
80101
Szkoły podstawowe
 
249 794
346 772
311 602,91
89,86%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
439,00
 
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
45 696
57 996
71 002,11
122,43%
 
 
Wpływy z usług
0830
190 000
107 948
107 947,44
100,00%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
2 021,37
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
2 230
5 439,97
243,94%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
0
164 500
83 965,64
51,04%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
14 098
14 098
40 787,38
289,31%
 
80102
Szkoły podstawowe specjalne
 
0
0
11 700,30
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
0
 
9 314,02
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
2 386,28
 
 
80104
Przedszkola
 
1 644 331
1 812 920
1 992 850,96
109,92%
 
 
Wpływy z usług
0830
1 644 331
1 679 264
1 785 362,39
106,32%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
76,50
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
79,74
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
13 280,33
 
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
27 032
27 032,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam .teryt.
2310
 
106 624
167 020,00
156,64%
 
80110
Gimnazja
 
45 715
59 721
95 697,74
160,24%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0570
 
 
3 091,91
 
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
573
654,00
114,14%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
33 800
47 233
68 309,91
144,62%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
4,59
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
11 915
11 915
18 514,09
155,38%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
5 123,24
 
 
80120
Licea Ogólnokształcące
 
38 546
97 796
125 683,77
128,52%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
387
1 264,00
326,61%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
20 480
25 274
40 257,00
159,28%
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
49 531
49 530,36
100,00%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
18 066
22 604
34 589,68
153,02%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
42,73
 
 
80130
Szkoły zawodowe
 
76 717
89 717
153 105,45
170,65%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0570
 
 
1 080,86
 
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
1 461,00
 
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
51 647
58 187
84 086,83
144,51%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
25 070
31 530
62 843,76
199,31%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
3 633,00
 
 
80140
Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 
320 089
446 459
458 535,19
102,70%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
12 308
16 701
16 593,53
99,36%
 
 
Wpływy z usług
0830
305 781
425 273
435 002,88
102,29%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
2 000
4 485
4 695,06
104,68%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
2 243,72
 
 
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
0
0
960,00
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
960,00
 
 
80148
Stołówki szkolne
 
621 097
609 921
603 518,04
98,95%
 
 
Wpływy z usług
0830
621 097
609 921
592 295,73
97,11%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
11 222,31
 
 
80195
Pozostała działalność
 
51 000
675 635
374 963,29
55,50%
 
 
Wpływy z usług
0830
 
9 477
9 476,70
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
2130
 
60 966
49 452,00
81,11%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
51 000
605 192
316 034,59
52,22%
851
 
Ochrona zdrowia
 
34 000
34 000
20 557,60
60,46%
 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
 
 
259,00
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
259,00
 
 
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 
34 000
34 000
20 298,60
59,70%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/
2110
3 000
3 000
2 041,20
68,04%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
3 000
3 000
302,40
10,08%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze /
2110
28 000
28 000
17 955,00
64,13%
852
 
Pomoc społeczna
 
21 712 185
23 511 612
21 014 080,09
89,38%
 
85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 
544 270
574 270
543 201,11
94,59%
 
 
Wpływy z usług
0830
23 000
 
 
 
 
 
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
0680
1 200
1 200
7 426,02
618,84%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
 
23 000
20 277,97
88,17%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
1 800
1 800
7 992,82
444,05%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
2130
 
30 000
30 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
518 270
518 270
477 504,30
92,13%
 
85202
Domy Pomocy Społecznej
 
2 212 900
3 000 500
3 009 400,56
100,30%
 
 
Wpływy z usług
0830
600 000
694 998
708 726,27
101,98%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
300
2 862
2 872,48
100,37%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
2 000
7 040
9 556,74
135,75%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
3 600
3 600
3 352,07
93,11%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
1 607 000
2 292 000
2 284 893,00
99,69%
 
85203
Ośrodki wsparcia
 
396 500
436 300
418 301,65
95,87%
 
 
Wpływy z usług "Klub Seniora"
0830
37 000
37 000
35 137,90
94,97%
 
 
Wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy
0830
22 500
22 500
13 931,75
61,92%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
306 000
323 800
322 273,99
99,53%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
31 000
47 000
40 658,95
86,51%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
 
299,06
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
6310
 
6 000
6 000,00
100,00%
 
85204
Rodziny zastępcze
 
329 465
329 465
300 124,30
91,09%
 
 
Wpływy z usług
0830
6 113
6 113
6 073,66
99,36%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
1 413,94
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
323 352
323 352
292 636,70
90,50%
 
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
13 918 000
14 026 761
12 561 980,93
89,56%
 
 
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
0900
 
2 000
1 000,03
50,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
0,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
13 918 000
13 977 700
12 498 956,43
89,42%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
39 061
56 268,77
144,05%
 
 
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
2910
 
8 000
5 755,70
71,95%
 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 
174 000
174 000
101 993,81
58,62%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
174 000
174 000
101 993,81
58,62%
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
2 865 000
2 835 000
1 955 571,62
68,98%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
80,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
900 000
870 000
849 519,14
97,65%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2030
1 965 000
1 965 000
1 105 972,48
56,28%
 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
 
699 000
788 790
799 077,20
101,30%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
20 000
32 700
49 896,46
152,59%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
947,83
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
679 000
756 090
748 232,91
98,96%
 
85220
Ośrodek interwencji kryzysowej
 
0
16 950
25 867,00
152,61%
 
 
Wpływy z usług
0830
 
 
9 723,34
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
0
16 950
16 143,66
95,24%
 
85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
 
50
3 497
3 686,63
105,42%
 
 
Wpływy z usług
0830
0
 
0,00
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
50
50
188,87
377,74%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
0
447
497,76
111,36%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
0
3 000
3 000,00
100,00%
 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
194 000
186 000
212 657,77
114,33%
 
 
Wpływy z usług
0830
75 000
75 000
102 477,23
136,64%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
56,72
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
366,24
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
119 000
111 000
109 474,74
98,63%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
 
282,84
 
 
85231
Pomoc dla uchodzców
 
40 000
386 600
386 600,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
40 000
386 600
386 600,00
100,00%
 
85295
Pozostała działalność
 
339 000
753 479
695 617,51
92,32%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
7,40
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
500,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
339 000
679 700
624 202,59
91,84%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020
 
45 000
44 940,92
99,87%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
0
28 779
25 966,60
90,23%
853
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
193 446
373 950
373 639,19
99,92%
 
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 
7 452
7 452
11 310,85
151,78%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
7 452
7 452
11 310,85
151,78%
 
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 
154 000
154 000
154 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
154 000
154 000
154 000,00
100,00%
 
85395
Pozostała działalność
 
31 994
212 498
208 328,34
98,04%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
80,83
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
31 994
47 383
47 267,00
99,76%
 
 
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2008
 
160 748
156 722,62
97,50%
 
 
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009
 
4 367
4 257,89
97,50%
854
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
 
957 224
2 063 195
2 074 523,66
100,55%
 
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 
350
52 430
52 556,70
100,24%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
350
877
1 003,70
114,45%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
2 710
2 710,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
 
48 843
48 843,00
100,00%
 
85410
Internaty i bursy szkolne
 
956 874
1 110 330
1 129 588,19
101,73%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
18 598
18 598
20 194,09
108,58%
 
 
Wpływy z usług
0830
937 041
1 079 500
1 095 646,06
101,50%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
1 235
12 232
13 748,04
112,39%
 
85415
Pomoc materialna dla uczniów
 
0
900 435
892 378,77
99,11%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
79,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
0
15 433
15 433,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
0
885 002
876 866,77
99,08%
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
455 294
1 299 175
1 305 612,51
100,50%
 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
0
511 628
511 327,35
99,94%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
27 614
27 614,09
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych żródeł
6290
 
140 352
140 352,44
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł - PHARE 2003 dla Programu MSP Podgórze
6291
0
343 662
343 360,82
99,91%
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
 
0
2 000
1 999,98
100,00%
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
2 000
1 999,98
100,00%
 
90002
Gospodarka odpadami
 
370 000
374 500
388 074,65
103,62%
 
 
Wpływy z usług
0830
370 000
370 000
383 830,90
103,74%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
2700
 
4 500
4 243,75
94,31%
 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
 
0
0
3 985,66
 
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
3 985,66
 
 
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 
4 500
0
0,00
 
 
 
Wpływy z opłaty produktowej
0400
4 500
 
 
 
 
90095
Pozostała działalność
 
80 794
411 047
400 224,87
97,37%
 
 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Szalet , Dworzec
0460
41 818
41 818
43 982,40
105,18%
 
 
Wpływy z dywidend
0740
 
150 000
150 000,00
100,00%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
38 976
38 976
39 362,59
100,99%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
156 753
156 753,88
100,00%
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
13 374
 
0,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6330
 
10 126
10 126,00
100,00%
921
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
35 000
1 195 539
1 192 359,94
99,73%
 
92106
Teatry dramatyczne i lalkowe
 
0
200 000
200 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
170 000
170 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.
6420
 
30 000
30 000,00
100,00%
 
92108
Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele
 
0
300 000
300 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
300 000
300 000,00
100,00%
 
92116
Biblioteki
 
35 000
245 539
245 539,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
150 539
150 539,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
35 000
35 000
35 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
6420
 
60 000
60 000,00
100,00%
 
92118
Muzea
 
0
450 000
446 483,60
99,22%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
375 000
375 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.
6420
0
75 000
71 483,60
95,31%
 
92195
Pozostała działalność
 
0
0
337,34
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
337,34
 
926
 
Kultura fizyczna i sport
 
800 000
1 860 900
1 518 861,75
81,62%
 
92601
Obiekty sportowe
 
0
666 000
714 371,62
107,26%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
48 371,62
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6330
 
333 000
333 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień między jst
6630
 
333 000
333 000,00
100,00%
 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
 
 
82,17
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
82,17
 
 
92695
Pozostała działalność
 
800 000
1 194 900
804 407,96
67,32%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
4 520,76
 
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260
300 000
894 800
453 976,20
50,73%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM.
6290
500 000
300 100
345 911,00
115,27%
 
 
R a z e m
 
179 147 580
201 735 524
204 585 225,38
101,41%










*g - plan gminy







*p - plan powiatu






Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński

































Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 16 marca 2009r

Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań
rządowych i zleconych za 2008 rok



Dział

Wyszczególnienie
Plan
na 1.01.2008r
Plan po zmianach na 31.12.2008r
Wykonanie na 31.12.2008r
%
wykonania planu po zmianach

010

700

710

750

751




754


851

852

853



Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


-

30.000

355.000

714.000


10.256



4.882.000


34.000

15.488.000

154.000




16.542

40.000

367.773

744.419


9.115



4.938.713


34.000

15.896.100

154.000

16.541,43

38.751,00

312.303,47

744.297,38


9.115,00



4.938.693,80


20.298,60

14.315.477,06

154.000,00


100,00

96,88

84,92

99,98


100,00



100,00


59,70

90,06

100.00

Ogółem
21.667.256
22.200.662
20.549.477,74
92,56


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński








Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 16 marca 2009r


Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za 2008 r.

/ w złotych /
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
Dochody budżetu państwa
wykonanie
za 2008 rok
przekazane na dochody miasta
1
2
3
4
5
6






700
70005

950.000
1.707.725,00
426.931,24


0470
888.000
1.622.435,96
405.608,99


0750
15.000
10.501,66
2.625,41


0760
35.000
36.512,62
9.128,15


0770
12.000
34.805,38
8.701,34


0910
-
3.469,38
867,35






710
71015
0570
2.000
0
0






750
75011
0690
188.000
134.550,10
6.727,50






754
75411

1.000
98,10
4,91


0870
600
50,70
2,53


0920
0
47,40
2,38


0970
400
0
0






852
85203
0830
4.000
5,981,53
299,06






852
85212

26.000
119.441,88
57.243,53


0920
0
216,86
0


0970
26.000
119.225,02
57.243,53






852
85228

3.000
5.656,74
282,84


0830
3.000
5.653,76
282,69


0920
-
2,98
0,15
Ogółem
1.174.000
1.973.453,35
491.489,08


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński






Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.



Wydatki budżetu miasta za 2008r.



















Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
§
Plan na 01.01.2008r
Plan na 31.12.2008r.
Wykonanie na 31.12.2008r.
% wyk. (7/6)
 
2
3
4
5
6
7
8
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
584 921
601 463
261 317,73
43,4%
 
01030
Izby rolnicze
 
3 050
3 050
2 296,30
75,3%
 
 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2850
3 050
3 050
2 296,30
75,3%
 
01005
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
 
581 871
581 871
242 480,00
41,7%
 
 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
581 871
581 871
242 480,00
41,7%
 
01095
Pozostała działalność
 
0
16 542
16 541,43
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
 
16 542
16 541,43
100,0%
020
 
Leśnictwo
 
500
1 700
1 452,00
85,4%
 
02002
Nadzór nad gospodarką leśną
 
500
1 700
1 452,00
85,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
500
500
252,00
50,4%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
 
1 200
1 200,00
100,0%
600
 
Transport i łączność
 
19 486 432
18 074 069
17 501 130,97
96,8%
 
60004
Lokalny transport zbiorowy
 
4 439 452
3 475 631
3 475 629,79
100,0%
 
 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
2650
2 955 452
2 955 452
2 955 452,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6210
 
36 179
36 178,19
100,0%
 
 
Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap
6050
1 484 000
484 000
483 999,60
100,0%
 
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 
6 124 300
6 324 460
6 055 844,16
95,8%
 
 
Zakup usług pozostałych :
4300
2 139 300
2 109 300
2 006 837,71
95,1%
 
 
- letnie
 
1 329 300
1 329 300
1 328 823,25
100,0%
 
 
- zimowe
 
440 000
440 000
426 825,94
97,0%
 
 
- kanalizacja deszczowa
 
220 000
220 000
219 999,92
100,0%
 
 
- usługi niematerialne
 
150 000
120 000
31 188,60
26,0%
 
 
Zakup energii - sygnalizacja uliczna
4260
60 000
60 000
53 146,26
88,6%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
30 000
30 000
8 500,00
28,3%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
900 000
382 000
338 808,98
88,7%
 
 
Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii
4390
20 000
20 000
7 320,00
36,6%
 
 
Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska
6050
 
1 130 000
1 113 491,11
98,5%
 
 
Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy,dokumentacja/
6050
700 000
987 160
948 543,19
96,1%
 
 
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakonczenia do ul. Pilsudskiego)
6050
1 275 000
20 000
12 918,37
64,6%
 
 
Nadnarwiański ciąg komunikacyjny-ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska.Budowa mostu na rzece Łomżyczce.
6050
1 000 000
1 586 000
1 566 278,54
98,8%
 
60016
Drogi publiczne gminne
 
8 910 900
8 262 198
7 961 819,50
96,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
1 175 000
1 525 000
1 400 097,28
91,8%
 
 
- letnie
 
660 000
1 010 000
1 009 970,92
100,0%
 
 
- zimowe
 
450 000
450 000
327 213,44
72,7%
 
 
- kanalizacja deszczowa
 
65 000
65 000
62 912,92
96,8%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
7 261 000
6 112 298
5 944 656,05
97,3%
 
 
Budowa ul Kraska-II etap (przy kościele)
 
1 000 000
1 092 644
1 092 505,40
100,0%
 
 
Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE
 
800 000
251 840
133 108,96
52,9%
 
 
Modernizacja ul. Długiej
 
800 000
800 000
799 999,64
100,0%
 
 
Budowa ul. Kpt. Skowronka
 
430 000
765 471
756 151,33
98,8%
 
 
Modernizacja ul.Żeromskiego
 
1 300 000
591 152
591 151,79
100,0%
 
 
Budowa ulicy Sybiraków
 
1 095 000
923 239
923 238,63
100,0%
 
 
Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II
 
520 000
363 552
363 551,05
100,0%
 
 
Modernizacja ulicy Kierzkowej
 
1 000 000
1 008 400
1 008 397,61
100,0%
 
 
Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
 
316 000
316 000
276 551,64
87,5%
 
 
Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozuminienia pomiędzy gminami
6300
54 900
54 900
54 900,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
360 000
510 000
509 883,17
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek
4430
60 000
60 000
52 283,00
87,1%
 
60095
Pozostała działalność / opłata za grunty /
 
11 780
11 780
7 837,52
66,5%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 780
11 780
7 837,52
66,5%
630
 
Turystyka
 
199 060
719 060
719 060,00
100,0%
 
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 
199 060
719 060
719 060,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
49 060
69 060
69 060,00
100,0%
 
 
Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja, wykupy gruntów)
6050
150 000
650 000
650 000,00
100,0%
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
2 684 900
4 081 104
4 043 662,41
99,1%
 
70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
 
1 678 000
1 678 000
1 678 000,00
100,0%
 
 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
2650
1 028 000
1 028 000
1 028 000,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: koparko-ładowarka, samochód, ciągnik, drobny sprzęt
6210
650 000
650 000
650 000,00
100,0%
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
1 006 900
2 403 104
2 365 662,41
98,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
780 000
1 763 343
1 748 552,05
99,2%
 
 
- wykupy gruntów
 
780 000
1 763 343
1 748 552,05
99,2%
 
 
Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/
4430
1 900
1 900
1 773,54
93,3%
 
 
Podatek od towarów i usług
4530
0
21 411
12 535,38
58,5%
 
 
Wynagrodzenie bezosobowe
4170
170 000
70 000
67 514,36
96,4%
 
 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
 
275 000
272 784,38
99,2%
 
 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawych i innych jednostek organizacyjnych
4600
 
219 100
219 054,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
5 000
5 000
2 595,06
51,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
8 260
7 011,00
84,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
 
1 740
1 740,00
100,0%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
50 000
37 350
32 102,64
86,0%
710
 
Działalność usługowa
 
883 780
976 553
921 064,33
94,3%
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
405 000
485 000
484 980,86
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
310 000
425 610
425 609,26
100,0%
 
 
Wynagrodzenie bezosobowe
4170
95 000
59 390
59 371,60
100,0%
 
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
 
85 000
105 000
49 545,79
47,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
85 000
105 000
49 545,79
47,2%
 
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 
143 780
123 780
123 780,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
20 000
0
 
 
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-umowa na prowadzenie PZGiK
2320
123 780
123 780
123 780,00
100,0%
 
71015
Nadzór budowlany
 
250 000
262 773
262 757,68
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
 
717
716,52
99,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
60 000
63 582
63 577,64
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4020
121 200
133 242
133 239,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
12 700
12 012
12 011,05
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
35 020
33 129
33 128,79
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
4 750
5 055
5 053,91
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 000
3 190
3 188,07
99,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
2 000
510
509,11
99,8%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 000
311
310,50
99,8%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
4 030
4 533
4 533,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
2 000
1 191
1 191,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
2 000
1 485
1 484,08
99,9%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
560
560,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
600
2 366
2 365,78
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 000
827
826,23
99,9%
 
 
Zakup usług medycznych
4280
200
63
63,00
100,0%
750
 
Administracja publiczna
 
15 156 166
15 280 361
14 730 761,48
96,4%
 
75011
Urzędy Wojewódzkie
 
1 033 290
1 069 416
1 032 240,32
96,5%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
538
1 567
1 288,00
82,2%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
767 690
777 694
763 332,91
98,2%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
54 000
51 309
51 308,53
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
116 470
126 324
121 989,99
96,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
18 460
20 553
20 125,66
97,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
22 600
22 056
16 020,24
72,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 976
36 935
35 387,00
95,8%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 794
618
610,30
98,8%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
15 296
16 319
16 319,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
8 900
5 600
3 375,00
60,3%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
3 066
1 715
1 258,27
73,4%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
10 000
7 646
146,40
1,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 500
1 080
1 079,02
99,9%
 
75018
Urzędy marszałkowskie
 
0
200 000
197 969,20
99,0%
 
 
Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizaowane na podstawie porozumień między jst
6630
 
200 000
197 969,20
99,0%
 
75020
Starostwa powiatowe
 
2 594 083
2 730 876
2 707 866,13
99,2%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
746 470
778 470
777 700,84
99,9%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
54 000
54 793
54 792,07
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
117 000
121 000
120 623,66
99,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
18 650
19 650
19 384,55
98,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
360 000
440 546
440 352,47
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
180 000
201 346
200 567,95
99,6%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 085
1 685
1 388,95
82,4%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
21 244
18 132
18 132,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2320
1 072 270
1 072 270
1 072 270,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
10 800
10 300
2 049,20
19,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
2 044
2 044
0,00
0,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
7 154
7 154
185,44
2,6%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
3 066
3 066
0,00
0,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
300
420
419,00
99,8%
 
75022
Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /
 
376 629
376 629
343 160,52
91,1%
 
 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
352 913
352 913
329 130,50
93,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 546
8 546
6 589,27
77,1%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
12 038
12 038
6 621,05
55,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 615
1 615
0,00
0,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
3 300
800
520,00
65,0%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
313
313
0,00
0,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 904
404
299,70
74,2%
 
75023
Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /
 
10 344 818
10 060 493
9 716 748,16
96,6%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
4 435
4 435
3 188,16
71,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
6 468 214
6 457 726
6 239 991,10
96,6%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
449 000
420 856
420 855,10
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 006 530
993 437
967 555,89
97,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
160 340
160 733
160 732,58
100,0%
 
A
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
233 300
216 906
178 889,64
82,5%
 
 
Zakup energii
4260
162 000
172 000
171 335,66
99,6%
 
 
Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń ratusza-18 000zł)
4270
24 000
58 000
55 132,84
95,1%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
113 442
143 442
140 514,97
98,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
485 787
347 761
347 760,73
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
25 550
24 550
24 088,92
98,1%
 
 
Podróże służbowe zagraniczne
4420
 
1 000
514,90
51,5%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
 
100
50,00
50,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
132 844
131 458
131 458,00
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług
4530
3 373
3 373
2 153,58
63,8%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
7 154
7 154
6 410,57
89,6%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
17 885
19 885
19 055,40
95,8%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
85 848
85 848
71 820,17
83,7%
 
 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
4 599
2 599
34,06
1,3%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
6 643
4 643
451,86
9,7%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
70 000
58 000
49 473,36
85,3%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
17 375
25 207
19 184,43
76,1%
 
A
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
75 000
90 479
86 069,09
95,1%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
25 367
17 367
8 414,04
48,4%
 
 
Wyd.na zakupy inw. jedn. budż.- wyposażenia urzędu
6060
210 000
225 867
225 866,91
100,0%
 
 
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
6050
300 000
300 000
300 000,00
100,0%
 
 
Wirtualna Łomża-infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach
6050
250 000
40 000
39 740,00
99,4%
 
 
Przyłączenie do zasilania awaryjnego w energie elektryczną
6050
 
39 535
38 747,20
98,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
6 132
8 132
7 259,00
89,3%
 
75045
Komisje poborowe
 
29 000
29 000
28 878,38
99,6%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
19 720
19 410
19 410,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
859
851
850,64
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
114
138
137,20
99,4%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
4 680
4 181
4 062,39
97,2%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
234
453
452,55
99,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
 
990
989,42
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
232
231,19
99,7%
 
 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4400
3 159
2 700
2 699,99
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
234
45
45,00
100,0%
 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 
701 000
736 000
639 384,55
86,9%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
190 000
196 702
189 038,00
96,1%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
2810
 
7 200
7 200,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
20 000
41 098
41 097,15
100,0%
 
 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
3040
10 000
10 000
2 913,27
29,1%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
292 000
104 000
59 143,68
56,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
14 500
28 500
25 701,32
90,2%
 
 
Zakup usług pozostałych:
4300
148 000
322 000
294 370,34
91,4%
 
 
-promocja miasta
 
148 000
322 000
294 370,34
91,4%
 
 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
8 000
8 000
6 789,00
84,9%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
3 500
3 500
0,00
0,0%
 
 
Podróże służbowe zagraniczne
4420
6 000
6 000
4 611,56
76,9%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
9 000
9 000
8 520,23
94,7%
 
75095
Pozostała działalność
 
77 346
77 947
64 514,22
82,8%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
23 406
24 007
23 987,96
99,9%
 
 
- Eko -Rozwój Dorzecza Narwi
 
1 533
1 533
1 533,00
100,0%
 
 
- Związek Miast Polskich
 
12 930
12 930
12 910,96
99,9%
 
 
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
 
2 044
2 044
2 044,00
100,0%
 
 
- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien
 
6 899
7 500
7 500,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4100
23 100
23 100
21 005,60
90,9%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /
4610
30 840
30 840
19 520,66
63,3%
751
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,0%
 
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
10 256
9 115
9 115,00
100,0%
754
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
5 298 750
5 682 307
5 652 133,74
99,5%
 
75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
4 882 000
5 055 557
5 055 529,99
100,0%
 
 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
2 420
0
0,00
 
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
3070
227 364
168 897
168 896,05
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
31 704
37 890
37 890,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4020
100 211
117 072
117 071,14
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
10 393
9 706
9 705,46
100,0%
 
 
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4050
3 138 960
3 131 625
3 131 624,26
100,0%
 
 
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4060
128 563
181 617
181 616,36
100,0%
 
 
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
4070
261 476
218 593
218 592,12
100,0%
 
 
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
4080
58 200
0
 
 
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
28 033
29 234
29 233,83
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
3 547
3 927
3 926,70
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
8 720
8 700
8 700,00
100,0%
 
 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
4180
170 000
160 193
160 192,72
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
213 053
317 352
317 346,11
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
1 500
3 198
3 197,79
100,0%
 
 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4230
1 500
442
441,69
99,9%
 
 
Zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
12 500
14 751
14 750,16
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
100 375
103 514
103 513,17
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
61 972
70 001
70 000,33
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
18 780
21 820
21 820,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
48 142
37 144
37 143,07
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
5 588
4 363
4 362,50
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
26 685
24 763
24 762,55
100,0%
 
 
Odpisy na Z.FŚ.S.
4440
3 832
3 930
3 930,00
100,0%
 
 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
348
358
358,00
100,0%
 
 
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4510
756
746
745,42
99,9%
 
 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4520
895
0
 
 
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
2 135
2 187
2 186,61
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
8 832
7 019
7 018,56
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
8 040
6 881
6 880,43
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 653
3 151
3 150,03
100,0%
 
 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
1 000
0
 
 
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
27 851
28 004
28 004,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
16 972
26 635
26 634,74
100,0%
 
 
Mylna wpłata
4990
 
 
0,00
 
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-( 2008r.zakup samochodu operacyjnego)
6060
50 000
206 000
205 992,32
100,0%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni
6050
100 000
105 844
105 843,87
100,0%
 
75414
Obrona cywilna
 
23 700
23 700
23 289,65
98,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
10 000
11 580
11 548,46
99,7%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
2 000
0
0,00
 
 
 
Zakup energii
4260
500
1 500
1 396,98
93,1%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
7 000
5 900
5 856,00
99,3%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
2 000
2 260
2 208,01
97,7%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 000
940
760,20
80,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
590
590,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
1 200
930
930,00
100,0%
 
75416
Straż Miejska
 
73 050
73 050
47 598,80
65,2%
 
 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
5 500
5 500
3 609,70
65,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
38 400
38 400
30 914,22
80,5%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
12 750
12 750
4 891,18
38,4%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
3 000
3 000
683,70
22,8%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
13 000
13 000
7 200,00
55,4%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
400
400
300,00
75,0%
 
75495
Pozostała działalność
 
320 000
530 000
525 715,30
99,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
200 000
170 000
167 095,95
98,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
20 000
2 188
857,23
39,2%
 
 
Dotacja z funduszu celowego
2430
0
120 000
120 000,00
100,0%
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
 
17 812
17 812,00
100,0%
 
 
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
6170
 
40 000
40 000,00
100,0%
 
 
Monitoring miasta
6050
100 000
180 000
179 950,12
100,0%
757
 
Obsługa długu publicznego
 
1 079 549
745 050
678 883,39
91,1%
 
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 
1 079 549
745 050
678 883,39
91,1%
 
 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów
8070
1 079 549
745 050
678 883,39
91,1%
758
 
Różne rozliczenia
 
2 213 044
115 148
0,00
0,0%
 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
 
2 213 044
115 148
0,00
0,0%
 
 
Rezerwy
4810
2 213 044
115 148
0,00
0,0%
 
A
rezerwa celowa - oświatowa
 
1 220 198
0
0,00
 
 
P
rezerwa celowa dla instytucji kultury
 
574 500
60 148
0,00
0,0%
 
 
rezerwa ogólna
 
100 000
0
0,00
 
 
 
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
 
55 000
55 000
0,00
0,0%
 
A
rezerwa celowa - na inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych
 
263 346
0
0,00
 
801
 
Oświata i wychowanie
 
78 696 967
91 735 245
91 066 543,32
99,3%
 
80101
Szkoły podstawowe
 
19 776 085
25 431 618
25 342 696,96
99,7%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
19 930
59 010
59 005,76
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
11 784 811
12 938 841
12 868 904,44
99,5%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
992 115
964 547
964 543,28
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
2 082 066
2 069 436
2 055 295,57
99,3%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
313 030
331 142
329 496,35
99,5%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
2 500
900
900,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
207 050
462 113
462 076,25
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
12 545
9 854
9 786,18
99,3%
 
 
Zakup energii
4260
677 071
829 074
829 062,82
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
49 249
225 745
225 523,90
99,9%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
23 420
24 010
23 807,00
99,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
119 658
165 588
164 418,61
99,3%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
4 780
2 763
2 715,66
98,3%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
27 380
27 717
27 423,63
98,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
3 820
1 788
1 627,85
91,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
800
136
136,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
707 129
766 064
766 061,60
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
3 231
0
0,00
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
4 100
2 305
2 304,28
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
9 500
9 323
9 321,08
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
11 900
14 975
14 972,54
100,0%
 
 
Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 5
6050
1 000 000
2 830 100
2 830 099,25
100,0%
 
 
Budowa boiska sportowego przy SP 7
6050
300 000
867 144
867 143,98
100,0%
 
 
Budowa boiska sportowego przy SP 4
6050
300 000
756 766
756 766,38
100,0%
 
 
Budowa boiska sportowego przy SP 2
6050
300 000
0
 
 
 
 
Budowa bieżni na boisku SP 9
6050
500 000
1 602 585
1 602 585,00
100,0%
 
 
Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza prz SP 7
6050
80 000
78 230
78 229,62
100,0%
 
A
Remont dachu na hali sportowej przy SzP 9
6050
240 000
320 545
320 544,50
100,0%
 
 
SzP 2-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 493,00
99,9%
 
 
SzP 4-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 493,00
99,9%
 
 
SzP 5-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 493,00
99,9%
 
 
SzP 7-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 162,00
95,5%
 
 
SzP 9-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 298,00
97,3%
 
 
SzP 10-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 162,00
95,5%
 
 
SzP 9-zakup obieraczki do ziemnaków i maszyny czyszczącej
6060
 
14 000
13 921,43
99,4%
 
 
SzP 9-zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej
6060
0
11 923
11 923,00
100,0%
 
80102
Szkoły podstawowe specjalne
 
979 239
1 128 440
1 128 388,27
100,0%
 
 
Wydatki osobowe nizaliczane do wynagrodzeń
3020
 
500
500,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
713 015
735 402
735 401,46
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
50 300
49 182
49 181,30
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
105 869
112 650
112 649,62
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
17 042
17 749
17 748,10
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
1 658
1 658,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 800
13 623
13 623,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
1 800
34 700
34 700,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
16 500
16 782
16 782,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
2 202
0
0,00
 
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 000
645
645,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
6 300
3 205
3 205,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
20
20
20,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
800
344
344,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
500
279
279,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
33 391
38 377
38 377,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
700
1 328
1 327,28
99,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
500
0
0,00
 
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
2 500
1 497
1 497,00
100,0%
 
 
Remont ogrodzenia przy ZSS
6050
20 000
93 000
92 986,51
100,0%
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
80104
Przedszkola
 
9 739 146
11 268 548
11 207 367,32
99,5%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
1 837 020
1 905 712
1 896 097,00
99,5%
 
 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
2310
0
34 843
34 843,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
15 200
13 158
13 134,93
99,8%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
4 497 330
5 270 005
5 268 170,96
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
368 275
341 323
341 317,34
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
687 174
826 931
825 832,70
99,9%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
106 830
134 252
133 969,41
99,8%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
357
357,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
180 861
360 356
360 240,19
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
715 520
602 054
594 728,12
98,8%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
13 100
12 291
12 281,31
99,9%
 
 
Zakup energii
4260
441 840
413 520
413 409,32
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
105 917
340 111
340 091,18
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
14 400
15 804
15 644,00
99,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
97 695
95 249
94 869,56
99,6%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
7 040
6 482
6 181,96
95,4%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
20 500
18 545
17 336,43
93,5%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
5 000
381
81,00
21,3%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 190
867
866,25
99,9%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
296 644
347 321
347 321,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
7 660
5 451
5 167,28
94,8%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
4 550
3 676
3 620,32
98,5%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
14 400
24 159
24 078,13
99,7%
 
 
Mylne wpłaty
4990
 
 
191,31
 
 
 
Wymiana okien - PP 1
6050
 
22 000
22 000,00
100,0%
 
 
Przedszkole Publiczne 2 - remont elewacji
6050
60 000
45 482
45 474,02
100,0%
 
 
Zakup zmywarki- PP 4
6060
10 000
0
 
 
 
 
PP5-dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej
6050
20 000
48 466
48 465,35
100,0%
 
 
PP 8 - wymiana instalacji elektrycznej
6050
20 000
30 000
30 000,00
100,0%
 
 
PP 8 -zakup patelni elektrycznej
6060
15 000
5 000
4 998,50
100,0%
 
 
PP 10-modernizacja
6050
150 000
142 500
108 530,58
76,2%
 
 
PP10-zakup kserokopiarki
6060
5 000
5 000
3 700,00
74,0%
 
 
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu -PP 9
6050
0
19 000
18 968,08
99,8%
 
 
Zakup szafy na naczynia kuchenne - PP14
6060
 
6 000
6 000,00
100,0%
 
 
PP14-utworzenie Sali dydaktycznej, remont dachu
6050
20 000
78 460
78 449,95
100,0%
 
 
PP1-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 888
9 888,00
100,0%
 
 
PP2-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 788
9 767,00
99,8%
 
 
PP4-zakup tablic interaktywnych oraz wyparzaczy
6060
 
15 088
15 088,00
100,0%
 
 
PP5-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 762,00
97,7%
 
 
PP8-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 888,00
99,0%
 
 
PP9-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 088
8 794,14
96,8%
 
 
PP10-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 767,00
97,8%
 
 
PP14-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
8 780,00
87,9%
 
 
PP15-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 217,00
92,3%
 
80110
Gimnazja
 
11 284 080
13 546 223
13 544 059,87
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
531 783
529 289
529 289,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
2590
814 572
814 572
814 572,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
5 640
5 844
5 842,87
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
6 629 046
7 842 630
7 842 628,28
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
588 548
587 913
587 910,94
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 095 466
1 282 712
1 282 710,46
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
174 401
202 085
202 083,32
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
104 683
59 794
59 793,82
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
24 500
50 129
50 128,55
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
351 564
458 004
458 001,64
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
37 611
298 399
298 397,93
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
11 699
13 175
13 164,35
99,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
56 974
69 808
69 807,68
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
2 238
2 310
2 257,59
97,7%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
4360
 
0
 
 
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
22 546
21 911
21 412,41
97,7%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
3 383
2 218
1 887,15
85,1%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
200
111
111,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
411 700
469 741
469 741,00
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
1 070
0
0,00
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
7 333
5 120
5 118,88
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
4 616
3 474
3 473,53
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
19 507
19 543
19 542,71
100,0%
 
 
PG 1-remont łazienek przy Sali gimnastycznej
6050
50 000
69 828
69 827,67
100,0%
 
 
PG2-wymiana posadzki
6050
20 000
20 000
19 969,22
99,8%
 
 
PG8-remont łazienki
6050
15 000
0
 
 
 
 
Budowa boiska przy PG 3
6050
300 000
680 118
680 117,87
100,0%
 
 
PG 1-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
6 839,00
91,2%
 
 
PG 2-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
PG 3-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 039,00
93,9%
 
 
PG 6-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
PG 8-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
80111
Gimnazja specjalne
 
558 363
545 633
545 627,98
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
374 553
366 480
366 479,03
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
29 300
24 565
24 564,10
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
59 546
58 899
58 898,31
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
9 585
9 396
9 395,04
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
4 915
4 915,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 600
6 737
6 736,40
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
2 000
8 000
8 000,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
11 400
11 400
11 400,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
41 470
26 470
26 470,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
600
186
186,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 300
2 300
2 300,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
200
45
44,10
98,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
600
600
600,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 200
433
433,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
17 509
20 744
20 744,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
870
870,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
500
500
500,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 500
3 093
3 093,00
100,0%
 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
 
11 308
11 308
1 593,67
14,1%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 308
11 308
1 593,67
14,1%
 
80120
Licea ogólnokształcące
 
14 378 847
15 655 292
15 497 556,62
99,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
641 093
609 002
609 002,00
100,0%
 
 
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/
2590
629 078
673 698
673 698,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
7 830
7 387
7 357,19
99,6%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
8 225 432
8 508 284
8 506 425,69
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
650 695
629 597
629 595,55
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 368 385
1 377 185
1 368 421,42
99,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
209 435
217 693
216 254,01
99,3%
 
 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
2 400
5 427
5 369,00
98,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
780
1 350
1 350,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
252 129
344 504
344 325,03
99,9%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
80 982
126 340
126 287,17
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
492 168
481 296
481 117,08
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
302 980
265 796
265 766,38
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
10 675
14 475
14 237,65
98,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
129 253
147 740
147 727,43
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
5 947
6 025
5 956,66
98,9%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
27 642
25 925
25 922,76
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
11 154
6 049
5 297,70
87,6%
 
 
Podróże służbowe zagraniczne
4420
 
584
584,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
2 301
400
395,60
98,9%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
442 980
479 047
479 047,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
3 925
4 132
4 128,56
99,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
8 230
4 455
4 376,47
98,2%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
23 353
24 411
24 377,71
99,9%
 
 
IILO-projekt sali sportowej
6050
300 000
136 237
 
0,0%
 
 
III LO-remomt elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię
6050
350 000
550 000
549 963,12
100,0%
 
 
Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO
6050
200 000
200 000
195 708,15
97,9%
 
 
Remont auli w budynku ZSO/dokumentacja/
6050
 
25 000
21 960,00
87,8%
 
 
Rozbudowa monitoringu w ZSO
6050
 
38 107
38 106,70
100,0%
 
 
Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży Plac Kościuszki
6050
 
722 649
722 648,59
100,0%
 
 
ZSO-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
II LO-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 343,00
97,9%
 
 
III LO-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 343,00
97,9%
 
80123
Licea profilowane
 
1 232 770
1 226 689
1 226 498,80
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
151 938
142 356
142 356,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
420
420
420,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
752 453
760 126
760 126,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
50 950
50 166
50 166,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
127 617
125 732
125 732,00
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
19 675
19 848
19 848,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 080
290
290,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
21 104
21 904
21 904,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
10 560
12 909
12 818,80
99,3%
 
 
Zakup energii
4260
28 341
25 413
25 413,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
7 450
6 450
6 450,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
930
930
880,00
94,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
9 465
9 465
9 415,00
99,5%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 270
503
503,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
2 224
2 539
2 539,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 545
413
413,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
110
0
0,00
 
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
42 718
44 870
44 870,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
450
138
138,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
870
617
617,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 600
1 600
1 600,00
100,0%
 
80130
Szkoły zawodowe
 
16 249 688
17 247 403
17 231 275,96
99,9%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
1 908 897
2 112 280
2 107 984,00
99,8%
 
 
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul. Wojska Polskiego 161
2590
965 340
1 040 990
1 040 990,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
9 926
34 958
34 765,86
99,5%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
9 100 744
9 338 945
9 333 366,96
99,9%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
721 058
661 026
661 023,04
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 490 387
1 447 975
1 447 284,63
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
239 469
236 160
232 408,41
98,4%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
6 530
20 334
20 333,97
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
258 167
477 361
477 320,08
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
100 861
260 030
259 992,74
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
534 610
490 370
490 256,02
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
53 460
281 767
281 764,68
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
22 280
17 559
17 475,28
99,5%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
111 843
105 405
105 371,25
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
6 715
6 674
6 672,82
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
22 860
25 266
25 265,70
100,0%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
 
1 489
1 488,02
99,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
8 501
5 065
5 064,18
100,0%
 
 
Podróże słuzbowe zagraniczne
4420
 
584
584,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
2 712
193
192,03
99,5%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
507 839
548 578
548 578,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
2 225
9 113
8 679,84
95,2%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
4 650
9 906
9 900,06
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
20 614
37 880
37 878,39
100,0%
 
 
Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy ZSW
6050
150 000
40 000
40 000,00
100,0%
 
 
ZSMiO- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
ZSEiO- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 499,00
100,0%
 
 
ZSTiO- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
ZSWiO -zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
6 839,00
91,2%
 
 
ZSD- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 370,00
98,3%
 
80134
Szkoły zawodowe specjalne
 
515 850
527 592
527 586,45
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
336 186
350 565
350 564,42
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
16 000
16 297
16 296,50
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
53 603
55 401
55 400,67
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
8 629
8 687
8 686,24
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
2 500
2 500,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
16 773
27 917
27 917,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
2 000
10 000
10 000,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
12 200
14 147
14 146,48
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
32 070
11 375
11 374,70
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
600
526
526,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
16 800
12 294
12 294,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
200
62
61,66
99,5%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
600
572
571,17
99,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
600
166
165,13
99,5%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
17 589
15 287
15 287,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
480
480,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
500
302
302,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 000
1 014
1 013,48
99,9%
 
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 
1 509 959
1 812 722
1 812 687,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
951 482
1 106 535
1 106 535,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
69 347
65 455
65 455,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
178 237
182 005
182 005,00
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
25 010
28 558
28 558,00
100,0%
 
 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
 
1 132
1 132,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
73 000
135 162
135 162,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
62 520
85 480
85 480,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
10 720
14 465
14 465,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
47 100
72 960
72 960,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
2 150
1 268
1 268,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
500
5 010
5 010,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
23 779
34 955
34 955,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
500
844
844,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
5 000
4 285
4 285,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
500
549
549,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
59 904
66 166
66 166,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
210
394
394,00
100,0%
 
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
80148
Stołówki szkolne
 
1 416 061
1 450 289
1 440 566,40
99,3%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
3 350
2 958
2 955,75
99,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
529 635
546 049
545 891,96
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
43 667
41 241
41 230,60
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
92 238
87 094
86 976,44
99,9%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
14 083
13 431
13 343,72
99,4%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
1 000
1 000,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
38 142
110 491
110 488,45
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
612 380
584 168
575 607,50
98,5%
 
 
Zakup energii
4260
24 943
24 123
24 120,14
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
13 172
1 874
1 872,40
99,9%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
2 800
2 055
2 054,60
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
8 182
8 341
7 561,24
90,7%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
700
0
0,00
 
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
200
0
0,00
 
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
26 089
27 144
27 143,60
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
4 930
0
0,00
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
1 550
320
320,00
100,0%
 
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
250 221
247 781
225 800,03
91,1%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
250 221
210 569
188 592,44
89,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
19 327
19 326,32
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
 
3 490
3 487,66
99,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
2 000
2 000,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
 
5 500
5 500,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
 
200
198,67
99,3%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
850
849,94
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
5 845
5 845,00
100,0%
 
80195
Pozostała działalność
 
795 350
1 635 707
1 334 837,99
81,6%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
 
42 802
41 518,00
97,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
6 588
6 389,00
97,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
1 048
1 017,00
97,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
500
500,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
9 152
9 152,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
 
627 770
328 611,99
52,3%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S-
4440
645 350
645 350
645 350,00
100,0%
 
A
Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU
6050
150 000
262 300
262 300,00
100,0%
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
 
40 197
40 000,00
99,5%
803
 
Szkolnictwo wyższe
 
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
80395
Pozostała działalnośc
 
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- modernizacja budynku na potrzeby akademika WSIiP
6220
200 000
0
0,00
 
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
 
200 000
200 000,00
100,0%
851
 
Ochrona zdrowia
 
867 550
1 058 473
930 452,12
87,9%
 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
750 000
940 923
829 763,52
88,2%
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
50 000
50 000
50 000,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.
2830
60 000
100 000
100 000,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
240 000
300 000
300 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
60 000
130 000
53 860,92
41,4%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
15 000
20 000
2 000,00
10,0%
 
 
Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 15 000 złotych /
4300
315 000
328 923
322 172,60
97,9%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
2 000
4 000
690,00
17,3%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
8 000
8 000
1 040,00
13,0%
 
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 
34 000
34 000
20 298,60
59,7%
 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4130
34 000
34 000
20 298,60
59,7%
 
*g
Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy
 
3 000
3 000
302,40
10,1%
 
*p
- Dzieci przebywające w plac. opiekuńczo wychowawczych
 
28 000
28 000
17 955,00
64,1%
 
*p
- Dzieci i młodzież w szkołach i plac. szkolno-wychowawczych
 
3 000
3 000
2 041,20
68,0%
 
85195
Pozostała działalność
 
83 550
83 550
80 390,00
96,2%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
83 550
83 550
80 390,00
96,2%
852
 
Pomoc społeczna
 
35 006 050
36 390 488
32 444 861,72
89,2%
 
85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 
2 299 925
2 130 228
2 005 597,47
94,1%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
1 300
1 300
1 300,00
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
92 600
80 573
55 423,35
68,8%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
897 800
796 926
796 925,41
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
69 400
59 355
59 355,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
170 000
127 807
127 806,02
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
23 700
19 851
19 850,05
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
588
588,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
192 000
292 145
207 689,85
71,1%
 
 
Zakup środków żywności
4220
90 800
62 737
62 736,37
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
5 800
1 090
1 089,88
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
35 800
35 211
35 210,69
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
46 500
12 932
12 931,96
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 600
2 592
2 592,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
39 800
39 535
39 534,15
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 150
1 068
1 067,36
99,9%
 
 
Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej
4360
 
250
250,00
100,0%
 
 
Opłaty z tytułu usług telekomunik .telefonii stacjonarnej
4370
14 700
12 357
12 356,98
100,0%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2320
80 000
41 587
26 568,67
63,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
300
668
667,80
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
1 200
729
729,00
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
36 615
36 615
36 615,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
1 953
1 952,28
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
 
447
446,47
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 
3 052
3 051,37
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
2580
46 860
46 860
46 860,00
100,0%
 
 
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
 
46 860
46 860
46 860,00
100,0%
 
 
Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki opiekuńczo - wychowawczej
6050
452 000
452 000
451 999,81
100,0%
 
85202
Domy Pomocy Społecznej
 
3 409 633
3 941 133
3 926 617,39
99,6%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
2 000
2 000
1 999,97
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 925 320
2 205 000
2 205 000,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
136 300
130 971
130 970,85
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
311 100
350 557
350 556,41
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
48 450
55 823
55 822,71
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
47 400
132 883
132 882,03
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
223 990
211 881
204 774,00
96,6%
 
 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4230
7 000
8 500
8 500,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
184 600
183 856
183 855,30
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
34 300
136 421
136 420,61
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
4 700
4 191
4 191,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
40 800
42 067
42 066,48
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 200
1 519
1 519,00
100,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej
4360
1 310
1 214
1 213,27
99,9%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
4 300
2 879
2 878,64
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
4 000
8 541
8 541,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
1 300
1 300
1 299,44
100,0%
 
 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
4330
350 000
363 900
356 497,35
98,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 500
824
824,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
256
184
184,00
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
79 300
86 732
86 732,00
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
507
508
507,33
99,9%
 
 
Zakup szafy chłodniczej i bliksera
6060
 
9 382
9 382,00
100,0%
 
85203
Ośrodki wsparcia/Klub Seniora, Środow .Dom Samopom. Dzienny Dom Pomocy Społecznej /
 
871 462
925 512
910 558,82
98,4%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
1 529
1 829
1 718,22
93,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
408 457
420 457
420 457,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
29 988
27 687
26 989,38
97,5%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
78 334
78 512
72 786,86
92,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
11 102
12 020
11 521,48
95,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
45 825
60 413
60 017,96
99,3%
 
 
Zakup środków żywności
4220
98 820
94 482
94 482,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
28 460
35 660
34 994,49
98,1%
 
 
Zakup usług remontowych (21 300-KS)
4270
37 270
41 608
41 607,47
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
17 600
21 200
20 965,34
98,9%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 237
1 549
1 546,10
99,8%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
5 090
5 140
5 017,59
97,6%
 
 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4400
57 590
52 241
49 596,71
94,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
25 500
38 700
36 300,00
93,8%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
320
690
640,00
92,8%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
942
434
363,01
83,6%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
1 700
2 030
2 023,11
99,7%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
614
914
112,10
12,3%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
395
395
334,00
84,6%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
15 651
17 682
17 549,00
99,2%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
4 246
4 425
4 360,00
98,5%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
792
1 444
1 177,00
81,5%
 
 
Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem
6060
 
6 000
6 000,00
100,0%
 
85204
Rodziny zastępcze
 
980 848
1 082 671
1 055 551,49
97,5%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2320
260 000
298 413
297 608,47
99,7%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
683 000
679 200
653 397,95
96,2%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4 500
12 569
12 162,75
96,8%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
678
2 102
2 089,68
99,4%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
5 000
5 000
5 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
27 670
85 387
85 292,64
99,9%
 
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
13 918 000
14 056 493
12 551 718,22
89,3%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
13 333 000
13 458 223
11 983 300,94
89,0%
 
 
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
2910
 
6 000
5 755,70
95,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
255 000
286 200
258 199,47
90,2%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
22 000
14 934
14 933,42
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
182 380
135 425
134 853,34
99,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
7 032
6 835
6 833,41
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
20 000
46 275
46 274,13
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
 
12 400
12 398,81
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
3 150
3 146,40
99,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
40 000
34 094
34 091,30
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
850
1 729
1 727,90
99,9%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
9 348
9 066
9 066,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
520
212
212,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
 
0
 
 
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
4 200
3 451
3 450,07
100,0%
 
 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4400
10 000
3 379
3 378,81
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
1 270
417
417,00
100,0%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
1 000
0
 
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
4 000
6 196
6 196,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
2 000
9 178
9 154,64
99,7%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
15 000
9 180
9 179,85
100,0%
 
 
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
4560
 
2 000
1 000,03
50,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
400
0
 
 
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
10 000
8 149
8 149,00
100,0%
 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 
174 000
174 000
101 993,81
58,6%
 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
174 000
174 000
101 993,81
58,6%
 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
 
0
 
 
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 
3 295 000
3 684 435
2 649 300,65
71,9%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
3 287 760
3 674 695
2 642 401,63
71,9%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
2 740
2 740
1 074,96
39,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 500
7 000
5 824,06
83,2%
 
85215
Dodatki mieszkaniowe
 
5 340 000
4 829 955
3 799 606,21
78,7%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
5 340 000
4 777 955
3 747 738,70
78,4%
 
 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4600
0
52 000
51 867,51
99,7%
 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
 
2 192 288
2 261 265
2 245 667,71
99,3%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
3 868
25 028
23 070,26
92,2%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
20 000
25 130
25 129,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 517 527
1 506 297
1 498 443,35
99,5%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
101 000
99 070
99 069,36
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
280 000
248 246
246 078,78
99,1%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
39 000
38 921
38 353,15
98,5%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
32 100
67 900
67 900,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
7 000
17 696
16 621,07
93,9%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
3 064
3 063,88
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
36 000
40 600
40 570,27
99,9%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
13 200
12 400
12 110,25
97,7%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
60 000
55 504
55 435,95
99,9%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
8 000
9 000
7 941,59
88,2%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
4 000
4 000
3 875,52
96,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
24 500
48 627
48 626,99
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 000
3 000
2 987,45
99,6%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
50
50
50,00
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
37 383
39 030
39 030,00
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
3 749
4 094
4 094,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 792
2 122
1 758,00
82,8%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
15
15
0,00
0,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 104
743
732,60
98,6%
 
 
Zakup centrali telefonicznej
6060
 
10 728
10 726,24
100,0%
 
85220
Ośrodek interwencji kryzysowej
 
254 202
261 152
253 319,47
97,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
500
500
285,79
57,2%
 
 
Wynagrodzenia osobowe
4010
147 704
123 914
121 152,73
97,8%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
10 000
9 040
9 039,21
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
30 700
25 288
23 166,18
91,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
4 280
4 410
3 571,57
81,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
17 172
25 537
25 523,10
99,9%
 
 
Materiały i wyposażenie
4210
4 300
14 432
14 428,96
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
1 500
5 248
4 557,67
86,8%
 
 
Usługi remontowe
4270
 
0
 
 
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
60
200
82,00
41,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 000
16 524
16 489,17
99,8%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
420
1 072
771,23
71,9%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
3 000
3 000
2 789,39
93,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej
4360
300
300
300,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
542
542,00
100,0%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
20 800
19 800
19 394,08
97,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
500
310
301,92
97,4%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
2 100
5 100
5 059,37
99,2%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
840
840
770,10
91,7%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
1 276
1 279
1 279,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
4 250
3 816
3 816,00
100,0%
 
85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
 
295 544
308 991
308 991,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
100
0
0,00
 
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
193 800
177 052
177 051,83
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
12 800
11 595
11 594,28
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
37 312
31 259
31 259,04
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
5 062
4 566
4 566,26
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
17 374
17 374,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 500
20 926
20 925,74
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
14 500
4 057
4 056,78
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
500
0
0,00
 
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
300
285
285,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
870
416
415,83
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
2 150
2 421
2 421,10
100,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
4 900
4 083
4 083,26
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
9 400
20 081
20 081,50
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
800
572
572,30
100,1%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
1 960
1 960,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
 
366
366,01
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 
3 298
3 298,07
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
6 550
8 680
8 680,00
100,0%
 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
1 235 817
1 254 730
1 243 626,77
99,1%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
9 650
10 060
10 054,58
99,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
917 693
931 957
924 307,00
99,2%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
66 510
65 342
65 311,86
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
155 422
148 174
146 305,09
98,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
23 150
25 570
25 124,54
98,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
12 031
12 793
12 720,70
99,4%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
48 861
55 610
55 455,00
99,7%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
2 650
2 122,00
80,1%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
2 500
2 574
2 226,00
86,5%
 
85231
Pomoc dla uchodźców
 
40 000
386 600
386 600,00
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
40 000
386 600
386 600,00
100,0%
 
85295
Pozostała działalność
 
699 331
1 093 323
1 005 712,71
92,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim
2820
95 000
74 592
74 591,09
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
60 480
64 049
48 549,80
75,8%
 
 
Zakup usług pozostałych (w tym: własne-188 201, budż. państwa-339 000 )
4300
527 201
868 401
797 480,93
91,8%
 
 
Odpis na Z.F.Ś.S.
4440
16 650
17 254
17 254,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
 
1 364
1 048,96
76,9%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
6 777
6 262,16
92,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
1 158
1 137,33
98,2%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
44 200
44 200,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
4 479
4 347,49
97,1%
 
 
Zakup energii
4260
 
5 614
5 571,30
99,2%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
4 723
4 665,82
98,8%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
 
288
219,00
76,0%
 
 
Zakup usług telekomuik. telefonii stacjonarnej
4370
 
240
212,83
88,7%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
 
100
88,00
88,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
84
84,00
100,0%
853
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
511 062
719 466
708 194,57
98,4%
 
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 
62 004
62 004
60 512,00
97,6%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- WTZ Marianowo
2320
18 780
18 780
18 779,60
100,0%
 
 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia- WTZ Bona
2630
43 224
43 224
41 732,40
96,5%
 
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 
284 767
284 767
281 513,05
98,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
152 731
160 787
160 748,45
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
10 655
9 165
9 164,90
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
28 578
24 528
24 386,71
99,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
4 027
4 127
4 120,54
99,8%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
5 294
806
756,46
93,9%
 
 
Zakup energii
4260
8 847
4 497
3 100,45
68,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
5 825
9 875
8 943,01
90,6%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
550
209
134,80
64,5%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
3 399
3 627
3 627,00
100,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
2 453
1 453
1 335,87
91,9%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
6 132
6 332
6 238,86
98,5%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
2 000
370
0,00
0,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 
99
99,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
54 276
58 892
58 857,00
99,9%
 
85395
Pozostała działalność
 
164 291
372 695
366 169,52
98,2%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
200
0
0,00
 
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
102 913
106 813
106 813,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
7 900
7 710
7 709,10
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
18 470
18 217
16 818,08
92,3%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
2 574
2 624
2 591,85
98,8%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
10 000
21 189
21 080,54
99,5%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
112
112
20,00
17,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
2 000
2 820
2 447,83
86,8%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
3 000
3 000
2 853,36
95,1%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
300
0
0,00
 
 
 
Odpis na Z.F.Ś.S.
4440
2 550
2 720
2 720,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
200
200,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
1 000
500
260,96
52,2%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
12 772
17 675
17 674,29
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3119
 
24 000
24 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4018
 
38 311
36 143,44
94,3%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019
 
1 040
981,96
94,4%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4118
 
7 668
7 290,90
95,1%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4119
 
208
198,08
95,2%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4128
 
1 190
1 085,38
91,2%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4129
 
32
29,48
92,1%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4178
 
31 407
31 369,75
99,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4179
 
853
852,25
99,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4218
 
19 894
19 812,51
99,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4219
 
540
538,27
99,7%
 
 
Zakup energii
4268
 
1 169
1 168,26
99,9%
 
 
Zakup energii
4269
 
32
31,74
99,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4308
 
51 412
50 385,11
98,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4309
 
1 397
1 368,90
98,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4358
 
59
57,83
98,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4359
 
2
1,57
78,5%
 
 
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej
4368
 
584
481,90
82,5%
 
 
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej
4369
 
16
13,09
81,8%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4748
 
389
263,02
67,6%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4749
 
11
7,15
65,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4758
 
8 665
8 664,52
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759
 
236
235,40
99,7%
854
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
 
5 792 295
7 276 504
7 249 711,50
99,6%
 
85401
Świetlice szkolne
 
545 350
570 643
570 361,22
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
 
87
86,60
99,5%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
389 514
410 757
410 592,50
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
33 970
30 131
30 127,94
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
68 559
65 384
65 303,71
99,9%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
10 373
10 002
9 992,55
99,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
9 603
17 212
17 191,10
99,9%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
896
880
877,11
99,7%
 
 
Zakup energii
4260
 
1 780
1 780,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
800
800
800,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 250
485
485,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
200
0
0,00
 
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
29 785
33 125
33 124,71
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
400
0
0,00
 
 
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
 
832 416
964 740
964 615,38
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
598 834
639 172
639 171,15
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
46 695
46 041
46 040,13
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
112 580
102 556
102 555,26
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
15 816
16 274
16 273,23
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
8 390
8 390,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 435
42 041
42 041,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
1 500
40 660
40 659,72
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
250
0
0,00
 
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
16 335
18 435
18 435,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
780
126
125,76
99,8%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
4 800
2 516
2 515,75
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
350
1 086
1 085,40
99,9%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
31 041
33 846
33 846,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
3 190
3 190,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
 
728
728,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
2 180
2 179,98
100,0%
 
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 379,00
98,4%
 
85410
Internaty i bursy szkolne
 
4 307 143
4 732 140
4 719 049,13
99,7%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
217 998
307 836
307 836,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
1 200
2 057
2 056,99
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 931 901
1 974 333
1 974 332,22
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
133 100
136 186
136 185,67
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
334 921
288 258
287 282,30
99,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
49 405
49 088
49 083,68
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 700
4 600
4 599,75
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
172 952
321 215
321 172,94
100,0%
 
 
Zakup środków zywności
4220
588 141
662 243
659 402,26
99,6%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
6 000
4 643
4 628,46
99,7%
 
 
Zakup energii
4260
328 500
279 902
279 901,55
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
125 100
204 714
204 712,78
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
4 900
4 168
4 074,00
97,7%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
98 332
105 417
104 458,83
99,1%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
3 910
3 067
3 061,40
99,8%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
11 500
9 715
9 448,00
97,3%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
1 000
0
0,00
 
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
800
73
72,10
98,8%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
107 050
112 510
112 510,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
5 170
4 576
4 574,12
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzątu drukarskiego i xero
4740
4 692
2 027
2 025,81
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
8 871
6 941
6 929,08
99,8%
 
 
Remont łazienek w BSz. Nr 1
6050
50 000
51 000
50 736,89
99,5%
 
 
Wymiana stolarki okiennej w BSz 2
6050
25 000
30 900
30 864,15
99,9%
 
 
Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewację w BSz 3
6050
95 000
0
 
 
 
 
System sygnalizacji przeciwpożarowej w BsZ 3
6050
 
60 000
52 430,00
87,4%
 
 
Wymiana stolarki okiennej w BSz 3
6050
 
83 578
83 577,45
100,0%
 
 
Zakup obieraczki do ziemniaków i piekarnika elektrycznego
6060
 
17 896
17 895,74
100,0%
 
 
Zakup szafy do kuchni w BSz 3
6060
 
5 197
5 196,96
100,0%
 
85415
Pomoc materialna dla uczniów
 
60 400
961 995
953 099,77
99,1%
 
 
Stypendia dla uczniów
3240
60 400
865 057
863 965,00
99,9%
 
 
Inne formy pomocy dla uczniów
3260
0
48 646
41 747,40
85,8%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
4 237
3 921,99
92,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
670
620,38
92,6%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
30 643
30 643,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
5 890
5 350,00
90,8%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
 
6 852
6 852,00
100,0%
 
85446
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
 
11 536
11 536
7 136,00
61,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 536
11 536
7 136,00
61,9%
 
85495
Pozostała działalność

35 450
35 450
35 450,00
100,0%
 
*p
Odpis na Z.F.Ś.S Powiat
4440
35 450
35 450
35 450,00
100,0%
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
13 112 775
7 930 937
7 743 238,06
97,6%
 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
1 220 000
1 642 662
1 639 754,10
99,8%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży- UE- program PHARE 2003
6051
0
311 814
311 807,32
100,0%
 
 
System wodno - kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin
6051
 
31 848
31 847,71
100,0%
 
 
Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
6050
220 000
438 000
437 850,50
100,0%
 
 
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody
6050
800 000
861 000
858 248,57
99,7%
 
 
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
6300
200 000
0
 
 
 
90002
Gospodarka odpadami
 
6 888 695
1 171 650
1 166 785,69
99,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
370 000
370 000
366 270,90
99,0%
 
A
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin
6050
6 500 000
782 955
782 954,79
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
18 695
18 695
17 560,00
93,9%
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
 
661 860
683 860
682 611,94
99,8%
 
 
Zakup usług pozostałych :
4300
652 260
671 060
669 811,96
99,8%
 
 
- powiatowe
 
273 525
342 325
341 978,99
99,9%
 
 
- gminne
 
378 735
328 735
327 832,97
99,7%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
2 000
1 999,98
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
9 600
10 800
10 800,00
100,0%
 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 
917 000
917 000
917 000,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
917 000
917 000
917 000,00
100,0%
 
 
- przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 
600 000
600 000
600 000,00
100,0%
 
 
- pozostałe tereny zieleni miejskiej
 
317 000
317 000
317 000,00
100,0%
 
90013
Schroniska dla zwierząt
 
180 000
180 000
153 274,42
85,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
180 000
180 000
153 274,42
85,2%
 
90015
Oświetlenie ulic , placów i dróg
 
2 200 000
2 280 000
2 145 657,48
94,1%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
400 000
451 000
450 851,52
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
50 000
50 000
49 952,41
99,9%
 
 
Zakup energii
4260
1 550 000
1 429 000
1 295 165,22
90,6%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /
6050
200 000
350 000
349 688,33
99,9%
 
90078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
4 720
5 139
5 139,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 720
5 139
5 139,00
100,0%
 
90095
Pozostała działalność
 
1 040 500
1 050 626
1 033 015,43
98,3%
 
 
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4100
170 000
159 500
154 121,10
96,6%
 
 
Zakup energii / zdroje uliczne /
4260
6 000
6 000
1 170,06
19,5%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
219 000
219 000,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
29 500
29 500
22 853,75
77,5%
 
 
- utylizacja padłych zwierząt
 
5 500
5 500
5 136,00
93,4%
 
 
- utrzymanie szaletów
 
20 000
20 000
14 380,21
71,9%
 
 
- utrzymanie targowisk okolicznościowych
 
4 000
4 000
3 337,54
83,4%
 
 
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego
4430
235 000
245 500
245 155,67
99,9%
 
 
Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
6050
570 000
351 000
350 588,85
99,9%
 
 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla m. Łomża
6050
 
10 126
10 126,00
100,0%
 
 
Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
6050
30 000
30 000
30 000,00
100,0%
921
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
6 174 917
7 470 456
7 461 027,20
99,9%
 
92106
Teatry dramatyczne i lalkowe
 
921 887
1 141 887
1 141 887,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-902 042zł)
2480
921 887
1 111 887
1 111 887,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
 
30 000
30 000,00
100,0%
 
92108
Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele
 
1 352 000
1 707 000
1 701 999,95
99,7%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-845 000zł)
2480
852 000
1 187 000
1 182 000,00
99,6%
 
 
Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby ŁOK
6050
500 000
500 000
499 999,95
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie l dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
 
20 000
20 000,00
100,0%
 
92109
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
 
894 500
894 500
894 500,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2480
894 500
894 500
894 500,00
100,0%
 
92113
Centra kultury i sztuki
 
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
 
Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
6050
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
92116
Biblioteki
 
1 180 600
1 451 139
1 451 139,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-1 130 880zł)
2480
1 180 600
1 391 139
1 391 139,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
 
60 000
60 000,00
100,0%
 
92118
Muzea
 
1 176 970
1 626 970
1 623 453,54
99,8%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-983 692zł)
2480
1 026 970
1 401 970
1 401 970,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
0
75 000
71 483,60
95,3%
 
 
Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
6050
150 000
150 000
149 999,94
100,0%
 
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 
350 000
350 000
350 000,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2720
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
 
Budowa Grodziska Łomżyńskiego
6050
150 000
150 000
150 000,00
100,0%
 
92195
Pozostała działalność
 
98 960
98 960
98 047,71
99,1%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
23 500
35 350
35 350,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
10 800
6 950
6 950,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7
4300
6 600
6 600
6 600,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych - Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT
4300
8 000
0
0,00
 
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2480
8 200
8 200
8 200,00
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług (VAT)
4530
1 000
0
0,00
 
 
 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
3040
8 000
8 000
8 000,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 200
7 200
7 095,96
98,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
26 660
26 660
25 851,75
97,0%
926
 
Kultura fizyczna i sport
 
11 259 220
14 145 071
13 914 472,97
98,4%
 
92601
Obiekty sportowe
 
0
2 043 014
2 043 013,21
100,0%
 
 
Kompleks sportowy :Moje boisko Orlik 2012"
6 050
 
2 043 014
2 043 013,21
100,0%
 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
500 000
500 000
485 900,00
97,2%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
500 000
500 000
485 900,00
97,2%
 
92695
Pozostała działalność
 
10 759 220
11 602 057
11 385 559,76
98,1%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
37 820
37 820
25 208,06
66,7%
 
 
- Dofinansowanie innych zadań zleconych
 
37 820
32 510
25 208,06
77,5%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd
6050
1 050 000
1 050 000
1 043 788,87
99,4%
 
 
Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja
6050
1 500 000
2 004 296
2 004 105,39
100,0%
 
 
Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9
6050
50 000
50 000
50 000,00
100,0%
 
 
Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
6050
4 600 000
4 443 241
4 443 240,77
100,0%
 
 
Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta
6050
200 000
200 000
199 810,21
99,9%
 
 
Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6050
1 350 000
1 393 000
1 392 999,72
100,0%
 
 
Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży
6050
1 600 000
1 894 900
1 696 258,28
89,5%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
 
30 000
30 000,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
4 668
4 668,00
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
732
732,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
4 000
4 000,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
 
12 000
12 000,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
 
16 000
16 000,00
100,0%
 
 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.
3040
7 150
10 000
10 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
1 650
1 650,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
7 150
5 898
5 597,02
94,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
356 800
449 162
445 501,44
99,2%
 
 
Podatek od towarów i usług
4530
300
0
0,00
 
 
 
R a z e m
 
199 218 194
213 212 570
206 237 082,51
96,7%
 









*g - plan gminy







*p - plan powiatu









Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński










Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 16 marca 2009r



Informacja z wykonania wydatków z zakresu zadań
rządowych i zleconych za 2008 rok



Dział

Wyszczególnienie
Plan
na 1.01.2008r
Plan po zmianach na 31.12.2008r
Wykonanie na 31.12.2008r
%
wykonania planu po zmianach

010

700

710

750

751




754


851

852

853


Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

30.000

355.000

714.000


10.256



4.882.000


34.000

15.488.000

154.000



16.542

40.000

367.773

744.419


9.115



4.938.713


34.000

15.896.100

154.000

16.541,43

38.751,00

312.303,47

744.297,38


9.115,00



4.938.693,80


20.298,60

14.315.477,06

154.000,00


100,00

96,88

84,92

99,98


100,00



100,00


59,70

90,06

100.00


Ogółem
21.667.256
22.200.662
20.549.477,74
92,56


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński








Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2008 r







Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja
§
Plan na 2008r pierwotnie uchwalony
Plan na 2008r po zmianach na dzień 31.12.2008r
Poniesione wydatki na dzień 31.12.2008 r
W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2008 roku
Wykonanie %
2
3
4
5
6
 
9
Dział 600
 
11 774 900
10 410 537
10 160 965
2 292 659
97,60%
Rozdział 60004
 
1 484 000
520 179
520 178
460 275
100,00%
Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – II etap
6050
1 484 000
484 000
484 000
460 275
100,00%
system monitoringu w autobusach
6210
0
36 179
36 178
0
100,00%
Rozdział 60015
 
2 975 000
3 723 160
3 641 231
694 094
97,80%
Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/
6050
700 000
987 160
948 543
624 094
96,09%
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży -ul Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al Legionów ( od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego )
6050
1 275 000
20 000
12 918
0
64,59%
Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży Budowa mostu na rzece Łomżyczce
6050
1 000 000
1 586 000
1 566 279
0
98,76%
Budowa ulicy Szosa Zambrowska
6050
0
1 130 000
1 113 491
70 000
98,54%
Rozdział 60016
 
7 315 900
6 167 198
5 999 556
1 138 290
97,28%
Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
6050
800 000
251 840
133 109
45 000
52,85%
Modernizacja ul. Długiej
6050
800 000
800 000
800 000
230 141
100,00%
Budowa ul. Sybiraków
6050
1 095 000
923 239
923 239
0
100,00%
Budowa ul. Kpt. Skowronka
6050
430 000
765 471
756 151
0
98,78%
Modernizacja ul. Żeromskiego
6050
1 300 000
591 152
591 152
0
100,00%
Modernizacja ul. Kierzkowej
6050
1 000 000
1 008 400
1 008 398
0
100,00%
Budowa ul. Kraska – II etap ( przy kościele)
6050
1 000 000
1 092 644
1 092 505
808 249
99,99%
Modernizacja ulic : Bema , Prusa – II etap
6050
520 000
363 552
363 551
0
100,00%
Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
6050
316 000
316 000
276 552
0
87,52%
Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami
6300
54 900
54 900
54 900
54 900
100,00%
Dział 630
 
150 000
650 000
650 000
650 000
100,00%
Rozdział 63003
 
150 000
650 000
650 000
650 000
100,00%
Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwia ( dokumentacja i wykup gruntów)
6050
150 000
650 000
650 000
650 000
100,00%
Dział 700
 
650 000
650 000
650 000
0
100,00%
Rozdział 70004
 
650 000
650 000
650 000
0
100,00%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M
6210
650 000
650 000
650 000
0
100,00%
Dział 750
 
760 000
805 402
802 323
430 000
99,62%
Rozdział 75018
 
 
200 000
197 969
0
98,98%
Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Zespolonego Szpitala im. Kardynała Wyszyńskiego w Łomzy
6630
0
200 000
197 969
0
98,98%
Rozdział 75023
 
760 000
605 402
604 354
430 000
99,83%
Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu
6060
210 000
225 867
225 867
130 000
100,00%
Wirtualna Łomża -infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach
6050
250 000
40 000
39 740
0
99,35%
Wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego na energię elektryczną budynku Urzędu Miejskego w Łomży
6050
0
39 535
38 747
0
98,01%
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
6050
300 000
300 000
300 000
300 000
100,00%
Dział 754
 
250 000
549 656
549 598
0
99,99%
Rozdział 75411
 
150 000
311 844
311 836
0
100,00%
Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP
6060
50 000
90 000
89 993
0
99,99%
Zakup zestawu ratowniczego Holmatro
6060
0
109 000
109 000
0
100,00%
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP
6050
100 000
0
0
0
 
Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży
6050
0
105 844
105 844
0
100,00%
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych
6060
0
7 000
6 999
0
99,99%
Rozdział 75495
 
100 000
237 812
237 762
0
99,98%
Monitoring miasta
6050
100 000
180 000
179 950
0
99,97%
Monitoring miasta
6060
0
17 812
17 812
0
100,00%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży
6170
0
40 000
40 000
0
100,00%
Dział 801
 
4 575 000
10 011 908
9 826 424
2 736 748
98,15%
Rozdział 80101
 
2 720 000
6 526 287
6 525 314
1 709 020
99,99%
Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5
6050
1 000 000
2 830 100
2 830 099
155 578
100,00%
Budowa boiska sportowego przy Sz P nr 7
6050
300 000
867 144
867 144
172 616
100,00%
Budowa boiska sportowego przy Sz P nr 4
6050
300 000
756 766
756 766
382 141
100,00%
Budowa boiska sportowego przy Sz P nr 2
6050
300 000
0
0
0
 
Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9
6050
500 000
1 602 585
1 602 585
998 685
100,00%
Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza – przy Szkole Podstawowej nr 7
6050
80 000
78 230
78 230
0
100,00%
Remont dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9
6050
240 000
320 545
320 545
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 2
6060
0
7 499
7 493
0
99,92%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 4
6060
0
7 499
7 493
0
99,92%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 5
6060
0
7 499
7 493
0
99,92%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 7
6060
0
7 499
7 162
0
95,51%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 9
6060
0
7 499
7 298
0
97,32%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 10
6060
0
7 499
7 162
0
95,51%
Zakup obieraczki do ziemniaków i maszyny czyszczącej SP Nr 9
6060
0
14 000
13 921
0
99,44%
Zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej SP Nr 10
6060
0
11 923
11 923
0
100,00%
Rozdział 80102
 
20 000
100 499
100 451
0
99,95%
Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych
6050
20 000
93 000
92 987
0
99,99%
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Rozdział 80104
 
300 000
495 700
457 538
0
92,30%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1
6060
0
9 888
9 888
0
100,00%
Wymiana okien PP Nr 1
6050
0
22 000
22 000
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 2- Remont elewacji ( dokończenie) z rozbiórką rampy ze schodami, remont posadzki na tarasie
6050
60 000
45 482
45 474
0
99,98%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2
6060
0
9 788
9 767
0
99,79%
Przedszkole Publiczne Nr 4 -zakup zmywarki
6050
10 000
 
0
0
 
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 4 oraz wyparzaczy
6060
0
15 088
15 088
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 5-dokumentacja na wymiane instalacji elektrycznej ( zalecenie P I P)
6050
20 000
48 466
48 465
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5
6060
0
9 988
9 762
0
97,74%
Przedszkole Nr 8-wymiana instalacji elektrycznej
6050
20 000
30 000
30 000
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakup patelni elektrycznej
6060
15 000
5 000
4 999
0
99,97%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8
6060
0
9 988
9 888
0
99,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9
6060
0
9 088
8 794
0
96,77%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu PP Nr 9
6050
0
19 000
18 968
0
99,83%
Przedszkole Publiczne Nr 10- wymiana stolarki okiennej(dokończenie ) - Remont elewacji segment II i łącznik
6050
150 000
142 500
108 531
0
76,16%
Przedszkole Publiczne Nr 10- zakup kserokopiarki
6060
5 000
5 000
3 700
0
74,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10
6060
0
9 988
9 767
0
97,79%
Przedszkole Publiczne Nr 14 – Pokrycie dachu ( dokończenie)
6050
20 000
20 000
20 000
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 14 – utworzenie sali dydaktycznej
6050
0
58 460
58 450
0
99,98%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 14
6060
0
9 988
8 780
0
87,91%
Zakup szafy na naczynia kuchenne PP Nr 14
6060
0
6 000
6 000
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15
6060
0
9 988
9 217
0
92,28%
Rozdział 80110
 
385 000
807 441
806 185
350 342
99,84%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1
6060
0
7 499
6 839
0
91,20%
Remont łazienki i natrysków przy sali gimnastycznej w PG Nr 1
6050
50 000
69 828
69 828
0
100,00%
Wymiana posadzki w PG Nr 2
6050
20 000
20 000
19 969
0
99,85%
Zakup tablic ineraktywnych PG Nr 2
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Budowa boiska przy PG Nr 3
6050
300 000
680 118
680 118
350 342
100,00%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3
6060
0
7 499
7 039
0
93,87%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Malowanie klatek schodowych w PG Nr 8
6050
15 000
0
0
0
 
Rozdział 80120
 
850 000
1 694 490
1 550 537
375 086
91,50%
Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży / dokumentacja/
6050
0
25 000
21 960
21 960
87,84%
Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących
6050
0
38 107
38 107
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zainstalowanie klimatyzacjiw auli im H Bielickiej w II LO
6050
200 000
200 000
195 708
0
97,85%
Projekt Hali sportowej dla LO Nr II
6050
300 000
136 237
0
0
0,00%
Zakup tablic interaktywnych w II LO
6060
0
7 499
7 343
0
97,92%
Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. pl. Kosciuszki 3
6050
0
722 649
722 649
353 126
100,00%
Remont elewacji budynku LO Nr III
6050
350 000
350 000
349 969
0
99,99%
Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO
6050
0
200 000
199 994
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych w III LO
6060
0
7 499
7 343
0
97,92%
Rozdział 80130
 
150 000
77 495
76 636
40 000
98,89%
Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych
6050
150 000
40 000
40 000
40 000
100,00%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz T i O Nr 4
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz M i O Nr 5
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz E i O Nr 6
6060
0
7 499
7 499
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz D i O Nr 9
6060
0
7 499
7 370
0
98,28%
Zakup tablic interaktywnych w Z Sz WiO Nr 7
6060
0
7 499
6 839
0
91,20%
Rozdział 80140
 
0
7 499
7 464
0
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Rozdział 80195
 
150 000
302 497
302 300
262 300
99,93%
Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU
6050
150 000
262 300
262 300
262 300
100,00%
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
40 197
40 000
0
99,51%
Dział 803
 
200 000
0
0
0
 
Rozdział 80395
 
200 000
0
0
0
 
Dotacja dla Wyższej Szkoły Inforamtyki i Przedsiębiorczości- modernizacja budynku na potrzeby akadamika
6220
200 000
0
0
0
 
Dział 852
 
452 000
478 110
478 108
378 869
100,00%
Rozdział 85201
 
452 000
452 000
452 000
378 869
100,00%
Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW
6050
452 000
0
0
0
 
Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunczo- Wychiowawczej
6050
0
452 000
452 000
378 869
100,00%
Rozdział 85202
 
0
9 382
9 382
0
100,00%
Zakup szafy chłodniczej
6050
0
4 246
4 246
0
100,00%
Zakup bliksera
6060
0
5 136
5 136
0
100,00%
Rozdział 85203
 
0
6 000
6 000
0
100,00%
Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem- kolor
6060
0
6 000
6 000
0
100,00%
Rozdział 85219
 
0
10 728
10 726
0
99,98%
Zakup centrali telefonicznej
6060
0
10 728
10 726
0
99,98%
Dział 854
 
170 000
256 070
248 080
0
96,88%
Rozdział 85406
 
 
7 499
7 379
0
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
7 499
7 379
0
98,40%
Rozdział 85410
 
170 000
248 571
240 701
0
96,83%
Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1
6050
50 000
51 000
50 737
0
99,48%
Zakup obieraczki do ziemniaków i piekarnika elektrycznego
6060
0
17 896
17 896
0
100,00%
Wymana stolarki okiennej w Bursie szkolnej Nr 2
6050
25 000
30 900
30 864
0
99,88%
Zakup szafy do kuchni w Bursie szkolnej Nr 2
6060
0
5 197
5 197
0
100,00%
Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacje w Burskie Szkolnej Nr 3
6050
95 000
0
0
0
 
System sygnalizacji przeciwpożarowej w Bursie Szkolnej Nr 2
6050
0
60 000
52 430
0
87,38%
Wymiana stolarki okiennej w Bursie szkolnej Nr 3
6050
0
83 578
83 577
0
100,00%
Dział 900
 
8 520 000
3 166 743
3 163 112
30 000
99,89%
Rozdział 90001
 
1 220 000
1 642 662
1 639 754
0
99,82%
Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej poszerzenia przebudowy i modernizcji koryta rzeki Łomżyczki
6300
200 000
0
0
0
 
Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
6050
220 000
438 000
437 851
0
99,97%
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por Łagody
6050
800 000
861 000
858 249
0
99,68%
Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003
6051
0
311 814
311 807
0
100,00%
System wodno-kanalizacyjny Łomzy i przyległych gmin
6051
0
31 848
31 848
0
 
Rozdział 90002
 
6 500 000
782 955
782 955
0
100,00%
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin
6050
6 500 000
782 955
782 955
0
100,00%
Rozdział 90015
 
200 000
350 000
349 688
0
99,91%
Budowa punktów oświetleniowych
6050
200 000
350 000
349 688
0
99,91%
Rozdział 90095
 
600 000
391 126
390 715
30 000
99,89%
Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
6050
570 000
351 000
350 589
0
99,88%
Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
6050
30 000
30 000
30 000
30 000
100,00%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla miasta Łomża
6050
0
10 126
10 126
0
100,00%
Dział 921
 
1 000 000
1 185 000
1 181 483
981 283
99,70%
Rozdział 92106
 
 
30 000
30 000
0
 
Wydatki inwestycyjne “Mecenat”
6220
0
30 000
30 000
0
 
Rozdział 92108
 
500 000
520 000
520 000
490 461
100,00%
Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
6050
500 000
500 000
500 000
490 461
100,00%
Zakup instrumentów muzycznych
6220
0
20 000
20 000
0
100,00%
Rozdział 92113
 
200 000
200 000
200 000
200 000
100,00%
Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
6050
200 000
200 000
200 000
200 000
100,00%
Rozdział 92116
 
 
60 000
60 000
0
 
Wydatki inwestrycyjne “Mecenat”
6220
0
60 000
60 000
0
 
Rozdział 92118
 
150 000
225 000
221 484
140 822
98,44%
Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum północno- Mazowieckiego w Łomży
6050
150 000
150 000
150 000
140 822
100,00%
Wydatki inwestycyjne “Mecenat”
6220
0
75 000
71 484
0
 
Rozdział 92120
 
150 000
150 000
150 000
150 000
100,00%
Budowa Grodziska Łomżyńskiego
6050
150 000
150 000
150 000
150 000
100,00%
Dział 926
 
10 350 000
13 078 451
12 873 216
4 685 312
98,43%
Rozdział 92601
 
0
2 043 014
2 043 013
184 280
100,00%
Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012
6050
0
2 043 014
2 043 013
184 280
100,00%
Rozdział 92695
 
10 350 000
11 035 437
10 830 203
4 501 032
98,14%
Modernizacja stadionu miejskiego – etap II
6050
1 050 000
1 050 000
1 043 789
1 028 320
99,41%
Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6050
1 350 000
1 393 000
1 393 000
1 380 129
100,00%
Modernizacja i rozbudowa plywalni przy SzP 10
6050
4 600 000
4 443 241
4 443 241
1 519 797
100,00%
Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na taerenie miasta
6050
200 000
200 000
199 810
0
99,91%
Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 maja w Łomży
6050
1 500 000
2 004 296
2 004 105
572 786
99,99%
Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9
6050
50 000
50 000
50 000
0
100,00%
Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
6050
1 600 000
1 894 900
1 696 258
0
89,52%
OGÓŁEM INWESTYCJE
 
38 851 900
41 241 877
40 583 311
12 184 871
98,40%

Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasłych z roku 2007 wg stanu na 31.12.2008r.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7 369 086zł.

Lp
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan na 2008
Poniesione nakłady do 31.12.2008
% wyk.
(4/3)
Zwrot środków na dochody
1
2
3
4
5
6

Dział 600
4 207 585
3 431 392
69,48%
776 193

Rozdział 60015 § 6050
783 698
122 845
15,68%
660 853

Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/
783 698




-opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Piłsudskiego od Al Legionów do Spokojnej w Łomży
183 600
122 000
66,45%
61 600

- opracowanie dokumentacji na remont i modernizację ul. Al Legionów w Łomży
230 580


230 580

- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego
365 729


365 729

-opłaty za uzgodnienia dokumentacji
3 789
845
22,31%
2 944

Rozdział 60015 § 6050
2 446 865
2 436 979
99,60%
9 886

Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska
2 284 109
2 274 223
99,57%
9 886

Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ( ul.Nadnarwiańska , Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową , w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka – II etap
162 756
162 756
100,00%


Rozdział 60015 § 6050
131 760
131 760
100,00%
0

Przygotowanie inwestycji
131 760
131 760
100,00%


- opracowanie dokumentacji na modernizację Ronda Solidarności
57 340
57 340
100,00%


-opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej- Przedłużenie ul. Przykoszarowej w Łomży
74 420
74 420
100,00%


Rozdział 60016§ 6050
845 262
739 808
40,62%
105 454

Przygotowanie inwestycji , w tym współfinansowanych przez UE
604 388
591 578
97,85%
12 810

-opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Fabryczną
19 642
19 642
100,00%


-opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Hali Targowejargowej
27 694
27 694
100,00%


-opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwną
19 032
19 032
100,00%


-opracowanie dokumentacji technicznej obiektów sportowych w tym pływalni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.
283 040
276 940
97,85%
6 100

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Senatorskiej
137 860
131 150
95,13%
6 710

-opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwną
117 120
117 120
100,00%


Budowa ul. Kraska II etap ( przy kościele)
92 644


92 644

Budowa ulicy Spokojnej ( do Poznańskiej- opracowanie dokumentacji technicznej)
148 230
148 230



Dział 630
500 000
0

500 000

Rozdział 63003 § 6050
500 000
0

500 000
1
Tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwią ( bulwary z amfiteatrem)- dokumentacja i wykup gruntów
500 000
-

500 000

Dział 700
50 000
0

50 000

Rozdział 70095 § 6050
50 000
0

50 000
1
Budowa budynków socjalnych
50 000


50 000

Dział 750
51 830
12 749
54,80%
39 081

Rozdział 75023 § 6060
51 830
12 749
24,60%
39 081
1
Modernizacja urzędu- system kontroli dostępu
12 790
12 749
99,68%
41

Zakup inwestycyjny WiMax
39 040


39 040

Dział 801
349 021
191 267
54,80%
157 754

Rozdział 80101 § 6050
229 021
176 627
77,12%
52 394
1
Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Sz P
229 021
176 627
77,12%
52 394

Rozdział 80110 § 6050
20 000
14 640
73,20%
5 360

Przgotowanie inwestycji w placówkach oświatowych-PG
20 000
14 640
73,20%
5 360

Rozdzaiał 80130 § 6050
100 000


100 000
2
Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych – Szkoły Zawodowe
100 000


100 000

Dział 900
1 039 650
39 650
3,81%
1 000 000

Rozdział 90001§ 6050
39 650
39 650
100,00%

1
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia , przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
39 650
39 650
100,00%


Rozdział 90002 § 6050
1 000 000
0

1 000 000

Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych
1 000 000


1 000 000

Dział 921
380 654
178 040
0,09%
202 614

Rozdział 92108 § 6050
197 769
177 876

19 893

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby Ł O K
197 769
177 876

19 893

Rozdział 92118 § 6050
5 500
0

5 500

Opracowanie studium wykonalności – Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum
5 500


5 500

Rozdział 92120 §6050
177 385
164
0,09%
177 221

Budowa Łomżyńskiego Grodziska
177 385
164
0,09%
177 221

Dział 926
790 346
286 050
36,19%
504 296

Rozdział 92695 §6050
790 346
286 050
36,19%
504 296

Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo- rekreacyjnych na oś Konstytucji 3 Maja
530 670
26 374
4,97%
504 296

Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcacym w Łomży
139 377
139 377
100,00%


Modernizacja stadionu miejskiego
105 299
105 299
100,00%


Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
15 000
15 000
100,00%


Razem
7 369 086
4 139 148
51,74%
3 229 938




Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński









Wydatki bieżące na łączną kwotę 775 505zł.

Lp
Nazwa zadania
Plan na 2008r.
Poniesione wydatki do 31.12.2008r.
% wyk.
(4/3)
Zwrot srodków na dochody
1
2
3
4
5
6

Dział 600
99000
98 868
99,90%
132

Rozdział 60015 § 4300
99000
98 868
99,90%
132

Usługi niematerialne – kanalizacja deszczowa
99000
98 868
99,90%
132

Dział 700
300 000
0

300 000

Rozdział 70005 § 4300
300 000
0

300 000
1
Odszkodowania ,wykupy gruntów
300 000


300 000

Dział 710
243 348
20 882
8,58%
222 466

Rozdział 71004 § 4170
243 348
20 882
8,58%
222 466
1
Plany zagospodarowania przestrzennego.
243 348
20 882
8,58%
222 466

-Umowa Nr 1/2007 z dnia 02.01.2007.r na wykonanie projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
30 000
8 804
29,35%
21 196

-Umowa o dzieło nr 1/GP/UA/04 na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży,zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu 14.11.2005 r w tym: terenów byłej rezerwy pod kolej położonych od ul. Nowogrodzkiej do Lasku Jednaczewskiego Obszar P 9 c
8 296
8 296
100,00%


-Umowa o dzieło Nr 1 GP/UA/05 z dnia 17.02.2005.r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla “Wschód” w rejonie ul. Waskiej , zmienionaaneksemNr 1 zawartym w dniu 25.01.2006r Obszar P 11
15 128
3 782
25,00%
11 346

-Umowa o dzieło Nr 9/GP/UA /07 z dnia 13.11.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej - Obszar P 10
30 500
0

30 500

-Umowa o dzieło Nr 2 GP/UA/06 z dnia 07.12.2006 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, obejmujacego tereny polożone w sąsiedztwie ulic : Poznańska i Kraska .
23 424
-

23 424

- Umowa o dzieło Nr 2/GP/UA/07 z dnia 12.02.2007 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża dla terenów osiedla “ Łomżyca położonych pomiędzy ulicami : Spokojna, Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką- Obszar P 7
36 000
-

36 000

-Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia , określonych jako obszar P 1 przestrzennego miasta Łomża
100 000
-

100 000

Dział 854
36 660
36 660
100,00%
0

Rozdział 85415 § 3240
36 660
36 660
100,00%
0

Stypendia Prezydenta Miasta
36 660
36 660
100,00%


Dział 926
96 497
79 129
82,00%
17 368

Rozdział 92695 § 3040
96 497
79 129
82,00%
17 368

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania “ sztucznego lodowiska “ na placu Niepodległości .
96 497
79 129
82,00%
17 368
Razem
775 505
235 538
30,37%
539 967
Ogółem wydatki
8 144 591
4 374 686

3 769 905

Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.















CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
























1. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomży na 2008 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 r.
Uchwałą Nr 137/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał :
dochody budżetowe w kwocie 179.147.580 złotych
wydatki budżetowe w kwocie 199.218.194 złotych

W okresie 2008 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła :
- dochody - 201.735.524 złote
- wydatki - 213.212.570 złotych
Planowany budżet miasta został zwiększony po :
- stronie dochodów o kwotę 22.587.944 złote co stanowi wzrost o 12,61 %
do pierwotnie przyjętej wielkości,
- stronie wydatków o kwotę 13.994.376 złotych co stanowi wzrost o 7,02 %
do pierwotnego planu.
Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły :
I. zwiększenia zewnętrznych środków finansowych na kwotę łączną 15.339.917 złotych w postaci :
a) zwiększenia dotacji celowych ogółem - o kwotę 8.734.297 złotych w tym :
1.dla gminy zwiększenie o kwotę 4.826.958 złotych
z tego na :
realizację zadań zleconych zwiększenie o - 137.991 złotych
dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o - 3.538.358 złotych
na zadania realizowane na podstawie porozumień
zwiększenie o kwotę - 513.403 złotych
na zadania realizowane z funduszy - 637.206 złotych
2. dla powiatu zwiększenie o kwotę 3.907.339 złotych
z tego na:
realizację zadań administracji rządowej zwiększenie o 472.505 złotych
dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o 2.179.764 złotych
na zadania realizowane na podstawie porozumień
zwiększenie o kwotę - 1.180.539 złotych
na zadania realizowane z funduszy - 74.531 złotych

b) ) zwiększenia subwencji ogółem - o kwotę 5.937.777 złotych w tym :
1. dla gminy zwiększenie o kwotę 1.608.010 złotych
2. dla powiatu zwiększenie o kwotę 4.329.767 złotych

c) zwiększenia środków Unii Europejskiej o kwotę 667.843 złotych

- dla gminy zwiększenie na kwotę 667.843 złotych

II. dochody własne uległy zwiększeniu na łączną kwotę - 7.248.027 złotych
w tym :
- w gminie zwiększyły się o kwotę 6.204.348 złotych ,
- w powiecie zwiększyły się o kwotę 1.043.679 złotych
Jak wynika z powyższych wielkości zwiększenia zewnętrzne w ciągu 2008 roku dotyczyły głównie zwiększenia subwencji o kwotę 5.937.777 złotych , zwiększyła się wielkość dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 5.718.122 złotych. zwiększyła się kwota dotacji na realizację zadań zleconych o 610.496 złotych, zwiększył się też w budżecie udział dotacji z funduszy o kwotę 711.737 zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień wzrosło ogółem o kwotę 1.693.942 złote oraz zwiększył się plan budżetu z tytułu zwrotu środków UE o kwotę 667.843 zł,
Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu 2008 r. dokonano łącznie na podstawie 13 Uchwał Rady Miejskiej i 25 Zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach upoważnień Rady Miejskiej Łomży zgodnie z § 8 ust.1 Uchwały Nr 23/V/07 oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Realizacja budżetu miasta po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2008r zostały wykonane w kwocie 204.585.225,38 złotych co stanowi 114,20 % wykonania planu pierwotnego oraz 101,41 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta i procentowe wykonanie planu
za 2008r przedstawia poniższe zestawienie :


L.p.

Wyszczególnienie
Plan
na 1.01.2008r
%
udziału
Plan na 31.12.2008r
%
udziału
Wykonanie na 31.12.2008r
% udziału
%
7:5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Dochody własne
w tym:
gminy
powiatu
74.921.216

62.941.954
11.979.262
41,82
82.169.243

69.146.302
13.022.941
40,73
88.456.360,02

74.112.594,54
14.343.765,48
43,24
107,65
2
Subwencje
w tym:
gminy
powiatu
76.520.192

35.579.758
40.940.434
42,71
82.457.969

37.187.768
45.270.201
40,88
82.457.969,00

37.187.768,00
45.270.201,00
40,30
100,00
3
Dotacje
w tym:
gminy
powiatu
27.706.172

19.487.098
8.219.074
15,47
36.440.469

24.314.056
12.126.413
18,06
33.007.379,08

21.045.737,01
11.961.642,07
16,13
90,58
4
Środki z Unii na dofinansowanie zadań: gminy
powiatu

-

-

667.843

667.843
-
0,33
663.517,28

663.517,28
-
0,33
99,35

Ogółem dochody
w tym:
gminy
powiatu
179.147.580

118.008.810
61.138.770
100,0

65,87
34,13
201.735.524

131.315.969
70.419.555
100,0

66,09
34,91
204.585.225,38

133.009.616,83
71.575.608,55
100,00

65,01
34,99
101,41

101,29
101,64

Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią dochody własne (41,82 % udziału w planie pierwotnym, 40,73 % udziału w planie po zmianach na 31.12.2008r i 43,24 % udziału w wykonaniu dochodów za 2008r ) i subwencje.
Dochody własne uzyskano w kwocie 88.456.360,02 zł co stanowi 118,07 % planu pierwotnego i 107,65 planu po zmianach.

Drugą pozycję w tej strukturze zajmują subwencje, których udział w pierwotnej wielkości budżetu stanowi 42,71 % i 40,88 % w planie po zmianach , zaśw odniesieniu do wykonanych dochodów stanowi 40,30 % .
Za 2008r wpłynęły subwencje w kwocie 82.457.969,00 złotych co stanowi 107,76% wykonania pierwotnego planu oraz 100,00 % wykonania planu po zmianach.

Dotacje ogółem zajmują trzecie miejsce w strukturze dochodów budżetu miasta
z udziałem w wielkości pierwotnie planowanej 15,47% , w wielkości planu po zmianach 18,06 % oraz wielkości wykonanej 16,13 %.
Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 33.007.379,08 złotych , co stanowi 119,13 % w stosunku do planu na początek roku oraz 90,58 % wielkości planu po zmianach.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się o 2,41 % w planie pierwotnym , zwiększył się o 0,60 % w planie po zmianach oraz zwiększył się w wykonaniu za 2008 rok o 1,25% .

Obserwuje się znaczny wzrost udziału subwencji w budżecie w porównaniu do 2007r i tak: w stosunku do pierwotnego planu nastąpił wzrost udziału subwencji w budżecie o 1,81%, w planie po zmianach udział w budżecie zwiększył się o 1,13 %, zaś w wykonaniu za 2008r udział subwencji zwiększył się o 0,84 % .

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu zwiększa się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwotnym planie obserwuje się wzrost o 3,23 %, wzrost o 2,13 % w planie po zmianach oraz zwiększenie udziału wykonania dochodów własnych w porównaniu z 2007r o 1,44 %. Kwotowo wykonanie dochodów własnych w porównaniu do 2007r wzrosło o 10.028.959,13 zł. Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ miały wyższe o 2.902.049 zł wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskane pozostałe dochody o 4.954.176,12 zł w porównaniu z 2007r .

Udział środków Unii w budżecie miasta na początek roku wynosił 0%tj. zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego o 2,63% , w planie na 31.12.2008 r. wynosił 0,33% i zmalał o 3,86 %. Udział środków unijnych w wykonaniu budżetu za 2008r jest niewielki i wynosi 0,33% i jest niższy od roku ubiegłego o 3,53 %.

Reasumując wykonanie dochodów za 2008r jest wyższe o 16.966.298,17 zł od wykonania budżetu po stronie dochodów za 2007r.



Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2008r

L.p
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008
% udziału
Plan na 31.12.2008
% udziału
Wykonanie na 31.12.2008
% udziału
%
7:5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dochody własne gminy
1
Podatki i opłaty
w tym:
realizowane przez
-Urząd Miejski
-Min. Finansów
-Urzędy Skarbowe
56.110.437

23.294.097
29.452.340
3.364.000
74,89


31,09
39,31
4,49
57.198.506


22.774.320
29.452.340
4.971.846
69,61


27,72
35,84
6,05
61.108.651,18


22.757.778,07
32.666.240,00
5.684.633,11
69,08


25,73
36,93
6,42
106,84


99,93
110,91
114,34
2
Dochody z majątku miasta

1.350.000

1,80

1.573.452

1,91

1.819.917,93

2,06

115,66
3
Pozostałe dochody

5.481.517

7,32

10.374.344

12,63

11.184.025,43

12,64

107,80

Razem dochody własne gminy

62.941.954

84,01

69.146.302

84,15

74.112.594,54

83,78

107,18

Dochody własne powiatu

1.
Opłaty realizowane przez Urząd Miejski

1.120.000

1,50

1.120.000

1,36

1.304.811,36

1,48

116,50
2.
Udział w dochodach budżetu państwa

8.273.129

11,04

8.273.129

10,07

9.175.908,00

10,37

110,91
3
Udział w podatku dochodowym osób prawnych

250.000

0,33

550.000

0,67

597.345,59

0,68

108,61
4
Dochody z majątku powiatu

300

0,00

151.069

0,18

151.080,04

0,17

100,00
5
Pozostałe dochody

2.335.833

3,12

2.928.743

3,57

3.114.620,49

3,52

106,35

Razem dochody własne powiatu

11.979.262

15,99

13.022.941

15,85

14.343.765,48

16,22

110,14

Ogółem dochody własne miasta Łomży na prawach powiatu

74.921.216

100,0

82.169.243

100,00

88.456.360,02

100,00

107,65


Dochody własne budżetu miasta realizowane były przez trzy organy podatkowe: Urząd Miejski , Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy w oparciu o unormowania prawne wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 88.456.360,02 złotych i stanowią 118,07 % wykonania w stosunku do pierwotnego planu dochodów oraz 107,65 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2008r.

Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkości dochodów budżetowych miasta przedstawia się następująco :

- Urząd Miejski - 45,60 %
- Min. Finansów - 47,30 %
- Urząd Skarbowy - 7,10 %

W porównaniu z 2007 roku zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 2,35 %, zmniejszył się udział Urzędów Skarbowych o 0,85 %
a zwiększył się udział Urzędu Miejskiego o 3,2 %.

I Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Urząd Miejski .

Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody w wysokości 40.332.233,32 złotych.
w tym :
wpłaty tytułu podatków i opłat – 24.062.589,43 zł co stanowi 27,21 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta.

w realizacji dochodów majątkowych miasta – 2.897.532,91 złotych co stanowi 3,27 % udziału.

w realizacji pozostałych dochodów – 13.372.110,98 co stanowi 15,12 % udziału.

1 a. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2008r w kwocie 24.062.589,43 złotych, co stanowi 98,56 % wykonania planu pierwotnego i 100,7 % wykonania planu po zmianach na 31.12.08r. W porównaniu z 2007r wpływy te wzrosły o 1.410.244,55 zł co stanowi 6,23 % wzrostu.

Największy wzrost porównując do 2007r uzyskano z opłaty podatku rolnego, bo aż o 73,99% ale to stanowi tylko wzrost dochodów o 50.228,15 zł , opłaty od posiadania psa –wzrosły o 61,04% , wzrost dochodów o 45.824,70 zł, opłaty za zajęcie pasa drogi zwiększenie o 54,64% i wzrost dochodów o 238.944,41 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej wzrosły o 10,04 % tj.117.335,80 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrosły o 9,63 % tj. o 77.904,93 zł, wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 6,0 % tj. o kwotę 1.014.634,54 zł, zwiększyły się też wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 51.635,62 zł tj. o 4,23%, wpływy z opłat targowych wzrosły o 0,25% tj. o 1.102zł.

Natomiast o 98.007,34 zł tj. o 7,13 % nastąpił spadek wpływów z podatku od środków transportowych, niższe dochody uzyskano też z opłat za koncesje i licencje o 11.340,64 zł tj. o 37,22 %.

Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat
i ich realizacja za 2008r przedstawia się następująco :

L.p
Wpływy z tytułu podatków i opłat
Plan na 01.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
%
5:4
%
udziału
1
2
3
4
5
6
7
1
od nieruchomości osób :
- fizycznych
- prawnych
18.528.694

4.788.544
13.740.150
18.063.694

4.788.544
13.275.150
17.895.914,91

5.457.523,46
12.438.391,45
99,07

113,97
93,97
74,37

22,68
51,69
2
od środków transportowych osób:
- fizycznych
- prawnych
1.296.000


819.000
477.000
1.296.000


819.000
477.000
1.276.878,06


818.579,75
458.298,31
98,52


99,95
96,08
5,31


3,40
1,91
3
Opłata od posiadania psa
144.000
144.000
120.898,56
83,96
0,50
4
rolnego
osób :
- fizycznych
- prawnych
95.097

95.000
97
95.097

95.000
97
118.113,41

118.016,41
97,00
124,20

124,23
100,00
0,49

0,49
0,00
5
Leśnego
306
306
366,14
119,65
0,00
6
opłata targowa
460.000
460.000
444.601,00
96,65
1,85

7

Opłata skarbowa

1.300.000

1.300.000

1.273.330,32

97,95

5,29
8
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

750.000

750.000

886.659,01

118,22

3,69
9
Odsetki od nieterminowych opłat, koszty upomn.

230.000

75.223

64.767,26

86,10

0,27
10
Opłata za zajęcie pasa drogi
490.000
590.000
676.249,40
114,62
2,81
11
Opłata komunikacyjna
1.100.000
1.100.000
1.285.679,00
116,88
5,34
12
Opłata za koncesje i licencje
20.000
20.000
19.132,36
95,66
0,08
Ogółem wpływy
24.414.097
23.894.320
24.062.589,43
100,70
100,00


Z powyższego zestawienia wynika , że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomości , od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbowa, komunikacyjna i opłata targowa.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano za 2008r w wysokości 17.895.914,91 złotych, co stanowi 99,07 % wykonania planu.
Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych jest 8.156 nieruchomości.
Liczba podatników podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 254.

W 2008 zrealizowane zostały ( dokonano wpłat):
- należności od osób fizycznych na kwotę - 5.457.523,46 złotych,
- należności od osób prawnych na kwotę - 12.438.391,45 złotych,

Saldo należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 r wynosi 3.088.241,46 złotych z tego:
osób fizycznych – 140.865,16 zł
osób prawnych - 2.947.376,30 zł
w tym zaległości – należności wymagalne podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2008r wynoszą 3.085.944,06 zł z tego :
od osób fizycznych - 138.567,76 zł
od osób prawnych - 2.947.376,30 zł
nadpłaty podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2008r wynoszą 22.679,24 zł .
od osób fizycznych - 21.458,33 zł
od osób prawnych - 1.220,91 zł
Nadpłaty osób prawnych wynikają z wpłaconej kwoty 1.031 zł na poczet podatku 2009r i 189,91 zł to drobne nadpłaty 21 jednostek., natomiast nadpłaty osób fizycznych w kwocie 21.458,33 zł to:
- drobne nadpłaty 323 osób na kwotę 453,96 zł
- 183 nadpłaty na kwotę 21.004,37 zł wynikają ze złożonych korekt informacji podatkowych i są należne do zwrotu lub zaliczone na podatek 2009r

Z tytułu nieterminowego regulowania należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych zostało wysłanych w 2008 roku 1.662 upomnień na łączną kwotę 402.936,10 zł.
Z tytułu nie uregulowania należności na wcześniej wystawione upomnienia
wystawiono 622 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 186.441,76 zł w celu egzekucji.
Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2007r podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiło 18.813,47 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych w 2008r wystawiono 14 wniosków do Sądu Rejonowego celem wpisania na hipotekę przymusową na kwotę 37.421,20 złotych. Na zaległości zabezpieczone hipotecznie w 2008r uiszczono kwotę 12.494,69 zł, na zaległości za lata ubiegłe wpłacono 3.703,13 złotych. Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008r wynosi 40.036,85 zł
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością
i nie można założyć księgi wieczystej.
Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stalą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zadłużeń.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.947.376,30 zł.
Wpływ na wysokość salda ma głównie 2 jednostki będące w upadłości – 2.283.696,25 zł. z tego na dzień upadłości 745.183,87 zł i po upadłości 1.538.512,38 zł.
W 2008r wystawiono 36 upomnień na kwotę 433.386,97 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 20 tytułów wykonawczych na kwotę 164.175,69 zł.
Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie SMU, który powinien regulować należności. Zgodnie z art.67§ 4 ustawy „Ordynacja podatkowa” organ podatkowy może z Urzędu umorzyć kwotę zaległości niezaspokojoną w zakończonym postępowaniu upadłościowym.
W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Stan zaległości jest na bieżąco monitorowany.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – „Ordynacja podatkowa”(Tekst jednolity: Dz.U.z 2005r nr 8 ,poz.60) dała możliwość zabezpieczenia zaległości od 1998r.
Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2007r wynosiło 1.263.792,83 zł. W 2008r zgłoszono 1 wniosek celem dokonania wpisu hipoteki na kwotę 127.328 zł. Na hipotekę za lata ubiegłe uiszczono kwotę 28.750,80 zł, odpisano kwotę 56.240,70 zł ( nieruchomość sprzedana podczas licytacji). Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008r wynosiło 1.306.129,33 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.276.878,06 złotych co stanowi 98,52 % rocznego wykonania planu.
Ilość podatników podatku od środków transportowych – 283
w tym:
osób prawnych – 62
osób fizycznych – 221

W 2008 zrealizowane zostały :
- należności od osób fizycznych na kwotę - 818.579,75 złotych,
- należności od osób prawnych na kwotę - 458.298,31 złotych,

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 2008r wynosiły 1.349.258,13 złotych z tego:
osób fizycznych – 888.200,81 zł
osób prawnych - 461.057,32 zł

Saldo należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 r wynosi 72.795,57 złotych z tego:
osób fizycznych – 69.975,20 zł
osób prawnych - 2.820,37 zł

w tym zaległości – należności wymagalne podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2008r wynoszą 71.042,57 zł z tego :
od osób fizycznych - 68.222,20 zł
od osób prawnych - 2.820,37 zł

Nadpłaty podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2008r wynoszą 415,50 zł .
od osób fizycznych - 354,14 zł
od osób prawnych - 61,36 zł
W okresie 2008r 62 podatników - osób prawnych i 221 podatników - osób fizycznych złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych na 2008 r.
W stosunku do osób, które nie złożyły lub błędnie wypełniły deklarację na podatek od środków transportowych zostało wydane 99 zawiadomień do złożenia lub korekty deklaracji.
W stosunku do 12 osób, które nie dopełniły obowiązku podatkowego do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2008r organ podatkowy zawiadomił Urząd Skarbowy o popełnieniu wykroczenia, z czego na dzień 31 grudnia 2008r wszystkie osoby złożyły deklarację.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wydano 219 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych (osób fizycznych –213 i osób prawnych 6) na 2008rok , 4 postanowienia (osób fizycznych –3 i osób prawnych 1) o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2007 rok , 3 postanowienia o wznowieniu postępowania z urzędu w sprawie zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania za lata 2005-2007 oraz 2 postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania na 2008r.
Wydano 102 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na 2008r oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 22.811 zł.
Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008r wynosiło 19.410,02 zł.

Wpłaty w podatku rolnym kształtowały się w wysokości 118.113,41 złotych ,co stanowi 124,20 % wykonania planu.
w tym:
osób fizycznych - 118.016,41 złotych
osób prawnych - 97,00 złotych

Należności w podatku rolnym osób fizycznych dla 1538 podatników w 2008r wynoszą 117.685,34 złotych. Zobowiązania wynoszą 1.527,29 zł i są to zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008r. natomiast nadpłaty 1.858,36 zł.
Na zaległości z podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego w 2008r wystawiono 239 upomnień na kwotę 36.628,61 zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 12.418,24 zł.. Saldo hipoteczne z łącznego zobowiązania pieniężnego na 31 grudnia 2008r wynosi 682,70 zł.
Należności w podatku rolnym osób prawnych zrealizowano w 100% tj.w kwocie 97 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Wpłaty w podatku leśnym za 2008r zrealizowano w kwocie 366,14 złotych co stanowi 119,65 % wykonania planu.
Należności w podatku leśnym osób fizycznych wynoszą 387,00 złotych. Zobowiązania wynoszą 20,86 zł i są to zobowiązania wymagalne na dzień 31 12.2008r. Nadpłaty nie występują.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psa wyniosły 120.898,56 złotych
i stanowią 83,96 % wykonania planu .
Miasto posiada 1884 podatników w tym zwolnionych z mocy ustawy 329.
Termin płatności podatku od posiadania psów przypada na dzień 31 marca 2008 r.
Po upływie terminu płatności wystawiono :
511 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa za 2008r
wystawiono 189 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa na kwotę 18.973,00 zł z czego opłacono na kwotę 15.357,93 zł
W 2008r 281 osób złożyło oświadczenia o nieposiadaniu psa, 143 osoby złożyło oświadczenia o posiadaniu psa w tym 43 osoby zwolnione z mocy ustawy.
Saldo wymagalne na 31 grudnia 2008r wynosi 5.142,97 zł ( w tym za lata ubiegłe 1.085,62 zł, saldo zaległości za 2008r rok 4.057,35 zł ) Ilość podatników zalegających w opłacie od posiadania psa to 59 osób. Wpływy opłaty od posiadania psa uzyskane w 2008r to 120.898,56 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 9.859,18 zł. Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa w 2008r wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 9.926,52 zł.
Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2008r wynosi 574,47 zł z tego:
- 46 nadpłat to drobne nadpłaty na łączną kwotę 86,29 zł , których kwoty nie przekraczają kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru.
34 nadpłat na łączną kwotę 488,18 zł , to nadpłaty należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty należnej za 2009r

Wpływy z opłaty targowej za 2008r zostały osiągnięte w kwocie 444.601 złotych co stanowi 96,65 % wielkości planowanej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowanej przez Urząd Miejski w 2008 r. wynoszą 1.273.330,32 zł co stanowi 97,95 % wykonania planu na 2008 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2008r zostały wykonane w kwocie 886.659,01 zł co stanowi 118,22 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej za 2008r wykonano w kwocie 1.285.679 zł co stanowi 116,88 % wykonania planu na 2008 r.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi zrealizowano w 2008 r w kwocie 676.249,40 zł co stanowi 114,62 % wykonania planu na 2008 r.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje wykonano w kwocie 19.132,36 zł co stanowi 95,66 % wykonania planu na 2008 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2008r wynoszą 2.188.496 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów , jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:
w podatku od nieruchomości – 1.646.993 złote
w podatku od środków transportowych – 541.503 złote.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień” za 2008r wynoszą 68.662 zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 roku oraz § 2 i 3 uchwały Nr 362/LVII/05 .
W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 62.852 zł z tego:
a/ z tytułu podatku rolnego na kwotę 589 zł – Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową dla 4 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową.

b/ z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 1.373 zł w tym:
dla 6 osób fizycznych na kwotę 609 zł na podstawie zgromadzonych dokumentów
w sprawie

c/ z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 3.087 zł - na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową dla 3 podatników z uwagi na ważny interes podatnika jak i interes publiczny.

d/ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na kwotę 106 zł umorzono zaległość podatkową dla jednej osoby.

e/ dla 21 podatników umorzono zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie ogółem 1.910 zł.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn umorzono i rozłożono na raty kwotę ogółem 77.477 zł w tym dla:
14 podatników umorzono zaległości w kwocie 50.279 zł
1 podatnik uzyskał częściowe umorzenie zaległości na kwotę 5.508 zł oraz rozłożenie na raty pozostałych zaległości w kwocie 21.216 zł.
1 podatnik uzyskał zgodę na spłatę zaległości w ratach na kwotę 474 zł.

2. Dochody majątkowe miasta - zostały zrealizowane na łączną kwotę 6.409.540,39 złotych, co stanowi 97,03 % wykonania planu po zmianach na 2008 r.

Wykonanie dochodów majątkowych
oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie :

w zł
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie na
31.12.2008r
%
udziału
%
5:4
1
2
3
4
5
6
7
Dochody majątkowe gminy
- własne
1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
50.000
50.000
132.103,05
2,06
264,21
2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700.000
1.083.000
1.197.948,98
18,69
110,61
3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
100.000
-
3.602,46
0,05
-
4
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
500.000
440.452
486.263,44
7,59
110,40

Razem


1.350.000

1.573.452

1.819.917,93

28,39

115,66

- z dotacji
6
Dotacje otrzymane z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji
300.000
894.800
453.976,20
7,08
50,73
7
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
0
1.581.597
1.581.596,80
24,68
100,00
8
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji
0
333.000
333.000
5,20
100,00
9
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

6.000
6.000
0.09
100,00

Razem
300.000
2.815.397
2.374.573
37,05
84,34
- ze środków unijnych
8
zwrot nakładów z kwot zatrzymanych na zadaniu „ Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody Phare 2003”

-

343.662

343.360,82

5,36

99,91

Ogółem gmina


1.650.000

4.732.511


4.537.851,75

70,80

95,89

Dochody majątkowe powiatu
- własne
10
Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w DPS

300

300

2.425,48

0,04

1.086,67
11
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł
0
148.207
148.207,56
2,31
100,00

Razem
300
148.507
150.633,04
2,35
101,43
- z dotacji
12
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu
0
1.319.572
1.319.572
20,59
100,00
13
Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP


-


20.000


20.000


0,31




100,00


14
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych KM PSP

150.000

195.000

195.000

3,04

100,00
15
Dotacje otrzymane z FOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP
0
25.000
25.000
0,39
100,00
16
Dotacje na inwestycje z MKiDN dla jednostek kultury.

-

165.000

161.483,60

2,52

97,87
Razem
150.000
1.724.572
1.721.055,60
26,85
99,80
Ogółem powiat
150.300
1.873.079
1.871.688,64
29,20
99,93
Łączne dochody majątkowe
Miasta Łomża

1.800.300

6.605.590

6.409.540,39

100,00

97,03

Gmina wypracowuje 4.537.851,75 zł wpływów majątkowych co stanowi 70,8 % ogólnych dochodów majątkowych, udział powiatu w tych dochodach jest niewielki wynosi 1.871.688,64 zł co stanowi 29,2 % udziału.

Źródłami dochodów własnych są:
- własne dochody
- dotacje
- środki unijne.
Wpływy ze środków własnych tworzące dochody majątkowe wynoszą 1.970.550,97 zł i stanowią 30,74% udziału w dochodach majątkowych, 63,9% stanowią dotacje i wynoszą 4.095.628.60 zł i 5,36 % udziału stanowią środki unijne wykonane w kwocie 343.360,82 zł.


Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 14.298.645,92 złotych tj. 107,48 % planu po zmianach w tym :
- w gminie 11.184.025,43 złotych
- w powiecie 3.114.620,49 złotych

Pozostałe dochody uzyskane w gminie stanowią 107,8 % wykonania
planu po zmianach, w powiecie 106,35 % wykonania planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :
/ w gr /
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008r
Plan na
31.12. 2008 r
Wykonanie na
31.12. 2008r
%
5:4

1
2
3
4
5
6

W gminie

1
Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych
150.000
215.163
245.706,11
114,20

2
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
-
23.397
39.644,77
169,44

3
Wpływy z różnych opłat
4.000
12.694
25.530,84
201,13

4
Dzierżawa szaletu i dworca PPKS
41.818
41.818
43.982,40
105,18

5
Wpływy z cmentarza komunalnego
38.976
38.976
39.362,59
100,99

6
Wpływy z dywidendy MPEC-u
-
150.000
150.000,00
100,00

7
Odsetki od nieterminowych wpłat
25.000
25.000
8.424,71
33,70

8
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
-
2.000
1.000,03
50,00

9
Wpływy z opłaty produktowej
4.500
4.500
4.243,75
94,31

10
Wpływy z różnych dochodów
1.000
3.683.654
4.097.089,96
111,22

11
Wpływy z lokalnych opłat (adiacenty)
250.000
250.000
191.091,30
76,44

12
Wpływy z usług w tym:

z wysypiska MPGKiM
za usługi Klubu Seniora
usługi MOPS-u
szkół podstawowych
przedszkoli
stołówek szkolnych
2.937.428

370.000
37.000
75.000
190.000
1.644.331
621.097

2.879.133

370.000
37.000
75.000
107.948
1.679.264
609.921
3.007.051,59

383.830,90
35.137,90
102.477,23
107.947,44
1.785.362,39
592.295,73
104,44

103,74
94,97
136,64
100,00
106,32
97,11

13
Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych
15.000
54.061
63.578,17
117,60

14
Dochody z najmu i dzierżawy
w tym:

z gospodarki nieruchomościami
najmy pomieszczeń UM
szkół podstawowych
gimnazjów publicznych
655.496


550.000

26.000
45.696
33.800
680.929


550.000

26.000
57.696
47.233
703.982,74


538.391,87

26.278,85
71.002,11
68.309,91
103,39


97,89

101,07
122,43
144,62

15
Odsetki bankowe

- od środków na rachunkach bankowych UM

- od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych

- od środków na rachunkach bankowych przedszkoli

-od środków na rachunkach bankowych gimnazjów

- od środków na rachunkach bankowych MOPS-u

446.013

400.000


14.098

-


11.915


20.000

1.400.433

1.341.720


14.098

-


11.915


32.700

1.636.801,53

1.527.459,74


40.787,38

79,74


18.514,09


49.960,58

116,88

113,84


289,31

-


155,38


152,78


16
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
912.286
912.286
926.534,94
101,56


Razem gmina

5.481.517

10.374.344

11.184.025,43

107,80

W powiecie
4.143.019
1
Opłaty za karty wędkarskie
1.000
1.000
690,00
69,00

2
Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych
250.000
404.777
426.936,15
105,47

3
Wpływy z najmu i dzierżawy
103.033
142.207
181.907,18
127,92


- w liceach ogólnokształcących
20.480
25.274
40.257,00
159,28


- w szkołach zawodowych
51.647
58.187
84.086,83
144,51


- w CKPiU
12.308
16.701
16.593,53
99,36


- w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
-
23.000
20.277,97
88,17


- w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym
-
447
497,76
111,36


W Bursach Szkolnych
18.598
18.598
20.194,09
108,58

4
Odsetki bankowe
50.571
87.618
152.181,88
173,69


Szkoła podstawowa specjalna


9.314,02
-


Licea ogólnokształcące
18.066
22.604
34.589,88
153,03


Szkoły zawodowe
25.070
31.530
62.843,76
199,31


Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
50
50
188,87
377,74


Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
1.800
1.800
7.992,82
444,05


Domu Pomocy Społecznej
2.000
7.040
9.556,74
135,75


Burs Szkolnych
1.235
12.232
13.748,04
112,39


Zespołu CKPiU
2.000
4.485
4.695,06
104,68


Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
350
877
1.003,70
114,45


Komendy Miejskiej PSP

7.000
8.168.16
116,69


MOPS


80,83


5
Wpływy z różnych dochodów
35.594
53.693
63.048,74
117,42

6
Wpływy z usług
1.894.435
2.237.861
2.278.580,66
101,82


Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
23.000
-
-
-


Domu Pomocy Społecznej
600.000
694.998
708.726,27
101,98


Dzienny Dom Pomocy
22.500
22.500
13.931,75
61,92


Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
6.113
6.113
6.073,66
99,36


Zespołu ZCKPiU
305.781
434.750
444.479,58
102,24


Burs Szkolnych
937.041
1.079.500
1.095.646,06
101,50


Ośrodka Interwencji Kryzysowej
-
-
9.723,34
-

7
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych

1.200

1.200

7.426,02

618,84

8
Wpływy z różnych opłat

387
2.769,00
715,50

9
Grzywny i inne kary pieniężne
( obowiązek szkolny)
-
-
1.080,86
-

Ogółem powiat
2.335.833
2.928.743
3.114.620,49
106,35


Łączne pozostałe dochody miasta Łomży

7.817.350

13.303.087

14.298.645,92

107,48



II Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2008r 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkanych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów za 2007 roku przekazało środki finansowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 38.940.099 zł. Przekazane udziały za 2008 r wynoszą 41.842.148 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 2.902.049 złotych co stanowi 7,45 % wzrost.
w tym :
- dla gminy w kwocie 32.666.240 złotych co stanowi 110,91 % wykonania planu
- dla powiatu w kwocie 9.175.908 złotych co stanowi 110,91 % wykonania planu.

III. Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu
miasta wyniosły łącznie 6.281.978,70 złotych, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 113,77 %.





Wykonanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta
realizowanych przez Urzędy Skarbowe przedstawia poniższe zestawienie .


Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2008

Plan na 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
%
5:4

1
2
3
4
5
6
1
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.660.000
1.760.000
2.159.196,57
122,68
2
Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy
1.200.000
2.690.000
2.905.684,15
108,02
3
Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu
250.000
550.000
597.345,59
108,61
5
Podatek od spadków i darowizn
200.000
217.846
279.126,68
128,13
6
Wpływy z karty podatkowej
300.000
300.000
334.960,89
111,65
7
Odsetki od nieterminowych płatności
4.000
4.000
5.664,82
141,62
Ogółem
3.614.000
5.521.846
6.281.978,70
113,77


IV Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta .

Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy : jednostkami samorządu terytorialnego , samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE oraz dotacji pozabudżetowych dla budżetu miasta planowane było w 2008 r wg planu na początek roku zasilenie na łączną kwotę 104.226.364 złotych co stanowi 58,18 % udziału w pierwotnym planie dochodów, zasilenie na kwotę 119.566.281 zł w planie dochodów na dzień 31.12.2008 co stanowi 59,27 % udziału.
Otrzymano 116.128.865,36 zł środków do budżetu co stanowi 56,76 % udziału w wykonanych dochodach z tego:
z subwencji – 82.457.969,00 zł
z dotacji – 33.007.379,08 zł
środki UE - 663.517,28 zł
W 2008 r z budżetu państwa została przekazana kwota 113.317.876,39 złotych co stanowi 55,39 % udziału w wykonanych dochodach w tym :
- 82.457.969,00 złotych w subwencji ogółem ,
- 30.859.907,39 złotych w łącznej dotacji ,
Ponadto zostały przekazane dotacje z funduszu w łącznej kwocie 779.277,54 zł z tego:
z PFRON na łączną kwotę 298.301,36 złotych w tym:
221.739 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z mocy art. 31 ust.1 pkt.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .
76.562,36 złotych na likwidację barier w placówkach oświatowych
Z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy przekazana została kwota 453.976,20zł.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26.999,98 zł z tego: 1.999,98 zł na „Sprzątanie Świata” i 25.000 zł na zakupy inwestycyjne KM PSP w Łomży.

Urząd Miejski otrzymał też dotację z tytułu realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.336.471,85 zł z tego;
dla gminy – 500.020,00 zł
dla powiatu - 836.451,85 zł
oraz dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy jako udział w finansowaniu prac społecznie użytecznych – 25.966,60 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej stanowi kwota 5.755,70 zł .
Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości - 82.457.969,00 złotych stanowią 40,30 % udziału w wykonanych dochodach za 2008roku.
Z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
na kwotę 69.153.717 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.
z tego :
część gminna - 29.285.099 złotych
część powiatowa - 39.868.618 złotych
- część wyrównawcza dla powiatu na kwotę 939.807 złotych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na kwotę 4.669.036 złotych.
- część równoważąca dla powiatu na kwotę 3.331.776 złotych
- część równoważąca dla gminy na kwotę 2.733.247 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę
1.630.386 zł z tego 1.130.000 zł z przeznaczeniem na udział w „Budowie II etapu
ul.Szosa Zambrowska”.
Łączne dotacje celowe na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
z organami administracji państwowej zostały wykorzystane w 2008 r na kwotę - 30.859.907,39 złotych co stanowi 15,08 % udziału w wielkości wykonanego budżetu miasta w tym :
- na realizację zadań gminnych 19.809.247,53 złotych co stanowi 104,41 % wykonania
pierwotnego planu oraz 87,32% wykonania planu po zmianach na 31.12.2008r.
- na realizację zadań powiatowych 11.050.659,86 złotych co stanowi 150,66 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,13 % wykonania planu po zmianach.

Ze środków Unii Europejskiej w 2008 roku otrzymano dla gminy 663.517,28 zł z tego:
- jako zwrot poniesionych kosztów w realizacji Programu „Biznes bez barier” w kwocie 163.433,84 zł ,
- zwrot nakładów z kwot zatrzymanych na zadaniu „ Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody Phare 2003” w kwocie 343.360,82 zł
- oraz dotacja rozwojowa na realizację na projektu „ EFS – nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS w kwocie 156.722,62 zł.


Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .

W 2008r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 14.423.176,94 złotych, co stanowi 90,49 %pierwotnego planu na 2008r i 90,14% planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano
- Pozostała działalność - 16.541,43 zł

W dziale 750 Administracja publiczna - łącznie przekazano dla
- Urzędów Wojewódzkich - 509.000 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 9.115 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców .

W dziale 851 – ochrona zdrowia otrzymano dotację w kwocie 302.40 zł na
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów .

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w 2008 r otrzymano dotacje w łącznej kwocie 13.888.218,11 złotych co stanowi 89,82 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli:
/ w zł /
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie 31.12.08
%
5:3
%
5:4
1
2
3
4
5
6
7
Dotacja na zadania zlecone
1
Ośrodki wsparcia
306.000
329.800
328.273,99
107,28
99,54
2
Dotacja na świadczenia rodzinne
13.918.000
13.977.700
12.498.956,43
89,80
89,42
3
Dotacja na składki zdrowotne
174.000
174.000
101.993,81
58,62
58,62
4
Zasiłki i pomoc w naturze
900.000
870.000
849.519,14
94,39
97,65
7
Usługi specjalistyczne
119.000
111.000
109.474,74
92,00
98,63
Razem zadania zlecone
15.417.000
15.462.500
13.888.218,11
90,08
89,82


Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2008r Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 5.341.129,67 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdz.60016 – drogi publiczne gminne otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie modernizacji dróg w kwocie 1.238.470,80 zł .

W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 400.000,23 złotych na realizację następujących zadań: :
w rozdz.80101 – szkoły podstawowe otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 83.965,64 złotych na nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych.
w rozdz.80195 – pozostała działalność otrzymano dotacje w kwocie 315.902,59 złotych na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
dotacja na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli – 132 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy w 2008r otrzymano 2.478.407,98 zł :
z tego:
w rozdz.85214 na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano 1.105.972,48 zł ,
w rozdz.85219 dla MOPS otrzymano 748.232,91 zł dotacji z budżetu państwa,
w rozdz.85295 – pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących otrzymano 624.202,59 zł,
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz.85395 – pozostała działalność otrzymano 4.257,89 zł na projekt „ EFS – nowa droga do sukcesu” realizowany przez MOPS

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85415 § 2030 zwiększyły budżet miasta dotacje w kwocie 876.866,77 złotych z tego na:
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 813.519,00 zł
pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym - 36.754,37 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i uczniów
z najuboższych rodzin „wyprawka szkolna” – 26.593,40 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 10.126zł na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008- 2032 dla m. Łomża.”:

W dziale 92601 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 na dofinansowanie zadania zadanie „Moje Boisko Orlik 2012” otrzymano 333.000 złotych dotacji jako udział budżetu państwa w realizacji zadania inwestycyjnego.

Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano 704.747,18 zł dotacji z tego:
z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 221.739 zł
z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych –453.976,20 zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację na sprzątanie świata w kwocie 1.999,98 zł.
z PFRON na likwidację barier w przedszkolach 27.032 zł

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano 570.927,52 zł

Z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymano :
na dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 25.966,60 zł
Z jednostek samorządu terytorialnego
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta Łomża otrzymano 167.020,00 zł
Z Samorządu Województwa
otrzymano 333.000 zł jako udział w finansowaniu zadania inwestycyjnego „Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012”
z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na realizację programu MOPS-u „Zdrowie psychiczne wspólna sprawa”
otrzymano 44.940,92 zł.

Kwotę 5.755,70 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat.

W 2008 r na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 6.126.300,80 zł co stanowi 106,95 % pierwotnego planu na 2008r i 98,80 % planu po zmianach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 38.751 zł
na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.96,88 % wykonania planu.

W dziale 710 Działalność usługowa wykorzystano dotacje w łącznej kwocie 312.303,47 zł
z tego na następujące zadania:
prace geodezyjne i kartograficzne - 49.545,79 zł
nadzór budowlany - 262.757,68 zł
W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 235.297,38 zł
Z tego :
- dla Urzędów Wojewódzkich - 206.419,00 zł co stanowi 100 % planu
- na komisje poborowe - 28.878,38 zł co stanowi 99,58 % planu
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 4.743.693,80 zł tj. 100 % planu i na zadania inwestycyjne 195.000 zł co stanowi 100 % planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 19.996,20 złotych co stanowi 64,50 % planu
z tego na :
na składki zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych – 17.955,00 zł
na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych – 2.041,20 zł
W dz.852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 427.258,95 złotych
ośrodki wsparcia - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - 40.658,95 zł co stanowi 86,51 % planu.
na pomoc dla uchodźców - 386.600 zł. co stanowi 100,00 % planu.
W dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 154.000 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi100% wykonania planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę 3.767.336,66 zł co stanowi 99,49 % planu w tym :

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie modernizacji dróg w kwocie 1.319.572 zł .
W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 49.452 złote z tego:
Na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne nauczycieli – 528 zł tj.100 % planu.
Na wynagrodzenia za ustny egzamin maturalny 48.924 zł tj.95,75 % planu.

W dziale Pomoc społeczna łączne dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa
w kwocie 2.334.036,66 złotych w tym:
Na dostosowanie do standardów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 30.000zł tj.100 % planu.
Na utrzymania Domu Pomocy Społecznej 2.284.893 zł tj.99,69 % planu.
Na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej –16.143,66 złotych
Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 3.000 zł.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotacje w kwocie 64.276 zł z tego:
w rozdz.85406 na realizację programów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpłynęła dotacja 48.843 zł z tego:
na program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy - 5.000 zł
na dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestawów do badania dziecino 3 roku życia - 2.485 zł
na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w szkołach - 12.802 zł
na program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 8.944 zł
na doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 5.600 zł
na zakup aparatu EEG i pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą - 14.012 zł

w rozdz.85415 § 2130 – stypendia dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 15.433 zł co stanowi 100 % rocznego planu.
Na pomoc stypendialną dla uczniów i absolwentów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych – 4.800 zł
na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym - 10.633 zł

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla powiatu otrzymano 1.993.474,45 złotych.

z jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 836.451,85 złotych.
Z tego:
Biblioteki Miejskiej ze Starostwa w Łomży - 35.000,00 zł
Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP - 20.000,00 zł
Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 292.636,70 zł
Na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek – Opiek- wych. – 477.504,30 zł
na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano
11.310,85 zł

Z tytułu zawartych porozumień z Ministrem Kultury na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano dotację w 2008r w kwocie 1.157.022,60 zł z tego: na zadania bieżące 995.539 zł i na zadania inwestycyjne 161.483,60 zł w tym :
dla Teatru Lalki i Aktora – 200.000 zł z tego na zadania inwestycyjne - 30.000 zł.
dla Orkiestry Kameralnej – 300.000 zł
dla Biblioteki – 210.539 zł z tego na zadania inwestycyjne - 60.000 zł.
dla Muzeum Północno-Mazowieckiego – 446.483,60 zł z tego na zadania inwestycyjne - 71.483,60 zł.

Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano 74.530,36 zł dotacji z tego:
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP w kwocie 25.000,00 zł.
z PFRON na likwidację barier w liceum ogólnokształcącym- 49.530,36 zł

Reasumując planowane dochody budżetu miasta za 2008r zostały wykonane na kwotę 204.585.225,38 złotych co stanowi 101,41 % wielkości planowanej.
Zrealizowano też przychody z tytułu zwrotu środków przez MPWiK zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 561.726,10 zł co stanowi 100 % planu,

Realizacja dochodów zadań zleconych za 2008r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2008r wynosi 1.174.000 zł. Za 2008r wykonano 1.973.453,35 zł dochodów z tego: z realizacji zadań powiatu 1.707.823,10 zł oraz z realizacji zadań gminy 265.630,25 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 491.489,08 zł natomiast do PUW przekazano 1.478.660,98 zł.
W 2008r zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami
i nieruchomościami w kwocie 950.000 zł w tym:
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 888.000 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750 15.000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 35.000 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 12.000 zł

Wpływy za 2008r wynosiły 1.707.725,00 zł co stanowi 179,76 % planowanej rocznej kwoty:
z tego:
- § 0470 / użytkowanie wieczyste i zarząd / - 1.622.435,96 zł
- § 0750 / najem i dzierżawa / - 10.501,66 zł
- § 0760/ przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności/ - 36.512,62 zł
- § 0770 /wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / - 34.805,38 zł
- § 0910 / odsetki od zaległych wpłat / - 3.469,38 zł
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.280.793,76 zł.
Na dochody jednostki samorządu przekazano 426.931,24 zł wpływów.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 802.429,84 zł i są to zaległości wymagalne, nadpłaty wynosiły 376,68 zł.
Wykazana kwota zaległości dotyczy głównie dłużników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe i wynosi 450.350,64 zł.
Komornikowi Sądowemu do egzekucji przekazana jest kwota 68.880,95 zł.
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.410,90 zł .wniesiono pozew do sądu na kwotę 33,64 zł.
Odsetki od zaległości wynoszą 281.707,71 zł. Kwota 48 zł to zaległości w stosunku do których będą wystawione wezwania do zapłaty.
Za 2008 r w rozdz.75011 § 0690 osiągnięto dochody w kwocie 134.550,10 zł co stanowi 71,57 % rocznego planu z tego za dowody osobiste 131.880 zł i za informacje adresowe 2.670,10 zł.
Wg stanu na 31 grudnia 2008r przekazano 128.421,10 zł. (za dowody osobiste 125.884,50 zł i informacje adresowe 2.536,60 zł).
Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 6.727,50 zł. (za dowody osobiste 6.594 zł i informacje adresowe 133,50 zł).


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w rozdz.71015 nie wykonał dochodów z tytułu realizacji zadań budżetu państwa w 2008r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz.75411osiągnęła dochody w kwocie 98,10 zł z czego 93,19 zł przekazano do PUW i 4,91 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi ŚDS rozdz.85203 za 2008r wyniosły 5.981,53 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31 grudnia przekazano 5.682,47 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 299,06 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz.85228 za 2008r osiągnięto dochody w kwocie 5.656,74 zł .
Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Przekazano 5.373,90 zł , na dochody jednostki samorządu przekazano 282,84 zł . zaległości i nadpłaty nie występują.
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w rozdz.85212 wynoszą na koniec 2008r wynoszą 4.069.184,64 zł.
Wpłaty wynoszą 119.225,02 zł , które w kwocie 58.121,63 zł przekazano na dochody PUW
i w kwocie 57.243,53 zł stanowią dochody miasta. Zaległości wynoszą 3.949.959,62 zł i są to zaległości wymagalne na koniec roku, nadpłaty wynoszą 2,22 zł.







































3.WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok uchwalone pierwotnie na kwotę
199 218 194 złotych, po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę na 31 grudnia 2008
roku w wysokości 213 212 570 zł .
Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 107,0%.Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I.
Tabela I. Struktura planu wydatków w 2008oku.
Lp.
Wyszczególnienie
Przyjęty plan na 1.01.2008
Plan po zmianach na 31.12.2008
% wskaźnika
wzrostu planu
I
Wydatki ogółem:
199 218 194
213 212 570
107,0

W tym:
a)wydatki bieżące
zadania własne
zadania zlecone
b)dotacje
- na zadania bieżące
- na inwestycje
c)wydatki inwestycyjne
zadania własne
zadania zlecone

140 596 322
118 929 066
21 667 256
20 874 872
19 769 972
1 104 900
37 747 000
37 597 000
150 000

152 209 943
130 210 281
21 999 662
20 726 829
19 760 750
966 079
40 275 798
40 074 798
201 000

108,3
109,5
101,5
99,3
99,9
87,4
106,7
106,6
134,0
II
Udział w wydatkach ogółem w %

100%

100%
Zmiana wielkości
udziału w %

W tym:
- wydatki bieżące
- dotacje
- wydatki inwestycyjne

70,6
10,5
18,9

71,4
9,7
18,9

+0,8
- 0,8
0

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planowanych wydatków budżetowych o 7,0 % a w szczególności wzrost na wydatki bieżące o 8,3 % ,oraz na inwestycje o 6,7 % przy spadku o 0,7 % na dotacje ogółem w stosunku do planu pierwotnego.

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zwiększyły procentowy udział :
- wydatków bieżących z 70,6 % do 71,4% tj. wzrost udziałów o 0,8 %

Zmniejszył procentowy udział w wydatkach ogółem w pozycji
- wydatki na dotacje z 10,5 % do 9,7 % tj. spadek o 0,8 %
Poziom wydatków inwestycyjnych w strukturze nie uległ zmianom i wynosi 18,9 %
planowanych wydatków budżetowych.


Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2008 roku zrealizowane zostały w
w kwocie 206 237 082 złotych tj. 96,7 % planu .
Strukturę wykonania planowanych wydatków przedstawia tabela II.





Tabela II Struktura wykonania wydatków budżetowych na 31 grudnia 2008 roku / w zł. /

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008 r.





Klasyfikacja
Wykonanie 2007.
Plan na 31.12.2008
Wykonanie 31.12. 2008
% (6:5)
%
(6:4)

Dział
Rozdz.

1
2
3
4
5
6
7


ZADANIA ZLECONE
 
 
20 435 438
22 200 662
20 549 478
92,6
100,6

Rolnictwo i łowiectwo
010
 
6187
16 542
16 541
100,0
267,3

Pozostała działalność

01095
6 187
16 542
16 541
100
267,3

Gospodarka mieszkaniowa
700
 
29 864
40 000
38 751
96,9
129,7

Gospod. grunt. i nieruchomościami
 
70005
29 864
40 000
38 751
96,9
129,7

Działalność usługowa
710
 
315 220
367 773
312 303
84,90
99,1

Prace geodezyjne i kartograficzne
 
71013
85 000
105 000
49 546
47,2
58,3

Opracowania geodezyjne i kartograf.
 
71014
20 000
0
0
0,0
0,0

Nadzór Budowlany
 
71015
210 165
262 773
262 758
100,0
125,0

Administracja publiczna
750
 
706 097
744 419
744 297
99,9
105,4

Urzędy wojewódzkie
 
75011
681 100
715 419
715 419
100,0
105,0

Komisje poborowe
 
75045
24 997
29 000
28 878
99,6
115,5

Urzędy naczel.org.władzy państw.
 751
 
152 451
9 115
9 115
100
6,0

Urzędy naczelnych .organów.władzy państw.
 
75101
7 882
9115
9 115
100,0

115,6

Prezydenta RP/Wybory do samorządów

75108
79 428
0
0
0
0

Wybory do Sejmu i Senatu

75109
65 141
0
0
0
0

Bezpieczeńst.. publicz. i ochrona ppoż.
754
 
4 249 604
4 938 713
4938 694
100

116,2


Komen. powiat. straży pożarnej
 
75411
4 249 604
4 938 713
4 938 694
100
116,2

Usuwanie skutków klęsk żywiołów

75478
0
0
0
0
0

Ochrona zdrowia
851
 
25 061
34 000
20 298
59,7
81,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
85156
25 061
34 000
20 298
59,7
81,0

Pozostała działalność

85195
0
0
0
0
0

Opieka społeczna
852
 
14 809 008
15 896 100
14 315 477
90,1
96,7

Ośrodki wsparcia
 
85203
336 674
376 800
368 933
97,9
109,6

Zasiłki rodzinne

85212
13 351 712
13 977 700
12 498 956
89,4
93,6

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
85213
94 106
174 000
101 994
58,6
108,4

Zasiłki i pomoc w naturze

85214
810 613
870 000
849 519
97,6
104,8

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
85228
118 612
111 000
109 475
98,6
92,3

Usuwanie skutków klęsk żywiołpwych

85278
1 392
0
0
0
0

Pomoc dla uchodźców

85231
95 900
386 600
386 600
100,0
403,1

Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej
853

140 000
154 000

154 000
100,0
110

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepelnosprawności
 
85321
140 000
154 000
154 000
100,0
110,

ZADANIA WŁASNE
 
 
160 375 188
191 011 908
185 687 604
97,2
115,8

Rolnictwo
 

1 378

584 921
244 776
41,7
17 763

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Izby rolnicze
 
01005

01030


1 378
581 871

3 050
242 480

2 296
41,8

75,3
0,0

166,6

Leśnictwo
020
 
252
1 700
1 452
85,4
576

Nadzór nad gospodarką leśną
 
02002
252
1 700
1 452
85,4
576

Transport i łączność
600
 
23 721 575
18 074 069
17 501 130
96,8
73,8


Lokalny transport zbiorowy
 
60004
3 224 648
3 475 631
3 475 629
100,0
107,9

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 
60015
12 551 473
6 324 460
6 055 844
95,8
48,2

Drogi publiczne gminne
 
60016
7 934 029
8 262 198
7961 819
96,4
100,4

Pozostała działalność
 
60095
11 425
11780
7 838
66,5
68,6

Turystyka
630
 
552 636
719 060
719 060
100,0
130,1

Zadania w zakresie . upowszech. Turystyki
 
63003
552 636
719 060
719 060
100,0
130,1

Gospodarka mieszkaniowa
700
 
4 964 665
4 041 104
4 004 911
99,1
80,6

Różne jednostki .obsługi gosp.mieszk.
 
70004

1 425 500

1 678 000
1 678 000
100
117,7

Gospod. grunt. i nieruchomościami
 
70005
903 604
2 363 104
2 326 911
98,4
257,5

Pozostała działalność
 
70095
2 636 561


0
0

Działalność usługowa
710
 
436 675
608 780
608 761
100,0
139,4

Plany zagospodarowania przestrzennego
 
71004
312 185
485 000
484 981
100,0
155,3

Prace geodezyjno kartograficzne

71013
0
0
0
0


Opracowania geodezyjne i kartograf.
 
71014
119 050
123 780
123 780
100
103,9

Inspektoraty nadzoru budowlanego
 
71015
0
0
0
0
0
0
Cmentarze

71035
5 440


0
0

Administracja publiczna
750
 
12 803 169
14 535 942
13 986 464
96,2
109,2

Urzędy wojewódzkie
 
75011
204 445
353 997
316 821
89,4
154,9

Urząd Marszałkowski

75018
55 000
200 000
197 969
99,0
359,9

Starostwa powiatowe
 
75020
2 654 580

2 730 876
2 707 866

99,2
102,0

Rady gmin
 
75022

289 465
376 629
343 161

91,1
118,6

Urzędy gmin / miast na prawach powiatu/
 
75023
8 838 341
10 060 493
9 716 748

96,6
109,9

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmiku województwa

75053
52 421
0
0
0
0

Promocja miasta

75075
646 038
736 000
639 385
86,9
98,9

Pozostała działalność
 
75095
62 879
77 947
64 514
82,8
102,6

Urzędy naczel.org.władzy państw
751

0
0
0
0
0

Referendum samorządowe

75109
0
0
0
0
0

Bezp. publicz. i ochrona ppoż.
754
 
380 412
743 594
713 440
95,9
187,5

Komendy.Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
75411
102 900
116 844
116 836
100
113,5

Obrona cywilna
 
75414
22 059

23 700
23 290
98,3
105,6

Straż miejska
 
75416
38 078

73 050
47 599
65,2
125,0

Pozostała działalność
 
75495
217 375
530 000
525 715
99,2
242

Obsługa długu publicznego
757
75202
541 049
745 050
678 883
91,1
125,5

Rezerwa budżetu
758
75818
0
115 148
0
0
0

Oświata i wychowanie
801
 
72 934 579
91 735 245
91 066 543
99,3
124,9

Szkoły podstawowe
 
80101
18 733 974
25 431 618
25 342 697
99,7
135,3

Szkoły podstawowe specjalne
 
80102
846 252
1 128 440
1 128 388
100.
133,3

Przedszkola
 
80104
8 079 696
11 268 548
11 207 367
99,5
138,7

Gimnazja
 
80110
12 503 504
13 546 223
13 544 060
100,0
108,3

Gimnazja specjalne
 
80111
572 304
545 633
545 628
100,0
95,3

Dowożenie uczniów do szkół
 
80113
1 362
11 308

1 594
14,1
117,0

Licea ogólnokształcące
 
80120
12 945 640
15 655 292
15 497 556
99,0
119,7

Licea profilowane

80123
1 477 999
1 226 689
1 226 499
100,0
82,9

Szkoły zawodowe
 
80130
15 082 682
17 247 403
17 231 276
99,9
114,2

Szkoły zawodowe specjalne
 
80134
302 375
527 592
527 587
100,0
174,5

Centrum kształcenia praktycznego
 
80140
1 199 682
1 812 722
1 812 687
100,0
151,1

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne

80146
80148
274 438

247 781
1 450 289
225 800
1 440 566
91,1
99,3
82,3
0,0

Pozostała działalność
 
80195
630 500
1 635 707
1 334 838
81,6
211,7

Szkolnictwo Wyższe
803

32 298
200 000
200 000
100,0
619,2

Pomoc materialna dla studentów

80309
32 298
0
0
0
619,2

Pozostała działalność

80395
0
200 000
200 000
100,0


Ochrona zdrowia
851
 
896 402
1 024 473
910 154
88,9
101,5

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
85154
814 652
940 923
829 764
88,2
101,8

Pozostała działalność
 
85195
81 750
83 550
80 390
96,2
98,3

Pomoc społeczna
852
 
17 629 784
20 494 388
18 129 385
88,5
102,8

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 
85201
2 126 605
2 130 228

2 005 597
94,1
94,3

Domy pomocy społecznej
 
85202
3 143 740
3 941 133
3 926 617
99,6
124,9

Ośrodki wsparcia
 
85203
495 445
548 712
541 626
98,7
109,3

Rodziny zastępcze i własne
 
85204
917 614
1 082 671
1 055 551
97,5
115,0

Świadczenia rodzinne

85212
9 583
78 793
52 762
70,0
550,6

Zasiłki i pomoc w naturze
 
85214
1 644 037
2 814 435
1 799 782
63,9
109,5

Dodatki mieszkaniowe
 
85215
4 713 944
4 829 955
3 799 606
78,7
80,6

Ośrodki pomocy społecznej
 
85219
1 984 399
2 261 265
2 245 668
99,3
113,2

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

85220
224 220
261 152
253 319
97,0
112,9

Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze
 
85226
422 348
308 991
308 991
100
73,2

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228
1 042 191
1143 730
1 134 152
99,2
108,8

Pozostała działalność
 
85295
905 657
1 093 323
1 005 713
91,9
111,0

Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej
853

258 276
565 466
554 194
98,0
214,6

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85311
34 043
62 004
60 512
97,6
177,7

Zespoły ds. orzekania o stopniu
 
85321
119 657
130 767
127 513
97,5
106,6

Pozostała działalność

85395
104 575
372 695
366 170
98,2
350,1

Edukacyjna opieka wychowawcza
854
 
6 519 224
7 276 504
7 249 711
99,6
111,2

Świetlice szkolne
 
85401
1316 556
 570 643
570 361
100,0
43,3

Poradnie psychologiczno -pedagog.
 
85406
787 409
964 740
964 615
100,0
122,5

Internaty i bursy szkolne
 
85410
3 218 665
4 732 140
4 719 049
99,7
146,6

Pomoc materialna dla uczniów
 
85415

1 135 960
 961 995
953 100
99,1
83,9

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85446
10 697
11 536
7 136
61,8
66,7

Pozostała działalność
 
85495
49 937
35 450
35 450
100,0
71,0

Gosp. komun. i ochr. Środowiska
900
 
8 335 646
7 930 937
7 743 238
97,6
92,9

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
90001
3 324 087
1 642 662
1 639 754
99,8
49,3

Gospodarka odpadami
 
90002
1 372 824
1 171 650
1 166 786
99,6
85,0

Oczyszczanie miast
 
90003
631 599
683 860
682 612
99,8
108,1

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 
90004
662 000
917 000
917 000
100,0
138,5

Schroniska dla zwierząt
 
90013
120 318
180 000
153 274
85,2
127,4

Oświetlenie ulic ,placów i dróg
 
90015
1 830 940
2 280 000
2 145 657
94,1
117,2

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

90078
0
5 139
5139
100,0
0

Pozostała działalność
 
90095
393 878
1 050 626
1 033 016
98,3
262,3

Kultura i ochr. dziedzictwa nar.
921
 
6 149 315
7 470 456
7 461 027
99,9
121,3

Teatr Lalki i Aktora
 
92106
1 002 042
1 141 887
1141 887
100,0
113,9

Łomżyńska Orkiestra Kameralna
 
92108
1 270 155
1 707 000
1 702 000
100,0
140,0

Domy i ośrodki kultury – MDK-DŚT
 
92109
856 000
894 500
894 500
100,0
104,5

Centra Kultury

92113

200 000
200 000
100
0

Biblioteka Publiczna
 
92116
1 330 880
1 451 139
1 451 139
100,0
98,7

Muzeum Północno-Mazowieckie
 
92118
1 097 138
1 626 970
1 623 453
100,0
147,9

Ochrona zabytów

92120
501 959
350 000
350 000
100 0
69,7

Pozostała działalność
 
92195
91 141
98 960
98 047
99.0
107,6

Kultura fizyczna i sport
926
 
4 219 851
14 145 071
13 914 473
99,8
141,4

Obiekty sportowe

92601

2 043 014
1 858 733
91,0
0

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
92605
387 000
500 000
485 900
97,2
125,6

Pozostała działalność
 
92695
3832 851
11 602 057
11 569 840
99,7
301,8

Wydatki ogółem
 
 
180 810 626
213 212 570
206 237 082
96,7
114,1


Jak wynika z powyższej tabeli wydatki budżetowe zostały wykonane ogółem w 96,7 % w stosunku do planu Zadania zlecone realizowane przez Urząd i jednostki podległe stanowią 10% udziału budżetu miasta Łomży ogółem. Zadania zlecone zostały wykonane w 92,6 % tj. w kwocie 20 549 478 złotych .Natomiast zadania własne wykonano w kwocie 185 687 604złotych tj. w 97,2 %planu.


Tabela III przedstawia strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych
działach z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Tabela III Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł)


Dział

Nazwa działu
Wykonanie na
31.12.2008
% udział wykonania
do całego budżetu
% realizacji wydatków




kwota

Bieżących

Inwest.


Wydatki ogółem
206 237 082
100
81,99
18,01

010
Rolnictwo
261 318
0,13
0,13
-

020
Leśnictwa
1 452
-
-
-

600
Transport
17 501 131
8,49
3,56
4,93

630
Turystyka i wypoczynek
719 060
0,36
0,04
0,32

700
Gospod. mieszkaniowa
4 043 662
1,96
1,64
0,32

710
Działalność usługowa
921 064
0,45
0,45
-

750
Administracja publiczna
14 730 761
7,14
6,75
0,39

751
Urzędy naczelnych organów władzy
9 115
0,00
0,00


754
Bezpieczeństwo Publiczne
5 652 134
2,74
2,47
0,27

757
Obsługa długu publicznego
678 883
0,33
0,33


801
Oświata i wychow.
91 066 543
44,15
39,39
4,76

803
Szkolnictwo wyższe
200 000
0,1
0,1
-

851
Ochrona zdrowia
930 452
0,45
0,45
-








852
Pomoc społeczna
32 444 862
15,73
15,50




853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 

708 194
0,34
0,34
-

854
Edukacyjna opieka
Wychowawcza
7 249 712
3,51
3,39
0,12

900
Gospodarka
komunalna
7 743 238
3,75
2,22
1,53

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
7 461 027
3,62
3,05
0,57

926
Kultura fizyczna
13 914 473
6,75
0,51
6,24


W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2008 rok najwyższy %-owy udział wykazują następujące działy:

801 Oświata i Wychowanie - 44,15 %
852 Pomoc społeczna - 15,73 %
600 Transport 8,49 %
750 Administracja publiczna 7,14 %
926 Kultura fizyczna 6,75 %
900Gospodarka komunalna 3,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 3,62 %
854 Edukacyjna opieka wychow. 3,51%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne 2,74 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,96 %


Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oświacie 47,66 % tym:
44,15 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 3,51% -owy udział wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej 69,9%, pozostałymi dochodami 30,1 tj. dotacjami z budżetu państwa 1,4% , z PFRON-u 0,05%, z dochodów własnych budżetu miasta 28,65 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w strukturze wydatków zwiększyły się wydatki w tych działach łącznie o 3,71% .
Udział 15,73 % wydatków w dziale 852 Opieka Społeczna sfinansowały dotacje na realizację zadań rządowych , zleconych i własnych w 60,3 % oraz dochody własne miasta



w 39,7% .W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 2,8 % udział dotacji a zmniejszył się o 2,8 % udział dochodów miasta w finansowaniu zadań w Pomocy społecznej. W działach 600 Transport i Łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wysoki poziom poniesionych wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z czterech źródeł tj. dochodów własnych miasta, subwencji i dotacji z budżetu państwa środkami pomocowymi z UE.


Wydatki budżetowe w 2008 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowano w 96,7% tj. w kwocie 206 237 082 złotych,
Wykonanie wydatków z podziałem na inwestycje oraz wydatki rzeczowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wydatki wydatki dotacje na dotacje
ogółem bieżące inwestycyjne zadania bieżące na inwestycje

Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku Nr 2 zawierające wydatki bieżące, środki przekazane na inwestycje oraz poniesione wydatki na realizację zadań rządowych i zleconych .


Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Planowany limit wydatków w tym dziale na łączną kwotę 601 463 zł , został wykonany
w 43,4 % tj. w kwocie 261 317,73 zł Realizacja w poszczególnych rozdziałach
przedstawia się następująco :

rozdział 01005 „ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu
terytorialnego „ .

Zaplanowano kwotę pozostałych podatków ( od nieruchomości i rolnego ) od gruntu
znajdującego w obszarze miasta nie przekazanego w inne władania wysokości 581 871
zł. Oszacowana wielkość okazał się za duża. Opłacone podatki w kwocie 242 480 zł
stanowią 41,7 % przyjętego planu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – na planowaną kwotę w wysokości 3.050 złotych
wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 2 296,30 złotych. Kwota ta stanowi 2% udział
uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myśl art. 35 ustawy z
dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych.

rozdział 01095 - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego używanego do produkcji rolnej na kwotę 16 541,43 złotych , co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Dział 020 - Leśnictwo
Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1 700 zł , wydatkowano w wysokości 1 452 złotych w tym :
w § 4300 nadzór na d gospodarką leśną - na planowaną kwotę w budżecie 500 złotych jako wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 252 złotych w ramach zawartego porozumienia z dnia 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – art. 5.3.) .
w § 4390 - ekspertyzy , analizy i opinie
Plan 1 200 złotych . Wykonano ekspertyzy gleboznawcze klasyfikacji gruntów przez
Podlaskie Biuro Geodezji , Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów za kwotę 1 200 zł .


Dział 600 - Transport i łączność - planowany limit wydatków w tym dziale wynosił 18 074 069zł i został wykonany w kwocie 17 501 131 zł, co stanowi 96,8% , w tym : na planowane wydatki bieżące w kwocie 7 663 532 złotych, wydatkowano kwotę 7 376 344 zł co stanowi 96,3% planu . Nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10 410 537 zł , zrealizowano na kwotę 10 124 787 zł w tym wydatki niewygasające . wyniosły 2 292 659 złotych.
Szczegółowe dane z wykonania nakładów inwestycyjnych zawarte zostały w informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji za 2008 rok.

Wykonanie bieżących zadań w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Transport zbiorowy

Łączny plan 3 475 631 zł wykonano 3 475 630 zł tj. 100 % wykonania planu,
w tym ; wydatki inwestycyjne 520 178 zł w tym : wydatki niewygasające 460 275 zł .
Wydatki bieżące 2 955 452 zł co stanowi 100 % wykonania planu . Wydatki bieżące
stanowiły dopłatę do ulgowych biletów miejskiego transportu autobusowego.

§ 2650 - dotacja przedmiotowa 2 955 452 zł dla MPK w zakresie
dofinansowania do biletów ulgowych komunikacji miejskiej.
W realizacji zadania dotacja przedmiotowa wykazana jest w kwocie netto 2.762 105 zł,
193 347 zł zabezpiecza należny podatek VAT od dotacji.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w
zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin
Łomża , Nowogród ,Piątnica Wizna. Dofinansowaniu z budżetu miasta podlega zakup biletów ulgowych na przejazdy trasami komunikacji miasta Łomża .

rozdz. 60015 Drogi publiczne miasta na prawach powiatu.
Zaplanowane wydatki ogółem na kwotę 6 324 460 złotych zostały
zrealizowane w wysokości 6 055 844 złotych co stanowi 95,7 % planu w tym :
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3 641 231 zł tj. 97,8 % planu ( w tym kwota
694 094 złotych stanowi wydatki niewygasające budżetu 2008r. ),
- wydatki bieżące w kwocie 2 414 613zł tj. 92,8 % planu .

Zrealizowano następujące zadania w ramach wydatków bieżących.

§ 4170 – umowy zlecenia i o dzieło plan – 30 000 zł , wykonano – 8 500 zł
Wykonano na podstawie umów zlecenia lub o dzieło następujące zadania :
przeglądy obiektów mostowych - 6 500 zł ,
projekty zmian w stałej organizacji ruchu na rozszerzeniu Strefy Ograniczonego Postoju i dla ul. Rządowej w Łomży 2000 zł.

§ 4260 – sygnalizacja uliczna - energia elektryczna
Plan na 2008r. - 60.000zł ,wydatkowano – 53 146 zł na opłatę za energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej.

§ 4270 zakup usług remontowych
Plan 382 000 zł , wykonano 338 809 zł
W ramach tych środków wykonano remont chodników na ulicy Zawadzkiej o powierzchni 815 m2 , na ul. Pięknej o powierzchni 323 m2 .
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy.

§ 4300 – utrzymanie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe ogółem
Plan 2 109 300 zł , wykonano 2 006 837 zł w tym :

a) utrzymanie letnie dróg
Plan 1 329 300 zł , wykonanie 1 328 823 zł.
W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic poniesiono wydatki na utrzymanie ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych o łącznej długości 42,2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Wykonano remont chodników na Zaułku Cmentarnym i ul. Sikorskiego o powierzchni 400 m2.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy .

b) utrzymanie zimowe utrzymanie dróg (powiat)
Plan 440 000 zł wykonanie 426 826 zł
Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych, Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg, które są ustalone stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy .

c) § usługi niematerialne usługi plan – 120 000 zł wykonanie – 31 189 zł
Wykonano usługi niematerialne w zakresie :
- opracowano koncepcję przedłużenia ul. Spokojna do sięgacza ul. Poznańskiej w Łomży
- opłacono noclegi Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Białegostoku
- płacono pozyskanie danych do ewidencji dróg .
- wykonano pomiary osiadania mostu przez rz, Narew ,
- dokonano pomiarów reperów dla potrzeb osiadania mostu w ciągu ul. Zjazd,
- wykonano dokumentację drogową sięgacza od ul Aleja Piłsudskiego
W kierunku magazynów budowlanych łącznie z kanalizacją i projektem oświetlenia

d)– utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe)
Plan – 220 000 zł .Wykonanie – 219 999 zł.
W ramach tych środków wykonano:
- konserwację kanalizacji deszczowej oraz naprawę wpustów deszczowych ,
- oczyszczenia 24szt. separatorów oraz 11 szt. osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej,
przez firmę AWAS-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie .
- konserwację rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej o
łącznej długości 5 224 km

§ 4390 wykonanie ekspertyz, analiz, plan – 20 000,- zł wykonanie – 7320,- zł
W ramach tych wydatków uzyskano :
- opinię techniczną stanu mostu w ul. Zjazd w Łomży ,
- dwóch pomiarów osiadania mostu przez rz.Narew w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży ,

Dział 600 rozdział 60016 drogi gminne .

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 8 262 198 złotych zrealizowano
w wysokości 7 961 819 zł ( z tego kwota 1 138 290 zł stanowi wydatki niewygasające zadań inwestycyjnych ) co stanowi 96,4 % wykonania planu w tym :
wydatki inwestycyjne 5 999 556 zł tj. 97,3 % planu,
wydatki bieżące 1962 263 zł tj. 93,7 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych
Plan 510 000 zł wykonano 509 883 zł
W ramach tych środków wykonano remont chodników na ulicy Plac Niepodległości o pow. 882 m2 , na ul Kierzkowej o pow. 167m2 i na ul Wesołej o pow. 178 m2 , w Parku Jana Pawła II Pielgrzyma o pow. 2344 m2..
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.


§ 4300 Zakup usług pozostałych .
Plan 1525 000zł , wykonano 1 400 097 zł , co stanowi 91,8 % planu.
W ramach planowanych wydatków realizowano utrzymanie dróg w tym :
a)- utrzymanie letnie dróg gminnych
Na roboty związane z utrzymaniem dróg zaplanowano 1 010 000 zł, wykorzystano 1 009 971 zł.
W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 73,4 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych.
Ponadto wykonano remont chodników na ulicy Wojska Polskiego o powierzchni 256m2
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

b)- utrzymanie zimowe drogi miejskie
Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w roku ubiegłym. Utrzymano standardy zimowego utrzymania, jak w poprzednich latach . W 20078 na zwalczanie śliskości zaplanowano 450 000 zł, wykorzystano 327 213 zł.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

c)– utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne)
Plan . – 65 000 zł ł Wykonanie – 62 913 zł

W ramach tych środków dokonano:
1.oczyszczenia kanalizacji deszczowej następujących ulicach: Długiej, Farnej, Krótkiej, Stacha Konwy, Bernatowicza, 3 Maja, Kierzkowej, Rządowej, Giełczyńskiej , Dwornej, Polowej , Nadnarwiańskiej , Sikorskiego i Wojska Polskiego o łącznej długości 1 509,5 m. (wykonywał MPWiK Sp. z o.o. Łomży);
2.konserwację rowów , oraz naprawa wpustów kanalizacji deszczowej (roboty i wykonywał MPGKiM ZB w Łomży);.


§ 4430 – opłata za korzystanie ze środowiska
Dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych do rzek) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
Plan – 60 000 zł. Wykonanie – 52 283 zł. tj. 87,1 % planu
Wydatki wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczą rocznych opłat za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta do rzek.

- rozdz. 60095 Pozostała działalność ( opłata za grunty ) - z planowanej
kwoty 11 780 zł z przeznaczeniem na opłatę za dzierżawę gruntów PKP wykorzystanych pod targowisko miejskie przy ul. Dworcowej, wydatkowano łącznie kwotę 7 837 zł co stanowi 66,5% planu.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 719 060 zł ,wydatkowano 719 060 zł w tym: na zadania bieżące 69 060 zł, na zadania inwestycyjne na kwotę 650 000 zł ,( z tego: kwota 650 000zł stanowi wydatki niewygasające 2008 r. )Zadania bieżące w zakresie zadań w upowszechnianiu turystyki dotyczyło głównie organizacji kąpieliska miejskiego i zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z plaży w czasie sezonu letniego na które wydatkowano – 62 000 zł, oraz dofinansowania rajdów pieszych i spływów organizowanych przez KH ZHP i PTTK o/Łomża – na łączną kwotę 7 060 zł.
Realizatorem zadania zleconego pn.” Kąpielisko Miejskiego było Łomżyńskie WOPR .
Szczegółowa informacja w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych zawarta jest w informacji z wykonana planu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki budżetowe w wysokości 4 081 104 zł zostały realizowane w kwocie 4 043 662 zł co stanowi 99,1% planu, w tym : planowane bieżące wydatki na kwotę 3 431 104zł, zostały wykonane w wysokości 3 393 662 złotych , co stanowi 98,9 % planu ( w tym kwota 68 67 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2008 r. )., planowane wydatki inwestycyjne 650 000 zł zrealizowano kwotę 650 000 zł tj. w 100 % planu .
Realizacja planowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- w rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Z zaplanowanej kwoty limitu wydatków 1 678 000 zł , wydatkowano 1 678 000 złotych tj.100 % planu. W 2008 roku została przekazana dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacja przedmiotową w łącznej kwocie 1 028 000 złotych w tym : na remonty budynków komunalnych 828 000 złotych , na nieściągalne należności
200.000 złotych . Przedsiębiorstwo wykonano remonty w budynkach na kwotę 967 906 zł . w tym w lokalach mieszkalnych na kwotę 725 500 złotych.
W ramach dofinansowania zakupów inwestycyjnych została przekazana dotacja celowa w kwocie 650 000 zł , która w całości została wykorzystana . Dokonane zakupy inwestycyjne zostały opisane szczegółowo w informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji za 2008 r.

- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowany limit wydatków w kwocie  2 403 104 zł został zrealizowany na kwotę
2 365 662 złotych tj. 98,4% w tym :
-na zadania bieżące własne w zakresie gospodarowania gruntami na kwotę
2 326 911 zł ,
- na zadania zlecone na kwotę 38 751 zł - sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Wydatkowano na odszkodowania za przejęte grunty dla osób fizycznych, oraz na oszacowanie mieszkań komunalnych zgłoszonych do wykupu , kwotę 67 514 złotych w tym zrealizowano zadanie zlecone na kwotę 38 751 zł w zakresie obsługi zadań zleconych z administracji rządowej ( odszkodowanie na nieruchomości zajęte pod drogi Skarbu Państwa , sporządzenie podziałów i wyrysów geodezyjnych . koszty sądowe o własność i inne prawa rzeczowe , zakupy na wyposażenie wydziału ).
W zakresie zadań własnych dotyczących odszkodowania za przejęte grunty kwota 68 676 zł stanowi wydatki , które nie wygasną z końcem 2008 roku. W związku z wyjaśnieniem MF odnośnie kwalifikowania wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi wydatkowano kwotę 272 784 złotych osobom fizycznym oraz 219 054 zł osobom prawnym . Opłacono koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie porządkowania wpisów w księgach wieczystych w wysokości 32 103 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1 748 552 zł, w tym na poszerzenie zasobu komunalnego . oraz uregulowanie pozostałych usług. W wyniku zamiany gruntów opłacono podatek VAT w wysokości 12 535 złotych . Poniesiono wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 13 120 zł na obsługę zadań własnych i zleconych .

Dział 710 Działalność usługowa - na planowany limit wydatków w kwocie 976 553 zł zostały zrealizowane środki finansowe w kwocie 921 064 złotych , co stanowi 94,3 % wykonania planu, w tym : 381 920 złotych stanowią wydatki niewygasające z upływem 2008 r.

rozdział 71004

W budżecie miasta Łomży w 2008r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 485 000 zł, w tym:

I. w § 4300 – 425 610 zł – na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie oraz na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

II. w § 4170 – 59 390 zl – na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wydatki na opracowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.


Wydatkowano kwotę 484 980 złotych ( w tym kwota 381 920 złotych stanowi wydatki niewygasające z upływem 2008 r.)

Ad.I dotyczy kwoty zaplanowanej w § 4300

Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża:


1Obszar P9c - Tereny byłej rezerwy pod kolej PKP, od ul. Nowogrodzkiej w kierunku
Lasku Jednaczewskiego,
2Obszar P11 – tereny położone przy ul. Wąskiej,
Zgodnie z zawartą umową nr 1 /GP/UA/05 z dnia 17.02.2005 r oraz aneksem nr 1 z dnia 25. 01.2006 r. i aneksem nr2 z dnia 31.10.2008 r. za VI etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych – powtórne przekazanie projektu planu do wyłożenia wydatkowano kwotę 7 564 złotych .
3. Obszar P3 – tereny położone w rejonie ulic: Wyszyńskiego, Sikorskiego i Zawadzkiej,
4.Obszar P16 – tereny położone w sąsiedztwie ulic: Poznańskiej i Kraska,
5.Obszar P 1 - tereny Śródmieścia,
6.Obszar P7 – tereny Osiedla Łomżyca położone pomiędzy ulicami: Spokojną, Wojska
Polskiego i rzeczką Łomżyczką,
7tereny położone w obrębie ulic Wojska Polskiego, Poznańską i ulicą projektowaną stanowiącą przedłużenie ul. Meblowej,
Zgodnie z zawartą umową Nr 1/UM 08 z dnia 20,03.2008 r za I i II etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych – przekazania projektu planu do wyłożenia wydatkowano kwotę 18 300 złotych ( 6100 zł - I etap, 12 200 zl - II etap )
8Obszar P10 - Tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej (strona północna).

Na ogłoszenia w prasie lokalnej związanej z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwotę 3035 złotych Łącznie na wyżej wymienione opracowania wydatkowano kwotę 28 899 zł
2. Rozpoczęto prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.
1) tereny położone przy ulicy Zdrojowej
Zgodnie z zawartą umową Nr 4/UA/08 z dnia 31.07.2008 Za II etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych - przekazania projektu planu do wyłożenia wydatkowano kwotę 3050,0 zł .
2). rejon „ Zawody Przedmieście – ul. Przykoszarowa „
Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwotę 828 zł . Łącznie na wyżej wymienione opracowania wydatkowano
Kwotę 3 878 zł .

3 Rozpoczęto prace nad opracowaniem „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża „.

Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z pracą Wydziału i opracowaniami planistycznymi oraz zakup materiałów niezbędnych wydatkowano kwotę 5 916 złotych . Na projekty decyzji w tym : o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej , decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydatkowano łącznie kwotę 12 664 zł
Razem wydatkowano kwotę 53 689 zł . Kwota wydatków niewygasających do rozliczenia w 2009 r wyniosła 371 920 zł .

Ad.II dotyczy kwoty zaplanowanej w §4170
1. W 2008 r. na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 6 306 złotych .
2. Zgodnie z umową Nr 2/ 2008 z dnia 24.01.2008 r. wydatkowano w omawianym okresie
Budżetowym na projektu decyzji , w tym : o warunkach zabudowy , decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwotę 43 066 zł . Łącznie wydatkowano kwotę 49 372 zł .Kwota środków niewygasających do rozliczenia w 2009 r, wyniosła 10 000 zł.


Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - zaplanowano wydatki ogółem na 105 000 zł w tym na zadanie zlecone z budżetu państwa została zaplanowana kwota 105 000 zł finansowane dotacją celową. Wydatki zostały poniesione w kwocie 49 546 zł na opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla całego Miasta Łomża , na podstawie umowy zawartej 18 października 2007 r. nr 4/07 - II etap z Firmą GEOBIT Józef Taurogiński..

W wyniku przeprowadzonych czynności o rozpoznaniu cenowym na wykonanie usług o wartości poniżej 14 000 EURO - obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża - opracowanie dokumentacji ewidencyjno – geodezyjnej, pozwalającej na uzupełnienie prowadzonej ewidencji budynków o informację z zakresu istniejącego uzbrojenia mechanicznego budynków Miasta Łomża , wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo Geodezyjne TERRA Stanisław Sawicki. Umowa została podpisana w dniu 6 października 2008 r. z terminem wykonania do 15 grudnia 2008 r.
Wykonawca otrzymał od zamawiającego kopie mapy zasadniczej , szczegółowy wykaz budynków z obowiązkiem uzupełnienia treści odnośnie uzbrojenia technicznego istniejących budynków.
Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy. Powołana komisja do odbioru prac w dniu 19 grudnia 2008 r . oceniła, że stopień zaawansowania wykonania robót przez wykonawcę jest niewystarczający do końcowego odbioru.


Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża uczestniczy w kosztach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Planowana kwota w 2008 r wyniosła 123 780 zł i została wydatkowana w 100%. Zaplanowany udział w finansowaniu kosztów Ośrodka jest pokrywany z budżetu oraz z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 96 000 zł .

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany - z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 262 773 złotych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące 262 758 zł , co stanowi 100 % wykonania planu.
Zadanie z zakresu administracji rządowej realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w składzie pięcioosobowym w przeliczeniu na 4 etaty. W 2008 r. Inspektorat ten wydał łącznie 109 decyzji ,24 postanowienia , wszczęto 86 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i art. 4 KPA .
Ponadto pracownicy przeprowadzili 83 kontroli budów na terenie miasta Łomża ,
118 kontroli obiektów budowlanych użyteczności publicznych będących w użytkowaniu ,w tym : przeprowadzono 74 kontroli obiektów małej architektury ( place zabaw ) .
58 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym , 11 kontroli wspólnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , 2 postępowania wyjaśniające w związku z katastrofą budowlaną , 67 kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie w tym : 54 kontroli obowiązkowych .
Inspektorat przyjął 289 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 253 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych. .



Dział 750 Administracja publiczna - planowana łączna kwota wydatków
wyniosła 15 280 361 złotych , która została realizowana na kwotę 14 730 761 złotych, co stanowi 96,4 % , w tym: wydatki inwestycyjne 802 323 zł tj. 99,6% planu, wydatki bieżące 13 928 598 złotych t.j.96,2% planu
Kwota 430 000 zł stanowi wydatki , które nie wygasają z upływem 2008 r. Łącznie dotacje z budżetu państwa finansowały 5,0% ponoszonych wydatków w tym dziale na łączną kwotę 744 297 złotych . Pozostałe 95,0 % wydatków sfinansowano z dochodów własnych miasta.
Zadania w zakresie administracji publicznej realizowali pracownicy zatrudnieni na 180,75 etatach.

1/ Urzędy Wojewódzkie/ rozdział 75011/- z planowanej kwoty wydatków 1 069 416 zł , zrealizowano w wysokości 1 032 240 zł tj. w 96,5 % planu.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 956 757złotych oraz na wydatki rzeczowe kwotę 75 483 złotych .
Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 715 419 zł została wykorzystania na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań. W powyższym rozdziale wykonano zadania zlecone i rządowe z zakresu spraw meldunkowych , dowodów osobistych , Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego przy zatrudnieniu osobowym 18 etatów. Na wykonanie zadań zleconych i rządowych budżet państwa przekazał następujące dotacje:
-na zadania zlecone gminie w wysokości 509 000 złotych,
-na zadania zlecone powiatu w wysokości 206 419 złotych
.
Przekazane środki finansowe z dotacji celowych sfinansowały wydatki w tym rozdziale w 69,3 % ogólnie poniesionych wydatków za omawiany okres.
Pozostałą różnicę w wysokości 316 821 zł sfinansowano z dochodów własnych budżetu miasta.

2.Urząd Marszałkowski / rozdz.75018 / przyznana dotacja celowa w kwocie 200 000zł przeznaczeniem na zakupu inwestycyjne została zrealizowana w wysokości 197 969 zł.
W ramach przekazanych dotacji zakupiono :
a) na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży cztery defibrylatory za kwotę 97 969 zł ,
b) na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
2 kardiomonitory za kwotę 77 468 zł ( kwota dofinansowania Miasta 50 000 zł ) oraz wannę do hydroterapii na kwotę 50 000 zł. Dotacja została wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

3. Starostwo powiatowe / rozdział 75020/ - na realizację wydatków bieżących planowano kwotę 2 730 878 złotych .
Wydatkowano kwotę 2 707 866 złotych tj. 99,2 % planu, w tym:
- przekazano dotację celową dla Starostwa Łomżyńskiego w kwocie 1 072 270 zł ,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 972 501 zł ,
- wydatki rzeczowe w kwocie 663 095 złotych w tym : zakup usług oraz materiałów do obsługi
Mieszkańców w Wydziale Komunikacji - 623 649 złotych
.
Zadania powiatu wykonywało 19,75 etatowych pracowników w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich , wydawaniem kart wędkarskich oraz administrowaniem majątkiem Skarbu Państwa jak również zakup nowych tablic rejestracyjnych oraz druków ( praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, kart pojazdu, nalepek kontrolnych) do prowadzenia bieżących spraw Wydziału Komunikacji .


4. Rady gmin - miast / rozdział 75022/ - na planowane wydatki w kwocie 376 629 złotych ,
zrealizowano na kwotę 343 161 złotych tj. 91,1 % planu.
Gro wydatkowanych środków stanowią wypłacone diety radnych , które wyniosły 329 130 złotych, co stanowi 95,9 % poniesionych wydatków. Poniesione wydatki rzeczowe na łączną kwotę 14 031 złotych dotyczyły materiałów i wyposażenia , pozostałych usług ,szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
W okresie od 1 stycznia 2008 roku do końca grudnia 2008 roku Rada odbyła 121 posiedzeń
Komisji, oraz 15 sesji Rady Miejskiej ..

5.Urzędy gmin - miast / rozdział 75023/ - stanowi najwyższą pozycję wydatkową w omawianym dziale. Zaplanowano łącznie kwotę 10 060 493 złotych w tym : na zadania bieżące
9 455 091 złotych i na zadania wydatki inwestycyjne 605 402 zł . Zrealizowano łączną kwotę 9 716 748 tj. 96,6 % planu, z czego na wydatki bieżące kwotę 9 112 394 tj. 93,8 % planu , wydatki inwestycyjne 604 354 zł tj. 86,7 %, ( w tym wydatki nie wygasające z końcem 2008.na zadania inwestycyjne wyniosły kwotę 430 000zł).
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia 143 etatach zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 7 789 134 złotych co stanowi 96,9% planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1 323 420 złotych tj. 93,0% planu.
Poniesione zostały niezbędne koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu, w tym: na niezbędne drobne zakupy, materiały biurowe, koszty szkoleń pracowników i delegacje służbowe , dozór mienia przez wyspecjalizowaną instytucję, zużycie energii elektrycznej , cieplnej , wody , sprzątanie pomieszczeń przez firmę wykonującą powyższe usługi . Ponadto opłaty za przesyłki pocztowe , zakup druków , opłaty telefoniczne , opłaty za nadzór autorski oprogramowania, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz opłatę za obowiązkowe badania lekarskie pracowników , składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w sprawozdaniu z wykonania rzeczowo – finansowanego inwestycji.
.
6. Komisje poborowe / rozdział 75045/ - planowane wydatki w wysokości 29 000 złotych zrealizowano na kwotę 28 878 zł na przeprowadzenie poboru wojskowego w okresie od 17 marca do 21 kwietnia 2008r. Jest to zadanie rządowe zlecone do realizacji powiatu , na które przekazana została dotacja celowa w wysokości 28 878 złotych, która pokryła poniesione wydatki Otrzymane środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji, składek na ubezpieczenia i fundusz pracy , zakup materiałów biurowych i druków , wynajem lokalu i opłaty telefoniczne .
Pobór przeprowadzono na terenie miasta Łomża mężczyzn urodzonych w 1989 ( rocznik podstawowy) oraz roczników starszych ( urodzonych w latach 1986 – 1988 ) , którzy dotychczas nie stawili się do poboru . Ogółem przebadano 515 poborowych rocznika podstawowego oraz 25 poborowych roczników starszych. Na czas trwania poboru zatrudniono 5 osób do zakładania ewidencji wojskowej.

7.. Promocja miasta / rozdział 75075 / .
Realizacja zadań wynikających ze „Strategii Promocji Gospodarczej Miasta Łomża 2005-2010”. W dokumencie tym promocja miasta została zapisana jako jedno z zadań o istotnym znaczeniu dla gospodarki naszego miasta. Władze miasta stawiają przed sobą główny cel: poprawę warunków dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych i wzrostu zainteresowania inwestorów zewnętrznych Łomżą.
Planowane wydatki w wysokości 736 000 złotych zostały zrealizowane
na kwotę 639 385 zł co stanowi 88,9 % wykonania planu.
REALIZACJA ZADAŃ
1. Współpraca z Łomżyńską Izbą Przemysłowo - Handlową wydatek 7076 zł
Wykonanie statuetek na konkurs dla przedsiębiorców pt. „ Łomżyński Laur Gospodarczy „

2. Organizacja i współorganizowanie konferencji łączny wydatek 12 850 zł
- organizacja konferencji prasowej dotyczącej przebiegu Via Baltica ,
- współorganizacja 33 Światowego Kongresu Rolników IFAO ,
- współorganizacja konferencji „ Partnerstwo Dorzecza Narwi „
- organizacja konferencji prasowej w sprawie Szlaku Króla Stefana Batorego
- współorganizacja konferencji dla Sybiraków i młodzieży z III LO ,
3. Wykonanie opracowań , analiz - łączy wydatek 2 715 zł
Wykonanie opracowania „ Analiza wpływu zmian granic administracyjnych Łomży na budżet
Miasta.
4.Dofinansowanie zadań w ramach ogłaszanych konkursów ofert - 237 335 zł w tym :
- na dofinansowanie zadań zlecanych pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych
Ogółem na kwotę 41 097 zł ,
- na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji fundacjom - ogółem na kwotę
7 200 zł ,
- na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom - ogółem 189 038 zł .
5. Udział miasta w obcych wydawnictwach promujących miasto i jego otoczenia , reklama
multimedialna , telewizyjna , internetowa wydatek - 54 133 zł
- wykonanie witaczy ,
- wykupienie czasu reklamowego na bilbordzie elektronicznym SW MEDIA ,
- wykupienie strony reklamowej w wydawnictwie Wiadomości Turystyczne i kalendarzu
turystycznym ,
- wykonanie reklam – spoty reklamowe ,
- obsługa medialne SKORPION
- wykupienie strony reklamowej w wydawnictwie gospodarczym FAKTY ,
Wykupienie reklamy w Internecie i przewodniku zagranicznym „ INTERCSBLE „ .
6. Wspierania organizacji , imprez, wydarzeń kulturalnych i oświatowych , współudział miasta w
Konkursach - zakup nagród i pamiątek wydatek 97 969 zł
7. Organizowanie akcji promocyjnej związanej z obchodami 590 –lecia nadania Łomży Praw
Miejskich - wydatek 154 254 złotych.
- wykonanie i transport monet okolicznościowych „ Jantarów „
8. Nagrody finansowe o charakterze szczególnym Prezydenta Miasta - wydatek 2 913 zł
9 Współpraca z zagranicą , w tym wyjazdy służbowe, delegacje obsługa gości zagranicznych
Wydatek 35 139 złotych ,
10 Tłumaczenia materiałów promocyjnych - wydatek 7 383 zł,
11. Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych - na kwotę 15 717 złotych .
12 Wykonanie kalendarzy na kwotę 11 901 złotych
13.. Podatek od towarów i usług VAT kwota 8 520 zł .

9. Pozostała działalność/ rozdział 75095/ - planowane środki w kwocie 77 947 złotych zrealizowano w wysokości 64 514 złotych co stanowi 82,8 % wykonania planu.
W ramach planowanych limitów wydatków wydatkowano na :
- różne opłaty w wysokości 19 520 złotych , w tym koszty egzekucyjne komornicze i
obsługę rachunków bankowych
- składki członkowskie – 23 988 / Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast
Polskich , Stowarzyszenie Gmin Eko-Rozwój Dorzecza Narwi. Stowarzyszenie
Euroregion Niemen/,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 21 005 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów - z planowanej wydatków budżetowych na łączną wartość 9 115 złotych na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji list wyborczych została wydatkowana kwota 9 115 złotych tj. 100 %



Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 5 682 307 złotych w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 4 938 713 złotych co stanowi 97,7 % udziału planowanych wydatków w dziale 754. w tym : na zadania bieżące 5 132 651 zł , na inwestycje 549 656 złotych Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 652 134 złotych tj.99,5 %, tym : zadań bieżących na kwotę 5 102 536 złotych co stanowi 99,4 % planu z czego : w zakresie zadań rządowych na kwotę 4 938 693 złotych co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne w dziale zrealizowano na kwotę 549 598 złotych tj. 99,9 % planu w tym z zadań zleconych 195 000 zł .

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

1/.rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan wydatków w kwocie 5 055 557 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 4 743 713 złotych, finansowane dotacją celową z budżetu państwa ,limit nakładów na zakupy inwestycyjne w kwocie 311 844 złotych w tym zadanie rządowe 195 000 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 195 000 zł . Plan został zrealizowany na kwotę 5 055 530 zł tj. 100 % w tym : wydatki bieżące 4 743 694 zł , wydatki inwestycyjne na kwotę 311 836 złotych .W myśl zawartych porozumień samorządowych w zakresie dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w łącznej kwocie 116 836 złotych przekazały następujące samorządy i Fundusz Ochrony Środowiska : z Gmina Piątnica 10 000 zł i Starostwo Łomżyńskie 10 000 zł, WFOS i GW dotacja w wysokości 25 000 złotych , Miasta Łomża w wysokości 71 836 złotych .
W realizacji zadań bieżących wydatkowano środki publiczne między innymi na :
wynagrodzenia wraz z pochodnymi , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 898 554 złotych , wydatki rzeczowe związanie z utrzymaniem jednostki oraz prowadzonymi działaniami zakresie bezpieczeństwa publicznego -845 140 złotych .
Wydatki inwestycyjne opisane są w sprawozdaniu z inwestycji .

3/ Obrona cywilna / rozdział 75414 / - planowana kwota 23 700zł wydatków została wykorzystana. w wysokości 23 290 złotych. co stanowi 98,3 % planu na realizację zadań bieżących.
Wydatkowane środki finansowe dotyczyły :
- konserwacji i utrzymania systemu alarmowego w mieście oraz montażu anteny
do radiostacji w Centrum Zarządzania Kryzysowego ,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

4/ Straż Miejska / rozdział 75416/- zaplanowane wydatki w kwocie 73 050 zł , wykorzystano w kwocie 47 599 zł tj. 65,2 % planu. Planowany limit wydatków obejmował , wydatki bieżące , które dotyczą : zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakup sortów mundurowych, zakup pozostałych usług, przegląd samochodu służbowego oraz obowiązkowe płatności związane z ubezpieczeniem i legalizacją fotoradaru. Niewykorzystanie planowanego limitu wydatków w 2008 r. spowodowane było nie zrealizowaniem planowanego zatrudnienia dwóch strażników. Straż Miejska w Łomży w 2008 r. nałożyła mandaty karne na sumę 263 370 złotych , uzyskano wpływy do budżetu miasta z tego tytułu w wysokości 242 614 złotych .



Pozostała działalność / rozdział 75495/ -

Monitoring miasta.
§ 4210 Zakupy:
Plan 2 188zł , wydatkowano 857 złotych na zakup części dla potrzeb wyposażenia Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji . .

§ 4300 - Utrzymanie: punktu nadzoru plan 170 000 złotych. Wykonano – 167 096 zł
Poniesione wydatki obejmują:
refundacja kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru (dla Komendy Miejskiej Policji) -- Urząd pokrywa całe koszty ich zatrudnienia,
koszty bieżące konserwacji systemu i usuwania awarii.
§ 2430 Miasto Łomża. przekazało dotację celową kwotę 120 000 zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem na :
- 60 000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Łomży poprzez wprowadzenie pieszych patroli policyjnych ,
- 60 000 zł na zakupy wyposażenia Miejskiej Komendy Policji
Dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem i zawartym porozumieniem i rozliczona .
§ 6170 Miasto Łomża przekazało dotację celową w kwocie 40 000 zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem za zakupy inwestycyjne środków trwałych dla Miejskiej Komendy
Policji w Łomży. Zgodnie z zawarty porozumień w ramach tej dotacji został zakupiony samochód służbowy oznakowany marki KIA CEE’d oraz 5 kserokopiarek . Dotacja została rozliczona .

§ 6050 - Inwestycje
Plan - 180.000, zł, Wykonanie 179 950 zł.
Poniesione koszty obejmują nowe punkty nadzoru przy ul. Wyszyńskiego z dwoma punktami kamer wraz z systemem radiowej transmisji sygnału na skrzyżowaniu przy ul Wyszyńskiego i przy boisku „ Orlik „ , oraz dwa nowe punkty kamer przy Al. Legionów tj : przy Statoilu i na skrzyżowaniu z Al. Piłsudskiego

§ 6060 Zakupy inwestycyjne
Zakupiono dwie nowe kamery za kwotę 17 812 zł tj. 100 % wykonania planu , na wymianę kamer wyekspoatowanych .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na kwotę 745 050 złotych obejmowały odsetki od zaciągniętych kredytów . Wydatkowano kwotę 678 883 zł tj. 91,1% planu.


Dział 801 . Oświata i wychowanie
W 2008 roku publiczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez miasto Łomża funkcjonowały jako jednostki budżetowe. Planowane ostateczne wydatki budżetowe zostały określone na kwotę 91 735 245 złotych w ( zwiększone o 13 038 278 zł l do pierwszego uchwalonego planu ) , w tym na zadania bieżące 81 723 337 złotych i na zadania inwestycyjne 10 011 908 złotych.
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 91 066 543 zł co stanowi 99,3 % wielkości planowanej w tym: wydatki bieżące na kwotę 81 240 119 złotych tj. 99,4 % wykonania planu ,oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 9 826 424 złotych tj . 98,1 % planu w tym: wydatki niewygasające stanowią kwotę 2 736 748 złotych .
Zrealizowane wydatki stanowią :
a).wydatki bieżące przedszkoli i szkół gminnych stołówek
publicznych w wysokości 40 470 852 złotych
b) wydatki bieżące szkół powiatowych 31 660 504 złotych
c) przekazana i rozliczona dotacja przedszkoli i szkół niepublicznych
w wysokości - 7 813 988 złotych
w tym : przedszkoli i gimnazjum 3 239 958 złotych
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych 4 574 030 złotych
d) dofinansowanie utrzymania dzieci Miasta Łomża w przedszkolach
innych gmin 34 843 złotych
e) wydatki związanych z dowozem dzieci do specjalnych
ośrodków - 1 594 złotych
f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 225 800 złotych
g) wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów-
645 350 złotych,
h ) pozostałe wydatki - 387 028 złotych
tym :
- wydatki na organizacje kursów z przygotowania zawodowego w CKP 9 317 złotych

- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne związane z awansem
zawodowym nauczycieli 660 złotych
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 315 903 złotych ,
- wdrażanie programów księgowych do szkół i placówek oświaty
wraz ze szkoleniem obsługi programu 12 224 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 48 924 złotych
i) wydatki inwestycyjne modernizacji i remontów
placówek oświaty (2 900 893 złotych za 2007) 9 826 424 złotych
Powyższe wydatki zostały sfinansowane w 69,6%subwencja oświatową tj. w wysokości
63 391 654 zł, dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 449 452 złotych , dochodami własnymi miasta – 29 894 629 złotych co stanowi 29,9 % udziału miasta w finansowaniu oświaty . przy dynamicie wzrostu 12, % do roku poprzedniego
Zrealizowane wydatki z tytułu przekazanych dotacji dla szkół i placówek samorządowych oraz placówek prowadzonych przez inne podmioty na zadania bieżące oraz źródła finansowania określa załącznik nr 1 do części opisowej.
W omawianym dziale zostały poniesione wydatki na:

1) Utrzymanie szkół podstawowych /rozdział 80101/ - wykonane wydatki w szkołach podstawowych w 2008 roku wynoszą 25 342 697 zł co stanowi 99,7% planu wydatków , przy dynamice 135,3 % do roku 2007 - tj.18 733 974 zł .
W Łomży funkcjonowało w roku 2008 6 szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Do 157 oddziałów uczęszczało 3975 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 25,32 uczniów. W porównaniu do roku poprzedniego wystąpił spadek liczby dzieci uczęszczających do szkól podstawowych o 255 uczniów.
W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 303 ,46 nauczycieli w tym przy 263,45 etatach zatrudnieni nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje - nauczycieli mianowanych i dyplomowanych , co stanowiło 86,8 % ogółu zatrudnionych nauczycieli . Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli na 132,35 etatach.

Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w 2008 r. kształtowały się następująco :
a) wydatki bieżące na kwotę 18 817 383 złotych,
b) wydatki majątkowe na kwotę 6 525 314 złotych , w tym wydatki niewygasające z upływem 2008 r. wynoszą kwotę 1 709 020 złotych


W ramach wykonanych wydatków i bieżących w szkołach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą kwotę 16 218 239 zł co stanowiło 99,4 % wykonania ostatecznego planu , oraz 106,9 % wykonania pierwotnego planu. Wydatki rzeczowe
poniesione na utrzymanie szkoły podstawowej i basenu przy szkole oraz na odpis na ZFSS
wyniosły 2 599 144 złotych co stanowi 99 9 % wykonania ostatecznego planu oraz 137,9 %
wykonania pierwotnego planu. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

3.Utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej /rozdział 80102/ - zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 1 128 388 złotych tj. 100 % uaktualnionego planu , oraz
115,2 % planu pierwotnego
Szkolę podstawową prowadzi Zespół Szkół Specjalnych , który zatrudnia 30 nauczycieli na pełnych etatach i 5 –ciu na niepełnych etatach , co w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosi 33 etatów nauczycieli.
Wydatki budżetowe Zespołu Szkół Specjalnych wyniosły ogółem 2 201 603 złotych
W tym wydatki bieżące 2 101 151 złotych i wydatki inwestycyjne 100 451 złotych

Poniesione wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej Specjalne ogółem wyniosły
1 128 388 zł w tym : wydatki bieżące 1 027 937 zł oraz wydatki inwestycyjne 100 457
złotych . W ramach wydatków bieżących wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 914 980 zł co stanowi 100 % ostatecznego planu oraz 103,2 % pierwotnego planu. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły poniesiono w kwocie 112 957 zł tj.100 % wykonania planu ostatecznego i 155 % wyk. planu pierwotnego.
Szkoła Podstawowa prowadzi 3 oddziały dla upośledzonych w stopniu lekkim , 2 Zespoły edukacyjno – terapeutyczne oraz 4 Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze . To tej szkoły uczęszczało 67 uczniów. Prowadzona Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla 7 przewlekle chorych dzieci .Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

4.Utrzymanie Przedszkoli /rozdział 80104/ - w ramach planowanych limitów wydatków zostały wydatkowane środki na łączną kwotę 11 207 367 złotych tj.99,5 % wielkości planu przy dynamice 138,7 % do roku ubiegłego w tym :
- dotacja podmiotowa dla 3 przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 896 097 złotych
- dotacja celowa na utrzymanie dzieci miejskich w przedszkolu w innej
Gminie 34 843 złotych
- wydatki bieżące 9 przedszkoli publicznych samorządowych 8 818 889 złotych
- wydatki inwestycyjne dla 9 przedszkoli 457 538 złotych

W 2008 r. w Łomży funkcjonowało 9 przedszkoli samorządowych z 46 oddziałami do których
uczęszczało 1118 dzieci. W Przedszkolu Publicznym nr 4 funkcjonowały 2 oddziały integracyjne , a w Przedszkolu Publicznym nr 8 do końca roku szkolnego 2007/ 2008 funkcjonował 1 oddział dla dzieci niepełnosprawnych.
W przedszkolach publicznych w 2008 r zatrudniano nauczycieli na 107,08 etatach z czego na 37,6 etatach pracowali nauczyciele mianowani i na 39,43 nauczyciele dyplomowani . Od 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie obsługa finansowo - księgowa. Do końca 2007 r. planowanie , księgowość , płace i sprawozdawczość przedszkoli była prowadzona przez Oddział Budżetu Oświaty Urzędu Miejskiego . Od 1 stycznia 2008 r w każdym przedszkolu została zatrudniona księgowa ( ½ etatu) i pracownik do spraw płac ( ½ etatu). Razem zatrudnionych zostało 7,5 etatu pracowników obsługi finansowo – księgowej. Ogółem liczba pracowników administracji i obsługi w 2008 wyniosła 108,01 etatów.
W ramach poniesionych wydatków bieżących w przedszkolach samorządowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 6 569 290 zł tj. 100 % wykonania planu.
Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 249 599 złotych ,co stanowi 98,3 % wykonania planu.
W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych 74,5 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 25,5 % wydatki rzeczowe
Do 3 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 510 dzieci ( 2 przedszkola prowadziło Stowarzyszenie „ Edukator „ i 1 przedszkole Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej ). Dotacje dla tych przedszkoli były przekazywane zgodnie z Uchwalą nr 70/XIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2007 r. wyniosły 1 896 097 zł . Zostały rozliczone. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


5) Utrzymanie gimnazjów /rozdział 80110/ - w ramach limitów środków budżetowych
poniesiono wydatki na łącznie kwotę 13 544 060 złotych tj. 100 % planu, w tym :

a) wydatkowano dotacje podmiotowe w wysokości 1 343 861 złotych na zadania bieżące tego:
- dwóm Gimnazjom Publicznym (niesamorządowym )
wysokości 814 572 zł. na zadania bieżące,
- w jednym Gimnazjum Niepublicznym w wysokości 529 289 zł na zadania .bieżące ,

b) zrealizowano wydatki bieżące w 5 Gimnazjach Publicznych w wysokości 11 394 014 złotych ,

c) poniesiono wydatki inwestycyjne w gimnazjach publicznych na kwotę 806 185 zł.
w tym wydatki niewygasające z upływem 2008 r wyniosły kwotę 350 342 zł.
W roku 2008 w funkcjonowało 5 publicznych gimnazjów w tym w jedno gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.
W 82 oddziałach ( w tym 4 integracyjnych ) uczyło się 2 325 uczniów .Średnia wielkość oddziału wyniosła 28,35 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 151 , a liczba oddziałów o 9 . Publiczne gimnazja zatrudniały nauczycieli
na 182,86 etatach oraz 56,86 etatach pracowników administracji i obsługi ( z wyłączeniem
pracowników stołówek). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba nauczycieli zmniejszyła się o 9,67 etatu.
W ramach poniesionych wydatków bieżących w Publicznych Gimnazjach , wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 9 915 333 zł , co stanowi 100 % wykonania ostatecznego planu oraz 116,8 % wykonania planu pierwotnego.
Wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 1 478 681 złotych tj. 100 % wykonania planu po zmianach oraz 128,5 % planu pierwotnego. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


6) Utrzymanie gimnazjum specjalnego /rozdział 80111/ - szkoła ta funkcjonuje w
Zespole Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4.
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 545 628 zł czyli 100% planu ze spadkiem
wydatków o 4,7 % do roku poprzedniego .
Gimnazjum Specjalne prowadzi zajęcia w 3 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim oraz w 3 Zespołach edukacyjno – terapeutycznych na które uczęszczało 3 uczniów. W ramach poniesionych wydatków bieżących , wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 459 336 złotych, co stanowi 100 % wykonania planu , wydatki rzeczowe wyniosły 86 292 złotych tj. 100 % wykonania planu. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

7) Dowożenie uczniów do szkół / rozdz. 80113/ - wydatkowano środki w kwocie
1594 zł jako refundacja środków za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

8) Utrzymanie liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ - planowane wydatki zrealizowano na łączną kwotę 15 497 557zł tj. 99,0 planu przy dynamice 119,7 % do wydatków z 2007r. w tym :
a) wydatkowano środki na dotację podmiotową na łączną kwotę 1 282 700 złotych , , jednostkom niepublicznym na zadania bieżące , tj. 100% planu
b) wydatkowano na zadania bieżące szkół samorządowych - 12 664 320 złotych co stanowi
99,9 % wykonania planu wydatków bieżących ,
c) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1550 537 złotych , tj. 91,5 % wyk. planu , w tym wydatki niewygasające z 2008 r. wynoszą 375 086 złotych .
W roku 2008 w Łomży funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym: 2 licea ogólnokształcące funkcjonowały samodzielnie i 5 w zespołach w tym 1 w zespole z gimnazjum i 4 w zespołach szkól zawodowych . Do liceów dziennych uczęszczało 2 722 uczniów. Prowadzono zajęcia w 84 oddziałach. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 65 liczba uczniów .
W liceum dla dorosłych naukę pobierało 237 słuchaczy w 7 oddziałach . W ramach wydatków
na zadania bieżące liceów ogólnokształcących , wydatki na wynagrodzenie wraz pochodnymi
wyniosły 10 720 697 złotych co stanowi 99,9 % wykonania planu . Rzeczowe wydatki związane z funkcjonowaniem szkól oraz odpis na ZFSS wyniosły 1 943 623 złotych , co stanowi 99,9 % wykonania planu. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


9) Utrzymanie liceów profilowanych /rozdział 80123/ - wydatkowano środki budżetowe w
łącznej kwocie 1 226 499 zł za realizację zadań bieżących tj. 100 % planu , przy
dynamice 83 % do wydatków roku ubiegłego , w tym : placówki niepubliczne otrzymały
dotację podmiotową w wysokości 142 356 złotych .
W 3 liceach profilowanych do końca roku szkolnego 2007/2008 uczęszczało 256 uczniów w
9 oddziałach. Licea profilowane wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych. Od 1
września zaprzestało funkcjonować liceum profilowane w Zespole Szkól Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Pozostało w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6 z liczbą 192 uczniów i w Zespole Szkół Drzewnych z liczbą 52
uczniów.
Poniesione wydatki w liceach profilowanych publicznych wyniosły 1 084 143 złotych w
tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 955 872 złotych co stanowi 100 %
wykonania planu , a rzeczowe wydatki wyniosły 128 271 zł .

W strukturze wydatków bieżących samorządowych szkół wynagrodzenia z
pochodnymi wynosi 88 % , a rzeczowe wydatki 12 %.
W sprawozdaniach finansowych nie wykazano zobowiązań wymagalnych .

10) Utrzymanie szkół zawodowych /rozdział 80130/ - szkoły zawodowe wykorzystały środki finansowe w kwocie ogółem 17 231 276 zł tj. 99,9 % wykonania limitu oraz przy dynamice wydatków 114,2 do 2007r. , w tym :
a) dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących
szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na kwotę 3 148 974 złotych w tym :
- szkołom zawodowym publicznym - 1 040 990 złotych
- szkołom niepublicznym - 2 107 984 złotych
b) na wydatki bieżące szkół publicznych których organem
jest Samorząd Miasta Łomża na kwotę 14 005 666 złotych
c) na wydatki inwestycyjne samorządowych szkól publicznych na kwotę 76 636 złotych ,
w tym wydatki niewygasające z 2008 r. wynoszą 40 000 złotych .
W 5 zespołach szkół zawodowych prowadzonych przez samorząd miasta Łomża uczyło się 2 812 uczniów , w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 2663 uczniów w 111 oddziałach oraz 1 zespół dla dorosłych prowadzony przez ZCKP i U z liczbą 149 słuchaczy , Średnia wielkość oddziału w szkołach dla młodzieży wynosiła 23,99 uczniów.
W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym , w szkołach zawodowych dla młodzieży zmniejszyła się o 4 liczba uczniów . W zespołach szkól zawodowych , w skład których wchodzą także licea zatrudnionych było 298,1 nauczycieli w przeliczeniu na etaty ( z wyłączeniem CKP i U ). Zespoły zatrudniały ogółem 72,48 etatów administracji i obsługi. W ramach poniesionych wydatków na zadania bieżące , wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 11 674 083 złotych tj. 99,9 % wykonania planu ostatecznego i 101 % wykonania planu pierwotnego , wydatki rzeczowe i inne ( odpis na ZFSŚ ) wyniosły kwotę 2 331 583 złotych tj. 99,9 % wykonania planu po zmianach oraz 139,3 % wykonania planu pierwotnego . W strukturze wydatków tych szkół wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 83,3 % ,wydatki rzeczowe i inne stanowią 16,7 % .
Jednostki budżetowe nie wykazały zobowiązań wymagalnych .
Do 14 szkół zawodowych prowadzonych w Łomży przez osoby prawne i fizyczne uczęszczało ogółem 1 125 uczniów. Dotacje przekazywane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty wyniosły 3 148 974 zł i zostały rozliczone.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


11)Utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej /rozdział 80134/ - zrealizowano wydatki na zadania bieżące w wysokości 527 586 złotych ł tj. 100 % planu , przy dynamice 174,5 % do roku 2007
W Szkole Zawodowej Specjalnej uczy się w 4 oddziałach 27 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, którzy w tej szkole pokonują trudności w nauce i nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu. Nauczanie takiej młodzieży wymaga znacznie większych nakładów, a tym samym ponoszenia wyższych kosztów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

12) Utrzymanie Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego /rozdział 80140/ - poniesiono wydatki budżetowe ogółem w wysokości 1 812 687 zł ,tj.100% wykonania planu w tym na zadania bieżące ,w kwocie 1 805 223 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 7 464 złotych . Centrów Kształcenia Praktycznego realizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów ze szkół zawodowych, organizuje kursy wielo-zawodowe przygotowujące młodzież do potrzeb i wymagań rynku pracy. Świadczy usługi warsztatowe dla klientów oraz usługi w zakresie badań diagnostycznych pojazdów. CKU prowadzi szkoły ogólnokształcące i zawodowe dla dorosłych . W roku 2008 w liceum ogólnokształcącym na 3 semestrach uczyło się 69 słuchaczy,
W uzupełniającym liceum ogólnokształcącym 74 słuchaczy , a w szkołach zawodowych na 5 semestrach 65 słuchaczy. W Zespole Centrów zatrudnionych było 40,33 etatów nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników pedagogicznych w prowadzonych szkołach oraz 23,25 etatów administracyjno – obsługowych.. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zostało wypłacone
na kwotę 1 382 553 złotych tj.100 % wykonania planu oraz wydatki rzeczowe i inne na kwotę 422 680 złotych tj. 100 % wykonania planu . Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

13) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli / rozdz. 80146/ - zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 247 781 zł, wydatkowano 225 800 złotych tj. 91,1 % wykonania planu Znaczący wydatek 188 592 zł został poniesiony w § 4300 „ zakup pozostałych usług „ głównie na: opłaty czesnego studiującym nauczycielom w kwocie , zorganizowanie kursów komputerowych dla nauczycieli szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za udział w szkoleniach, seminariach . Dokonano zakupów materiałów biurowych i dydaktycznych .
14. Stołówki szkole / rozdz. 80148 / - limit wydatków budżetowych na zadania bieżące
w kwocie 1 450 289 zł został zrealizowany w wysokości 1 440 566 złotych co stanowi 99,3 % wykonania planu. Stołówki szkolne prowadzone były w 9 jednostkach oświatowych , w tym 6 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach i 1 w Zespole Szkół Specjalnych .Poniesione wydatki
budżetowe na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na kwotę 687 443 złotych , na zakupy środków żywnościowych na kwotę 575 607 zł , na rzeczowe wydatki i inne kwotę 177 516 złotych

14 )Pozostała działalność /rozdział 80195/ - rozdział ten obejmuje : wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z subwencji oświatowej, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki z tytułu przeprowadzonych egzaminów maturalnych ustnych oraz wydatki na monitoring w placówkach szkolnym i inne.
Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 1 334 838 złotych co stanowi 81,6 % planu , przy 145,9 % dynamice wzrostu do wydatków poniesionych w 2007 r. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 032 378 złotych tj. 77,4 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 302 300 zł , w tym wydatki niewygasające w 2008r.wyniosły 262 300 złotych .
Środki finansowe w wysokości 645 350 zł przekazano szkołom i przedszkolom dla 710 nauczycieli emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z funduszu, z tego z zakresu ;
- gminy 378 326 ( 356 099 zł z 2007 r) dla 431 nauczycieli emerytów i rencistów ,
- powiatu 267 024 ( 247 700 zł z 2007 r) dla 279 nauczycieli emerytów i rencistów.

Powyższe środki placówki szkolne przeznaczyły zgodnie ze swoimi regulaminami między innymi na dofinansowanie: wypoczynku letniego, wycieczek turystycznych krajowych, pożyczek mieszkaniowych, zapomóg losowych i zdrowotnych, zakup bonów towarowych, zakup biletów do teatru i na imprezy okolicznościowe. Pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
W 2008 roku wydatkowano kwotę 660 zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z dotacji celowej budżetu państwa . Awans zawodowy uzyskało 5 nauczycieli w tym : 1 nauczyciel z gminy i 4 nauczycieli z powiatu .
Poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów pracodawcom z tytułu kształcenia młodocianych w wysokości 315 903 zł , który w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa . Dokonano zwrotu 38 pracodawcom kosztów kształcenia 52 młodocianych pracowników z tego : w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy 7 młodocianych i 45 młodocianych - nauka zawodu.
Za przeprowadzone egzaminy maturalne ustne w sesji wiosennej bieżącego roku wydatkowano kwotę 48 924 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeprowadzono 1493 egzaminów z języka polskiego , języka angielskiego 1403 , języka niemieckiego 93 ,z języka rosyjskiego 42 i 1 egzamin z języka francuskiego. Kwotę 1514 zł niewykorzystaną zwrócono w dniu 3 grudnia 2008 r na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

II. Wykorzystanie dotacji przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty (osoby prawne i fizyczne) nie zaliczane do sektora finansów publicznych


Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok


Nazwa Jednostki
Podmiot prowadzący
Plan po zmianach akt.na 31.12.2008
Wykonanie planu na 31.12.2008r
%

rozdział 80104
 
1905 712
1 896 097
99,50

Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4
Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomżyul.Radziecka 4
360 200
360 200
100,00

Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży
Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR
1 032 073
1 022 458
99,07

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży
Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR
513 439
513 439
100,00

rozdział 80110
 
1 343 861
1 343 861
100,00

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego/niepubl/
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3
814 572
814 572
100,00

Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
343 172
343 172
100,00

Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży
Szkoła Wyższa im.B.Jańskiegi W-wa
186 117
186 117
100,00

rozdział 80120
 
1 282 700
1 282 700
100,00

II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
45 936
45 936
100,00

II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
28 338
28 338
100,00

Uzupełniające LO d)dorosłych ul.Woj.Polskiego 161
Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161
56 461
56 461
100,00

Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3
673 698
673 698
100,00

LO im.B.Jańskiego
Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego
184 815
184 815
100,00

Liceum Ogólnokształ. d/dor.u. Wojska Poskiego 29 A
Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR
14 380
14 380
100,00

III LO D/dorosłych ul.Al Legionów 49
Lech Mierzejewski
136 313
136 313
100,00

IV Uzupełniające LO D/dorosłych ul. Aleja Legionów 49
Lech Mierzejewski
67 407
67 407
100,00

Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum. Polna 40 A
Angelika Cysewska –Kubala, Gruniądzul.Kosynierow Gd. 29/9
39 288
39 288
100,00

Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące
na podb. ZSZ Polna 40A
Angelika Cysewska –Kubala, Gruniądzul.Kosynierow Gd. 29/9
36 064
36 064
100,00

rozdział 80123
 
142 358
142 358
100,00

Liceum Profilowane ul. Wojska Polskiego 113
Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
142 358
142 358
100,00

rozdział 80130
 
3 153 270
3 148 974
99,86

Zasadnicza Szkoła Zawod.
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
534 637
530 341
99,2

Publiczna Zas. Sz. Zaw.
Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161
1 040 990
1 040 990
100,00

Technikum Uzupełniające d/dorosłych
Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161
123 776
123 776
100,00

Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Wojska Poskiego 161
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Wojska Poskiego 161
182 553
182 553

100,00


Policealne Studium Farmaceutyczne
STP "STOPKA" ul.Piłsudskiego 83
322 508
322 508
100,00

Policealna Szkoła NOT
Łomżyńska Rada Federacji Stow.Naukowo Techn. NOT Łomża
39 901
39 901
100,00

Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha KOnwy 11 TWP
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży, ul.Mickiewicza 59
442 344
442 344
100,00

Policealne Studium Kosmetyczne d/Dor. Lomża. Legionów 49
Mierzejewski Lech .Łomża . Kwadratowa 22
110 068
110 068
100,00

Policealne studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/Dor. Łomża ul.Al.Legionów 49
Mierzejewski Lech .Łomża . Kwadratowa 22
33 794
33 794
100,00

Policealne Studium Fryzjerstwa d/dorosłych Łomża , u Al.gionów 49
Mierzejewski Lech .Łomża . Kwadratowa 22
18 868
18 868
100,00

Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak” ul Al.Legionów 7
Centrum Nauki Biznesu „Zak” Sp.z o.o Łódz ul Piotrkowska 278
122 280
122 280
100 ,0

Niepublicznea Polic.Szkoła Zawodowa „Zak”
Centrum Nauki Biznesu „Zak” Sp.z o.o Łódz ul Piotrkowska 278
11 767
11 767
100,00

Policealna Szkoła Centrum Nauki Biznesu „Żak „
Centrum Nauki Biznesu „Zak” Sp.z o.o Łódz ul Piotrkowska 278
77 356
77 356
100 ,00

Policealne Studium Zawodowe Ochrony Osób i Mienia "VIP" Lomża ul.Stacha Konwy 11
Centrum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie
89 040
89 040
100,00

Razem dział 801
O G Ó Ł E M 801
7 827 899
7 813 988
99,82

 Dział 854
 
 
 
 

rozdział 85410
 
307 836
307 836
100,00

Katolicka Bursa d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3
307 836
307 836
100,00





 

Ogółem:
 
8 135 735

8 121 824
99,83













Dotacja dla szkół i placówek w dziale 801 Oświata i wychowanie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowana w budżecie na 2008 po zmianach wynosi 7 827 899 złotych.
Placówki te otrzymują dotację miesięczną w wysokości 1/12 części planu rocznego .. Wykorzystano dotację w kwocie 7 813 988 złotych co stanowi 99,82% planu przy 115,1 % dynamice do 2007roku . W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza , w rozdziale 85410 oprócz placówek samorządowych dotacja jest przekazywana dla bursy niepublicznej, którą jest Katolicka Bursa dla Młodzieży Męskiej prowadzona przez Diecezję Łomżyńską. Na funkcjonowanie tej placówki zaplanowano w budżecie 307 836 zł co stanowi 100 % wykonania planu przy 145,8 % dynamice wzrostu.

Dział 803 szkolnictwo wyższe
rozdz. 80395 Pozostała działalność
Miasto Łomża przekazało dotację celową w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia laboratoriów nowych kierunków kształcenia oraz wykonanie prac badawczych Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona

Dział 851 - Ochrona Zdrowia - planowane wydatki w tym dziale po zmianach wyniosły
1 058 473 złotych. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatki budżetowe zostały wykonane łącznie w wysokości 930 452złotych , co stanowi 87,9 % wykonania planu

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości:
plan: 940.923 zł; wykonanie na dzień 31. 12. 2008r : 829.763,52 zł

Uchwałą Nr 132/XXIII/07 z dnia 19 grudnia 2007r, Rada Miejska Łomży przyjęła “Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok. Łącznie na realizację w/w “Programu” w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 940.923 zł

Prezydent Miasta Łomży ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok” (Zarządzenie Nr 41/08 z dnia 17 marca 2008 roku ). Procedurę postępowania konkursowego przeprowadził Zespół Konsultacyjno- Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wszystkie oferty konkursowe oraz kwoty dofinansowania opiniowała Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok” z budżetu miasta przyznano dotacje na łączną kwotę w wysokości 750.000,00 zł.

W 2008 roku z budżetu miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok” wydatkowano środki w wysokości 748.251,25 zł ( dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Łomży na łączną kwotę w wysokości : 1.748,75 zł )


Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta 2008r, kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan : 50.000,00zł wykonanie na dzień 31.12. 2008 r : 50.000, 00 zł

> 50.000,00 zł. - przyznano Uchwałą Nr 190/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok '' .

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 2 podmioty na realizację 4 zadań.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
plan: 100.000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. : 100.000,00 zł

Dofinansowanie przyznano na łączna kwotę 100.000,00 zł:

> 100.000,00 zł – przyznano Uchwałą Nr 191/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ,,Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok''

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 3 podmioty na realizację 3 zadań.


§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan: 130.0000,00 zł wykonanie: na dzień 31 grudnia 2008 r 53.860,92 zł

W ramach zaplanowanych środków na dzień 31.12.2008r. wykorzystano kwotę w wysokości :
1). 51.142,92 zł /wynagrodzenia członów MKRPA /,
2). 2.718,00 zł / wynagrodzenia biegłych sądowych /


§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan : 20.000,00zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. : 2.000,00 zł

Kwotę w wysokości 2.000,00 zł wykorzystano na prenumeratę miesięcznika ,, Świat Problemów ''


§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan: 328.923,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r : 322.172,60 zł


> 300.000,00zł – przyznano dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok '', /Zarządzenie Nr 115/08 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok ''

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 21 podmiotów na realizację 23 zadań na łączna kwotę w wysokości 298.251,25 zł , w tym zwrotu niewykorzystanej dotacji / do dnia 31.12.2008r / dokonali:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania ,, Szkolenia z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie '' - zwrot w wysokości : 1.019,45 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 11.325 zł na realizację zadania ,, Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.'' - zwrot w wysokości 154,30 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 37.000 zł na realizację zadania ,, Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ''.- zwrot w wysokości 500,22 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 8.430 zł na realizację zadania ,, Zajęcia z profilaktyki uzależnień Życie jest piękne '' - zwrot w wysokości 74,78 zł
Zwrotów niewykorzystanych dotacji po dniu 31.12.2008r dokonali :

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 7.776 zł na realizację zadania ,, Zdrowo i bezpiecznie '' - zwrot w wysokości 5,52 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży przyznana dotacja 10.000 zł na realizację zadania Program profilaktyczny ,, Buduj formę '' - zwrot w wysokości 2,74 ( odsetki )

W 2008r dokonano następujących wydatków:
opłata za udział w szkoleniu członków MKRPA w Łomży – 4.830 zł i oraz koszty transportu - 1.267,95 zł
39 zł – wykonanie pieczątek dla pracowników
-8.000,00 zł – przeznaczono na wykonanie ,, Diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Łomża ''
7.808,00 zł – druk ulotek
1.976,40 – wykonanie długopisów

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan : 300.000,00zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r : 300.000,00zł

Dotacje przyznano Uchwałą Nr 189/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia czerwca 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok na łączną kwotę w wysokości 300.000,00zł.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 13 stowarzyszeń na realizację 17 zadań.

W styczniu 2009 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 141,30 zł dokonało Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,, LOGOS '' na realizację zadania ,, Po słonecznej stronie drogi . Młodość bez narkotyków i alkoholu ''

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan: 8.000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r : 1.040,00 zł

W/w kwota w wysokości 1.040,00 zł została wykorzystana na opłaty za wniesienie do Sądu Rejonowego w Łomży 26 spraw o skierowanie na leczenie odwykowe.

§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan : 4.000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku: 690,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane jako zadanie zlecone : plan 34 000 zł , wykonanie 20 298 złotych

w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane dotacją celową z budżetu państwa obejmowały placówki opiekuńczo – wychowawczych oraz placówki szkolno - wychowawcze .
Z planowanej wielkości dotacji 28 000 zł dla placówek opiekuńczo wychowawczych opłacono składki zdrowotne wysokości 17 955zł (tj. 475 składek za 40 dzieci ) dla przebywających : w Domu Pomocy Społecznej ( średnio rocznie za 3 dzieci ) oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ( średniorocznie za 37 dzieci ) .
Z planowanej dotacji celowej w wysokości 6.000 zł dla placówek szkolno -
wychowawczych opłacono składki na kwotę 2 344 złotych dla 6 uczniów , w
tym : jednego ucznia w zakresu gminy (1 uczeń gimnazjum tj. składek do końca sierpnia ) 5 uczniom z zakresu powiatu ( 1 ucznia III LO , 2 uczniów ZSM i O , 2 uczniów ZSE i O do końca czerwca 2008 r ) od 1 lipca 2008 r 4 uczniów - zmiana nastąpiła w ZSM i O
składki opłacano za 1 ucznia.

II Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan: 83.550,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r - 80.390,00 zł

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
W budżecie miasta na rok 2008 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 83.550 zł.
Na podst. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie został ogłoszony Zarządzeniem Nr 42/08 z dnia 17 marca 2008 roku Prezydenta Miasta Łomży otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia.
Na konkurs wpłynęło 10 ofert złożonych przez 7 organizacji pozarządowych.
Postępowanie konkursowe przeprowadził Zespół Konsultacyjno – Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Dofinansowanie przyznano na łączną kwotę 83 550 zł w tym :
- 82 600 ,00zł przyznano `Uchwałą nr 192 /XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2008 rok.
- 950 złotych – przyznano Zarządzeniem nr 114/08 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2008 r.
W ramach przyznanych środków w 2008 r z budżetu miasta organizacje pozarządowe wykorzystały łącznie 80 390 złotych . Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 160 zł na realizację zadania pt. ”Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych „ zwróciło ( w grudniu 2008 r. ) na konto Urzędu Miejskiego – Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży. Natomiast w styczniu 2009 r ZHP Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży zwrócił na konto Urzędu Miejskiego niewykorzystaną kwotę 121,80 zł z przyznanej dotacji na realizację zadania Pt. Kurs na brązową odznakę ratownictwa medycznego „ – Warsztaty ratowniczo – medyczne „.

Dział 852 - Pomoc Społeczna .
Planowane wydatki na 31 grudnia 2008 roku wyniosły 36 390 488 złotych zostały wykonane na kwotę 32 444 862 zł co stanowi 89,2 % planu ,
z tego przypada na :
1. zadania zlecone - 14 315 477 złotych
w tym : na zadania bieżące 14 309 477 złotych
a) zadania zlecone gminne 13 882 218 złotych
b) zadania zlecone powiat 427 259 złotych
na zadania inwestycyjne 6 000 zł
sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa .
2. zadania własne łącznie 18 129 385 złotych
tym zadania bieżące 17 657 277 złotych
zadania inwestycyjne 472 108 złotych
Wykonane zadania własne finansowane były :
a ) wydatki bieżące :
a.1 dotacjami z budżetu państwa na łączną kwotę 4 812 445 złotych w tym :
- na osiągnięcie standardów w ZPOW 30 000 zł,
- na program „ pomoc państwa w zakresie dożywiania 624 203 zł
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 710 200 zł
- na dodatki pracownikom socjalnym ( w rozdziałach .
85219, 85220 , 85226 ) 31 458 zł
- na pomoc integracyjna cudzoziemcom 10 325 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 1 105 972 zł
- na utrzymanie DPS 2 284 893 zł
- na realizację programu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
„ Krajowy Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi „ 15 394 zł

a.2) dotacjami przekazywanymi przez samorządy na kwotę 841 049 złotych
w tym:
- za dzieci przebywające w Zespole Opiekuńczo - Wychowawczym
w Łomży 477 504 zł
- za dzieci przebywające w Rodzinach Zastępczych w Łomży 292 637 zł
- na prace społeczne użyteczne 25 967 zł
- dotacja z MP i OS dla MOPS „ Zdrowie psychiczne wspólna sprawa 44 941 zł
Łączne sfinansowano z własnych dochodów budżetu miasta wydatki pomocy społecznej na kwotę 12 475 891 złotych , w tym :


a) wydatki bieżące na kwotę 12 003 783 złotych ,

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 472 108 złotych


Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

1/ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze / rozdz. 85201 / - planowane wydatki na rok 2008 w tym rozdziale określone zostały na kwotę 2 130 228 złotych , wykonano na kwotę 2 005 597 zł co stanowi 94,1%. . W rozdziale tym mieszczą się wydatki .

a) Zespołu Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - zadanie własne powiatu zrealizowane na kwotę 1 879 019zł z tego : zadanie bieżące 1 427 019 zł , wydatki inwestycyjne 452 000 złotych w tym : wydatki niewygasające z końcem 2008 r. - 378 869 zł
Wydatki zostały sfinansowane : z dochodów własnych miasta w kwocie 1 371 515 złotych ,
z dotacji z porozumień zawartych z samorządami , których dzieci zamieszkują w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży w kwocie 477 504 złotych ,dotacją celową z Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000 zł na podniesienie standardu usług.

Za 2008 roku zostały wydatkowane środki budżetowe w 94,5 % planu, z uwagi na zmiany organizacyjne placówki ( zmniejsza się ilość wychowanków oraz zatrudnienie pracowników ) W ramach poniesionych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 1 003 936 złotych oraz wydatki pozostałe na kwotę 423 083 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi ;
203 670 zł zakupy materiałów i wyposażenia ( olej opałowy , odzież i obuwie dla
wychowanków, wyposażenie, art. gospodarcze , materiały do remontu , leki
art. biurowe ),
62 736 zł zakup środków żywności ( wyżywienie dostosowane do potrzeb
rozwojowych dzieci przy stawce żywieniowej 7,5 zł na osobę ,(przeciętnie
z wyżywienia korzystało 30 osób ),
35 211 zł zakupy energii (elektrycznej , gazu do butli , wody i kanalizacja ),
12 932 zł zakupy usług remontowych ,
39 534 zł zakup usług pozostałych ( telefon, wywóz nieczystości , usługi pocztowe,
koszty bankowe , szkolenie i badania profilaktyczne , opłaty za świadczone
usługi na rzecz wychowanków odprowadzenie ścieków, ),
2 592 zł zakup usług zdrowotnych ,
1 090 zł zakup podręczników wychowankom
6 273 zł świadczenia społeczne ( kieszonkowe dla wychowanków ),
36 615zł odpisy na fundusz ZFŚS .

22 430 zł pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki .

Środki określone w planie finansowym placówki były zadowalające, pozwoliły na sprawne funkcjonowanie placówki.

b) Dofinansowano dwa Środowiskowe Ogniska Wychowawcze prowadzone przez TPD na łączną kwotę 46 860 złotych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrealizowało program „ Prowadzenie dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych , którego łączny koszt wyniósł 101 312 złotych . Liczba osób objętych pomocą łącznie 115 w tym 70 dzieci , 35 matki dzieci , 10 ojcowie dzieci .

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – realizował wydatki zawiązane z przekazaniem środków na zakup usług w innych placówkach opiekuńczo wychowawczych w których zostały umieszczone przez Sąd Rodzinny dzieci z terenu Łomży.
Wydatkowano kwotę 49 150 zł. to jest 66,1 % planowanych wydatków rocznych na zadania własne, tj. świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla 7osób,
Na pomoc rzeczową na usamodzielnienie wydano kwotę  4000 zł. dla 4 osób.

d) Dotacje celowe w kwocie 26 569 zł przekazane innym powiatom , w których
Zespołach Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przebywa jedno dziecko z Miasta Łomża w Domu Dziecka w Zambrowie.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

2/ Domy Pomocy Społecznej / rozdział 85202/ - na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości 3 941 133 zł zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 3 926 617 zł w 99, 6 % planu.
Poniesiono wydatki bieżące w DPS w Łomży na kwotę 3 570 120 zł
Źródłem finansowania wydatków budżetowych na 2008r. w tej placówki jest
a) dotacja celowa z budżetu państwa - 2 284 893zł
b) środki z budżetu Miasta Łomża - 576 733 zł
c) dochody własnych DPS - 708 500 zł .
W Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2008 roku przebywały średnio 104 mieszkanki ,w tym
objętych dofinansowaniem z budżetu państwa 98 mieszkanek.
Zatrudnienie w 2008r. w przeliczeniu na średnio- roczne pełne etaty wynosiło 89,8 . W tym okresie poniesiono wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2 742 350 złotych tj.100 % planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 818 388 zł tj.99,% wyk.planu , oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 9 382 złotych tj.100 % planu.
Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2008r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 6,38 zł., z tego:
- finansowana z budżetu - 5,63zł.
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,75 zł.
Poniesiono zakupy inwestycyjne na kwotę 9 382 złotych tj. 100 % wielkości planowanej .
Zakupiono szafę chłodniczą za kwotę 4 246 zł oraz „ BLIKSER” za 5 136 zł - urządzenie do rozdrabniania posiłków.
Ogółem wydatki budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkankę w 2008 roku wyniosły miesięcznie 2 860,67 złotych .

Ponadto Miasto przekazało kwotę 356 497 złotych jako zakup usług za pobyt 26 mieszkańców Łomży w następujących Domach Pomocy Społecznej w : Kozarzach, PKPS Łomża, Koszalewie , Choroszczy , Garbarach w powiecie białostockim , Tykocinie . Mocierzach , Siemiatyczach , Przasnyszu, Jałówce ,Czerewkach .Ostrołęce .

3/. Ośrodki wsparcia ( rozdz. 85203 ) W ramach ośrodków wsparcia działa Środowiskowy Dom Samopomocy , Klub Seniora . Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz program „Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w rodzinie „.
Przyjęty limit wydatków w kwocie 925 512 zł zaplanowano sfinansować z następujących źródeł :
-dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - kwotą 306 000 zł,
dotacją celową budżetu państwa na realizację programu -„Wsparcia dla ofiar przemocy „
kwotą 47 000 złotych
- dotacją celową z budżetu państwa na zadanie „ Rozwój sieci ośrodków dla osób z
zaburzeniami psychicznymi ( zadanie powiatu ) - kwotą 17 800 zł
- dotacją celową w wysokości 6 000 zł ( inwestycyjną ) na realizację zadania „ Wsparcie
sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „
- odpłatność na usługi w kwocie 59 500 złotych,
- z dochodów własnych kwotą 489 212 złotych .

Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę 910 559 zł co stanowi 98,4 % planu.

Realizacja zadań przez poszczególne podmioty :

Środowiskowy Domu Samopomocy - w ramach realizacji zadania zleconego wydatkowano 328 274 zł tj.99,5% planowanych wydatków w tym: na wydatki płacowe wraz z pochodnymi kwotę 229 059 złotych oraz wydatki rzeczowe na kwotę 99 215 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa.
Środowiskowy Dom Samopomocy zadania własne zrealizował na kwotę 14 216 złotych ( wynagrodzenia wraz z składką ZUS ) finansowane z dochodów budżetu miasta .
Z usług tej placówki korzystało średnio 31 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31.12. 2008r. zatrudnionych było 9 osób (tj. 1 osoba zatrudniona Powiatowego Urzędu Pracy ) na 7,79 etatu. ( terapeuta muzyczny na 1 etatu i pielęgniarka ze specjalnością psychiatryczną na 1,5etatu. , instruktor terapii plastycznej 1 etat , pracownik socjalny 0,5 etatu
instruktor terapii zajęciowej 1 etat, pracownik gospodarki 0,5 etatu , fizoterapełta1 etat, kierownika 1 etat ) Terapia grupowa i indywidualna była realizowana poprzez treningi : kulinarne , higieniczne , obsługi sprzętu gospodarstwa domowego oraz koło terapii zajęciowej ŚDS organizował imprezy integracyjne i okolicznościowe ,, wyjazdy do Warszawy do ZOO , Studio Buffo na musical „ Metro „ Muzeum Wojska Polskiego i Powstania Warszawskiego oraz .wyjazd do Kozarzy na Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych , uczestnictwo w zawodach tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych organizowanie . Oprócz tego ŚDS wydał 36 numer kwartalnika „ŚDS.W ramach zajęć redakcyjnych uczestniczyło 15 osób. Zorganizowano koło sportowe gdzie prowadzona była rehabilitacja ruchowa . Prowadzone były zajęcia muzyczne , plastyczne, komputerowe i nauka języka angielskiego.
W ramach przyznanej dotacji celowej z rezerwy z budżetu państwa w łącznej kwocie 23 800 zł na Rozwój ośrodków wsparcia w ramach wydatków w inwestycyjnych zakupiono
za kwotę 6 000 zł urządzenie wielofunkcyjne : fax z duplexem ) oraz wydatkowano 17 800 zł na wyposażenie ( wymiana tapicerki meblowej, zakup stoików i stołu do prac stolarskich , krzeseł ,szaf wymiana wykładziny w 2 pomieszczeniach , założenie rolet okiennych ).


Klub Seniora - działa na zasadach dziennego pobytu. Na 31.12.2008 r. z posiłków korzystało 110 osób, z tego bezpłatnie 31 osób. Zatrudnienie wynosi 8 osób ( 1 osoba w ramach robót publicznych ) - 7,89 etatów. Jest to zadanie własne gminy. Na jego utrzymanie wydatkowano kwotę 428 909 złotych 98,4 % planu. Wiodącymi wydatkami były wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 198 443 złotych , zakup środków żywnościowych -
90 162 złotych ,pozostałe środki w kwocie 99 667 zł przeznaczono na opłaty za energię, gaz i pozostałe usługi , zakupy remontowe 40 637 zł .
Źródłem finansowania były dochody miasta w kwocie 393 771 zł w tym odpłatność za usługi 35 138 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej - prowadzony w ramach Domu Pomocy Społecznej dla 4 dzieci . Wydatkowano zgodnie z ustalonym limitem 98 500 zł , z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 81 528 zł oraz na wydatki rzeczowe 16 972 zł . Wydatek został sfinansowany z dochodów miasta w tym odpłatność na usługę wyniosła 13 932 zł/ Miesięczny koszt dziennego pobytu 1 dziecka w tej placówce wynosi 2 052,08 zł . Średni miesięczna odpłatność za dziecko wyniosła 290,25 zł ..

Program „Korekc.-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w rodzinie” zadanie zlecone powiat Plan wydatków wynosi 47 000 zł , wykonano 40 659 złotych tj. 86,5 % planowanych wydatków. Niewykorzystane środki w kwocie 6 341 zł zostały zwrócone na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Celem programu jest powstrzymanie i zakończenie przemocy w rodzinie. W roku 2008 program był realizowany w 3 grupach :
- I grupa w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko
- II grupa w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze
-III grupa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.
Uczestnikami programu ( 53 osoby w tym 1 kobieta ) to osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie , odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym , lub osoby stosujące przemoc w rodzinie, których uczestnictwo wynika z decyzji pracownika socjalnego i orzeczenia sądu .
Zajęcia odbywały się po godzinach pracy 1 raz w tygodniu , łącznie 60 godzin w 1 grupie. Program realizowali : terapeuta uzależnień , psycholog, prawnik oraz specjalista pracy socjalnej.
W następujących blokach tematycznych :
- autoanaliza własnych zachowań związanych z przemocą ,
- wpływ przemocy w rodzinie na dzieci ,
- zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc przez treningi zachowań
alternatywnych do agresji,
- treningi okazywania uczuć ,
- partnerstwo w związkach ,
-zasady zdrowego rozwiązywania sporów ( mediacje, negocjacje).


4/.Rodziny Zastępcze / rozdz. 85204 ) na planowaną wielkość wydatków budżetowych
1 082 671 zł na dzień 31 grudnia 2008r zrealizowano 1 055 551 zł tj. 97,5% wielkości planowanej.
Wypłacono :
-dotacje celowe w kwocie 297 608 zł powiatom z tytułu porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w których przebywają dzieci miasta Łomża na mocy orzeczenia Sądu Rodzinnego w Rodzinach Zastępczych W myśl porozumienia następujące powiaty :Jastrzębie Zdrój, Grajewo, Łomża Starostwo , Warszawa , Wysokie Mazowieckie ,Białystok , Zambrów, Kolno , które w rodzinach zastępczych zapewniają opieką dla 35 dzieci z Miasta Łomża.

- poniesiono wydatki budżetowe zadań własnych na kwotę 757 943 zł w tym :
-stałe miesięczne świadczenia pieniężne dla 70 dzieci – 588 704 złotych ,
-koszt utrzymania 1 pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzin
Zastępczych wielodzietnych zawodowych – 99 545 złotych ,
-miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 10 osób – 64 694 złotych ,
-pomoc rzeczowa z tytułu usamodzielnienia dla 5 osób – 5 000 złotych ,

Na 31.12.2008 r. utworzonych było 34 rodziny zastępcze w których przebywa 70 dzieci.
w tym : 26 dzieci z terenu innych powiatów ( z tendencją wzrostową w ostatnim okresie )
.

Wydatki budżetowe zostały sfinansowane dochodami własnymi w wysokości 1 055 551 zł w tym: odpłatność za usługi 6 074 zł oraz dotacjami przekazanymi przez samorządy w kwocie 294 051 zł , dochodami własnymi miasta 755 426 złotych / .

5/ Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zadanie gminne
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm./, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Zgodnie z w/w ustawą zadania obejmują realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 13 977 700 zł w tym 59 700 zł na wprowadzenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów . Na obsługę tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 78 793 zł finansowane z dochodów własnym miasta
Poniesiono wydatki budżetowe na łączną kwotę 12 551 718 złotych , tj.89,3 % wykonania planu , w tym z realizacji zadań zleconych na kwotę 12 498 956 złotych, oraz zadań własnych 52 762 złotych

Wykonanie planu odnosi się do wypłaconych świadczeń wynikających z faktycznie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

§ 3110 – Świadczenia społeczne
plan: 13 458 223 zł , wykonanie: 11 983 301 zł 89,0 % wyk. planu

Wypłacono łącznie 116 254 świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, (świadczeń alimentacyjnych od 1.10.2008 r ) na kwotę 11 974 222 złotych w tym :

- zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę 7 599 250 zł - liczna świadczeń 95 185
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 814 422 zł - liczba zaliczek 4 213
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 2 561 965 zł - liczba świadczeń 14 835
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 643 650 zł - liczba świadczeń 644
- świadczenia alimentacyjne na kwotę 354 935 zł - liczba świadczeń 1 380

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców w wysokości 93 647 złotych .
Zgodnie z w/w ustawami świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2008 r. wartość wypłaconych świadczeń i zaliczek wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych wyniosła 12 076 948 zł, z czego 3% /koszty obsługi/ stanowi kwotę 362 308 złotych. Kwota 52 762 złotych obsługi została pokryta ze środków własnych budżetu miasta. Została w pełni wykorzystana dotacja celowa na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów w wysokości 59 700 zł
Środki przeznaczone na koszty obsługi zostały wykonanie w 100 %
Niewykorzystanie środki z dotacji celowej w kwocie 510 743,57 zł zostały zwrócone
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
.
6/. Składki na ubezpieczenie zdrowotne / rozdział 85213/ – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 174 000 zł . Środki zostały wykorzystane w kwocie 101 994 złotych na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne
W okresowe do roku 2008 opłacono składkę zdrowotną za :
- 189 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 72 389 zł,
- 1 osób mających status uchodźcy na kwotę   479 zł
- 155 osób pobierających zasiłki rodzinne na kwotę 23 172 zł
- 37 osób mających status cudzoziemca na kwotę 5 754 zł ,
- 3 uczestników Centrum Integracji Społecznej 200 zł .

7/. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ( rozdz. 85214 ) - zaplanowano wydatki na kwotę 3 684 435 złotych w tym :
a/ zadania własne - 2 814 435 złotych w tym :
-finansowane dotacją celową z budżetu państwa 1 965 000 zł ( PUW
zablokował kwotę 800 000 zł)
-finansowane dochodami własnym miasta 849 435 złotych ,

b/ zadania zlecone Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 870 000złotych w tym zablokowane
na kwotę 10 000 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 2 649 301 zł tj. 71,9 % planowanych wydatków. , 92,2 % wyk planu po uwzględnieniu blokad,
a) zadań własnych 1 799 782 złotych tj. 97,0 % po uwzględnieniu blokady ,
finansowanych ,
- z budżetu państwa 1 105 972 zł tj. 94,9 % wielkości planowanej ( po uwzględnieniu
blokady ) ,
-z dochodów miasta 693 810 tj. 81,7 % planu ,
b) z zadań zleconych 849 519 tj.99,8 % planu po uwzględnieniu blokad

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie finansowane z budżetu państwa .
Wydatkowano 1 105 972 zł tj. 96,7 % otrzymanej dotacji .
Zasiłki okresowe przyznano dla 806 osób na kwotę 1 104 897 zł .
Składkę na ubezpieczenia społeczne opłacono za 1 osobę w kwocie 1 075 zł .

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 693 810 zł na :
- zasiłki celowe jednorazowe dla 997 osób na kwotę 687 985zł ,
- usługi pogrzebowe dla 5 osób na kwotę 5 825 zł ,
W ramach zadań zleconych wydatkowano :
na świadczenia społeczne kwotę 849 519 złotych ,na zasiłki stałe
dla 257 osób - liczba świadczeń 2 321.
Zadania merytorycznie zostały wykonanie w pełni.

8/. Dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85215 ) - planowane wydatki w tym rozdziale
wyniosły 4 829 955 złotych i zostały wy
datkowane na kwotę 3 799 606 zł tj. 78,7 %
w tym świadczenia społeczna w kwocie 3 747 739 zł oraz odszkodowania
w kwocie 51 867 zł .
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 / ustanowiła wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy przez co zlikwidowany został udział Skarbu Państwa w finansowaniu tego zadania i obciążenia finansowe zostały przerzucone na budżet miasta.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od szeregu lat zapewnia obsługę finansową i w jej ramach przekazuje w określonych ustawą terminach kwoty przypadające na poszczególne administracje mieszkaniowe natomiast w kasie Ośrodka wypłacane są ryczałty należne z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych w roku 2008 stanowiła 79,5 % nastąpił spadek wypłat o 20,5%. .
Wypłacono dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 51868zł tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.
Zmniejszenie obciążeń budżetu miasta w wypłacie dodatków mieszkaniowych spowodowały uregulowania prawne oraz przeprowadzone wywiady w miejscu zamieszkania , utrzymanie w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze większości decyzji administracyjnych odmawiających przyznanie dodatku oraz poprawa warunków finansowych mieszkańców
Poniższe dane z ostatnich 4 lat to jest z okresu 2005 - 2008 wskazują na systematyczny spadek liczby przyznanych dodatków mieszkaniowych i tak :

Rok
Ilość przyznanych
dodatków
spadek
Ilość rodzin
otrzymujący dodatki mieszkaniowe spadek
Kwota wypłaconych
świadczeń spadek
2005
37 158
3 100
5 276 457
2006
34 254 7,8%
2 900 6,5 %
5 053 038 4,3 %
2007
30 137 12,1%
2 500 13,7 %
4 668 698 7,6 %
2008
24 667 18,1%
2 060 17,6%
3 747 739 19,3 %

Z porównania danych z 2008r do 2005 r. wynika , że liczba przyznanych dodatków uległa zmniejszeniu o 33 ,6 % , wypłacono kwotę niższą o 29 % , oraz zmniejszyła się liczba rodzino 32,3% korzystających z dodatków mieszkaniowych

Średniomiesięczny dodatek mieszkaniowy na rodzinę w kolejnych latach przedstawia się następująco: w rok 2003 174,5 zł , w 2004 141,6 zł w 2005 r 142,00 zł ,w 2006 147,51 zł, 2007 - 157,3 zł , w 2008 - 151,93 zł
Na dzień 31.12.2008. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
9/.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( rozdz. 85219 ) - planowane wydatki po zmianach na 31 grudnia 2008r. na utrzymanie Ośrodka wyniosły 2 261 265 złotych jako zadania własne . Wydatkowano kwotę 2 245 668 złotych , co stanowi 99,3 % wyk. planu, z czego dofinansowano z budżetu państwa kwotę 748 233 zł, pozostałą kwotę 1 497 435 sfinansowano z dochodów miasta Łomży. W ramach wydatków bieżących Ośrodek realizował program „Pomoc integracyjna cudzoziemcom „ - poniesione wydatki w kwocie 10 325 zł ,były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa .

W strukturze wydatków , finansowanych z dochodów miasta wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1 153 222 zł a wydatki rzeczowe ( czynsz, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne) stanowią 333 487 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 10 726 zł .W ramach wykorzystania środków z zadań własnych , finansowanych z budżetu państwa poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi wynoszą 728 723 zł , a wydatki rzeczowe 19 510 złotych
W MOPS zatrudnionych było 45 osób etatu w tym : 1 etat w ramach robót publicznych finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
W rejonach opiekuńczych pracowało 23 pracowników socjalnych , którzy posiadają przygotowanie zawodowe.
Oprócz pomocy finansowej pracownicy prowadzą pracę socjalną z rodzinami, mającą na celu rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Prace z tymi rodzinami mają na celu poprawę ich funkcjonowania, poprawę relacji między rodzicami a dziećmi.


10 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ( rozdział 85220 )

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 261 152 zł.
z tego : - na realizację zadań własnych - 244 202 złotych
- na zadania własne z budżetu państwa 750 zł ( dodatki pracownikom socjalnym )
-na Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi - 16 200 zł
Wykorzystano środki w wysokości 253 319 zł tj. 97,0 % planowanych wydatków.
Ośrodek realizował zadanie własne na kwotę 237 176 zł tj. 97,1 % planu oraz zadanie własne - Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi „ na kwotę 15 394 złotych finansowany dotacją celową z budżetu państwa ( zadanie własne powiatu ).

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 155 958 zł w tym (wypłacono dodatki socjalne trzem pracownikom na kwotę 750 złotych ) , oraz wydatki rzeczowe 81 218 złotych . Źródłem finansowania tego zadania były dochody budżetu miasta w wysokości 236 426 zł , dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 750 zł .
W hotelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej schronienie znalazło 21 osób to jest 6 rodzin z 11 dzieci oraz 4 osoby samotne Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 369 rodzin . Przyjęto 542 zgłoszenia związane z przemocą domową , z czego 267 pochodziło z
Komendy Miejskiej Policji , 264 to zgłoszenia indywidualne bezpośrednio do Ośrodka ., 9 zgłoszeń wpłynęło z Regionalnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego , w 2 przypadkach zgłoszenia przysłały .szkoły Zdecydowana większość ze zgłaszających się do
Ośrodka osób to kobiety , tylko 23 przypadki to mężczyźni.

Oprócz działań interwencyjnych , to przede wszystkim praca o charakterze terapeutyczno –
wspierającym : poradnictwo psychologa ( skorzystało 277 osób ) konsultacje prawne ( 215 osób ) poradnictwo socjalne ( 106 osób ) ,oraz wspieranie ofiar przemocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej
W trakcie pobytu w hotelu udzielono łącznie 516 porad i konsultacji psychologicznych , prawnych i socjalnych. W Ośrodku było zatrudnionych 6 osób na 5 etatach .

Zadanie własne „ Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi”
został zrealizowany na kwotę 15 394 zł co stanowi 95 % planowanych
wydatków w całości finansowany ze środków budżetu państwa.
Program był realizowany w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. Prowadzone były zajęcia psychoterapeutyczne (68 godz.), których celem było zdiagnozowanie problemu, udzielanie wsparcia oraz pomoc w leczeniu w Wojewódzkim
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.


Ze środków programu zakupiono wyposażenie tj. drukarki do komputera , niszczarkę , akcesoria do komputera, a także materiały biurowe, sprzęt kuchenny , wyposażenie do pokoju dla dzieci.


11. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy ( rozdz. 85226 ) - przyjęty limit wydatków
na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 308 991 zł na realizację zadań bieżących .
Źródłem finansowania były dochody własne miasta w kwocie 305 991 zł, dotacja celowa w kwocie 3000 zł na dofinansowania dodatku na pracownika .Za okres 2008 roku zrealizowano
ogółem wydatki na kwotę 308 991 złotych co stanowi 100% planu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 224 471 złotych , poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 84 520 zł .
Od stycznia 2008 rok Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy mieści się w wyremontowanych , wydzielonych lokalach w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Łomży.
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( Rozdział 85228 )

Plan wydatków wynosi 1 254 730 zł.
zadań własnych 1143 730 zł.
zadań zleconych 111 000 zł
Wykorzystano środki w wysokości 1 243 627 zł tj.99,8 % wyk. planu z tego :
z zadań własnych 1 134 152 zł. tj. 99,2% planowanych wydatków
z zadań zleconych 109 475zł., tj. 98,6% planowanych wydatków

Usługi specjalistyczne - zadania własne

W 2008 r. przeciętnie było zatrudnionych 49 opiekunek domowych oraz 11 osób w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy . W okresie tym objęto usługami 109 osób ( w większości są to osoby samotne ). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 96 609

Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 1 057 998 zł . Pozostałe wydatki 76 154 zł to zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych oraz ZFŚS.


Usługi specjalistyczne- Zadania zlecone
Plan wydatków wynosi 111000., finansowany dotację celową z budżetu państwa .
Wydatkowano kwotę 109 475 zł, tj. 98,6 % otrzymanej dotacji.
Usługami specjalistycznymi objęto 6osób. Zatrudnienie przeciętne w roku 2008 wynosiło 4 opiekunki na 3,5 etatu.
Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2008 r. wyniosła 8 079. Koszty wynagrodzenia zatrudnionych osób wyniósł 103 050 złotych . wydatki rzeczowe 6 425 złotych .

13 .Pomoc dla uchodźców ( rozdział 85231 ) zadanie zlecone powiatu .
Plan wydatków - 386 600 zł finansowany dotacją z budżetu państwa ,
Wydatkowano kwotę 386 600 zł , tj.100 % planowanych wydatków. Objęto pomocą 67 rodzin składających się z 186 osób , którym wypłacono 971 świadczeń (z czego 95 osób otrzymało 515 świadczeń w kwocie 51 500 zł na naukę języka polskiego )

14 . Pozostała działalność ( Rozdział 85295 )
Plan wydatków 1 093 323 , wykonanie 1 005 713 zł tj. 92,0 % wykonania planu.
a) Zostało wykonane zadanie „ Pomoc rzeczowa osobom ubogim „ finansowane
dotacją z budżetu miasta w kwocie 50 000 zł realizowane przez
Stowarzyszenie pożytku publicznego „ CARITAS Diecezji Łomżyńskiej .
Całkowity koszt zadania wyniósł 73 115 złotych . Liczba osób objętych pomocą
332 , w tym: 132 kobiet, 95 mężczyzn , 105 dzieci . Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej wydawał skierowania do korzystania z posiłków w Kuchni Caritas.

b ) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2008 r. wynosił 868 401 zł., z tego:
- zadania własne – 188 701 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa –679 700 zł.

Wydatkowano kwotę 797 013 zł , z tego:

- z zadań własnych – 172 810 zł., to jest 91,8 % otrzymanych środków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 624 203 zł tj. 91,8 % planu.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach wynosił 21,68 %.
Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w 2008 r. objęto 1625 osób w tym :
-180 dzieci do 7 roku życia ,
- 601 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ,
- 844 pozostałe osoby.
Liczba osób korzystających z posiłku 1097 w tym :
-164 dzieci do 7 roku życia ( liczba świadczeń 20 191 ) kwota wypłacona 70 206 zł ,
- 587 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( liczba świadczeń 70 056 )
Kwota poniesionych wydatków 207 298 złotych.
- 346 pozostałe osoby ( liczba świadczeń 48 157 ) kwota wydatków 360 218 zł
W ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania „ :
- wypłacono w kasie MOPS zasiłki celowe w wysokości 100 173 zł dla 318 osób.
- pomoc rzeczową ( paczki żywnościowe) otrzymało 844 osoby na kwotę 59 118 zł .


c) Prace społecznie użyteczne - zadania własne
Plan wydatków 64 049 złotych , Wydatkowano kwotę 48 550 zł tj. 75,8% planu
W roku 2008 przeciętnie w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 24 osób :
- w przedszkolach - 2 osoby ,
- MPGK i M - 8 osób
- MOPS - 3 osoby,
- opiekunki domowe 11 osób.

d) Program „ Zdrowie psychiczne wspólna sprawa „
Plan wydatków 45 000 zł , wykonanie 44 941 złotych tj. 99,9 %
Program „Zdrowie psychiczne wspólna sprawa „ to program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Realizowany w okresie od lipca do grudnia 2008 r. w udostępnianej bezpłatnie świetlicy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej . Do programu wytypowano 15 osób ( 13 kobiet i 2 mężczyzn) , które są pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego w Łomży z rozpoznaniem schizofrenii, psychozy maniakalno – depresyjnej i upośledzenia umysłowego. Z uczestnikami programu zajęcia prowadzili : psycholog, psychiatra,
Pracownik socjalny, a także instruktor plastyki( wykonywano gobeliny , kompozycje kwiatowe z włóczki i papieru) Osoby uczestniczące w programie i ich rodziny nabyły wiedzę na temat istoty chorób, objawów choroby i funkcjonowania w rodzinie . Obniżył się ich l poziom lęku , podwyższono samoocenę , nauczono rozwiązywania problemów rodzinnych i osobistych.


e) Noclegownia dla bezdomnych - zadanie własne
W roku 2008 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia ‘ Noclegownia dla bezdomnych”
była prowadzona na podstawie podpisanej umowy przez CARITAS Diecezji Łomżyńskiej
Dotacja celowa na realizację tego zadania w kwocie 24 591 zł została przekazana
I rozliczona . Od 1 września 2008 MOPS w Łomży prowadził to zadanie . Planowane wydatki w kwocie 25 131 zł zostały wykonane w wysokości 23 968 zł , w ramach których

poniesione wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 2 738 złotych oraz wydatki rzeczowe 21 230 złotych . Łączne wydatki poniesione na noclegownię na bezdomnych wyniosły 48 559 złotych .


f)Fundusz świadczenia socjalnych wychowawców emerytów i rencistów placówek opiekuńczo - wychowawczych - przyjęty limit wydatków w kwocie 16 650 zł , jest finansowany z budżetu miasta Przekazana kwota została wykorzystana w całości.



Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej - planowany limit wydatków 719 466 złotych w tym zadania rządowe na kwotę 154 000 zł, został wykonany w kwocie 708 195zł co stanowi 98,4% planu.
Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :



1/. Rehabilitacja zawodowa i społeczna ( rozdz. 85311 ) - zadanie własne
Plan wydatków 62 004 złotych , wykonano 60 512 zł tj. 97,6 %

Warsztatom Terapii Zajęciowej w Marianowie przekazano kwotę 18 780 zł
z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z miasta Łomża w prowadzonych
warsztatach zgodnie z podpisanym porozumieniem ( jako udział 10 % w kosztach )

Warsztatom Terapii Zajęciowej „ BONA „ przekazano kwotę 41 732 zł jako
udział 10 % budżetu miasta w kosztach .
Pozostałe koszty Warsztatów Terapii Zajęciowej finansuje PFRON.

2/.Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ( rozdz. 85321 )
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży oraz powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 r. sprawie wykonywania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży zadań związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności .
Przyjęty na 2008rok limit wydatków na kwotę 284 767 złotych jest finansowany z dotacji budżetu państwa 154 000 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 130 767 złotych .Środki gwarantowane z budżetu państwa nie stanowią zabezpieczenia kosztów działalności, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta.
Łączne koszty związane z działalnością Zespołu za 2007 rok zamknęły się kwotą 281 513 zł . tj.
98,8 % planu .
- 198 421 zł - wynagrodzeń i ich pochodne 4 pracowników etatowych zajmujących się
obsługą administracyjno - biurową Zespołu, z odpisem na FSS.
- 4 121 zł - koszty zakupów materiałów biurowych i środków czystości ,
- 58 857 zł - należności z tytułu umów cywilno –prawnych zawartych ze specjalistami,
członkami składu orzekającego : lekarzami ,psychologiem i doradcą
zawodowym ,
- 20 114 zł pozostałe koszty rzeczowe ( opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za
eksploatację zajmowanych pomieszczeń, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, naprawy sprzętu ,zakup energii elektrycznej, podróże służbowe.

Realizacja zadań merytorycznych w 2008 roku

LiLiczba złożonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
2.392
w tym: liczba wniosków osób powyżej 16 lat
2.050
liczba wniosków osób poniżej 16 lat
342
Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności
2.314
w tym: liczba orzeczeń dotycząca osób powyżej 16 lat
1.967
liczba orzeczeń dotycząca osób poniżej 16 lat
347
Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych
618


Pozostała działalność ( rozdział 85395 ) PFRON

Plan wydatków 183 580 zł , wykonano 181 189 zł tj. 98,7 % wykonania planu .

Zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizuje
zespół 3 osobowy w strukturze MOPS od czerwca 2007 r. w wyniku przeprowadzonej reorganizacji w Urzędzie Miejskim . Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 133 932zł . wydatki rzecz 47 257 złotych - z 2,5 %obsługi środków PFRON wydatkowanych na zadania dotyczące zatrudnia i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , w części w dochodów budżetu miasta tj. 133 932 złotych.


Pozostała działalność ( rozdział 85395 ) Program EFS nowa droga do sukcesu.

Od1.07 do 31.12.2008 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „EFS – nowa droga do sukcesu”

Plan wydatków za 2008 wynosił 189 115 złotych ( w tym : 24 000 zł to zasiłki celowe jako wkład JST w projekcie , dotacja celowa z budżetu państwa 4 367 zł ). Wydatkowano kwotę 184 980 zł , co stanowi 97,8 % wykonania planu.
Wykorzystano środki z EFS w wysokości 156 723 złotych , w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 44 520 zł , opłacono wykonaną pracę w ramach umowy zlecenia w wysokości 31 370 zł , poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 80 833 złotych niezbędne przy realizacji projektu .

Wydatki poniesione w kwocie 28 257 zł stanowią udział krajowy w realizacji tego projektu ,w tym : -wydatki na kwotę 24 000 zł na zasiłki celowe stanowią udział JST , udział budżetu państwa wynosi 4 257 złotych - ( wypłacono wynagrodzenia i pochodne - 1209 zł , za wykonane prace w ramach umowy zlecenia 852 zł , wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji projektu 2 196 złotych) .
Projekt „FES – nowa droga do sukcesu „ dotyczył działania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie wzięło udział 25 osób długotrwale bezrobotnych , objętych pomocą społeczną MOPS. Były to osoby o niskich kwalifikacjach , bez motywacji do poszukiwania pracy, pochodzące z ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną rodzin. Dla uczestników projektu udzielano porad prawnych, porad
doradcy zawodowego i psychologa. Przeprowadzono dla 15 osób kurs na opiekunkę domową a dla 10 osób kurs bukieciarstwa. Projekt miał na celu nie tylko nabycie umiejętności praktycznych na przebytych kursach , ale zaktywizowanie uczestników projektu do działań mających na celu znalezienie zatrudnienia , zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań w kierunku poprawy życiowej i zawodowej


DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Ogółem na wydatki w tym dziale zaplanowano 7 276 504złotych, wydatkowano 7 249 711 zł tj. 99,6 planu w tym wydatki inwestycyjne 248 080 zł tj. 96,9 % planu.. Działające placówki organizacyjne / świetlice szkolne, bursy szkolne, poradnia psychologiczno pedagogiczna/ są finansowane w formie jednostek budżetowych. Poniesione wydatki sfinansowano subwencją oświatową w wysokości 5 347 665 złotych w 73,8 % , dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 941 143 złotych tj. 13,0 % , dochodami własnymi 960 903 złotych 13,2 %.
Źródła finansowania placówek określono w załączniku nr 1 do części opisowej
Realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:
1.Świetlice szkolne ( rozdz.85401 ) - planowany limit wydatków na 2008rok wynosi 570 643zł Zrealizowano wydatki w wysokości 570 361 zł na realizację zadań bieżących tj.100 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym wyniosły 516 017 złotych , wydatki rzeczowe na kwotę 54 344 zł. Wydatki sfinansowano z subwencji oświatowej Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

7.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ( rozdz. 85406 ) – planowane wydatki zostały określone w wysokości 964 740 złotych . Zadania bieżące Poradnia wykonała na kwotę 964 615 złotych , tj. 100 % planu ,w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 804 049 zł , wydatki rzeczowe 160 566 złotych.
Poradnia obsługuje szkoły i placówki oświatowe znajdujące się w mieście Łomża
publiczne i niepubliczne oraz OHP
W ramach zadań bieżących Jednostka realizowane następujące programy
1. Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy .
Plan wydatków 5 000 zł , wykonano 5 000 zł tj. 100 % wykonania planu ,

W ramach realizacji programu wydatkowano 4450 zł na zakup pomocy dydaktycznych podróże służbowe i szkolenie pracowników 550 złotych , zadanie zostało zakończone i rozliczone Program sfinansowany dotacją celową budżetu państwa.
2. Dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 lat
Planowany wydatek 2 486 złotych , wykonany na kwotę 2 485 zł tj.100 % planu.
W miesiącu grudniu 2008 r dokonano zakupu specjalistycznych zestawów do badania
dzieci do 3 lat . Badania będą przeprowadzane w roku 2009 .
3. Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w szkołach .
Plan wydatków 12 802 zł , wykonanie 12 802 zł tj. 100 % wykonania planu
Poniesiono wydatki : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 911 zł ,
za pracę wykonaną na umowę zlecenia 5 089 zł , na pomoce dydaktyczne 6 500 zł
oraz na materiały i wyposażenie 302 zł
Punkt konsultacyjny prowadzony był w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w okresie
od 27 października do 31 grudnia 2008 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach
16- 18. Celem prowadzenia Punktu Konsultacyjnego było :
- zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno –pedagogicznej , doradztwa i konsultacji ,
-stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców , nauczycieli i uczniów z porad , informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej i logopedycznej,
- umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz
edukacyjnych .
- wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzice – dziecko ,
- wskazywanie poprzez instruktaż i pokaz, rodzicom i nauczycielom jak pracować z dzieckiem najmłodszym ,aby skuteczne wyrównywać jego szanse edukacyjne.
Podczas pracy punktu konsultacyjnego skorzystało z indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 31 osób z tego :
- rodzice i prawni opiekunowie dzieci - 22 osoby ,
- uczniowie - 5 osób ,
- nauczyciele - 1 osoba .
Przedział wiekowy rodziców i opiekunów to 30 - 60 lat , uczniów 15 – 19 lat.

4.Program „ Bezpieczna i przyjazna szkoła „ działanie III 4.1 Zajęcia pozalekcyjne
W szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania
stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów
edukacyjno- profilaktycznych .
Planowany limit wydatków 8 944 zł , wykonanie 8 944 złotych , tj. 100 % planu.
W ramach programu zostały poniesione następujące wydatki : wynagrodzenia i
pochodne 591 zł ,wydatki za wykonaną pracę na umowę zlecenia 3 301 zł , zakup
materiałów oraz pomocy dydaktycznych 4 100 zł , pozostałe wydatki rzeczowe 952
złotych.
W ramach tego programu Poradnia prowadziła grupowe zajęcia logopedyczne ,dla dzieci w wieku przedszkolnym ( dla 27 dzieci ) , zajęcia pedagogiczne grupowe dla 4 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 10 rodziców , zajęcia psychologiczne grupowe dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym i 7 rodziców., zajęcia odbywały się w trzech przypadkach w przedszkolach , w jednym przypadku w szkole i jednym przypadku na terenie poradni.
.
5.Doposażenie Poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad
wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.
Planowany wydatek 5 600 złotych , wykonano 5 600 zł tj. 100 % planu .
Program został zrealizowany i rozliczony.
6. Zakup EEG BIOFEEDBACK dla Pracowni oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników z zakresu diagnozy i terapii tą metodą.
Planowany limit wydatków 14 012 zł , wykonano 14 012 złotych tj. 100 % wyk planu.
Dokonano zakupu sprzętu i przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu diagnozy
I stosowania terapii tą metodą w roku 2009 r. Zakupu i instalacji dokonano w m-cu grudniu 2008 r.
3.Internaty i Bursy szkolne ( rozdz.85410 ) - planowany limit wydatków 4 732 140 zł , wykonano 4 719 049 zł, .co stanowi 99,7 % planu w tym:
- jednostek publicznych na zadania bieżące 4 170 512 zł tj. 99,7% planu
- jednostki niepublicznej na zadania bieżące 307 836 zł tj. 100 % planu,
- zadania inwestycyjne w 3 jednostkach publicznych 240 701 zł tj.96,8 % planu.
W ramach wydatków bieżących opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w
wysokości 2 450 884 złotych , zakup żywności 659 402 zł , pozostałe wydatki rzeczowe
na kwotę 1 060 226 złotych .
Zadania bieżące zostały sfinansowane subwencją oświatową , natomiast zadania inwestycyjne sfinansowano z dochodów miasta .

4. Pomoc materialna dla uczniów ( 85415) – z planowanego limitu w kwocie
961 995 złotych wydatkowano środki w kwocie 953 100 złotych tj. 99,1 % planu ,
1 Stypendia dla uczniów szkół
a. Stypendia dla uczniów gimnazjów , szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
realizowane przez okres 10 miesięcy ( września 2008r. czerwca 2009 r.)
planowana kwota 61 650 zł. Komisja stypendialna zgodnie regulaminem
przyznała stypendia 52 stypendystom za szczególne osiągnięcia w nauce i
sporcie.
Wydatkowano kwotę 60 800 zł w tym : wydatki niewygasłe z 2008 r. stypendia
w kwocie 37 640 zł będzie realizowane w 2009 r.
Stypendia zostały sfinansowane z dochodów budżetu miasta.

b. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Plan 814 057 zł , wykonanie 813 519 złotych tj. 99,9 % planu

Przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół
podstawowych , gimnazjów i ponadgimnazjalnych w wysokości 814 057 zł
w tym stypendia o charakterze socjalnym . na kwotę 798 697 złotych
zasiłki szkolne na kwotę 15 360 złotych
OKRES I-VI 2008 (rok szk. 2007/2008)
LICZBA STYPENDYSTÓW – 1165 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW - 428.652,00 zł.

LICZBA PRZYZNANYCH ZASIŁKÓW – 29 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW – 9.280,00 zł.
KWOTA ZASIŁKU 320,00– zł. na osobę
KWOTA MAKSYMALNA WYPŁACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOBĘ -378zł. za okres od I do VI 2008r.
Pozostała nie wykorzystana kwota stypendium (tj. 6.426,00zł.) oraz niewykorzystana kwota przeznaczona na zasiłki szkolne tj. 5.536,00zł. została przeniesiona do wykorzystania w roku szkolnym 2008/2009.

OKRES VII-XII 2008 (rok szk. 2008/2009)

LICZBA STYPENDYSTÓW – 856 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW - 370.507,00 zł.

LICZBA PRZYZNANYCH ZASIŁKÓW – 19 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW – 6.080,00 zł.
KWOTA ZASIŁKU 320,00– zł. na osobę
KWOTA MAKSYMALNA WYPŁACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOBĘ - 434zł. za okres od IX do XII 2008r.
Łącznie pomocą socjalną objęto 2 069 osób.
Wypłacono stypendia na kwotę 799 159 zł oraz zasiłki na kwotę 14 360zł
Niewykorzystana kwota stypendiów 538 zł została zwrócona na konto PUW .
Zadanie realizowane z dotacji celowej budżetu państwa .



c/ Stypendia dla uczniów i absolwentów pochodzących z rodzin
byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za okres
styczeń - kwiecień 2008 r.

Plan wydatków 4 800 zł , wydatkowano 4 800 zł tj. 100 % wyk planu

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono stypendia dla uczniów i absolwentów
zgodnie ze wskazaniem programu w wysokości 4 800 zł.
Pomoc materialną w formie stypendiów otrzymało 6 uczniów pochodzących z terenów
wiejskich , uczących się w dwóch szkołach tj. Zespole Szkól Mechanicznych i
Ogólnokształcących , Zespole Szkół Weterynaryjnych


2.) Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r
„ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „

Planowany limit wydatków w ramach tego programu ogółem 48 292 zł w tym
- jednostkom gminnym 37 659 zł ,
- jednostkom powiatowym 10 633 zł
finansowany dotacją celową z budżetu państwa .
Wykonano wydatki z tego programu na łączną kwotę 47 387 zł
w tym : w szkołach gminnych 36 754 zł tj. 97,6%
w szkołach powiatowych 10 633 zł tj. 100 %
W ramach realizacji programu w szkołach gminnych :
Program był realizowany przez dwie szkoły podstawowe SP 5 i SP 10 ,w którym przeprowadzono 590 godzin zajęć uzupełniających w tym w SP 5 –140 godzin , SP 10 – 450 godzin . W zajęciach uczestniczyło łącznie 110 dzieci w tym : SP 5 - 24 uczniów , SP 10 - 86 dzieci .
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3 171 zł oraz opłacono wykonaną
pracę na podstawie umów zlecenia w wysokości 22 933 zł , zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne na kwotę 10 650 złotych. Niewykorzystane środki z dotacji celowej w kwocie 905 zł zostały zwrócone na rachunek PUW w Białymstoku.

II Liceum Ogólnokształcące realizowało program wyrównywania szans edukacyjnych przeprowadziło zajęcia uzupełniające dla 292 uczniów , w ramach 288 godzin Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1371 złotych , na opłacenie wykonanej pracy na umowę zlecenia 7 710 zł oraz zakup materiałów dydaktycznych na kwotę 1 552 zł . Przyznana kwota dotacji 10 633 zł , została
w całości wykorzystana .



3. Rządowy program pomocy uczniom w 2008 r. „ Wyprawka szkolna „
Planowany limit wydatków 33 286 zł , wykonany 26 593 zł tj. 79,9 % wykonania.
Program był finansowany z dotacji celowej budżetu państwa . Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 693 złotych została zwrócona na rachunek bankowy PUW. Na 171 uczniów szkół podstawowych zgłoszonych do programu z dofinansowania do
zakupu podręczników skorzystało 168 uczniów klas I – III . W przedszkolach publicznych
na 27 zgłaszanych dzieci skorzystało 25. Na niewykorzystanie dotacji w całości wpływ
miały : zmiana miejsca zamieszkania rodziców , oraz w dwóch przypadkach rezygnacja
rodziców z dofinansowania



5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli ( 85446) – limit wydatków 11 536 złotych.
Wydatkowano kwotę 7 136 złotych na : opłaty szkoleń i kursów dotyczących
dokształcania i doskonalenia oraz podróże służbowe .
6) Pozostała działalność ( rozdz. 85495) - w rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę
35 450złotych , wydatkowało 35 450 złotych tj.100 % planu , na pokrycie wydatków związanych z Funduszem Socjalnym nauczycieli emerytów i rencistów. Powyższą kwotę przekazano 41 emerytom i rencistom placówek edukacyjnej opieki wychowawczej ..


Dział 900 - Gospodarka Komunalna - planowane łączne wydatki w kwocie
7 930 937 złotych w tym :
a) wydatki bieżące w wysokości 4 764 194 złotych
b) wydatki inwestycyjne w wysokości 3 166 743 złotych tym : finansowane
ze środków Unii Europejskiej 343 662 złotych

Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 7 743 238 złotych co stanowi 97,6 % planu
w tym : wydatki bieżące na kwotę 4 580 126 zł tj. 96,1 % planu,
wydatki inwestycyjne na kwotę 3 163 112 zł tj. 99,9% planu,
w tym : środków UE 343 655 zł tj. 100 % planu.
Kwota 30 000 złotych stanowi wydatki , które nie wygasają z końcem roku
budżetowego.
W poszczególnych rodzajach działalności wykonanie kształtuje się następująco:

- rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki na kwotę 1 642 662 złotych realizując przedsięwzięcie inwestycyjnego w tym udziałem środków pomocowych w kwocie 343 662 złotych. Wydatkowano kwotę 1 639 754  zł
Zadanie MŚP Podgórze zostało wykonane w 2006 r. Płatności ze środków pomocowych w ramach PHARE 2003 opłacał Podlaski Urząd Wojewódzki UW bezpośrednio wykonawcy . W roku 2007 przekazywał kwoty zatrzymane ( 5% wartości każdej faktury wykonawcy ) zgodnie z zawartym kontraktem wykonania przedsięwzięcia MŚP - Podgórze , jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zadania) w 2008 r. ostateczne został rozliczony wykonawca , a Władza Wdrażająca zwróciła wykonawcy kwotę zatrzymaną w wysokości 343 655 zł
Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w sprawozdaniu z wykonania rzeczowo – finansowanego inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan wydatków 1 171 650 złotych , wykonano  1 166 786 zł tj. 99.6 % wykonania planu
Wydatki bieżące wykonano na kwotę 383 831 zł tj. 98,7 % planu..
Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 782 955 zł tj. 100 % planu
§ 4300 Plan 370,00 zł , wykonanie 366 270 zł
Utrzymanie wysypiska odpadów. Jest to opłata za korzystanie z wysypiska dla Gminy Miastkowo i Gminy Nowogród.
Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.

§ 4480 – podatek od nieruchomości
Dotyczy podatku za grunty zajęte pod składowisko odpadów w gm. Miastkowo. Opłata ta również wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.
Plan 18 695zł, wykonanie 17 560 zł.

§6050 wydatek inwestycyjny 782 965 zł - opisany w informacji z realizacji inwestycji miejskich

rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta
zaplanowano łączną kwotę 683 860 złotych, zrealizowano 682 612 złotych

§ 4170 –usuwanie plakatów z pasów drogowych wykonanie 10 800 zł. tj. 100 % planu
§ 4210 zakupiono worki i rękawice na akcję „ Sprzątanie świata „ na kwotę 2 000 zł
Łączny koszt realizacji tego programu wyniósł 18 467 zł , pozostałe koszty wywozu zebranych śmieci sfinansowano z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej.

§ 4300 oczyszczalnie dróg łącznie plan 671 060zł , wykonanie 669 812 zł
w tym :
– oczyszczanie dróg (powiat)
W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach o kategorii krajowych, wojewódzkich i powiatowych:
usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
mechaniczne zamiatanie jezdni ,
wywożenie koszy ulicznych,
ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.
Roboty wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
na kwotę 341 979 zł tj. 99,9 % planu .

– oczyszczanie drogi miejskie
W ramach środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta na ulicach gminnych wykonywano podobny zakres robót jak na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Roboty wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
na kwotę 327 833 zł tj. 99,7% planu


Dział 900, rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – utrzymanie zieleni plan wydatków 917 000 zł wykonanie 917 000 zł.

Zadanie gminne.
Dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich)
Plan 317 000 zł , wykonanie 317 000 zł
Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 299,1 tys. m2. Skwery, zieleńce i miejsca pamięci narodowej stanowią 122,3 tys.m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i  park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 177,8 tys.m2.
Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 660 000zł. wydano 660 000 zł W tym, w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zadań gminy na 2008r. ł wydano kwotę 343 000 zł. oraz 317 000 zł środków z budżetu miasta.
W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinka drzew suchych, nasadzenia drzew i krzewów, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.
W 2008r. wykonano prace porządkowe w zabytkowych parkach J. Wagi i Ludowym. Wysiano nawozy mineralne na trawnikach i w skupiskach krzewów. Likwidowano „dzikie przejścia na trawnikach i zieleńcach, poprzez nawiezienie ziemi i wykonanie nowych utwardzonych przejść.
Obsadzono roślinami sezonowymi pojemniki i kwietniki sezonowe- wysadzono 114 200 szt. roślin. Wykoszono trawy , usunięto chwasty, z nagrobków usunięto złośliwe napisy. W parku Ludowym, Pl. Pocztowym, Rondzie Kościuszki, usunięto przed okresem ochronnym gniazda gawronów. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i ławek w parku im J.P. II PP.oraz ławek usytuowanych w pozostałych parkach i na zieleńcach Wykonano renowację zieleńca przy Pl. Niepodległości tj. renowację trawników, nasadzenia krzewów ozdobnych oraz zagospodarowano skarpę po rozebranej trybunie , poprzez ułożenie darni i wykonanie napisów promujących miasto Łomża . Po robotach drogowych wykonano renowację trawników i kwietników.

Zadanie powiatu.
§ 4300 – utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych
Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 257.218 m2, byliny i różanki - 370m2, skarpy - 883 m2, pojemniki kwiatowe - 88m2, żywopłoty - 352 m2. Na utrzymanie zieleni na plan 600.000zł – w 2008r. wydano 600.000zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych (wysadzono 107 400 szt. kwiatów), podlewanie , cięcie sanitarnie drzew i krzewów
, wycinka drzew obumarłych, nasadzenia nowych drzew i krzewów ( wysadzono 1243 drzew i krzewów ) wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.
Ponadto wykonano:
systematycznie usuwano odrosty przy drzewach,
usunięto zagrażające drzewa zgodnie z wydanymi decyzjami,
usuwano susz z drzew w ulicach głównych i na osiedlach,
wymieniono zasoloną ziemię z kwietników na rozjazdach ulic,
przeprowadzono renowację trawników po robotach drogowych
porządkowano działki przejęte przez miasto nie będące w stałym utrzymaniu ,
koszono trawniki (8 krotne),
ustalano i usuwano miejsca dzikich wysypisk śmieci,
ustawiono kompozycje kwiatową na ul. Farnej,
obsadzono kwiatami ronda im. Hanki Bielickiej
opalikowano drzewa wysadzone jesienią 2007r.
wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew wzdłuż ul. Poznańskiej ,Al. Legionów . ,ul Wojska Polskiego .
w okresie wiosennym i jesiennym wygrabiano liście i inne zanieczyszczenia z trawników,
wykarczowano samosiewy pod budowę boiska przy ul. Zjazd/
wykonano modernizację ronda ul Wojska Polskiego i Poznańskiej (św. Brunona z Kwerfurtu ),
usunięto gniazda gawronów przy ul Poznańskiej oraz zieleńca na rondzie T Kościuszki
wykonywano doraźnie szereg prac niezbędnych do właściwego utrzymania stanu sanitarno porządkowego ulic.


Dział 900 Rozdz. 90013
§4300 - Schronisko dla zwierząt
Na 2008.w planie budżetu przewidziano kwotę 180 000zł. ,wydatkowano 153 274 zł. tj. 85,1 % planu.
Schronisko jest prowadzone przez Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Umowa została zawarta w wyniku przetargu. Na koszty utrzymania schroniska składają się: utrzymanie stanowisk pracy – kierownika i dozorcy schroniska, koszty transportu, odłowów interwencyjnych, uśpienia chorych psów, opieka weterynaryjna, karma dla psów, remonty i inne związane z właściwym utrzymaniem schroniska dla psów.
W 2008r. odłowiono i umieszczono w schronisku 319 szt. psów. Przekazano nowym właścicielom (oddano do adopcji) 273 szt., 11szt. poddano eutanazji, 22 psów padło , 2 zbiegły . Ponadto wykonano 127 zabiegów sterylizacji suk. i 35 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2008r. rezydowało w schronisku 151 szt. psów. W roku 2008 zakończono modernizację budynku socjalnego schroniska. Remont wykonał administrator własnymi siłami pracowników oraz wolontariuszy. Całkowity koszt modernizacji wyniósł kwotę 14 181 zł z czego 10 181 zł to wartość zakupionych materiałów.

Dział 900, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 280 000 złotych , wykonanie 2 145 657złotych tj. 94,1 % planu z czego wykonanie wydatków bieżących 1795 969 złotych wydatków inwestycyjnych 349 688 złotych .

§ 4210 Ozdoby choinkowe Plan 50 000 , wydatkowano 49 952 zł
Wydatki dotyczą zakupu świątecznych ozdób choinkowych i ozdób zawieszanych na słupach oświetleniowych

§ 4260 Oświetlenie miasta:
Energia elektryczna – plan 1 429 000, zł, wykonanie 1295 165 zł
Wydatki dotyczą wyłącznie opłat za energię elektryczną do oświetlenia miasta .
W roku 1990 ilość zainstalowanych na ulicach w mieście opraw oświetleniowych wynosiła ok. 3600 szt. przy całkowitej mocy 985 kW. Obecnie ilość opraw w wyniku rozbudowy sieci wynosi 4368 szt. a moc zainstalowana, w wyniku modernizacji zmniejszyła się do 706 kW. Wysokość opłat za energię elektryczną od roku 1999 nie wzrasta, a nawet nieznacznie spada, mimo wzrostu cen energii i przyrostu ilości opraw. Jest to wynik sukcesywnie realizowanej polityki modernizacji sieci oświetleniowych. Doświadczenia wykazują, że koszty modernizacji sieci zwracają się w ciągu ok. 2 lat.

§ 4270 - Konserwacja oświetlenia – plan 451 000 złotych ,wydatkowano 450 852 złotych .
W ramach tych środków wykonywano roboty związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia, usuwaniem awarii. Ponadto wykonywano usuwanie awarii, w tym wymianę uszkodzonych kabli i słupów uszkodzonych, w tym uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych. Koszty wymiany słupów w kolizji drogowych są refundowane przez firmy ubezpieczające sprawców tych zdarzeń. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznej Jankowski , Sienicki

Budowa punktów świetlnych:
§ 6050 - Plan 350.000 zł, - wykonanie349 688zł.
Wykonano :
- przebudowę oświetlenia Placu Kościuszki ,Al. Legionów na odcinku od PL Kościuszki do
Ul. Dwornej , wlotu ulic Pięknej , Rządowej, Wojska Polskiego i Zjazd - za kwotę 193 980 zł
( brutto )
- oświetlenie sięgacza ul Poznańskiej do budynku nr 90 A ( na linii napowietrznej ZS) za kwotę
13 668 zł ( brutto) ,
- oświetlenie ul. Katyńskiej na odcinku od ołtarza JP II do boiska „ Orlik” za kwotę
30 646 zł ( brutto)
- dobudowę oświetlenia ( na linii napowietrznej ZS) przedłużenia ul.
Łukasińskiego i ul. Pułkowej za kwotę 46 030 złotych ( brutto)
- budowę oświetlenia sięgacza ul. Kierzkowej na kwotę 13 562 zł,
- budowę oświetlenia alejki w Parku JP II za kwotę 51 802 zł


rozdz. 90078
§ 4300 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan w 2008 r. – 5 139 zł
Wykonanie 2008r. – 5 139, 0 zł
Środki wydatkowano na akcję odgruzowywania po katastrofie budowlanej na ul Długiej 7a
Wykonaną przez służby MPGK i M ZB w Łomży w m-cu kwietniu 2008 r .

rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 1 050 626 zł , wykonano 1033 015 zł tj. 98,3% planu
Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej

§ 4100 – opłata targowa – prowizja
Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej - plan 159 500 zł., wykonanie 154 121 zł.
Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.


§4260 zakup energii - wykonanie 1170 złotych , tj. 19,5 %wyk.planu,
przy obsłudze zdrojów ulicznych .

§4270 zakup usług remontowych
Plan 219 000 zł , wykonanie 219 000 zł ( wydatki niewygasające z 2008 r )
Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego .

§ 4300 – utrzymanie szaletów
Plan 20.000 złotych , wykonanie 14 380 zł. tj. 71,9 % planu
Opłacano ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym oraz wymianę posadzek w szalecie ul. Dworcowa (dworzec PKS)


§ 4300 – utrzymanie targowisk
Plan 4000zł. Wykonano 3338 zł tj. 83,4% planu.
Środki wykorzystano na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej w okresie październik-listopad br. , w tym wynajem i serwis kabin sanitarnych Toi Toi szt 4 -, zabezpieczanie i wywóz pojemników z odpadami, przygotowanie i sprzątnięcie placów targowych .

§ 4300 – utylizacja odpadów zwierzęcych:

Plan 5 500 zł. Wykonanie w ramach umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2007 r. pomiędzy firmą „FORTES” – odbiór odpadów zwierzęcych z siedzibą w Białymstoku, a Miastem Łomża wyniosło
5 136 - zł. tj.93,4 % wykonania planu

§ 4430 - różne opłaty i składki
Na opłatę składek na ubezpieczenie majątku miasta zaplanowano kwotę 245 500 złotych . zrealizowano 245 155 złotych tj. 99,9 % wykonania planu.


921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


W 2008 roku budżet miasta w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowany limit wydatków 7 470 456 zł wykonany 7461 027 złotych tj. 99,8 % wykonania w tym : wydatki niewygasające 2008 r wynoszą 981 283 złotych ;
Samorządowe Instytucje kultury w liczbie 5 otrzymały dotacje podmiotowe na realizację zadań statutowych , programu MECENAT oraz dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 6 812 979 złotych i tak
Ogółem w tym wyd. inwestycyjne
rozdz. 92106 Teatru Lalki i Aktora- w kwocie 1.141.887 zł , 30 000 zł
rozdz.92108 Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej – w kwocie 1.702 000 zł , 520 000 zł
w tym wydatki niewygasające 2008 wynoszą 490 461 zł
rozdz. 92109 Miejskiego Domu Kultury –
Domu Środowisk Twórczych – w kwocie 894.500 zł,
rozdz. 92116 Miejskiej Biblioteki Publicznej - w kwocie 1.451139 zł, 60.000 zł

rozdz. 92118 Muzeum Północno- Mazowieckiego –w kwocie 1 623 453 zł 221 484 zł
z tego wydatki niewygasające 2008 r 140 822 zł
w tym : instytucje kultury przejęte do prowadzenia przez samorząd Łomży od 1 stycznia 1999r., otrzymały na wniosek Prezydenta Miasta dotacje na łączną kwotę 1.160.539 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008:
1.Teatr Lalki i Aktora – 200.000 zł (na realizację zadania:”Podlaskie Dialogi Teatralne – popularyzacja twórczości artystycznej TLiA” ,
2.Łomżyńska Orkiestra Kameralna – 300.000 zł na zadanie „Realizacja koncertów kameralno- symfonicznych oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży”,
3.Miejska Biblioteka Publiczna – 210.539 zł na zadanie ”Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – ponadlokalnym centrum udostępniania zbiorów bibliotecznych, informacji i promocji czytelnictwa”,
4.Muzeum Północno- Mazowieckie – 450 000 zł na zadanie „ Pozyskiwanie muzealiów, konserwacja i remonty, poprawa infrastruktury technicznej, obchody 60- lecia Muzeum”,
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Wydatek inwestycyjny 200 000 zł przeznaczony na przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Łomżyńskie Centrum Kultury - wydatek niewygasający 2008 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatkowano kwotę 350 000 zł w tym :
- 200 000 zł jako dotację celową na prace konserwatorskie elewacji frontowej Kościoła Katedralnego p.w. Michała Archanioła w Łomży przy ul Dwornej 25 . Prace konserwatorskie zostały zrealizowane a dotacja została rozliczona ,
- 150 000 zł wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej Grodziska Łomżyńskiego –
wydatek niewygasający z upływem 2008 r.
Rozdział 92195- pozostała działalność:
§ 4300 – zakup usług pozostałych: kwotę w wysokości 32 451,75 zł w tym :\
25.851,75 zł wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez instytucje kultury, oświaty np.: „Jubileusz pisarstwa Henryka Gały”(MDK-DŚT), Czerwcowy konkurs jednego wiersza” (MBP), udział Zespołu Muzyki Dawnej w Festiwalach w Jarosławiu i Kaliszu
-6.600zł druk programów i zaproszeń na uroczystości miejskie i święta narodowe.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 7.095.96 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji jubileuszy, premier, dla solistów koncertów; zakup nagród rzeczowych w konkursach z zakresu kultury.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W ramach konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury przekazano 35.350 zł. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na działalność biblioteki naukowej (3.000), wydanie XIX t. Studiów Łomżyńskich (2.000), konferencję naukową „Na wschodnich rubieżach państwa Piastów...”(1.500 zł),
Stowarzyszenie Kultury i Oświaty LOGOS na konkurs recytatorski ”Uśmiechnięte
strofki”(1.300) , XIX Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej (1.500 zł),
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na wydanie „Wiadomości Łomżyńskich” (5.000),
Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne na edukacje muzyczną dzieci i młodzieży (3.000),
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA 3.000 zł na Sesję Glogerowską
ZHP Chorągiew Nadnarwiańska na „Betlejemskie Światło Pokoju”(1.000 zł) i konkurs plastyczny „Zaczarowane Święta po kurpiowsku” (1.500 zł)
Łomżyńska Orkiestra Dęta na edukację muzyczną (12.550 zł)

§ 2480 – dotacja dla samorządowej instytucji kultury 8.200 zł. Środki finansowe przeznaczone były na cykl imprez zimowych: „Ferie z Biblioteką”, „Ferie z Teatrem” , wydanie publikacji „Był taki dzień...Kalendarium z życia miasta”(MPM).

§ 2800 – dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych: 6.950zł -dofinansowano „Konkurs poezji i pieśni patriotycznej” (III LO -1.200 zł), oraz XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej (SP 9-750 zł), koncert „Przyjaciele Pani Hani” (5.000 zł).

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym (8000 zł.) zostały przyznane dwóm laureatom.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2008r.

2.Koncert „Pierwsza Kolęda” z udz. Anny Jeremus i Chóru Politechniki Łodzkiej w Katedrze,
3.Koncert „Gwiazdka z Nieba” z ud. Beaty Bednarz w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
4.VI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT),
5.Słoneczna Estrada – koncert z okazji Dnia Dziecka,
6.Skansenowskie Spotkania,
7.50.lecie pisarstwa henryka Gały,
8.XXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TLiA)
9.Dni Łomży w tym m in.:
10.Przyjaciele Pani Hani- koncert poświęcony Hance Bielickiej z udz. Alicji Majewskiej i Włodzimierza
    Korcza,(MDK-DŚT)
11Koncert galowy ŁOK w Katedrze ,
12Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 590.rocznicy nadania Łomży praw miejskich (UM)
13Moja Łomża”” - I wystawa Klubu Fotografii NURT,(MDK-DŚT)
14Śladami Wikingów” festyn archeologiczny, (MPM)
15 „Popołudnie Poetów”- finał Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP).
16 Gościniec Łomżyński ( gwiazda Zespół Maanam) MDK-DŚT
17. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze
18.Jubileusz 60-lecia Muzeum Północno- Mazowieckiego
19.Jubileusz 30-lecia Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
20.Koncert Zespołu „Raz dwa trzy” w ramach Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej.
21.Herbertiada – cykl imprez poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta (MBP)
Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej m.in j, wystawa poplenerowa „Czego się boimy”, Iwony Sielskiej „Blisko siebie”, „60 lat za nami”- wystawa z okazji 60-lecia MuzeumPółnocno- Mazowieckiego, „ Opowieść o mieście”, wystawa jubileuszowa Henryka Osickiego,
Wystawy w Galerii pod Arkadami m.in.: Katarzyny Derkacz- Gajewskiej – fotografia, mateusza Dabrowskiego- grafika, Pawła Nowaka- malarstwo, ”Moja Łomża”” - I wystawa Klubu Fotografii NURT,
Koncerty ŁOK z udziałem solistów wokalistów i instrumentalistów m.in: Grzegorza Turnaua, Anny Jeremus, Agnieszki Piass, Igora Frołowa i Eleny Avakian (Rosja), Iwony Sochy, Olgiergda Łukaszewicza.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki w tym dziale 14 145 071 złotych , wykonanie 13 914 473 złotych
w tym wydatki niewygasające z koncem roku 2008 wynoszą 4 746 352 złotych .
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Planowany limit wydatkow inwestycyjnych 2 043 014 zł , wykonany 1 858 733 zl , tj.91 %
Wykonano boisko sportowe “ORLIK 2012 “.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Plan wydatków 500 000 zł wykonanie 485 900 zł tj, 97,2 % wykonania planu.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W wyniku konkursu ofert przyznano dotacje na łączna kwotę 485.900 zł, stowarzyszenia k-f i kluby sportowe, niżej wymienionym organizacjom:
1.19 uczniowskim klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2008,
2.Łomżyńskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ,
3.Podlaskiemu TKKF na czwartki lekkoatletyczne i Memoriał im. Wiesławy Czerniawskiej,
4.Miejskiemu TKKF na realizację miejskiego kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Łomży,
5.Powiatowemu Zrzeszeniu LZS na realizację kalendarza imprez sportowych,
6.Łomżyńskiemu Klubowi Biegowemu na VIII Grand Prix Łomża 2008.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan wydatków 11 602 057 złotych , wykonano 11 569 839,76 zł w tym : wydatki niewygasające
z upływem 2008 r - 4 746 352 złotych

§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 25.208,06 zł została przeznaczona na dotacje dla klubów: MKS Jantar, Klub uczelniany AZS PWSIP- 11.000, Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” 7.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.597,02 zł - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród i pucharów Prezydenta Miasta  Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe .

§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym 10.000 zł; środki zostały przeznaczone na Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej „Łomżyński Laur Sportowy” w kategoriach: najlepszy sportowiec i trener roku 2007.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.650 zł. Kwotę wydatkowano na wykonanie trzech witraży „Łomżyński Laur Sportowy” wraz z etui , przeznaczonych dla sponsorów roku 2007.

Kwota 61 040 zł wydatków niewygasających z upływem 2008 r stanowi wydatki bieżące obsługi „ Orlika 2012 „przekazanego do administrowania Gimnazjum Publicznego nr 1,
w tym : wynagrodzenie 30 000 zł , pochodne 5 400 zł, zakup materiałów 4 000 zł , energia 12 000 zł , zakup usług pozostałych 9 640 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 451 861 zł
1.zakup usług pozostałych – 5.502,48 zł (pokrycie kosztów wyżywienia uczestników konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego, usługi gastronomicznej w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta z I ligowym zespołem tenisistek stołowych w ratuszu, druk dyplomów „Łomżyński Laur Sportowy”),
2.utrzymanie stadionu miejskiego MPGKiM- 431 359 zł
3. utrzymanie lodowiska- 15.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatkowane 11 014 483 zł ,w tym wydatki niewygasające z końcem 2008 r. 4 685 312 złotych - informacja szczegółowa w materiale z wykonania inwestycji miejskich za 2008 r.



Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2008 roku:
1.Współzawodnictwo sportowe szkół Puchar Zimy 2008
1.Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
2.Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF)
3.Łomżyńska Zima 2008- XI Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki chłopców
4.XII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców „Mini 2,60” (UKS „10”),
5.Gradn Prix ” Czwartków lekkoatletycznych” (Podlaskie TKKF),
6.XI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Łomży (UKS „9”),
7.VIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły
8.Grand Prix Łomża 2008 (Łomżyński Klub Biegowy)
9.XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Łomży (UKS 9),
7.Memoriał im. Wiesławy Czerniawskiej (Podlaskie TKKF),
8.XI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek (GUKS 2).


Wydatki inwestycyjne
Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2008 rok opiewały na kwotę 38 851 900 złotych.
W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian wielkość przyjętych do realizacji środków na inwestycje uległa zwiększeniu do kwoty 41 241 877 złotych.
Na 31 grudnia 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie 40 583 310 złotych co stanowi 98,4%
w tym wydatki niewygasłe z dniem 31.12.2008 r wynoszą kwotę 12 184 871 złotych.
W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 19,7% realizacji budżetu. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych budżecie miasta :
a) dochody własne – 30 831 584 zł
b) budżet państwa - 3 092 043 zł
c) unii europejskiej - 343 361 zł
d) przez podmioty nie należące do
sektora finansów publicznych 588 660 zł
e) WFOŚ i GW 25 000 zł
f) dotacja z Ministerstwa Sportu 453 976 zł
g) dotacja z Ministerstwa Kultury 165 000 zł
h kredyty bankowe długoterminowe 4 720 560 zł
i dotacje z porozumień z samorządami 353 000 zł
j ) dotacja z Ministerstwa Gospodarki 10 126 zł

Z powyższego zestawienia źródeł finansowania wynika ,dochodami własnymi
finansowano nakłady inwestycyjne w kwocie 30 831 584 złotych , środkami zewnętrznymi w kwocie 9 751 726 złotych .
Realizowano planowane nakłady inwestycyjne w następujących formach :
a) jako dofinansowanie dotacją celową wydatków
lub zakupów inwestycyjnych przez inne instytucje
, jednostki podległe przekazano kwotę 1 065 630 zł ,
b) ponoszono wydatki budżetowe na kwotę 39 517 680 zł.
Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane przez merytoryczne wydziały urzędu Miejskiego.
Szczegółowe informacje w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych zostały zawarte
materiale z realizacji planu rzeczowo - finansowego w 2008 r

W roku 2008 zrealizowano niewygasłe wydatki z roku 2007 r określone w uchwale nr 138/XXI/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r na łączną kwotę 4 374 686 złotych tj. 53 7 % wielkości planowanej w tym : wydatki inwestycyjne 4 139 148 zł tj. 51,7 % oraz wydatki bieżące na kwotę 235 538 zł tj.30,4 %. Kwota 3 769 905 złotych nie wykorzystanych środków została przekazane na dochody miasta 2008r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego wydatków niewygasających z 2007 r w.g. stanu na 31.12.2007 r stanowi załącznik nr 2d



5) Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2007 rok określa przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, której działalność podstawowa powiązana jest z budżetem poprzez określoną wielkość dotacji – dofinansowania do działalności bieżącej.
Planowana dotacja stanowi uzupełnienie uzyskiwanych przychodów własnych na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej działalności.
Miasto Łomża realizuje swoje zadania poprzez zakłady budżetowe, rachunki dochodów własnych i fundusze celowe, takie jak:

Zakłady Budżetowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji /60004/
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /70004/

Rachunki dochodów własnych
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /75411/
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych /85201/
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy /85226/
oraz fundusze celowe –
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej za
2008 rok.

/ w zł/

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody
W tym dotacja z budżetu

Koszty

Zakłady budżetowe



MPK
7 390 506
2 762 105
7 447 789
M P G K i M
20 412 280
1 028 000
20 285 201

Ogółem
27 802 786
3 790 105
27 732 990

Ogółem przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 27 802 506 złotych, w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 3 790 105 złotych. Dotacja dla MPK stanowi 37% przychodu; w MPGK i M 5,1% przychodu. Koszty poniesione zostały ogółem w wysokości 27 732 990 złotych.
Przekazana dotacja do gospodarki pozabudżetowej w kwocie 3 790 105 złotych, stanowi
1,8 %poniesionych wydatków budżetu w 2008 roku.
Działalność poszczególnych zakładów gospodarki pozabudżetowej jest bardzo zróżnicowana, zależna od prowadzonej formy organizacyjnej oraz działalności merytorycznej, która przedstawia się następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

MPK świadczy usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmu autobusów dla przejazdów zamkniętych i usługi reklamowe.

Strona przychodów :
1.wpływy ze sprzedaży biletów – 4 504 121 zł
2.wpływy z wynajmu , reklam - 80 123 zł
3.pozostałe wpływy - 44 157 zł,
4.628 401 zł – 88,5 %
Razem wpływy własne
Dotacja z budżetu - 2.762 105 zł – 100 % planu
Wpływy ogółem -7.390 506 zł /bez pokrycia amortyzacji- 1.455 116 zł/

Koszty ogółem - 7.447 789zł ( bez amortyzacji )

Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi wynosi 65,6%
Zatrudnienie ogółem 111 osób ( w tym 69 kierowców)
Średnia płaca miesięczna wynosi – 2.711 zł
wskaźnik gotowości technicznej 93,01%
Rok 2008 zamknął się stratą brutto w wysokości 57 282,90 zł , a po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 4 860 zł ,strata netto w wysokości 62 142,90 zł. Ujemny wynik finansowy zwiększył minusowe środki obrotowe występujące na początek roku w wysokości 514 527,21 zł do 576 670,11 zł na koniec Mniejsze wykonanie w przychodach o 7,51 % w stosunku do planu , głównie z przychodów usług wynika głównie ze spadku liczby przewiezionych pasażerów o 670 927 osób w porównaniu do ubiegłego roku ( w roku 2007 zmniejszała się liczba przewiezionych osób o 231 090 w porównaniu do roku 2006 ) Na powyższy spadek w przewozie złożyło się:
istniejąca corocznie tendencja spadkowa w przewozie,
- obniżenie wieku grupy osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów(z 73 do 70 lat),
- ograniczenie kursów w dni wolne od nauki ,oraz w soboty ,niedziele i święta.
-zlikwidowanie linii nr 7,16,17 w celu uzyskania zmniejszenia kosztów.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu jest mniejsze o 6,79 % , występuje głownie w kosztach zużycia materiałów , wynagrodzenia wraz z pochodnymi . Mniejsze zużycie materiałów ( paliwa ) wynikało z likwidacji linii 7:16:17 od września oraz z ograniczeniem kursów w ciągu roku. Efektem tych działań było zmniejszenie o 250 000 planowanych wozokm i zaoszczędzenie w kosztach około 230 000 zł. Brak osiąganych planowanych przychodów z wykonywanych usług oraz minusowy stan środków obrotowych nie pozwolił na wykonanie planowanego wynagrodzenia , mimo zmniejszenia zatrudnienia o 3 osoby ( urlopy bezpłatne ) w porównaniu do roku ubiegłego. Ograniczenie w wynagrodzeniu przyniosło efekt w kosztach „ pochodne od wynagrodzeń .”. w tym obniżka o 2 % składki rentowej płacona przez pracodawcę. .
Podsumowując wykonanie planu finansowego należy stwierdzić , że mniejsze wykonanie planowanych kosztów (o 6,79 % ), nie pokryło w pełni nieosiągniętych wpływów z usług ( 7,51%)
w przychodach , w związku z czym powstała strata brutto w wysokości 57 282,90 zł


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przychody za 2008 rok osiągnęły wielkość 20 412 278 zł (bez pokrycia amortyzacji –
1.733 738 zł),tj. 99,1% wykonania planu
- wpływy z usług - 19 335 469 100% planu
- odsetki - 48 809 96,1% planu
- dotacja - 1 028 000 100,0% planu
Natomiast koszty osiągnęły wielkość 20 285 201 zł ( bez amortyzacji – 1.733 738 zł zostały wykonane w 99,8% w stosunku do planu
Podstawowe pozycje kosztowe to:
1.wynagrodzenia z pochodnymi – 6 884 254 zł
2.zakup energii – 3 491 199 zł
3.materiały i wyposażenie – 3 537 975 zł
4.zakup usług pozostałych – 2 156 287 zł
5.zakup usług remontowych 1 130 011 zł
6.podatki i opłaty 2 125 215 zł
7.wydatki na zakupy inwestycyjne 44 181 zł
8.pozostałe koszty 916 079 zł
W ramach przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne
w kwocie 650 000 zł Zakład zakupił 9 środków trwały niezbędnych przy realizacji zadań
tj. koparko –ładowarkę , samochód ciężarowy wywrotkę , myjkę ciśnieniową , kosiarkę , przyczepę rolniczą , pług do odśnieżania , ładowacz czołowy, ciągnik rolniczy ZETOR , przyczepę rolniczą ( wóz asenizacyjny ) . Dotacja została rozliczona.
Zakład Budżetowy posiada dodatni wynik finansowy netto, który wynosi 21 744 złotych oraz ujemny stan środków obrotowych w kwocie 679 092 zł. Zobowiązania zakładu wynoszą 2 907 944 zł,
z tego: zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dochody własne

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Nie planowano dochodów własnych w KM PSP , wpływ odsetek z tytułu
środków obrotowych z 2007 zamyka się kwotą 0,56 zł , nie dokonywano wydatków ze własnych
dochodów.. Stan środków pieniężnych wynosi 91,10 zł .

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan dochodów własnych wynosi 17 640 zł z tytułu darowizn pieniężnych. Wykonanie planu dochodów na 31.12.2008r. wynosi 17 638 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku złotych
Ogółem wydatkowano kwotę 17 210 złotych z tego na:
zakup materiałów i wyposażenia –1. 465,69 zł /zakup odzieży i obuwia, zakup art. papierniczych, dekoracyjnych, wyposażenie placu zabaw, artykuły na zajęcia plastyczne/
zakup usług pozostałych – 15 744,30 / organizacja ferii zimowych, obóz sportowy, wycieczki/

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy

Plan finansowy dochodów własnych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym opiewa na kwotę 5 724 złotych i został wykonany w kwocie 5 724 złotych z darowizn i odsetek bankowych. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008 wyniósł 10 078,55 zł .Wydatki wykonano w kwocie 10 350złotych na zakup podręczników dla rodzin uczestniczących w szkoleniu programu „PRIDE” oraz na organizację „Dnia Dziecka” dla dzieci z rodzin zastępczych. Różnice kosztów nad przychodami stanowią niewykorzystane środki będące na rachunku jednostki z poprzedniego okresu\

Fundusze celowe
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok określona została na łączną kwotę 450 000 złotych, która na 31 grudnia 2008 roku zrealizowana została w wysokości 344 368zł tj. 76,5 % planowanych przychodów, w tym:
- w zakresie zadań gminnych - 234 293 złote
- w zakresie zadań powiatu - 110 075 złote
Wydatki zaś poniesiono w kwocie 434 363 złotych, z tego :
w zakresie zadań gminnych w kwocie 361 477 zł w tym
-330 915 zł na utrzymanie i zabiegi pielęgnacyjne zieleni w mieście 312 448 złotych oraz na edukację ekologiczną w wysokości 18 467 zł , z czego dofinansowano m.in. organizację Konkursu „ Najpiękniejsza posesja , najpiękniejszy balkon „ organizację Akcji „ Sprzątanie Świata - Polska 2007 „ , warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody „ , Szkolne Konkursy wiedzy ekologicznej , sprzątanie przez płetwonurków dna rzeki Narew .
- 30 562 zł wydatki zakwalifikowano omyłkowo .

W zakresie zadań powiatu środki wydatkowano na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście realizowanej przez MPGKi M –26 740 zł oraz na zbiórkę i utylizację odpadów niebezpiecznych z miejskich szkół na kwotę – 2 714 zł , na opracowanie dokumentacji tj.(Aktualizację Planu gospodarki odpadami w mieście , Sporządzenie Programu usuwania odpadów azbestowych w mieście Łomża oraz Aktualizacją Programu ochrony środowiska w Mieście Łomża ) wydatkowano 43 432 złotych
.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2008 rok został określony w wysokości 222 000 złotych. Przychody realizowane przez Starostwo Ziemskie na podstawie zawartego porozumienia wyniosły 247 805 zł plus odsetki bankowe 1 342 zł .Łączne przychody wyniosły 249 148 złotych . co stanowi 111,6 % planu
Wydatki za 2008 rok zamknęły się kwotą 145 849 złotych tj. 51,9 % planowanych wydatków rocznych, w tym 49 829 zł jako odpis 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu centralnego.
Środki pozostałe na 31.12.2008 r w kwocie 209 145 zł przechodzą do wykorzystania w 2009 roku.
Jednostki kultury
TEATR LALKI I AKTORA

Dochody tej placówki na 31.12.2008 r. zamknęły się kwotą 1.752 016 złotych w tym dofinansowanie z budżetu miasta w kwocie 941 887 zł co stanowi 53,7 uzyskanych dochodów ogółem. Na pozostałe dochody składają się:
dotacja z Ministerstwa Kultury – 170 000 zł
dotacja celowa z Min. Kultury – „Walizka” – 77 231 zł
dotacja celowa z Min. Kultury - edukacja 25 000 zł
środki z profilaktyki Urząd Miasta 26 629
środki UM na zadanie –ferie z teatrem 3 000 zł
dotacja celowa Urząd Marszałkowski – 20.000 zł
dotacja celowa Starostwo Powiatowe – 1.000 zł
dochody ze sprzedaży biletów – 295 020 zł
darowizny od sponsorów – 13 304 zł ,
odsetki bankowe – 2 580 zł
inne dochody ( pokrycie amortyzacji)– 146 365 zł
oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 30 000 zł
Koszty działalności placówki wyniosły 1.751 283 złotych tj.100% planu. Największym wykonaniem wyróżnia się:
§ 4010 – wynagrodzenia – 964 085 zł,
§ 4090 Honoraria - 68 450 zł
§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne – 175 520 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 179 286 zł ,
,§ 4260 zakup energii – 34 548 zł,
§ 4270 zakup usług remontowych – 2 369 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych – 201 960 zł ,
§ 4410 podróże służbowe krajowe i zakwaterowanie 36 844 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne – 26 767 zł ,
§ 4430 różne opłaty i składki – 2 659 zł
§ 4440 odpis na ZFSS – 21 759zł
§ 4480 podatki – 7 036 zł .
§ 6220 Zakupy inwestycyjne 30 000 zł
Teatr jest placówką dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, jest teatrem rodzinnym świadomie wybieranym przez rodziców dla wzbogacenia kulturalnego wychowania.
Ogółem zatrudnionych jest 25 pracowników.
W ramach poniesionych wydatków Teatr Lalki i Aktora realizował programy
Program Operacyjny MECENAT 2007 , Międzynarodowy Teatr „ Walizka „ oraz program „ „Poznajemy Teatr .Edukacja dzieci i młodzieży. Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zorganizowanie ferii – 3000 zł oraz dotacja w wysokości 26 629 zł na realizację zadania „ Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznymi pozwoliły zainteresować warsztatami i przedstawieniami dzieci i młodzież. W Teatrze odbyło się łącznie 228 przedstawień , które obejrzało 20 347 widzów Odbyły się spektakle w ilości 48 na terenie kraju i 3 spektakle zagraniczne..


ŁOMŻYŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Plan roczny przychodów na 2008 rok wynosi 1324 000 złotych i został zrealizowany w kwocie 1 493 444 złotych tj. 112,8 % planu. Planowane wydatki 1 324 000 złotych zostały zrealizowano w kwocie 1.473 866 złotych.
Plan przychodów:
dochody z usług –95 000 zł , wykonano – 165 918 zł ł tj.174,6 % planu .
wpływy od sponsorów – 8.000 zł –, zrealizowano – 8 000 zł
odsetki bankowe – 3.000 zł . – wykonanie – 3 466 zł .
dotacje samorządowe – 887 000 zł –, wykonanie – 882 000 zł
dotacje celowa „ MECENAT 2007
„ plan 300 000 zł – wykonanie 300 000 zł
dotacje celowe samorządowe – 31 000 zł wykonano 31 000 zł
pozostałe wpływy – 103 060 zł
Roczny plan wydatków zrealizowano w 111,3 % na kwotę 1 473 866 złotych
Główne składnik kosztów przedstawiają się jak niżej :
wynagrodzenia – 640 983 tj. 99,9% planu,
honoraria - 346 267 zł tj. 111,7 % planu,
pochodne od wynagrodzeń – 109 929 zł tj. 88,0% planu,
zakup usług – 214 248 zł tj. 270 % planu ,
zakup materiałów i wyposażenia 18 309 zł tj. 76,3 % planu,
zakup energii 45 442 zł, tj. 129,8 % planu,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9 600 zł ,tj. 100 % planu,
koszty amortyzacji 30 070 zł tj.101,3 % planu,
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz
do wynagrodzeń – 31 782 zł tj 96,3 % planu
odpis na ZFSS – 21 079 zł tj.110,9 % planu
podatek od nieruchomości 9 743 złotych tj 100 % planu
Nakłady inwestycyjne - dokonano zakupu fortepianu elektrycznego o wartości 23 196,72 zł , sfinansowanego dotacją celową Miasta Łomża w kwocie 20 000 zł , pozostała kwota 2 196,72 zl z własnych środków Orkiestry.
ŁOK działalność finansową zamknęła wynikiem brutto - zyskiem 19 578 zł
ŁOK zatrudnia 23 osoby na 21,25 etatach.
Orkiestra zrealizowała w 132,3 % plan koncertowy opracowując 32 programów muzycznych oraz 10 programów edukacyjnych, które zaprezentowano wykonując 62 koncerty oraz 74 audycji muzycznych w tym realizując Program Operacyjny MECENAT 2008 . Występów ŁOK wysłuchało ogółem 21 403 melomanów , w tym 6 685 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych .Po raz cztery Łomżyńska Orkiestra Kameralna zorganizowała Jesienny Festiwal Muzyczny „ SACRUM et Musica” im. Jana Pawła II , podczas którego wykonano 14 koncertów w kościołach na terenie m. Łomża , Drozdowa, Pisza, Kolna, Myszyńca, Czyżewa . Kobylina Borzym. Koncerty festiwalowe dofinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 25 000 zł ) oraz Marszałka Województwa Podlaskiego (15 000 ). Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łomża i sponsorów ŁOK dokonała nagrania fonograficznego trzeciej płyty CD” Trzech tenorów w nadnarwiańskim grodzie „ oraz wydala folder okolicznościowy z okazji jubileuszu 30 – lecia działalności artystycznej instytucji.KOncent jubileuszowy uświetnili swoimi występami : Leszek Świdziński , Adam Zdunikowski i Jacek Szymański.
Realizacja cyklu koncertów w ramach „ Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej” - zorganizowano 8 koncertów „ Młode Talenty „ dla młodzieży ze wszystkich szkół łomżyńskich. Dofinansowanie z tego Programu wyniosło 30 000zł . Wszystkie dotacje zostały rozliczone w obowiązującym terminie.
Ogółem koncertów Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej wysłuchało 21 403 melomanów w tym 6 685 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2008 roku osiągnęła dochody, łącznie z dotacją, w wysokości 1.603 525 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.
Dochody własne Biblioteki w kwocie 98 633 zł stanowią 6,2 % dochodów ogółem. Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,9 %. Pochodzą między innymi ze sprzedaży książek, ze sprzedaży składników majątkowych oraz amortyzacji środków trwałych ..
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży otrzymała dotacje na łączną kwotę 1.504 892 zł w tym :
dotację z budżetu miasta w kwocie 1.240 600 zł, w tym :dotację z budżetu powiatu łomżyńskiego w kwocie 35.000 zł na realizację zadań ponad lokalnych określonych w porozumieniu zawartym między Prezydentem Miasta Łomży a Zarządem Powiatu Łomżyńskiego
dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 210 539 zł na realizację programu MECENAT w tym : 60 000 zł na zakupy inwestycyjne ,
dotację celową Z MK i DN na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa „ w wysokości 53 753 zł
Udział dotacji budżetowej z Budżetu miasta Łomża w kwocie 1 240 600 złotych w ogólnych dochodach Biblioteki stanowi 77,4 %. natomiast udział przekazanych dotacji
ogółem w dochodach Biblioteki wynosi 93,8 %
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2008 roku zrealizowała wydatki na sumę 1.621 718 zł co stanowi 99,9 % planowanych wydatków.
W ramach powyższego działu środki finansowe przeznaczone zostały na :
- wynagrodzenia osobowe 915 395 zł
- składkę na ubezpieczenie społeczne 142 724 zł
- składkę na fundusz pracy 21 656 zł
- zakup zbiorów 124 908 zł
- energię elektryczną i cieplną 76 969 zł
- usługi remontowe (lokale, sprzęt, samochód) 2 795 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, paliwa,
środków czystości , wyposażenie 76 713 zł
- umowy zlecenia 15 830 zł
- honoraria 18 361 zł
- podróże służbowe 4 333 zł
- pozostałe usługi (czynsze, rozmowy telefoniczne,
opłaty pocztowe, wywóz nieczystości) 130 637 zł
- nagrody oraz ekwiwalenty 9 297 zł
- podatek od nieruchomości 2 841 zł
- amortyzację 43 299 zł
- ZFSS 35 960 zł

Łączna suma zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2008roku wynosiła kwotę 10. 224,65zł , natomiast należności wg stanu na ten dzień wynoszą 8 374,6 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży swoją działalność zamknęła stratą w wysokości 18 022,94 zł
Biblioteka zatrudnia 38 pracowników merytorycznych, administracji i obsługi.

MUZEUM PÓLNOCNO-MAZOWIECKIE

Plan przychodów i wydatków powyższej jednostki kultury na dzień 31.12.2008r wynosi 1.690 000 złotych został zrealizowany
a)przychody na kwotę 1.680 814 zł tj. 99,4 % planu,
b)wydatki na kwotę 1.635 439złotych , tj. 96,8 % planu
Strona dochodowa Muzeum zawiera :
wpływy z usług – 99 754 zł
dotacja z UM – 1 026 970 zł
sprzedaż folderów ,publikacji , pamiątek 32 173 zł
dotacja celowa Ministra Kultury - 375 000 zł
na zadania wydatki bieżące
odsetki bankowe – 5 060 zł,,
darowizny – 17 000 zł
- pozostałe dochody 27 300 zł
- pokrycie amortyzacji 22 556 zł

Na realizację zakupów inwestycyjnych Muzeum otrzymało z Ministerstwa Kultury kwotę 75 000 zł dotacji celowej .
Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 1 635 439 złotych i stanowi 96,8% planu.
Na płace dla pracowników oraz pochodne wydatkowano kwotę 1 089 911 zł, umowy zlecenia i o dzieło – 55730zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94 146zł, energia elektryczna, cieplna i woda – 64 931 zł, usługi remontowe – 7 878 zł, pozostałe usługi –
148 687 zł, delegacje –3 696 zł, opłaty i podatki 2447 zł, amortyzacja – 22 556zł a na pozostałe wydatki rzeczowe – 39 632 złotych. , Odpisy na FŚS - 30 825 zł . Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 75 000 złotych w ramach MECENATU oraz 12 439 zł ze środków własnych Muzeum.
. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 66,6 % wydatków budżetu Muzeum.
Muzeum Północno Mazowieckie realizowano Program MECENAT 2008 oraz programy operacyjne pn. „Niedziela na św Rocha „ , „Powiększenie muzealnej kolekcji „ bursztyn z dorzecza Narwi „ , Wydanie publikacji „ Był taki dzień „ oraz „Księga pamiątkowa 60 lat w Łomży „.

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH

Podstawowe cele działalności MDK DŚT w 2006 roku realizowane były w trzech dziedzinach: edukacji, promocji oraz upowszechnianiu kultury w oparciu o roczny plan pracy i zadania statutowe.
W ramach edukacji artystycznej prowadzone były regularne zajęcia w pracowniach, grupach i zespołach oraz zajęcia i pogadanki dla grup szkolnych. Na polu promocji kultury lokalnej odbywały się koncerty i przeglądy muzyczne, taneczne, konkursy recytatorskie, przeglądy teatralne oraz konkursy i wystawy plastyczne.
Ponadto tradycyjnie już realizowane były działania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki (koncerty, wystawy, spotkania literackie) oraz imprezy o charakterze okazjonalnym.
O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej przez MDK-DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w tej placówce ma na swoim koncie prestiżowe trofera.
Plan roczny przychodów na 2008 rok wynosi 1280 000 złotych i został zrealizowany w kwocie 1 281 703 złotych tj. 100,1 % planu. w tym przekazana dotacja z budżetu miasta Łomża w wysokości 894 500 złotych stanowi 69,8 % udziału w przychodach ogółem.
Planowane wydatki 1 280 000 złotych zostały zrealizowano w kwocie 1.274 746 złotych

MDK-DŚT w 2007 roku zorganizował: 17 imprez muzycznych , 6 spektakli teatralnych i kabaretowych ,16 wystawy plastyczne i fotograficzne, 11 konkursów i przeglądów,10 warsztatów i obozów artystycznych, 5 promocje literackie i 1 pokaz sztucznych ogni. Zespoły i soliści z MDK-DŚT brali udział w 53 konkursach, w 70 występach jako współorganizator



Zakończenie

Budżet miasta za 2008 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.
Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 204 585 225 złotych co stanowi 101,4% wielkości planowanej.
W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 43,24%, subwencje 40,30%, dotacje 16,137%, środki z funduszy unijnych 0,33%.
Z uzyskanych dochodów budżetowych, przychodów budżetowych oraz wolnych środków dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 2 975 907 złotych tj. spłatę kredytów bankowych długoterminowych .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył kwotę
40 000 zł pożyczki zaciągniętej na „ Budowę wysypiska odpadów komunalnych” po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja i modernizacja
Szkoły Podstawowej nr 5 na kwotę 2 830 099 złotych ,
Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 206 237 082 złotych co stanowi 96,7%
Wykonania planu. W strukturze wykonanych wydatków 80,3% wielkości planowanej stanowią wydatki bieżące oraz 19,7% wykonania wydatki inwestycyjne.
Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2008 r wynosi 13 491 889,65 złotych i stanowi 6,54 % uzyskanych dochodów za rok 2008.
Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.
Budżet miasta posiadał zdolność finansową do realizacji zadań zleconych i własnych

Prezydent Miasta Łomży
Opracowano:
w Wydziale Skarbu i Budżetu mgr inż. Jerzy Brzeziński
Urzędu Miejskiego.
Łomża, 16 marzec 2008r

























Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2008 roku
przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.)

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2008 roku roku pismo Nr WF/161w/2008 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działanie warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 162/XXVII/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 26 września 2008 roku /pismo nr WF/822w/2008 otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizacje zadań dla miasta Łomża.
Uchwałą Nr 235/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 162/XXVII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.



I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęły 4 wnioski na wartość 147 300 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 136 800 zł. - na działalność – handel artykułami przemysłowymi, hurtowa sprzedaż ryb, usługi budowlane, usługi fryzjersko kosmetyczne. Wydatkowano środki w wysokości 136 800 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 10 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 20 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 726 913 zł. Podpisano 9 umów na utworzenie 17 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 530 000 zł. , w tym: 12 stanowisk produkcyjnych, 1 – księgowa, 1 – obsługa reklamacji i naprawa obuwia, 1- operator wózka widłowego , 1- sprzedaż lodów, 1 – ślusarz,malarz konstrukcji metalowych
Wydatkowano środki w wysokości 529 892,62 zł.

Refundacja 60% wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne / art. 26f/
Wpłynęło 10 wniosków o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, podpisano 8 umów na wartość 159 678 zł. - na refundację wynagrodzenia dla 13 osób niepełnosprawnych. Wydatkowano środki w wysokości 28 270,35 zł.

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych / art. 40/
Szkolenia są inicjowane i organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w celu zwiększenia szans osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy. MOPS złożył zamówienie na realizację szkoleń do kierownika PUP, ustalając szczegółowe zasady. Powiatowy Urząd Pracy zrezygnował z planowanych działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych tj. instrumenty rynku pracy i szkolenia – pismo Nr PUP.IPR.3222-4/08 z dnia 09.09.2008 r.
Do 31 .12.2008 r. wydatkowano środki w wysokości 100,00 zł.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/
Wpłynęło 410 wniosków osób niepełnosprawnych , w tym: 98 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 219 osób niepełnosprawnych na wartość 146 725,00 zł.,
w tym: 49 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na wartość : 59 546,00 zł.
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym ,
w tym:
dorosłe osoby niepełnosprawne


opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych
dzieci i młodzież niepełnosprawna

opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

ilość

wartość
ilość
wartość
ilość
wartość
ilość
wartość
103
73 451,00
29
15 033,00
49
38 390,00
38
19 851,00

W 2008 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 219 osobom niepełnosprawnym i wydatkowano środki w wysokości 146 725,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/
W 2008 roku wpłynęło 64 wniosków na ogólną wartość 457 202,00 zł., zawarto 34 umów na likwidację barier na kwotę 176 346,00 zł.
Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało:

Bariery architektoniczne
Bariery techniczne
Bariery w komunikowaniu się
ilość
wartość
ilość
wartość
ilość
wartość
29
171 978,00
2
2 201
3
526,00
w tym dzieci
w tym dzieci
w tym dzieci
2
13 309
-
-
-
-

Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało 34 osoby niepełnosprawne i wydatkowano środki w wysokości – 174 705,00 zł.

Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła w szczególności: adaptacji łazienek , zakup schodołazów, wymiana posadzek antypoślizgowych w kuchni i przedpokoju, montaż szerszych drzwi balkonowych;
Likwidacja barier w komunikowaniu dotyczyła: zakupu telefonów bezprzewodowych, radiomagnetofonu;
Likwidacja barier technicznych dotyczyła: zakupu obrajlowanej pralki, ciśnieniomierza głośnomówiącego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 6 wniosków na ogólną wartość 43 185,00 zł. Zawarto 6 umowę na wartość
22 259,00 zł. z:
11.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży – dofinansowanie wycieczki Łomża – Kraków- Wieliczka – Wadowice i Sympozjum Diabetologiczne w Wadowicach, w wycieczce uczestniczyło 42 osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie ze środków PFRON - 3 627,00 zł.
12.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży – dofinansowanie Sympozjum Diabetologiczne w Białymstoku, uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych,Dofinansowanie ze środków PFRON - 1 864,00 zł.
13.Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Pomocna Dłoń” - przegląd piosenki religijnej – uczestniczyło 102 osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie ze środków PFRON - 9 600,00 zł.
14.Polski Związek Głuchych Oddział. Podlaski – Międzynarodowy Dzień Głuchych – uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON – 600.00 zł.
15.Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski – Spotkanie wigilijne - uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych, Dofinansowanie ze środków PFRON - 225,00 zł.
16.Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Koło w Łomży - wyjazd do teatru do Warszawy – uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON - 1 052,00 zł.
Łącznie z dofinansowania sportu, kultury , rekreacji i turystyki skorzystało 264 osoby niepełnosprawne. Wydatkowano środki w wysokości 16 968,00 zł.


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2008 r. wpłynęło 366 wniosków na ogólną wartość – 397 662,00 zł.
Złożono 22 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wartość: 32 286,00 zł., zawarto 20 umów na wartość 33 023,00 zł., w tym 3 dziecko 6 555,00 zł.
Wypłacone dofinansowanie

Przedmioty ortopedyczne
Sprzęt rehabilitacyjny
Ilość osób
wartość
Ilość umów
wartość
341
355 620,60
19
32 177,40
w tym dzieci
w tym dzieci
36
27 381,80
3
6 555,00

W 2008 roku z dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych
i sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 360 osób niepełnosprawnych i wydatkowano środki w wysokości – 387 798,00 zł.

Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materac rehabilitacyjny, cewniki, balkoniki, wózki inwalidzkie, proteza podudzia, podpórka trójkołowa, szkła korekcyjne, wkłucia do pomp insulinowych, orteza stawu kolanowego, proteza przedramienia, rowery rehabilitacyjne, łóżko rehabilitacyjne, aparat do hydromasażu, mata masująca,, gorset korekcyjny, proteza nogi, orteza na opadającą stopę, pionizator, proteza Choperta, kule łokciowe, aparat do masażu pneumatycznego, poduszki rehabilitacyjne, materace magnetyczne.

Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8

W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze „BONA” spółka jawna – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach terapeutycznych:
2 pracownie życia codziennego,
pracownia ceramiczno-plastyczna,
pracownia politechniczna,
pracownia rękodzieła artystycznego,
pracownia komputerowa
pracownia biologiczna
Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .
Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 469 490,00 zł.
W 2008 r. wydatkowano środki wysokości 469 438,12 zł.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 r.
Ogółem przyznane środki PFRON - 1 895 321,00 zł.
Wydatkowanie - 1 890 697,09 zł.

co stanowi 99,76 % przyznanego limitu.



PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

Przystąpienie do programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami’
w obszarze
B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Do programu przystąpiły 3 placówki edukacyjne ,do których uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna:
1.Przedszkole Publiczne Nr 4 z oddziałami integracyjnymi
2.Publiczne Gimnazjum Nr 8
3.III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej

Ogólna wartość złożonych projektów wynosi - 178 338,09 zł w tym:
środki PFRON - 133 753,00 zł.
środki własne - 44 585,09 zł.
Oddział Podlaski PFRON zakwalifikował do realizacji 2 projekty i podpisano umowę na ogólną wartość - 118 522,17 zł. w tym środki PFRON – 88 901,00 zł.
w tym:
Publiczne Przedszkole Nr 4 - 36 043,53 zł. w tym środki PFRON – 27 032,00 zł.
III Liceum Ogólnokształcące - 82 478,64 zł. w tym środki PFRON – 61 859,00 zł.

Realizacja
Kwota ( w zł. ) z VAT

ogółem
Środki własne
Środki z PFRON
Publiczne Przedszkole Nr 4
36 043,53
9 011,53
27 032,00
III Liceum Ogólnokształcące
70 150,00
20 619,64
49 530,36
razem
106 193,53
29 631,17
76 562,36




Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński













































































REALIZACJA PLANU INWESTYCJI MIASTA ŁOMŻA WG STANU NA 31.12.2008 r.


Dział 600

Rozdział 60004

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap
PLAN- 484.000 zł
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.
W 2008 r opracowano i opłacono:
1. Mapy do celów projektowych ( baza MPK + pętle autobusowe) – koszt 2200zł + VAT = 2684 zł
2. Projekt modernizacji budynku warsztatowego MPK w zakresie robót budowlanych – koszt
8000 zł +VAT = 9760 zł.
3. Projekty pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej – koszt 10000 zł
+ VAT = 12200 zł.
W trakcie opracowania: projekty instalacji wewnętrznych budynku warsztatowego- koszt 17 500 zł + VAT = 18 930 zł. Została wykonana aktualizacja kosztorysów na modernizację bazy MPK
z 2005 r. Koszt– 1.500 zł.
Do opracowania: Studium wykonalności na Zadanie: Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – II etap , przewidywany koszt 15 000 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 484.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 460.275 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

2. System monitoringowy w autobusach
PLAN- 36.178 zł
W grudniu 2009 r. na zlecenie MPK firma Novamedia dokonała modernizacji istniejących systemów monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej oraz zamontowała nowoczesny system monitoringu w kolejnym autobusie za kwotę 36 178,19 zł.
Dzięki dotychczas funkcjonującemu systemowi monitoringu znacznie zmniejszyła się ilość aktów wandalizmu, kradzieży kieszonkowych i innych wykroczeń. Udało się również ustalić zbiegłych sprawców wypadków drogowych. Jednak aby system monitoringu mógł spełniać w pełni swoją funkcję i być przydatny do wykorzystania przez policję w postępowaniu przeciwko sprawcom wykroczeń i przestępstw wymagał pilnej modernizacji.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 36.178,19 zł.

Rozdział 60015

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)
PLAN- 987.160 zł
1.Opracowanie koncepcji i projektu ul. Zawadzkiej (ok.500,00 tys. zł) i Wiosennej. – uwarunkowane zatwierdzeniem mpzp.
2.Wykonanie mapy do celów projektowych – ul. Szosa Zambrowska od młyna do ul. Sikorskiego, łącznie z rondem.
W dniu 04.04.2008 r. udzielono Markowi Kozłowskiemu – Usługi Geodezyjne w Łomży zamówienia na opracowanie w/w mapy za kwotę 3.050 zł brutto. Mapa została wykonana i opłacona.
3.Opracowanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia drogowego w ul. Szosa Zambrowska od ul. Ks. Anny do ul Sikorskiego łącznie z rondem.
W dniu 15.04.2008 r. udzielono Markowi Wojnarowskiemu – Usługi Projektowe w Łomży zamówienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwotę 2.440 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i opłacona.
4.Wykonanie dokumentacji urządzeń podczyszczających wody opadowe z kanalizacji deszczowej w ul. Nadnarwiańskiej i wykonanie operatu wodno-prawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Nadnarwiańskiej do rowu.
Konieczność wykonania w/w opracowań została zgłoszona przez WGKOŚiR po przekazaniu placu budowy na wykonanie kanału deszczowego w ulicy Nadnarwiańskiej. Dokumentacja na przebudowę ulicy Nadnarwiańskiej była opracowana w 2003 r. i zawierała wszystkie wymagane przepisami (w tamtym czasie ) uzgodnienia ( również była uzgodniona przez WGKOŚi R).
Umowa na przedmiotowe opracowania została zawarta w dniu 02.06.2008 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym „DOMINO” s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży. Umowna wartość wynagrodzenia za opracowanie- 13.420,00 zł brutto. Termin wykonania 31.07.2008 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym i opłacone.
5.Ponadto w 2008 r. ze środków niewygasłych 2007 r. rozpoczęto realizację dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem wykonania 18.03.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 948.543 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 624.094 zł. Wydatki rozliczono drukami OT.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) i Spokojnej (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN-20.000 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:
1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów:
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m) ma wyremontowaną nawierzchnię oraz przebudowany, nowoczesny system sterowania ruchem na dwóch skrzyżowaniach. Na tym odcinku znajdują się trzy skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną. Projektuje się przebudowy tych sygnalizacji
z dostosowaniem do występujących natężeń ruchu i obowiązujących wymagań technicznych. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego wymaga poszerzenia jednego z wlotów.
1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.
1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m. Planowana jest modernizacja tego odcinka z wykonaniem chodników i ścieżek rowerowych, z dostosowaniem do warunków wymaganych dla dróg miejskich.
1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy – koordynacja sygnalizacji na skrzyżowaniach w ciągu ulicy.
Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Al. Legionów jest w trakcie realizacji. Również
w trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej (przedłużenie ul. Przykoszarowej – odc. 160mb od ulicy Al. Legionów).

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej składa się z dwóch charakterystycznych odcinków:
2.1. odcinek od ul. Szosa Zambrowska do ul. Al. Legionów - droga dwujezdniowa, wymagająca remontu nawierzchni oraz zmian w geometrii ulicy (przejazdy i skrzyżowania) w celu poprawy warunków ruchu i obsługi przyległego terenu
2.2. odcinek od ul. Al. Legionów do ul. Poznańskiej - wymaga przebudowy całej jezdni z jej poszerzeniem i przebudową dwóch skrzyżowań
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i modernizację ulicy Aleja J.Piłsudskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Zawadzką w Łomży .
Na realizację dokumentacji została zawarta umowa w dn. 28.11.2006r. z Przedsiębiorstwem POLNET sp.z o.o ul.Wypusty 3 16-300 Augustów .Wartość umowy brutto- 201.300 zł ;
termin: koniec czerwca 2007 r.
Wobec trudności i okoliczności , których nie można było przewidzieć przygotowując przetarg
i podpisując umowę strony podpisały 4 aneksy terminowe do w/w umowy , umowa została zakończona 28.02. 2008r, a dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy odebrana całkowicie
w 04.2008r. Dokumentacja została częściowo opłacona – ze środków niewygasłych 2007 r.
w wysokości 122.000 zł.

3. Ulica Spokojna o długości 950m - od jej obecnego zakończenia do ulicy Piłsudskiego- jest nieurządzoną drogą gruntową i nie spełnia warunków wymaganych dla obsługi terenów
przemysłowych.

Dla ulic objętych projektem prowadzone są prace projektowe.
Przez teren miasta Łomża przebiegają trzy drogi wojewódzkie:
- droga nr 677 - ŁOMŻA - ŚNIADOWO - OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA - KOSÓW LACKI - SOKOŁÓW PODLASKI
- droga nr 679 - ŁOMŻA - PODGÓRZE - GAĆ - MĘŻENIN
- droga nr 645 - MYSZYNIEC - DĘBY - NOWOGRÓD – ŁOMŻA
Drogi te stanowią ważne połączenia w regionalnym układzie komunikacyjnym.

Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży przebiega ulicą Aleja Legionów.
9.na odcinku od początku ulicy (od Placu Kościuszki do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - odcinek długości 2300 m) ma wyremontowaną nawierzchnię oraz przebudowany, nowoczesny system sterowania ruchem na dwóch skrzyżowaniach. Na tym odcinku znajdują się trzy skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną, wymagające przebudowy systemów sygnalizacji. Jedno ze skrzyżowań (z ul. Piłsudskiego) będzie wymagało poszerzenia jednego wlotu. Nawierzchnia nie wymaga remontu.
10. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Wymienione skrzyżowania są obciążone ruchem ponad maksymalną przepustowość i nie spełniają warunków bezpieczeństwa. Konieczne jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.
11.odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – odcinek dł. 960m. Jest to droga o przekroju szlakowym, niedostosowana do warunków wymaganych dla dróg miejskich. Stan nawierzchni nie zapewnia właściwych warunków użytkowania. Konieczna jest modernizacja tego odcinka z wykonaniem chodników i ścieżek rowerowych.
Ważne uzupełnienie układu regionalnych połączeń drogowych stanowi ulica Piłsudskiego, będąca wewnętrzną obwodnicą centrum miasta oraz ulica Spokojna, łącząca ulicę Piłsudskiego z terenami, na których istnieje i intensywnie rozwija się działalność gospodarcza, w tym przemysł.
Ulica Piłsudskiego w obecnym stanie ma nawierzchnię w złym stanie technicznym, a na odcinku od Al.Legionów do ulicy Poznańskiej ma parametry techniczne nieodpowiadające obecnym natężeniom ruchu. Skrzyżowania nie mają wymaganej przepustowości.
Ulica Spokojna na odcinku objętym projektem jest drogą gruntową i z racji swojej funkcji nie spełnia właściwie swojej roli jako ulica obsługująca tereny przemysłowe.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 12.918 zł. związane
z przygotowaniem Projektu.

3. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece Łomżyczce
PLAN- 1.586.000 zł
W 2008 r. była kontynuowana budowa ul. Nadnarwianskiej oraz realizowana ul. Grobla Jednaczewska .

1. Przebudowa ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży na odcinku o długości 340 m od miejsca wykonanej nawierzchni w 2007 r. do połączenia z ulicą Grobla Jednaczewska.
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Nadnarwiańskiej na w/w odcinku był przeprowadzany dwukrotnie. Został on przygotowany z podziałem na dwa zakresy robót :
- I zakres obejmuje roboty do realizacji na rzecz Miasta Łomża,
- II zakres obejmuje roboty do realizacji na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży.
1.1 Na pierwszy przetarg, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.03.2008 r. ofertę złożyła tylko jedna firma – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży oferując następujące ceny za wykonanie robót:
- I zakres na rzecz Miasta Łomża
cena oferty netto za wykonanie robót I zakresu 982.913,26 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.199.154,18 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
- II zakres na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu 345.667,75 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 421.714,65 zł . Termin wykonania 31.08.2008 r.
Cena tej oferty przewyższała ilość środków przewidzianych w budżecie miasta na ich sfinansowanie ( o 199.154,00 zł ) i postępowanie zostało z powyższego powodu unieważnione.

1.2 Drugi przetarg został ogłoszony na dzień 03.04.2008 r. Oferty złożyły dwie firmy :

I oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg „BITUM” Spółka z o.o. w Zambrowie
- cena oferty netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 1.088.726,73 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.328.246,61 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
- cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży) 390.063,80 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 475.877,84 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.

II oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży
- cena oferty netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 983.527,08 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.199.903,04 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
- cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży) 353.377,26 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 431.120,25 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
Po zwiększeniu środków w budżecie miasta na przedmiotowym zadaniu o 201.000,00 zł (Zarządzenie Prezydenta Miasta 73/08 z dnia 23.04.2008 r.) w dniu 25.04.2008 r. udzielono zamówienia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży.

W dniu 29.04.2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu “ZIEJA” Ryszard Zieja, Łomża ul. Fabryczna 9 plac budowy pod realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót do dnia 31.08.2008r.

W związku z koniecznością wykonania osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej przy ul. Nadnarwiańskiej przed wylotem w/w kanalizacji do istniejącego rowu na granicy ul. Nadnarwiańskiej i ul. Grobla Jednaczewska przed zakończeniem wykonania robót drogowych przedłużono termin realizacji zamówienia do dnia 10.10.2008r.
W dniu 22.10.2008r. Komisja rozpoczęła odbiór inwestycji, który zakończono dnia 30.10.2008r.
Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z aneksem do umowy. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z terminem umownym.

2.Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska.

Po zwiększeniu Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.06.2008 r. środków o 210.000 zł na przedmiotowe zadanie, w dniu 26.06.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska w Łomży o długości ok. 670 m od miejsca zakończenia ciągu pieszo-rowerowego wykonanego w 2007 r. do granic miasta. Termin przetargu 17.07.2008 r.

Na przetarg oferty złożyło pięć firm:
1.ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY mgr inż. Jerzy Włodarczyk z Łomży - cena oferty netto wynosi 186.500,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 227.530,00 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.

2.ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY „SJ” Szymański –Jarząbek sp.j. w Zambrowie - cena oferty netto wynosi 177.344,11 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 216.359,81 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.

3.ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL” w Łomży - cena oferty netto wynosi 166.900,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 203.618,00 zł . Termin wykonania 15.09.2008 r.

4.Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI z Łomży - cena oferty netto wynosi 199.801,20 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 243.757,46 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.

5.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „LASTMAR”, „DROGI I BUDOWY” Hurtownia Materiałów Budowlanych , Wiesław Glinowiecki w Rzekuniu - cena oferty netto wynosi 214.353,81 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 261.511,65 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.
.
Na wykonawcę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska w Łomży wybrano ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL” w Łomży.
Umowa została zawarta w dniu w dniu 30.07.2008 r.
Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na dzień 15.09.2008r. W dniu 22.09.2008r. komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową.

3. Wykonanie oczyszczalni ścieków deszczowych na kanalizacji deszczowej przy ul. Nadnarwiańskiej w Łomży.

W dniu 01.08.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Nadnarwiańskiej.
Termin przetargu 22.08.2008 r.
Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 2 wykonawców:
1. EKOBUD Wojciech Babiński w Łomży – cena oferty netto 229.373,87 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 279.836,12 zł.
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży – cena oferty netto 118.088,08 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 144.067,46 zł.
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Na wykonawcę przedmiotowej oczyszczalni ścieków deszczowych wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży.
Umowa została zawarta w dniu w dniu 08.09.2008 r.

Termin umowny realizacji oczyszczalni ścieków wód deszczowych do dnia 08.10.2008r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny
z umową. Odbioru dokonano dnia 22.10.2008r. wraz z odbiorem realizowanej ulicy Nadnarwiańskiej.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.566.279 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 808 860 zł.

4 Budowa ulicy Szosa Zambrowska
PLAN- 1 130 000 zł
Zadanie jest kontynuacją realizacji z 2007 r. Do 30.05.2008r zrealizowano cały umowny z 2007r zakres robót. Z uwagi na wykonanie od 13.06.2008r zakresu oświetlenia od ul. Sikorskiego do posesji młyna( równowartość kabla SN przekazanego przez ZEB Dystrybucja sp.zoo) oraz wykonanie oznakowania po upływie 2 tygodni od ułożenia masy asfaltowej ( wymagania technologiczne) przedłużono termin realizacji do 30.06.2008r.Wykonawca zgłosił zakończenie robót 20.06.08r. Protokół odbioru z dnia 03.07.2008r.
W związku z dofinansowaniem z rezerwy budżetu państwa. w ramach planowanej na 2008 r. kwoty w wysokości 1.130.000 zł zrealizowano w II półroczu 2008 r. drugą nitkę ulicy Szosa Zambrowska.

W dniu 29.07.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy lewej jezdni (starej) ulicy Szosa Zambrowska w Łomży na odcinku o długości ok. 310 m - od działki, na której znajduje się budynek nr 99 w kierunku wyjazdu z miasta do miejsca wykonanej nawierzchni w maju br. w lokalizacji od 0+650 do 0+960 ( kilometraż wg projektu budowlanego).
Termin przetargu - 19.08.2008 r.
Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z wymogami specyfikacji kosztorysy zostały sporządzone z podziałem na zakresy robót, uwzględniające ich realizację na rzecz dwóch zamawiających: Miasta Łomża i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży .
I oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego „MAKBUD” w Warszawie z ceną brutto za cały zakres robót 1.217.528,82 zł
- cena netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 828.013,45 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.010.176,41 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
- cena netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży)
169.960,99 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 207.352,41 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
II oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży z ceną brutto za cały zakres robót 1.360.841,33 zł
- cena netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 954.603,41 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.164.616,16 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
- cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży) 160.840,30 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 196.225,17 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
Na wykonawcę przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Szosa Zambrowska w Łomży wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAKBUD” w Warszawie. Po wyborze oferty wpłynął protest na czynności zamawiającego. Po jego oddaleniu i upłynięciu ustawowego terminu na wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia protestu w dniu 09.09.2008 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „MAKBUD” w Warszawie na zakres robót realizowany na rzecz Miasta Łomża.
Z uwagi na fakt, że decyzja na realizację kanalizacji sanitarnej uprawomocniła się z dniem 08.10.2008r. ,.a rozpoczęcie budowy kanału nastąpiło w dniu 09.10.2008r (pierwotny termin rozpoczęcia przewidziano na dzień 18.09.2008r). został przedłużony termin realizacji inwestycji do dnia 15.11.2008r.
W dniu 14.11.2008r. wykonawca robót zgłosił gotowość inwestycji do odbioru końcowego.
Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.11.2008r. Wartość zadania brutto wyniosła 1.036.453,06 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.113.491 zł:, w tym wydatki, które
nie wygasają z upływem 2008 r.- 70.000 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT .
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 510 712,00 zł.
Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

Rozdział 60016

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 251.840 zł
W 2008 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych inwestycji miejskich ujętych
w zaktualizowanym WPI 2007-2013 na lata 2007-2013, w tym:
1.ul. Bartnicza (100,00 tys. zł), ul. Prosta, sięgacze ul. Strzelców Kurpiowskich (50,0 tys. zł), brakujący odcinek ul. Obrońców Łomży (50,0 tys. zł), ul. Łąkowa (50,0 tys. zł), ulice na osiedlu Łomżyca - Piaskowa, Łączna, Jasna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza ( 100,0 tys. zł), ul. Zielna -os. Maria ( 50,0 tys. zł),
2.przygotowanie dokumentacji technicznej na ulice na osiedlach domków jednorodzinnych
(ul. Ptasia, Radosna, sięgacz 1,2,3 ul. Nowogrodzkiej, Słowikowa, Kanarkowa, sięgacz ul. Fabrycznej, Cicha, Piwna, Sosnowa).
1. W dniu 16.04.2008 r. zawarta została umowa z Jerzym Grygo – Usługi Geodezyjno-Projektowe
w Łomży na wykonanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem
w ulicy Ptasiej, Radosnej, Bartniczej z ul. Wiśniową , ul. Cichej, Krzywej, Prostej w Łomży.
Koszt opracowania dokumentacji na ul. Prostą – 7900 zł netto brutto 9.638 zł
Koszt opracowania dokumentacji na ul. Cichą – 4400 zł netto brutto 5.368 zł
Termin umowny wykonania dokumentacji – 30.11.2008 r.
Dokumentacja została złożona do Wydziału Inwestycji w grudniu i odebrana od projektanta.
2. Realizacja dokumentacji : Sięgacze ul. Strzelców Kurpiowskich - Opracowanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem.. Termin wykonania zadania – zgodnie
z umową – 30.08.2008r.
Dokumentacja została złożona do Wydziału Inwestycji i odebrana od projektanta.
3. Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Łąkowej w Łomży wraz
z 3 sięgaczami od tej ulicy odbył się w dniu 26.11.2007r. Wygrała firma:
- Przedsiębiorstwo „POLNET” Sp. z o.o. w Augustowie z ceną netto 96.000,00 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 117.120,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia – 12.07.2008 r. Dokumentacja została wykonana zgodnie z warunkami umownymi i opłacona.
4.Dokumentacja techniczna na ul. Fabryczną.
Zawarta umowa w dn. 17.12.2007r. z Jerzym Grygo Usługi Geodezyjne Jerzy Grygo ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża ; Wartość umowy brutto- 19 642 zł ; termin : 28.03. 2008 r.
Wobec trudności i okoliczności , których nie można było przewidzieć podpisując umowę strony podpisały 1 aneks terminowy do w/w umowy , umowa została zakończona 21.04. 2008r,
a dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy odebrana w 04.2008r. (Opłacono ze środków niewygasłych 2007 r.).
5. W dniu 25.08.2008 r. zawarta została umowa z Wojciechem Borzuchowskim – Zakład Realizacji Inwestycji „DROMOBUD” w Zambrowie na wykonanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem ulic Słowikowej, Kanarkowej, Zielnej i Sosnowej w Łomży.
Koszt opracowania – 45 000 zł brutto.
Termin umowny wykonania dokumentacji – 31.12.2008 r.
Dokumentacja nie została złożona do Wydziału Inwestycji projektant – zwrócił się z prośbą
o podpisanie aneksu terminowego do 28.02.2009r .
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 133.109 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 45.000 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

2. Modernizacja ul. Długiej
PLAN- 800.000 zł
Planowana jest realizacja ulicy (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki) na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Dokumentacja została opracowana w 2007 r.
Realizację zadania poprzedzą roboty rozbiórkowe jezdni i chodników.
W dniu 16.06.2008 r. zlecono MPGKiM wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Długiej w Łomży na odcinku od ul. Krótkiej do Starego Rynku na kwotę 800.000,00 zł brutto – etap I. Termin realizacji I etapu od 18.06.2008 r. do 30.10.2008 r.
Do dnia 30.10.2008r MPGKiM ZB w Łomży zakupił materiały (kostka granitowa, fontanna) na łączną kwotę 569.858,64 zł. pozostałe środki do wykorzystania w 2009r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 800.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 230.141 zł.


3. Budowa ul. Sybiraków
PLAN- 923.239 zł
1. Opracowanie dokumentacji na zatoki autobusowe przy ul. Sybiraków
W dniu 29.02.2008 r. udzielono ZPI „LAZAR” Adam Łazarski w Łomży zamówienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwotę 4.270 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i opłacona.
2. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy odcinka ulicy Sybiraków.
W dniu 26.05.2008 r. udzielono PP-I „DOMINO” s.c. w Łomży zamówienia na wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy odcinka ulicy Sybiraków w Łomży, której zakres obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, zatok autobusowych i oświetlenia ulicy za kwotę 6.100 zł brutto. Opracowania wykonano i opłacono.
3. Budowa odcinka ulicy Sybiraków w Łomży od istniejącej nawierzchni do skrzyżowania z ulicą Kazańską o długości 297,00 m.
W dniu 19.06.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę w/w odcinka ulicy Sybiraków.
Termin przetargu 10.07.2008 r.
Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 3 wykonawców:
5.Konsorcjum Firm:
Lider: BIK -PROJEKT Spółka z o.o. w Łomży
Partner: Zakład Usługowo-Handlowy ELEKTRO-SILVER Wojciech Baranowski z siedzibą w Konarzycach - cena netto oferty 1.027.976,57 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.254.131,42 zł . Termin wykonania 15.10.2008 r.
6.Konsorcjum Firm:
Lider: Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański - Jarząbek sp.j.
w Zambrowie
Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” sp. z o.o. w Zambrowie – cena netto oferty 754.236,20 zł , plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 920.168,16 zł . Termin wykonania - 15.10.2008 r.
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży - cena netto oferty 748.113,63 zł , plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 912.698,63 zł.
Termin wykonania - 15.10.2008 r.

Na wykonawcę przedmiotowego odcinka ulicy Sybiraków wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży.
Zamówienia udzielono w dniu 23.07.2008 r.
W dniu 23.07.2008r. została podpisana umowa na realizację powyższej inwestycji. Zakończenie zadania przewidziano na dzień 15.09.2008r.
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z terminem umownym. W dniu 27.10.2008r. Komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 923.239 zł Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 465 476 zł.


4. Budowa ul. Kpt. Skowronka
PLAN- 765 471 zł
Dokumentacja wykonana została w 2007 r.
Do wykonania był zakres rzeczowy: 411 m ulicy (jezdnia asfaltowa szerokości 6 m), obustronne chodniki (po 2 m), kanalizacja deszczowa z włączeniem do kd. w ul. Strzelców Kurpiowskich, napowietrzna linia nn ze słupami oświetleniowymi, odcinek kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia 2 działek.
Postępowanie przetargowe:
Zarządzenie 82/08 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.05.2008r -powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP -21.05.2008r.
Termin składania ofert -12.06.2008r. Ilość złożonych ofert -1
Wybór najkorzystniejszej oferty:cena brutto:756 151.33zł;data 18.06.2008r;
FIRMA: PW „ZIEJA” Ryszard Zieja ul.Fabryczna 9 Łomża
Zawarcie umowy : dn. 25.06.2008r została zawarta umowa z Ryszardem Zieja Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Zieja” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża na wykonanie ulicy Kpt.Fr. Skowronka : część .drogowa i kanał deszczowy.
Termin zakończenia realizacji: 30.09.2008r.
Zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dokonał 30.09.2008r. Roboty stanowiące przedmiot umowy zostały odebrane, protokół końcowy odbioru robót został podpisany 16.10.2008r. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowano zgodnie z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 756.151 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 258 712 zł.

5. Modernizacja ul. Żeromskiego
PLAN- 591.152 zł
Inwestycja kontynuowana z 2007 r .
Postępowanie przetargowe:
Zarządzenie 46/08 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.03.2008r -powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP -20.03.2008r.
Termin składania ofert -14.04.2008r. godz. 11:00
Ilość złożonych ofert -4
Wybór najkorzystniejszej oferty:cena brutto: 591 073,77zł; data 22.04.2008r;
FIRMA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “LASTMAR”,”DROGI I BUDOWY” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wiesław Glinowiecki 07- 411 Rzekuń ul. Kolonie 2A
Zawarcie umowy : dn. 12.05.2008r została zawarta umowa na wykonanie w/w odcinka ulicy
z firmą : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “LASTMAR”,”DROGI I BUDOWY”HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wiesław Glinowiecki 07- 411 Rzekuń ul. Kolonie 2A
Termin zakończenia realizacji: 29.08.2008r.
Zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dokonał 25.08.2008r. Roboty stanowiące przedmiot umowy zostały odebrane, - protokół końcowy odbioru robót został podpisany 05.09.2008r.
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowano zgodnie z umową. Zmodernizowany został w 2008 r odcinek ulicy dług. ok. 245 m + 55 m (szer. 6 i 5 m) oraz chodniki 2 i 2,75 – metrowe, 4 nowe wpusty deszczowe, przykanaliki – 46 m, remont studni z wymiana włazów i regulacją - 8 szt.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 591.152 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

6. Modernizacja ul. Kierzkowej
PLAN – 1.008.400 zł
Modernizacja dotyczy odcinka 350 m ulicy Kierzkowej od ul. Górnej do Zdrojowej.
Dokumentacja wykonana została w 2007 r.
W dniu 07.03 2008r ogłoszono przetarg na realizację ulicy. Na dzień składania ofert w dniu 03.04 2008r wpłynęło 3 oferty . Oferta PBD „ BITUM Sp.z oo z ceną 1 208 487,48zł - -odrzucona ; PW „ Zieja „ Ryszard Zieja 18-400 Łomża ul. Fabryczna z ceną 1 104 661,35 zł i PBK Sp. z o.o Łomża ul. Sikorskiego 156 z ceną 1 008 397,61zł ;Wybrano ofertę PBK Sp.z oo.z Łomży.
W dniu 29.04.2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. Łomża ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizację zadania.
Inwestycja została zrealizowana w terminie: 2.06.2008 – 31.07.2008r. Wykonano:
1.rozbiórkę nawierzchni z brukowca – 1903 m2,
2.frezowanie nawierzchni asfaltowej – 474 m2,
3.rozbiórkę nawierzchni betonowej – 468 m2,
4.nową nawierzchnię – 2538,30 m2,
5.chodniki z kostki polbruk h-6 cm – 1004,27 m2,
6.zjazdy z kostki polbruk h-8 cm – 442,65 m2,
7.ścieżki rowerowe z kostki polbruk h-6 cm – 258 m2,
8.zatokę autobusową z kostki kamiennej h-16 cm – 120 m2,
9.regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z wymianą płyt płyt nastudziennych z pierścieniami odciążającymi oraz wymianą włazów kanałowych – 23 szt,
10.regulację wysokościową zaworów wodociągowych oraz gazowych – 29 szt.
Całkowita wartość inwestycji – zgodnie z umową – wyniosła 1 008 397,61 zł (brutto).
Odbiór końcowy inwestycji - w dniu 12.08.2008r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.008.398 zł: Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 514 283 zł


7.Budowa ul. Kraska – II etap ( przy kościele)
PLAN- 1.092 644 zł
Projekt techniczny został wykonany i odebrany.
W dniu 30.09.2008r. Ogłoszono przetarg na: Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz
z przebudową sieci telefonicznej TPSA i MNI Telecom sp. z o.o oraz przebudową wodociągu. Przedmiot zamówienia obejmował: Wykonanie kanału deszczowego o długości L= 276,9 mb z rur betonowych Wipro: dn 500 mm L= 86,7mb; dn 400mm L= 16,60mb ; dn 300mm L= – 144,1mb; dn 200mm L= 29,5mb oraz 10 szt studni rewizyjnych dn 1200mm. wraz z przebudową sieci telefonicznej TPSA; sieci telefonicznej MNI Telecom Sp.z o.o. oraz wodociągu dn 110 PCV
o długości 42,70mb. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.10.2008r. Wpłynęła 1 oferta z firmy PW „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży. Wartość oferty: 225 686,40 zł (brutto). Umowa z Wykonawcą została podpisana. Przebudowę wodociągu wykonuje firma MPWiK. Umowny termin zakończenia robót do dnia 15.12.2008r
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z terminem umownym. W dniu 19.12.2008r. Komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową. Pozostałe środki do wykorzystania w czasie wspólnej realizacji
z ZEB Dystrybucja Zakład Sieci Rejon Łomża w 2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.092.505 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 808.249 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

8. Modernizacja ulic Bema i Prusa – II etap
PLAN- 363.552 zł
Kontynuacja inwestycji z 2007 r.
Postępowanie przetargowe:
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP -11.04.2008r. Ilość złożonych ofert -2
Wybór najkorzystniejszej oferty: cena brutto: 363 551,05zł, ;FIRMA: Zakład Budowlano-Drogowy „SJ”Szymański-Jarząbek sp.j.18-300 Zambrów ul. Sitarska 20
20.05.2008r została zawarta umowa na wykonanie w/w odcinka ulicy z firmą : Zakład Budowlano-Drogowy „SJ”Szymański-Jarząbek sp.j. 18-300 Zambrów ul. Sitarska 20. Termin zakończenia realizacji: 30.09.2008r. Przekazanie placu budowy odbyło się 21.05.2008r. Termin zakończenia realizacji: 30.09.2008r.
Roboty stanowiące przedmiot umowy zostały odebrane, protokół końcowy odbioru robót został podpisany 01.08.2008r.Zakres rzeczowy i finansowy zgodny z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 363.551 zł: Inwestycja została rozliczona drukami OT.

9. Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
PLAN- 316.000 zł
Została opracowana dokumentacja techniczna.. Zakres do wykonania: nawierzchnia jezdni
i chodniki – nowe wpusty deszczowe i kanał deszczowy Dn 300 – 50 m.
Ogłoszenie o zamówieniu 07.08.2008r.; otwarcie ofert 27.08.2008r.
Na przetarg wpłynęły dwie oferty ,wybrano ofertę najkorzystniejszą z ceną brutto 259 845,36zł, zawarto umowę w dniu 10.09.2008r.z firmą Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa
i Dociepleń MROCZKOWSKI ul.Poznańska 37 18-400 Łomża z terminem realizacji 30.10.2008r.
W dniu 06.10.2008r. podpisano umowę ,której przedmiotem były roboty uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym. Dokończenie budowy ul. Fabrycznej polegające na rozbiórce
i wywozie rozebranych cokołów ogrodzeniowych nastąpiło 30.10.2008r.
W dniu 17.11.2008r dokonano odbioru końcowego inwestycji.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 276.552 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

10. Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami
PLAN – 54.900 zł
Jest to udział Miasta Łomża w kosztach dokumentacji technicznej, zleconej przez Starostwo Powiatowe w Łomży na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem oraz Powiatem i Gminą Łomża. Dokumentacja będzie obejmować : Pt drogowy, odwodnienia i oświetlenia ulicy Mała Kraska. Porozumienie zostało zawarte w celu stworzenia inicjatywy, niezbędnej przy ubieganiu się o środki z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 54.900 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 54.900 zł. Zakończenie prac projektowych – w 2009 r.


Dział 630

Rozdział 63003

17.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ( dokumentacja i wykup gruntów)
PLAN- 650.000 zł
Wykonawca SGGW w Warszawie opracował koncepcję zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – bulwary w Łomży. Przedstawiona koncepcja poddana została do opinii różnych, zainteresowanych stron. Opinie zostały zebrane i dostarczone dla SGGW w Warszawie celem ich wykorzystania w opracowywanym PT.
W dniu 18.03.2008r została podpisana umowa na wykonanie projektu z SGGW w Warszawie
z terminem realizacji 18.09.2009r. Zostały przesłane materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji lokalizacyjnej na bulwary, hotel i port- przystań.
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. .
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 650.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 650.000 zł.

Dział 700

Rozdział 70004

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M
PLAN- 650.000 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 650 000 zł.
Zrealizowano nw. Zakupy inwestycyjne;
1.koparko-ładowarka - 313.540,00 zł
2.samochód ciężarowy wywrotka- 124.636,20 „
3.myjka ciśnieniowa - 12.187,80 „
4.kosiarka - 3.600,00 „
5.przyczepa rolnicza- 29.800,00 „
6.pług do odśnieżania- 6.466,00 „
7.ładowacz czołowy- 26.230,00 „
8.ciągnik rolniczy ZETOR- 112.240,00 ‘
9.przyczepa rolnicza (wóz asenizacyjny)- 21.300,00 „
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 650.000 zł:

Dział 750

Rozdział 75018

1.Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
PLAN- 200.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 197.969 zł, w tym zakupiono:
cztery defibrylatory za kwotę 97.969 zl na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dwa kardiomonitory oraz wannę do hydroterapii na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego za kwotę 100.000 zł.

Rozdział 75023

1. Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu
PLAN- 225.867 zł
Dokonano zakupów:
1/ zakup regałów archiwalnych do archiwum USC - 14.798,60,- zł
2/ zakup kserokopiarki dla oddz. Podatków - 3.700,00,- zł
3/ zakup kserokopiarki dla oddz. Budżetu - 11.999,99,- zł
4/ zakup programu LEX - 11.988,33,- zł
5/zakup samochodu fiat Doblo - 49.900,00,- zł
Ze środków niewygasłych 2008 r w styczniu 2009 r opłacono zakup samochodu osobowego Peugeot za kwotę 59.000 zł. Za montaż usługi – system kontroli dostępu została zapłacona suma 12.749 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 225.867 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 130.000 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

2. Wirtualna Łomża - infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach
PLAN- 40.000 zł
Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich.
Wykonano koncepcję, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i pomiarów radiowych ( umowa z DS. Consulting na kwotę 39.040 zł) oraz analizę finansową ( Dobosz Beniamin, za kwotę 700 zł).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 39.740 zł.
Zawarto umowę w dniu 15 .10.2008 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
o włączeniu naszej inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach współuczestnictwa w wspólnym projekcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Część II , administracja samorządowa – Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”

3.Wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego na energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży
PLAN- 39.535 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 38.747 zł: Inwestycja została rozliczona drukami OT.

4.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
PLAN- 300 000 zł.
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie istniejącej koncepcji dotyczącej rozbudowy Ratusza wraz z parkingiem podziemnym.

W dniu 19.12.2008 r. o godz. 09.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej pełnobranżowej na budynek biurowy, parking minimum dwupoziomowy i garaże na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Woziwodzkiej wraz
z pełną infrastrukturą dla tych obiektów. Na przetarg oferty złożyło 12 następujących wykonawców:

Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski, w Dywitach - cena netto oferty 445.081,97 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 543.000,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia
- 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

WXCA Spółka Cywilna w Warszawie - cena netto oferty 243.750,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 297.375,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy.

COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie - cena netto oferty 158.032,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 192.800,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia -
8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o. w Warszawie - cena netto oferty 640.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 780.800,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

NON-BOX Barbara Sarna w Białymstoku- cena netto oferty 225.000,00 zł, plus podatek
VAT 22 %, łącznie cena brutto 274.500,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia -
8 miesięcy od daty podpisania umowy.

„PTASZYŃSKI –RUBIN ARCHITEKCI” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin w Białymstoku - cena netto oferty 225.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 274.500,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pracownia Architektury „FORMAT” Jarosław Wołosiewicz w Białymstoku - cena netto oferty 299.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 364.780,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od podpisania umowy.

EUROPROJEKT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jacyniewicz
w Białymstoku - cena netto oferty 358.690,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 437.601,80 zł . Termin wykonania całości zamówienia – 24-32 tygodnie.

Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa w Olsztynie - cena netto oferty 347.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 423.340,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

BeMM Architekci Sp. z o.o. w Warszawie - cena netto oferty 390.000,00 zł, plus podatek
VAT 22 %, łącznie cena brutto 475.800,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia
- 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

ARMAGEDDON Biuro Projektowe Robert Barełkowski w Poznaniu - cena netto oferty:
245.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 298.900,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o. w Tychach - cena netto oferty 940.100,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.142.922,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po sprawdzeniu dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu i uzupełnieniu wskazanych w wezwaniu do jednego z Wykonawców brakujących dokumentów stwierdzono, że
6 wykonawców: COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o. w Warszawie, NON-BOX Barbara Sarna w Białymstoku, „PTASZYŃSKI –RUBIN ARCHITEKCI” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin w Białymstoku, Pracownia Architektury „FORMAT” Jarosław Wołosiewicz w Białymstoku, Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o. w Tychach spełniają warunkiu działu w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Po dokonanej ocenie sześciu nie odrzuconych ofert w dniu 08.01.2009 r. na wykonawcę przedmiotowej dokumentacji wybrana została spółka COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 300.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 300.000 zł.


Dział 754

Rozdział 75411
1. Zakup samochodu operacyjnego dla KMPSP
PLAN-90.000 zł



Lp.


Nazwa zadania

§

Dotacja

Wartość

Uwagi

1.

Zakup lekkiego samochodu dowodzenia i łączności

6060

Razem:

90.000,00
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Dostawca TOP AUTO Andrzej Arefiew z siedzibą Krupniki 25 -
wartość zamówienie: 89.993,00 zł (brutto). Przewidywany termin płatności 29.07.08r.
środki budżetu państwa
Rozdział 75411 § 6410
50.000,00
Urząd Gminy w Piątnicy (porozumienie)
10.000,00
Starostwo Powiatowe w Łomży (porozumienie)
10.000,00
Urząd Miejski w Łomży
20.000,00

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 89.993 zł:.

2. Zakup zestawu ratowniczego Holmatro
PLAN- 109.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 109.000 zł:


3.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni KMPSP
PLAN-
Odstąpiono od realizacji.

4.Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży
PLAN- 105.844 zł


1.

Wykonanie wyciągu spalin w garażach JRG


6050

Razem:


105.844,00
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Dostawca: Centrum Techniki Wentylacyjnej : „KLIMAWENT” Gdynia. Wartość dostawy 98.919,50 (netto). Przewidywany termin płatności 24.08.08r.
środki budżetu państwa
Rozdział 75411 § 6410

100.000,00
środki własne Urzędu Miasta w Łomży

5.844,00

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 105.844 zł:,

2.Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych
PLAN- 7.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.999 zł:

Rozdział 75495

4. Monitoring miasta
PLAN- 180.000 zł
W 2008 r. kontynuowano rozbudowę monitoringu miasta w oparciu o ustalenia z Komendą Miejską Policji w Łomży. Zainstalowano kamerę na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Piłsudskiego, na Al. Legionów w rejonie stacji paliw Statoil, na skrzyżowaniu ul Kard. Wyszyńskiego i Mickiewicza i przy nowym boisku „Orlik” (ul. Katyńska). Dokonano dostosowania systemu przesyłu radiowego i modernizacji Centrum Nadzoru.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 179.950 zł:. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
5.Monitoring miasta
PLAN- 17 812 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 17.812 zł, obejmujące dobudowę kamer na terenach rekreacyjnych przy ŁSM współfinansowanie – kwota 31.214,31 z zadania (“strzelnica”)
Inwestycja została rozliczona drukami OT.

3.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży
PLAN- 40 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł:

Dział 801

Rozdział 80101

1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5
Plan – 2.830.100 zł
Ogłoszono przetarg z terminem składania ofert w dniu 18. 07.2008r : wpłynęły 2 oferty .
W dniu 04.08.2008r. wybrano ofertę najkorzystniejszą z ceną brutto 2 530 004,36 zł.
W dniu 12,08,2008r. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Jarosław Chojnowski ul. Sikorskiego 126a 18-400 Łomża na “Modernizację i termomodernizację budynku szkoły nr 5 w Łomży” z terminem realizacji 30.10.2008r.Wobec konieczności wykonania robót dodatkowych wartość uległa zmianie. Na wykonanie w/w oraz określono nowy termin zakończenia robót do 30.11.2008r. W dniu 18.12.2008r odbył się odbiór końcowy zadania. Łączna wartość inwestycji z robotami dodatkowymi wyniosła 2.663.857,81 zł.
Na remont kuchni zostały przygotowane dokumenty przetargowe i ogłoszono przetarg w dniu 06.01.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.830.099 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 155.578 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

2. Budowa boiska sportowego przy SP 7
PLAN- 867.144 zł
Przedsięwzięcie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.
W dniu 18.07.2008r ogłoszono przetarg
Otwarcie ofert 8.08.2008r.
Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla SP7 wynosi 807 504,90 zł (brutto).
Wykonano podbudowę pod nawierzchnie z trawy syntetycznej. Wykonano również chodniki
z kostki polbruk wraz obrzeżami, odwodnienie, drenaż, fundamenty pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem. Dostarczono trawę piasek kwarcowy i granulat. Ułożono na całej powierzchni trawę syntetyczną wraz z zasypaniem jej piaskiem kwarcowym i granulatem. Roboty elektryczne wykonano (okablowanie montaż skrzynki SO i montaż kompletnych słupów oświetleniowych.
Do zakończenia realizacji budowy boiska pozostała dostawa i montaż bramek piłkarskich, dostawa i montaż ławeczek oraz zasadzenie drzewek.
Wartość przerobowa na obiekcie wynosi brutto 694.395,98 złotych.
Aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia do dnia 31.05.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 867.144 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 172.616 zł.

3. Budowa boiska sportowego przy SP 4
PLAN- 756.766 zł
Przedsięwzięcie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.
W dniu 18.07.2008r ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 8.08.2008r.
Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł.). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla SP4 wynosi 748 086,93 zł (brutto).
W 2008 r. w 100% wykonano: podbudowę pod warstwę poliuretanu, obrzeża betonowe, chodniki
z kostki „polbruk”, kanalizację deszczową, i całość ogrodzenia. Wykonano okablowanie, montaż skrzynki SO i montaż kompletnych słupów oświetleniowych. Nawierzchnia boiska przygotowana do układania poliuretanu Dotychczasowy przerób na obiekcie wyniósł 374.625,37 zł.
Aneksem do umowy termin zakończenia przedłużono do 31.05.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 756.766 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 382.141 zł.

4. Budowa boiska sportowego przy SP 2
PLAN-.
Decyzją Prezydenta budowa boiska będzie zrealizowana przy LO II.

5. Budowa bieżni na boisku przy SP 9
PLAN- 1.602.585 zł
Zadanie wykonywano w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina ul. Duńska 73 . Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina ul. Duńska 73 . Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł.). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla SP9 wynosi 1 597 949,17 zł (brutto). Plac budowy przekazano Wykonawcy
w dniu 4.09.2008r .
Wykonano w 40 % kanalizację deszczową i w 70 % zrealizowano obrzeża betonowe. W trakcie wykonywania jest również skarpa i podbudowa pod kostkę „polbruk ”Została wykonana całość podbudowy pod ułożenie nawierzchni tartanowej, ciągi piesze z Polbruku. Wartość przerobowa na obiekcie wyniosła brutto 603.900zł.
Aneksem nr.1/08 do umowy termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.602.585 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 998.685 zł.

6. Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza. - przy Szkole Podstawowej Nr 7
PLAN – 78.230 zł
Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy odbył się 30.05.08 r. Wygrała firma MROCZKOWSKI z Łomży za kwotę 73.530, 97 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 78.230 zł.

7. Remont dachu na hali sportowej przy SP 9
PLAN- 320.545 zł
W dniu 15.07.2008r. ogłoszono przetarg na remont dachu hali sportowej przy SP nr 9 w Łomży
z terminem otwarcia ofert 06.08.2008r .Na przetarg wpłynęły 2 oferty; w dniu 08.08.2008r. wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 320 544,50 zł ; w dniu 19.08.2008r. zawarto umowę z firmą
I Integro Sp.z o.o. ul. Staromiejska 26 84-300 Lębork z terminem realizacji 30.09.2008r.
Roboty stanowiące przedmiot umowy zakończono i zgłoszono do odbioru 26.09.2008r. Protokół odbioru robót został podpisany 02.10.2008r. Zakres rzeczowo - finansowy zamknął się kwotą brutto 320 544,50zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 320.545 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
8.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 2
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.493 zł.
9.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 4
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.493 zł.
10.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 5
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.493 zł.
11.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 7
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.162 zł.
12. Zakup tablic interaktywnych SzP nr 9
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.298 zł.
13.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 10
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.162 zł.
14. Zakup obieraczki do ziemniaków i maszyny czyszczącej SP nr 9
PLAN- 14.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 13.921 zł.
15. Zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej SP nr 10
PLAN- 11.923 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 11.923 zł.

Rozdział 80102

1. Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych
PLAN-93.000 zł
W wyniku przetargu została wyłoniona firma Zakład Remontowo- Budowlany, S.Zawadzkiego z Łomży. Roboty zakończono- protokół odbioru końcowego podpisano 01.10.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 92.987 zł.

2.Zakup tablic interaktywnych przy Zespole Szkół Specjalnych
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł:

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne

1. Zakup tablic interaktywnych PP nr 1
PLAN- 9.888 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione za kwotę 9.888 zł.

2.Przedszkole publiczne nr 1. Wymiana okien.)
PLAN – 22.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 22.000 zł.
6.Przedszkole Publiczne nr 2- remont elewacji(dokończenie) z rozbiórką rampy ze schodami, remont posadzki na tarasie
PLAN- 45.482 zł
Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru- 31.07.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 45.474 zł.
4.Zakup tablic interaktywnych PP2
PLAN- 9.788 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.767 zł.
5. Przedszkole Publiczne Nr 4 - Zakup zmywarki.
PLAN –
Odstąpiono od realizacji zadania.
6.Zakup tablic interaktywnych PP4
PLAN- 15 088 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 15.088 zł.
7. Przedszkole Publiczne Nr 5. Dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej
(zlecenie PIP).
PLAN – 48.466 zł
Dokumentacja została wykonana.. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 48.465 zł.
8. Zakup tablic interaktywnych PP5
PLAN- 9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.762 zł.
9. Przedszkole Publiczne Nr 8. Wymiana instalacji elektrycznej.
PLAN – 30.000 zł
Wykonawcą był Zakład Instalacyjno-Remontowy CURRENT w Łomży. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł.
10.Przedszkole Publiczne Nr 8.Zakup patelni elektrycznej.
PLAN- 5.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 4.999 zł.
11.Zakup tablic interaktywnych PP8
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.888 zł.
12.Zakup tablic interaktywnych PP9
PLAN-9.088 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 8.794 zł.
13. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu w Przedszkolu Publicznym nr 9
PLAN- 19.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 18.968 zł.
14.Przedszkole Publiczne nr 10- wymiana stolarki i remont elewacji segment II i łącznik
PLAN – 142.500 zł
Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru podpisano 03.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 108.531 zł.
15.Przedszkole Publiczne nr 10 – zakup kserokopiarki
PLAN- 5.000 zł
Zakupu dokonano 17.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 3.700 zł.
16.Zakup tablic interaktywnych PP10
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.767 zł.
17. Przedszkole Publiczne Nr 14 – pokrycie dachu (dokończenie)
PLAN – 20.000 zł
Roboty były wykonywane przez firmę Remdach Gosiewski Andrzej. Roboty zostały zakończone.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 20.000 zł.
18. Przedszkole Publiczne nr 14- utworzenie Sali dydaktycznej
PLAN-58.460 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 58.450 zł: Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru z 05.09.2008 r.
19. Zakup tablic interaktywnych PP14
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 8.780 zł.
20.Zakup szafy na naczynia kuchenne dla PP nr 14
PLAN-6.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.000 zł.
21.Zakup tablic interaktywnych PP15
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.217 zł.
Rozdział 80110
Gimnazja Publiczne

1.Zakup tablic interaktywnych PG1
PLAN-7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.839 zł.

2.Remont łazienek i natrysków przy Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1
PLAN – 69.828 zł
Na roboty remontowe pomieszczenia natrysków przy Sali gimnastycznej nr 2 został wyłoniony wykonawca w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 29 maja 2008 r. Wyłoniony wykonawca:
Zakład Remontowo – Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, 18 – 400 Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12.
Wykonano następujący zakres robót: wymianę leżaków kanalizacyjnych, wymiane leżaków c.o., wymianę posadzki, wymianę okładzin ściennych, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu natrysków i na korytarzu segmentu — parter, wymianę osprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, wymianę osprzętu elektrycznego, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu
w pomieszczeniu natrysków.
Umowa na realizację robót remontowych pomieszczenia natrysków została zawarta w dniu
11 czerwca 2008r.z terminem realizacji robót od 12 czerwca 2008 r do 15 lipca 2008r.
Inwestycja została zakończona. Protokół odbioru z 13.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 69.828 zł:
3.Wymiana posadzki w Publicznym Gimnazjum Nr 2
PLAN – 20.000 zł
Na wykonawcę wybrano firmę SATYR sj. w Łomży za kwotę 19.969,22 zł. Odbiór końcowy odbył się 13 czerwca br. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 19.969 zł.

4.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2
PLAN- 7.499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
5..Budowa boiska przy PG Nr 3
PLAN – 680.118 zł
Przetarg ogłoszono w dniu 18.07.2008r z otwarciem ofert 8.08.2008r.
Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł.). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla PG3 wynosi 669 954,74 zł (brutto).
Zakończono wszystkie prace związane z podbudowami pod poliuretan, całość odwodnienia, montaż słupów oświetleniowych oraz całość ogrodzenia. Łączny przerób na zadaniu wyniósł 329.775,87zł brutto.
Aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia do 31.05.2009r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 680.118 zł:, w tym środki które nie wygasają z upływem 2008 r.- 350.342 zł.

6.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3
PLAN – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.039 zł.
7.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6
Plan – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł:
8.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8
Plan – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
9.Malowanie klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum Nr 8
PLAN – - odstąpiono od realizacji


Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

1.Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży /dokumentacja/
Plan – 25 000zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 21.960 zł:, w tym wydatki ,które nie wygasają z upływem 2008 r.- 21.960 zł.

2.Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Plan – 38 107zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 38.107 zł.

3. Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Plan – 7 499zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.

4.Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO
PLAN – 200.000 zł
Podpisana z firmą INWENT umowa przewidywała wykonanie zadania w terminie do 16.08.2008r
Zadanie zostało zrealizowane w terminie, tj. do 18-08-2008r. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalację klimatyzacji w pomieszczeniu auli.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 195.708 zł: Zadanie rozliczono drukami OT.
5.Projekt hali sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego Nr II
PLAN- 136.237 zł
Nie rozpoczęto zadania z uwagi na brak udostępnienia terenu.

6.Zakup tablic interaktywnych w II LO
Plan – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.343 zł.

7.Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Kościuszki 3
Plan – 722.649 zł
Dokumentację opracowano w terminie za kwotę 14 640,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla LO II wynosi 675 902,98 zł (brutto).
Wykonano 100% podbudowy pod warstwę z poliuretanu. Obrzeża betonowe i kanalizacja deszczowa również wykonana w 100%. Odwodnienie liniowe wykonano w 100 %. Wykonano również fundamenty pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem.
Łączny przerób na zadaniu wyniósł 354 882,59zł brutto.
Aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia do 31.05.2009r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 722.649 zł:, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r – 353.126 zł.

8.Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek w LO Nr III
PLAN- 350.000 zł
Remont elewacji wykonywany był przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Zembrzuski Arkadiusz w Łomży. Zakończenie robót 31.07.2008 r. Odbiór łazienek- 03.10.2008 r (dla niepełnosprawnych) i 19.12.2008 r. pozostałe. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki
w wysokości 349.969 zł
9.Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO
PLAN- 200 000 zł
Roboty zakończono. Odbiór- 01.12.2008 r. Zadanie odebrane 01.12.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 199.994 zł.

10.Zakup tablic interaktywnych w III LO
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.343 zł.

Rozdział 80130
Szkoły Zawodowe

1. Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych
PLAN-40.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł:, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r – 40.000 zł.
2.Zakup tablic interaktywnych w ZszTiO nr 4
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
3.Zakup tablic interaktywnych dla ZszMiO nr 5
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
4.Zakup tablic interaktywnych dla ZszEiO nr 6
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.499 zł.
5.Zakup tablic interaktywnych dla ZszDiO nr 9
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.370 zł.
6.Zakup tablic interaktywnych dla ZszWiO
PLAN- 7.499 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.839 zł.

Rozdział 80140
Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

1.Zakup tablic interaktywnych
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.

Rozdział 80195

1.Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży
PLAN- 262.300 zł
Rozbudowane i zmodernizowane obiekty CKPiU przy ul. Przykoszarowej mają służyć kształceniu młodzieży ponadgimnazjalnej oraz dorosłych ( nauka zawodu).W rozbudowanych obiektach znajdą miejsce pracownie z zakresu: obróbki drewna, budownictwa, usług hotelarsko-gastronomicznych
i obsługi ruchu turystycznego. Znajdzie tu siedzibę Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz ewentualnie Zespół Szkół Drzewnych. Współpracą w zakresie opracowania koncepcji organizacyjnej tej placówki zainteresowana jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.
Planowana inwestycja ma również za zadanie poprawić stan bazy bursowo-internatowej miasta. Stanie się jedną z najlepiej zorganizowanych placówek koncentrujących kształcenie praktyczne
w Łomży.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 262.300 zł, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r – 262.300 zł.

2 .Zakup tablic interaktywnych
PLAN- 40.197 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł.


Dział 803
Rozdział 80395

1.Dotacja dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości- modernizacja budynku na potrzeby akademika
PLAN-
Udzielona w pierwszym planie budżetu dotacja celowa na inwestycję w wysokości 200.000 zł została uchwałą Rady Miejskiej Łomży na wniosek szkoły zmieniona na dotację na finansowanie zadań bieżących.



Dział 852

Rozdział 85201

1.Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW
PLAN-
Odstąpiono do realizacji.

18.Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
PLAN-452.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 452.000 zł, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r- 378.869 zł.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej

1.Zakup szafy chłodniczej
PLAN- 4.246 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 4.246 zł.

2.Zakup bliksera
PLAN- 5.136 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 5.136 zł.


Rozdział 85203

Ośrodki Wsparcia

1.Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem kolor
PLAN-6.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.000 zł.


Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

1.Zakup centrali telefonicznej
PLAN-10.728 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 10.726 zł.


Dział 854

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne


1.Zakup tablic interaktywnych
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.379 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

1.Remont łazienek w bursie szkolnej Nr 1
PLAN-51.000 zł
06. czerwca 2008 r.. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na remont łazienki. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARSBUD Sc, Zawadzki, S.Sulkowski w Łomży, ul. Wyszyńskiego 20. Zaplanowana kwota – 42.278,10 zł. Inwestycja została odebrana 8.10.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 50.737 zł.

2.Zakup obieraczki do ziemniaków i piekarnika elektrycznego
PLAN-17.896 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 17.896 zł.

3.Wymiana stolarki okiennej w bursie szkolnej Nr 2
PLAN- 30 900 zł
W wyniku przetargu na wykonawcę wybrano Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM z Łomży. Umowa została zawarta na łączna kwotę 30.900zł. Inwestycja została odebrana 14.10.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.864 zł.

4.Zakup szafy do kuchni w bursie szkolnej nr 2
PLAN-5 197 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 5.197 zł.

5.Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacje w bursie szkolnej nr 3
PLAN-
Odstąpiono od realizacji.
6.System sygnalizacji przeciwpożarowej w bursie szkolnej nr 2
PLAN-60.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 52.430 zł.

7.Wymiana stolarki okiennej w bursie szkolnej nr 3
PLAN- 83.578 zł
Inwestycja została zakończona i odebrana 26.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 83.577 zł.

Dział 900

Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
PLAN-
W ww. pozycji inwestycyjnej zakładał udział finansowy miasta Łomża w realizacji przedsięwzięcia. Miasto posiada umowę podpisaną z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - głównym beneficjentem projektu. Koncepcja została wykonana. Miasto poniosło koszty w wysokości 79.605 zł, z tego w 2007r. 39.955 zł oraz w 2008r (w ramach środków niewygasłych 2007r.) pozostałą kwotę - 39.650 zł. Środki te zostały wydatkowane w ramach budżetu 2007r.
Z uwagi na umorzenie postępowania (z przyczyn formalnych) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymienionego zamierzenia inwestycyjnego i wstrzymanie procesu inwestycyjnego w roku 2008 nie było wydatków związanych z inwestycją, a strony podjęły decyzję o prowadzeniu w 2009r. dalszego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego odrębnie dla każdego z wydzielonych etapów inwestycji.

2. Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
PLAN- 438.000 zł
Właściciel działki przez którą przechodzi rów odprowadzający wody opadowe od lat występował z żądaniami przebudowy rowu na kanał kryty. Podyktowane to było uciążliwością sąsiedztwa rowu (związane głównie zagrożeniem zalewaniem prywatnej posesji). Jednocześnie nie wyrażał on zgody na prowadzenie zabiegów konserwacyjnych rowu do czasu przykrycia rowu. Wykonanie konserwacji rowu było zalecane do wykonania przez służby WIOŚ w Białymstoku. W tej sytuacji Miasto zdecydowało o wykonaniu (w miejscu rowu) na odcinku 125 m kanału deszczowego.
W czerwcu 2008r. została opracowana dokumentacja techniczna za kwotę 10.370 zł. przez Zakład Instalacyjno - Inżynieryjny Sp.j W.Jemielity , T. Smoliński .
W drodze przetargu nieograniczonego w październiku 2008r. wyłoniono wykonawcę robót budowlano montażowych tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” na kwotę 427.480,50 zł (brutto). Zadanie zostało wykonane i protokołem z dnia 4 grudnia 2008r. odebrane od wykonawcy. Roboty zostały wykonane w okresie umownym tj. do końca listopada 2008r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 437.851 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.

3. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody
PLAN- 861.000 zł
Kanał deszczowy umożliwi odprowadzenie wód z terenów położonych na południe od ul. Sybiraków i jest niezbędny pod planowane budownictwo mieszkaniowe na tym terenie.
Dokumentację na budowę przedmiotowego kanału deszczowego Miasto otrzymało od SM „PERSPEKTYWA” w Łomży. Została ona wydzielona jako fragmenty dokumentacji opracowanej na budynki realizowane przez w/w Spółdzielnię na terenie między ul. Łagody i projektowaną ulicą Sybiraków. Po jej niezbędnych poprawach i po wystąpieniu o przeniesienie na rzecz Miasta Łomża pozwoleń na budowę na dwa odcinki kanału wydanych dla SM PERSPEKTYWA i po zgłoszeniu zamiaru wykonania odcinka kanału, na który brak było pozwolenia na budowę przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kanału deszczowego od ulicy Sybiraków do ulicy Łagody o łącznej długości 355 m.
Otwarcie ofert w przedmiotowym przetargu odbyło się w dniu 22.04.2008 r. Na przetarg oferty złożyły następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Hydrauliczno-Gazownicze „HYDROGAZ” Jan Cwalina w Łomży - cena oferty netto wynosi 745.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto:
908.900,00 zł . Termin wykonania 15.07.2008 r.

2. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Wysokiem Mazowieckim - cena oferty netto wynosi 703.482,43 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 858.248,56 zł . Termin wykonania 15.07.2008 r.

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży - cena oferty netto wynosi 506.0256,60 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 617.351,23 zł. Termin wykonania 15.10.2007 r.

Na wykonawcę robót wybrane zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” w Łomży, ale Wykonawcą ten uchylał się od zawarcia umowy. Dlatego też wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert . Zamówienia udzielono dla ZAKŁADU WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ w Wysokiem Mazowieckim w dniu 30.05.2008 r. Umowny termin wykonania robót 14.08.2008 r.
W dniu 06.06.2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy tj. Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej, Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6 plac budowy pod realizację zadania. Umowny termin zakończenia wykonania kanału do dnia 14.08.2008r.
W dniu 25.08.2008r. Komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 858.249 zł. Rozliczono drukami OT.

4.Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003
PLAN- 311 814 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 311 807 zł – zwrócona kwota zatrzymana ze środków Funduszu PHARE 2003 dla wykonawcy po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 311.807 zł.

5.System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin.
PLAN-31.848 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 31.848 zł jako pozostałość rozliczenia końcowego zadania - zwrot ostatniej transzy kwoty zatrzymanej ze środków Funduszu PHARE 2001 . Rozliczono drukami OT.

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża
i okolicznych gmin
PLAN- 782.955 zł
Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany jest udział środków unijnych . Został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska.( PO OiŚ). Wniosek jest w trakcie oceny.
W I półroczu 2008 r. poniesiono wydatki w wysokości 26 799 zł na studium wykonalności
i przygotowanie wniosku do POIiS.
Ogłoszono przetarg na zakup kompaktora na składowisko odpadów komunalnych dla Miasta Łomża :
1 - przetarg : 24.04.2008r. z terminem otwarcia ofert 12.05.2008r. -wpłynęły 2 oferty; Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie spełnili warunków udziału w w/w postępowaniu zostali wykluczeni z postępowania a ich oferty zostały uznane za odrzucone. Postępowanie zostało unieważnione.
2 - przetarg :29.05.2008r. z terminem otwarcia ofert 09.06.2008r.;wpłynęły dwie oferty, w dniu 20.06.2008r zawarta została umowa na zakup i dostawę fabrycznie nowego kompaktora.
Wartość zamówienia - 756 156 zł .
W sierpniu 2008 r. trwało przygotowywanie postępowania przetargowego dotyczącego budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Łomża.
Ogłoszenie przetargu zawieszono - decyzja Prezydenta W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 782.955 zł.

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 350.000 zł
W 2008 r. wykonano:
1.przebudowę oświetlenia Placu Kościuszki, Al. Legionów na odcinku od Pl. Kościuszki do ul.
Dwornej, wlotu ulic Pięknej, Rządowej, Wojska Pol., i Zjazd - za kwotę 193. 980 zł brutto,
2.oświetlenie sięgacza ul. Poznańskiej do budynku nr 90A (na linii napowietrznej ZS) - za kwotę 13.667,83 zł brutto,
3.oświetlenie ul. Katyńskiej na odcinku od ołtarza JPII do boiska „Orlik”-za kwotę 30.645,69 zł brutto,
4.dobudowę oświetlenia (na linii napowietrznej ZS) przedłużenia ulicy Łukasińskiego i ulicy Pułkowej – 40.030 zł brutto,
5.budowę oświetlenia sięgacza ul. Kierzkowej za kwotę 13.562,07 zł brutto,
6.budowę oświetlenia alejki w Parku Jana Pawła II za kwotę 51.802,07 zł brutto.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 349.688 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.




Rozdział 90095
Pozostała działalność

1. Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
PLAN- 351.000 zł
Pierwotnie plan przewidywał wydatki na kwotę 570.000,00 zł. W trybie przetargu nieograniczonego na który wpłynęły dwie oferty, wyłoniono wykonawcę – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń Mroczkowski. Koszt wykonania zamówienia został ustalony na 347.538,85 zł brutto i obejmował całość zaplanowanego zadania. Wykonano przewidywany zakres prac tj. dokończenie utwardzenia głównych ciągów jezdnych i pieszych wraz z uzbrojeniem w sieci wod. kan. Zaoferowana cena za wykonanie zamówienia pozwoliła zaoszczędzić 219 000,00 zł. Kwota ta została przesunięta do § 4270 w dziale 900, rozdz. 90095 i przeniesiona do środków niewygasłych. Przeniesione środki zostaną wykorzystane w pierwszej połowie 2009r. na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 350.589 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
PLAN- 30.000 zł
Skierowano zapytania do wszystkich znanych łomżyńskich pracowni architektonicznych w sprawie opracowania projektu przebudowy szaletu. Pomimo upływu wyznaczonego terminu, nie wpłynęła ani jedna oferta. Zawarto umowę z firmą Ekspans, ale ze względu na zbyt krótki czas na projektowanie przedłużono termin na pierwsze półrocze 2009 r. Koszt wykonania projektu wynosi 29.280 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 30.000 zł.

3.Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla miasta Łomża
PLAN-10.126 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 10.126 zł.


Dział 921

Rozdział 92106
Teatry
1. Wydatki inwestycyjne Mecenat
PLAN- 30 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 92108

3.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
PLAN- 500.000 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w dn. 17.12.2007r. z Władysławem Charkiewiczem Elpro mgr inż. Władysław Charkiewicz ul. Zielonogórska 36/27 15-674 Białystok. Wartość umowy brutto- 182 756 zł. Umowny termin: 11.02. 2008 r. Dokumentacja została opłacona ze środków niewygasłych 2007 roku.
Wobec trudności i okoliczności, których nie można było przewidzieć podpisując umowę strony podpisały 2 aneksy terminowe do w/w umowy. 15.07.2008r. wobec trudności i okoliczności, których nie można było przewidzieć podpisując umowę strony podpisały aneks terminowy do 15.09.2008r. Dnia 25.08.2008 r. Projektant przekazał propozycję aranżacji wnętrz sali koncertowej i foyer. Po analizie w/w zwrócono się z prośbą o uzupełnienie propozycji i jej uszczegółowienie.
01.09.2008r. otrzymaliśmy Decyzję , którą zostaje umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.09.2008r. został złożony w Wydziale Budownictwa UM w/m wniosek o wydanie pozwolenia na budowę : przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej przy ul. Nowej 2 w Łomży na potrzeby ŁOK .
12.09.2008r., zgodnie z ustaleniami zostały przekazane kosztorysy na przebudowę i rozbudowę ŁOK.. Wykonawca przekazał niekompletną dokumentację - projekty wykonawcze przebudowy
i rozbudowy sali widowiskowej przy ul. Nowej 2 w Łomży na potrzeby ŁOK ;projekty budowlane stanowiące załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę zostały przekazane Zamawiającemu po naniesieniu uwag , jako poprawione w dniu 14.08.2008r.
Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu 16.10.2008r. Została wydana decyzja na rozbudowę i przebudowę sali widowiskowej..Decyzja stała się ostateczna w dniu 03.11.2008r. Aktualnie trwa wymiana uwag i wnoszenie poprawek do projektów wykonawczych. Prace projektowe odebrano 07.11.2008r i opłacono fakturę.
Na zadanie opracowane zostało studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy. Inwestycja została zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursu do ROPOWP Działanie 6.3. Rozwój Infrastruktury z zakresu kultury
i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej 15 września 2008 r. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 500.000 zł: wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 490.461 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

2. Zakup instrumentów muzycznych
PLAN- 20 000 zł
Dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej przekazano środki w wysokości 20 000 zł. na dofinan-sowanie zakupu elektronicznego fortepianu. Zakupu dokonano i rozliczono dotację.


Rozdział 92113

1. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN-200.000 zł
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Łomżyńskiego Centrum Kultury w Łomży.
03.11.2008r podjęto decyzję ws. poprawienia dokumentacji przetargowej ŁCK (zmiana funkcji sali z koncertowej na widowiskowo -sportową).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 200.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 200.000 zł.


Rozdział 92116
Biblioteki

1. Wydatki inwestycyjne Mecenat
PLAN- 60 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 60.000 zł. Zakupiono samochód osobowo-dostawczy za kwotę 60.000 zł.

Rozdział 92118

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego
w Łomży
PLAN- 150.000 zł
Inwestycja we wrześniu 2008 r. została zgłoszona do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Opracowano t studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy.
W wyniku dokonanej oceny merytorycznej Zarząd Województwa zakwalifikował Projekt do dofinansowania z funduszy unijnych.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja i adaptacja zabytkowego Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Siedzibę Muzeum Północno - Mazowieckiego zlokalizowano
w istniejącym budynku przy ul. Dwornej 22 w Łomży. Jest to budynek murowany 3-kondygnacyjny w części podpiwniczony. Po rozbudowie budynek będzie posiadać 4 kondygnacje nadziemne,
w tym użytkowe poddasze, oraz jedną kondygnacje podziemną przeznaczona na pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wysokość budynku nie przekracza 12m - budynek niski. Powierzchnie użytkowe poszczególnych kondygnacji wynoszą: piwnica - 498,6 m2 , parter - 672,4 m2 , I piętro -703,7 m2, II piętro - 712,8 m2, poddasze - 300,0 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2887,5 m2
Zakres robót w ramach modernizacji i adaptacji obiektu Muzeum: wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych budynku metodą iniekcji, izolacji pionowej przeciwwodnej ścian zewnętrznych z mineralnej zaprawy wodoszczelnej, drenażu opaskowego wokół budynku
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej, remont elewacji od strony ulic Dwornej
i Giełczyńskiej - tynki mineralne, gładkie, sztukaterie, gzymsy, boniowania),remont elewacji od strony posesji wraz z dociepleniem styropianem (wykonanie gzymsów sztukaterii wokół okien), dobudowa szybu dźwigowego w narożniku dziedzińca, remont pomieszczeń w budynkach (stropy, posadzki, ściany wewnętrzne),remont klatki schodowej z wymianą balustrady, wymianę stolarki okiennej na drewnianą z zachowaniem wymiarów i podziałów (w oknach parteru od strony ulic Dwornej i Giełczyńskiej, szyby antywłamaniowe, w elewacjach od strony dziedzińca i w oknach piwnicznych wewnętrzne kraty stalowe w kolorze czarnym),wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne - płycinowe drewniane, ognioodporne płytowe w okleinie drewnopodobnej, drzwi wejściowe do budynku - stalowe, antywłamaniowe w okleinie drewnopodobnej), remont instalacji wewnętrznych wraz z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, remont i docieplenie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia (blacha płaska, ocynkowana powlekana, na rąbek stojący - w kolorze szarym), wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczeń wykonanie sufitów podwieszanych i wysłonięć okien w salach wystawowych, nadbudowę o jedną kondygnację węzła cieplnego, nadbudowę dachu dwuspadowego nad dawną salą gimnastyczną, remont budynku gospodarczego znajdującego się na posesji, remont ogrodzenia od strony ul. Giełczyńskiej oraz wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Dwornej, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Modernizacja budynku wykonana zostanie z ukierunkowaniem na potrzeby placówki kultury. Obiekt dosto­sowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 150.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 140.822 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.
Na projekt pn .”Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży” złożono wniosek do konkursu ROPOWP Działanie 6.3. Rozwój Infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej w dniu 15.09.2008 r.
W dniu 12 .12. 2009 r. uzyskano informacje o pozytywnej ocenie formalnej projektu.
W dniu 10.02. 2009 r. projekt został zatwierdzony do dofinansowania .

2. Wydatki inwestycyjne Mecenat - muzeum
PLAN- 75 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 71.484 zł. Zakupiono środki trwałe
i rozliczono dotację.




Rozdział 92120

1. Budowa Grodziska Łomżyńskiego
PLAN- 150.000 zł
W 2007 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. 4.04.2008 r. odbył się przetarg na wykonawcę projektu. Wpłynęła 1 oferta, która przekraczała kwotę przyjętą na zamówienie. Postępowanie unieważniono.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 150.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 150.000 zł.


Dział 926

Rozdział 92601

1.Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”
PLAN-2.043.014 zł
Po adaptacji dokumentacji Ministra Sportu i Turystyki na w /w inwestycję przez Pracownię Architektoniczną Anna Korwicka Ciborowska ( koszt prac projektowych – 36.600 zł) i przekazaniu jej w dniu 25.06.2008r do Urzędu Miejskiego, w dniu 30.06.2008r został ogłoszony przetarg
w BZP. Przetarg odbył się 21.07.2008r.
Wpłynęły następujące oferty:
- Masters sp. Z o.o. Szczecin – 1.791.541,61 zł, termin wykonania 30.10.2008 r.
UNIRPOL Dorota Karlikowska, Grajewo – 1.893.332,82 zl, termin realizacji 30.10.2008 r.
Wybrano ofertę - Masters sp. Z o.o. Szczecin – 1.791.541,61 zł, termin wykonania 30.10.2008 r.
Roboty rozpoczęte 18.08.2008r zostały zakończone w dniu 27.11.2008r. Za nieterminowe zakończenie obiektu (27 dni opóźnienia) zgodnie z umową zostały naliczone kary w wysokości 0,1% wartości brutto. Wartość inwestycji brutto z robotami dodatkowymi (wykonanie chodnika
i ustawienie krawężnika od strony ul. Katyńskiej ) wynosi 1.808.799,99 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.043.014 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 184.280 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie zgodnie
z ogólnopolskim programem „Moje boisko Orlik„ udział środków zewnętrznych wg załączonego zestawienia tabelarycznego.

Rozdział 92695

1.Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II
PLAN- 1.050.000 zł
Zadanie jest ujęte jako Projekt p.n. „MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY – II ETAP” zakwalifikowany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Na zadanie opracowano studium wykonalności. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy. Koszt – 5.472,92 zł.
Stosowny wniosek Miasto Łomża złożyło 19.12.2008 r. 20 stycznia 2009 r. ogłoszono wyniki pozytywnej oceny formalnej wniosku . Trwa ocena merytoryczna.
W dniu 22.01.2008r odbył się przetarg na wykonanie ujęcie wody podziemnej - studni głębinowej na terenie stadionu. Przetarg został unieważniony i drugi przetarg z dnia 12.02.2008r wyłonił wykonawcę "STUDBUD" Zakład Studniarski Strzelce-Łasin. Wywiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego głębokości 53m z zamontowaniem pompy głębinowej Grundfos o mocy 5,5kW oraz wykonaniem obudowy studziennej zakończono 08.05.2008r. Podłączenie elektryczne
i hydrauliczne studni z instalacją nawadniającą boiska w celu uruchomienia instalacji nawadniającej wykonano w dniu 05.06.2008r. Łączny koszt wykonanych prac – 90.560,60zł.
Zakres modernizacji stadionu- II etap :
Budynek obsługi zawodów ( budynek zaplecza sportowego) .Należy wybudować nowy obiekt usytuowany symetrycznie na osi poprzecznej płyty głównej stadionu. Budynek będzie trzykondygnacyjny, z dachem jednospadowym, o konstrukcji mieszanej. Ściany murowane
z pustaków ceramicznych U, stropy żelbetowe, dach na konstrukcji stalowej. Budynek ocieplony styropianem metodą lekką, od strony boiska
i ulicy obudowa z fasady szklanej. Zaopatrzony będzie we wszystkie niezbędne media : instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, c.o., instalację elektryczną, telefoniczną, teletechniczną
i odgromową. Będzie on wykorzystany na pomieszczenia obsługi stadionu : szatnie, pomieszczenia techniczne, klubowe, odnowy biologicznej, sale szkoleń, pomieszczenia sprawozdawcze, pomieszczenia dla sędziów i VIP. Budynek obsługi zawodów będzie posiadać charakterystykę: powierzchnia zabudowy – 401,0 m2, powierzchnia netto - 780,06 m2, kubatura budynku – 3769 m3.
Przebudowa trybun głównych (z zadaszeniem). Trybuny przy nowym budynku ulegają przebudowie. Zaprojektowano obiekt o konstrukcji żelbetowej , na którym będą umieszczone siedziska trybun. Przestrzeń pod trybunami będzie wykorzystana na pomieszczenia zaplecza sportowego: szatnie, magazyny, ubikacje dla kibiców, punkt sanitarny, pomieszczenia porządkowe. Zejście z trybun przewidziano w stronę ulicy. Nad trybunami będzie wykonane zadaszenie
o konstrukcji stalowej wg. projektu konstrukcyjnego. Pokrycie dachu blachą trapezową. Część użytkowa obiektu będzie ocieplona i będzie posiadać wszystkie, niezbędne media, tj : instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, c.o., instalację elektryczną, telefoniczną, teletechniczną
i odgromową. Trybuna główna – zadaszona z pomieszczeniami zaplecza stadionu posiada charakterystykę: powierzchnia zabudowy 1382,0 m2, powierzchnia netto - 790,0 m2, kubatura budynku – 5804 m3,
Ze względu na zniszczenia istniejącej konstrukcji trybun, zaprojektowano nowe z elementów żelbetowych, wykorzystując istniejącą skarpę ziemną. Do konstrukcji żelbetowej wyprofilowanej schodkowo będą przymocowane na stałe siedziska plastikowe.
Ilość miejsc na trybunach przy boisku głównym:
Sektor A dla Vipów pod zadaszeniem-26 miejsc
Sektor B pod zadaszeniem -880 miejsc
Sektor C pod zadaszeniem -880miejsc
Zainstalowanie tablicy świetlnej wyników. Tablica świetlna wyników z zegarem będzie usytuowana na podłużnej osi boiska głównego poza bieżnią. Tablica będzie umieszczona na podporze z rur stalowych na wysokości 4,0 m od terenu. Wymiary tablicy ok, 160 x 340 cm.
Budowa nawierzchni bieżni, Ośmiotorowa bieżnia z nawierzchnią tartanową do biegów sprinterskich zlokalizowana będzie przed trybuną zadaszoną i budynkiem obsługi zawodów. Poza tym zostanie wykonana na odcinku biegu z przeszkodami (3 km) oraz rozbiegu do skoku
w dal..Na ww zakres zaprojektowano nawierzchnię tartanową typu Regupol Kompakt (4592,8 m2) o kolorze czerwonym.
W kolorze niebieskim zostanie wykonana nawierzchnia tartanowa typu Regupol Kompakt ( 3387,5 m2) , która obejmie powierzchnię za bramkami, strefy rowu z wodą i pchnięcia kula oraz powierzchnię między bieżnią główną, a ogrodzeniem.
Budowa pozostałych urządzeń sportowych, w tym kortów. Korty tenisowe - 2 boiska pełnowymiarowe z trybunami. Korty będą ogrodzone siatką na słupkach o wysokości 4,0 m.
-urządzenia lekkoatletyczne. W ramach projektu zostaną wykonane konstrukcyjnie związane
z podłożem: bieżnia główna, bieżnia treningowa, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku
o tyczce, skocznia do skoku w dal, rów z wodą, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, rzutnia młotem i dyskiem. Zostaną zakupione urządzenia przenośne, zawodnicze i sędziowskie, pomiarowe i pomocnicze.
Budowa sieci wod-kan i odwodnienia terenu. Cały teren stadionu objęto projektem odwodnienia. W latach 2006-2007 wykonano drenaż
z rur perforowanych PCV owiniętych włókniną, odprowadzający wody deszczowe z terenu boiska głównego i bocznego. Woda z parkingu
i drogi dojazdowej będzie odprowadzona do rzeki po przepłynięciu przez studzienkę osadnikową. Przez teren stadionu przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Odwodnienie powierzchniowe z bieżni wykonano systemem ACO SPORT z parkingów
i dróg - kratkami ściekowymi. Odprowadzenie wody z drenażu i korytek ACO nastąpi do rzeki Narwi przepływającej przy stadionie.
Do wykonania pozostał nw. zakres: instalacja nawodnienia kortów tenisowych, wykonanie ujęcia wody podziemnej - studni wierconej - na terenie Stadionu , przyłącze wodociągowe do
budynku, kanalizacja sanitarna z przepompownią, drenaż kortów, przepompownia Pd2i wylot nr 2,odwodnienie skarpy wału przeciwpowodziowego, brakująca sieć kanalizacji deszczowej.
Droga dojazdowa. Zostanie wykonana droga dojazdowa od ul. Zjazd istniejącym wjazdem do nowego parkingu i wyjazd z nową lokalizacją. Nawierzchnia drogi będzie wykonana z kostki brukowej na podbudowie betonowej lub asfaltowa. Projektowana droga będzie miała szerokość
5,0 m.
Parkingi. Ze względu na małą powierzchnię terenu pod stadion przewiduje się minimalną ilość miejsc postojowych na samochody osobowe i autokary. Parking jest przewidziany wyłącznie dla samochodów specjalnych (karetki sanitarnej, samochodu policji, samochodu strażackiego, autokaru gości, samochodów gości specjalnych, telewizji itp,). Nawierzchnia parkingu na terenie stadionu będzie wykonana
z kostki brukowej na podbudowie betonowej,
Chodniki. Przy drodze dojazdowej , wzdłuż trybun zostaną wykonane chodniki dla ruchu pieszego z kostki brukowej na podbudowie piaskowej. Minimalna szerokość chodników wynosi 1,5 m. Na odcinkach z pochylnią przewidziano spadek na chodnikach do 5 %. Poniżej skarpy, przy ul Zjazd zaprojektowano ciąg pieszy szer. 3,5 m połączony za wałem z bulwarami. W szerokości tego chodnika przewidziano podjazd dla niepełnosprawnych.
Wykonanie zagospodarowania terenu, części ogrodzenia i małej architektury., w tym ogrodzenie wewnętrzne.- Ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach.
Oświetlenie terenu. Zostanie wykonane oświetlenie płyty głównej boiska (z możliwością transmisji telewizyjnych).. Lampy oświetleniowe będą zamontowane na masztach stalowych, umieszczonych wokół bieżni. Nowe oświetlenie zostanie zamontowane dla kortów tenisowych, boiska bocznego
i ciągów pieszych.
Zieleń. Na terenie stadionu, na skarpie rosną liczne drzewa. Nie będą one kolidowały
z urządzeniami sportowymi. Nie przewiduje się na płycie stadionu nowych nasadzeń drzew.
Sieć telefoniczna. Do budynku obsługi zawodów zaprojektowano nowe przyłącze telefoniczne
z sieci przebiegającej z drugiej strony ul. Zjazd. Na przyłącze uzyskano warunki z TP S. A. Przyłącze będzie wykonane przez Telekomunikację Polską. Centrala telefoniczna będzie usytuowana w pomieszczeniu dyżurki, pod trybunami zadaszonymi.
Sieć teletechniczna. Wokół boiska głównego i bocznego zaprojektowano kanalizację teletechniczną do przeprowadzenia kabli monitoringu
i nagłośnienia z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W miarę potrzeb można będzie zawiesić głośniki i kamery na słupach oświetleniowych. Monitoring i centrala telefoniczna będą doprowadzone do pomieszczenia dyżurki, pod trybunami zadaszonymi. Nagłośnienie stadionu będzie sterowane z pomieszczenia spikera, w budynku obsługi zawodów.
Sieć energetyczna. Aby obiekt funkcjonował bezawaryjnie zostaną wykonane sieci zasilające, rozdzielnie i sterowanie przy wykorzystaniu jako głównego zasilacza zespołów prądotwórczych. Generatory prądu (agregaty prądotwórcze) zostaną wykonane w wyciszonej obudowie
i zamontowane na na podwoziach jezdnych. Przewidziano zasilenie elektryczne istniejącego budynku hotelowego przyłączem napowietrznym ze słupa zlokalizowanego przy tym budynku. Kabel istniejącego przyłącza przebiegającego wzdłuż stadionu zostanie przełożony zgodnie
z projektem elektrycznymi wykorzystany do zasilenia budynku projektowanego.
Budowa instalacji gazowej (przyłącza) do budynku Zostanie wykonana kotłownia wodna 80/80 C o mocy ok.130 Kw, przystosowana do paliwa gazowego, z pełną automatyką.
Budowa boiska treningowego piłki nożnej pełnowymiarowego.
Po przeciwnej stronie ulicy Zjazd, gdzie zlokalizowany jest stadion, projektuje się boisko z trawy sztucznej, ogrodzone i wyposażone w oświetlenie.
W dniu 16.10.2008r. ogłoszono I przetarg na wybór wykonawcy. Następnie został on przeniesiony na 6.01.2009 r. i ostatecznie na 23,01.2009 r.( w związku z pytaniami do SWIZ).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.043789 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r. 1.028.320 zł. Zadanie rozliczone drukami OT.


2. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego
PLAN- 1.393.000 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji na pływalnię miejską przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży została podpisana w dniu 24.07.2007 r. z terminem wykonania do 24.12.2007 r. W dniu 21.12.2007 r. podpisany został aneks do umowy, zgodnie z którym termin wykonania dokumentacji określono na 22.02.2008 r., wartość dokumentacji 276.940 zł (powodem spisania aneksu były ustalenia z ZEB i przyjęte warunki elektryczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej). Dokumentacja została dostarczona w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi i opłacona
w marcu 2008 r ze środków niewygasłych 2007 r.
Zakłada się wybudowanie krytej pływalni miejskiej z niewielką częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, po-mieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią i zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownią na 112 miejsc siedzących. Zostanie wybudowany basen pływacki 25 m x 12,5 m, o głębokości 1,2 m do 1,8 m; basen rekreacyjno- sportowy o wymiarach 6x13m
z dwoma torami pływackimi i głębokością zmienna 0,9 do 1,2 m wraz z częścią rekreacyjna tj. Zje-zjeżdżalnie ( 60 m i 10 m ), ławeczka napowietrzająca, ławeczkami do masażu, parasol wodny, bicze i gejzery podwodne a także 2 jacuzzi. W sąsiedztwie hali basenowej zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbędne do funkcjonowania obiektu i pomieszczenia dla ratowników. Na piętrze przewiduje się zagospodarowanie obiektu na potrzeby odnowy biologicznej, zespól rehabilitacji z fitnessem i elementami SPA tj. sale fitness, siłownia, pomieszczenia do masażu i krioterapii, grota, solna solarium, sauna fińska, turecka, jacuzzi) oraz bufet z zapleczem i zespół kawiarniany. Obiekt będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu może przebywać jednocześnie ok. 420 osób korzystających z różnych form zajęć sportowo- rekreacyjnych i uczestniczących imprezach towarzyszących. Planowane zakończenie budowy pływalni – 2011 r.
W marcu 2008 r. opłacono zaliczkę na rzecz opłaty przyłączeniowej obiektu pływalni do sieci elektroenergetycznej - część opłacona z tego zadania to kwota 4.463,88 zł.
Na zadanie opracowywane zostało studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy.

Po przygotowaniu SIWZ wraz z załącznikami na budowę pływalni miejskiej przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę obiektu. W dniu 18.08.2008 r. przekazano ogłoszenie o przedmiotowym przetargu do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W w/w Dzienniku ogłoszenie ukazało się w dniu 21.08.2008 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży.
Termin przetargu 29.09.2008 r.
W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę miejskiej pływalni przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży" ujętej jako Projekt p.n. „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” z terminem otwarcia ofert 21.10.2008r wzięło udział 10 firm. :



Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
(w zł.)
1
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” Sp.zo.o 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37 c
35 983 506,16 zł brutto

2
Konsorcjum : Lider : Przedsiębiorstwo Budowlano -Montażowe „FLISBUD „Stanislaw Flis ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25 23-300 Janów Lubelski
Partner: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „TERMOCHEM” Sp.zoo ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24- 110 Puławy

38 809 240,29 zł brutto

3
WARBUD S A
02-342 Warszawa
ul. Jerozolimskie 162A


41 967 497,27 zł brutto
4
Przedsiębiorstwo Budowlane
JAZ-BUD Sp.z o.o ul. Hetmańska 42
15-727 Białystok
36 011 130,64 zł brutto
5
Przedsiębiorstwo Budowlane”POLBUD”
Ul.Żwirki i Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
38 823 176,40zł brutto
6
Konsorcjum : Lider -BUDBAUM S.A ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B . 15-381 Białystok
Partner: TIWALL Sp.z o.o 01-360 Warszawa ul.Człuchowska 9
Partner Holma Sp.z o.o 05-082 Stare Babice ul.Mizikowskiego 3

34 977 937,19zł brutto
7
PRZEMYSŁÓWKA Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding
Sp. z o.o 10- 508 Olsztyn
ul. Mickiewicza 21/23
37 781 304,41 zł brutto
8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe „ZAMBET”S.A.06-100 Pułtusk ul. Wojska Polskiego 52A
35 555 801,11zł brutto
9
Konsorcjum : Lider :INSTAL Białystok SA
ul. E. Orzeszkowej 32 15 - 084 Białystok
Partner : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. ul. Brzeska 156 21-500 Biała Podlaska
34 872 214,71 zł brutto
10
Konsorcjum: Lider:MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa
Partner: Elektromeks Sp. z o.o ul.Olszewskiego 8 20-471 Lublin
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp.z o.o ul.Olszewskiego 8
20-471 Lublin
Partner:”FLOREXPOL BIS”Sp.z o.o ul.Izerska 3 20-868 Lublin
Partner:Telekomm Sp.z o.o ul . Wojciechowska21B 20-704 Lublin
Partner : Acciona de Europa18 Parque Empresariar la Moraleja ,28108 Alcobendas, Madryt Hiszpania
39 867 187,13zł brutto

Jako najkorzystniejsza została wskazana oferta z ceną brutto: 34 872 214,71 zł.
Konsorcjum Firm :
Lider :INSTAL Białystok SA
ul. E. Orzeszkowej 32 15 - 084 Białystok
Partner : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o.
ul. Brzeska 156 21-500 Biała Podlaska.
Po uchwaleniu budżetu na 2009r i przyjęciu do realizacji tej inwestycji przez Radę Miasta zostanie podjęta decyzja o rozstrzygnięciu przetargu.
Wniosek znajduje się na liście indykatywnej RPOWP. Została pozytywnie zakończona ocena formalna i merytoryczna projektu w Urzędzie Marszałkowskim. W dn. 12 lutego 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.393.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r. - 1.380.129 zł.

3. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
PLAN- 4.443.241 zł
Postępowanie o udzielenie zamówienia na remont i modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży było przeprowadzane dwukrotnie w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwszy przetarg był ogłoszony w dniu 06.02.2008 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 05.03.2008 r. , drugi przetarg był ogłoszony w dniu 05.03.2008 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 27.03.2008 r. W obydwu postępowaniach nie zostały złożone żadne oferty.
Następnie przeprowadzono postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
Do udziału w postępowaniu w dniu 09.04.2008 r. wysłano zaproszenia do 10 firm, z których
5 wzięło udział w negocjacjach. Zaproszenia do złożenia ofert wysłane zostały w dniu 30.04.2008 r., termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 12.05.2008 r. W wyniku zadawanych przez Wykonawców pytań do SIWZ, złożonych protestów dot. SIWZ i udzielanych na nie odpowiedzi termin złożenia ofert został zmieniony na 27.05.2008 r. Ostatecznie oferty złożyło
2 wykonawców:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „POLBUD” Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim - cena oferty netto wynosi 7.714.913,05 zł , plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 9.412.193,92 zł.
Termin wykonania 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
12.„PRZEMYSŁÓWKA” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING Spółka z o.o. w Olsztynie - cena oferty netto wynosi 9.846.383,65 zł , plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 12.012.588,05 zł.
Termin wykonania 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
W dniu 29.05.2008 r. wybrano wykonawcę robót - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „POLBUD” Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Na czynności Zamawiającego dotyczące wyboru i oceny ofert obaj Wykonawcy złożyli protesty. W dniu 16.06.2008 r. rozstrzygnięto w/w protesty odrzucając obydwie oferty i unieważniając postępowanie. Od rozstrzygnięcia protestów obaj Wykonawcy złożyli odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Odwołania zostały rozpatrzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 02.07.2008 r. Unieważnienie postępowania wyrokiem KIO zostało potwierdzone.
W dniu 04.07.2008 r. zostało wysłane zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO „POLBUD” Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 07.07.2008 r. zawarto umowę z w/w Przedsiębiorstwem na remont i modernizacje basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży – kwota ustalonego w umowie wynagrodzenia wykonawcy wynosi 9.412.193,92 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 06.10.2009 r.

Plac przekazano Wykonawcy w dniu 14.07.2008r, trwają roboty budowlane, stan zaawansowania rzeczowo-finansowego na koniec roku wynosi 3 139 541,88 zł brutto (zaawasowanie 33%)
Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pomimo pozytywnej weryfikacji Projekt nie znalazł się na liście inwestycji dofinansowywanych z RPO WP.
Na zadanie opracowano studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 4.443.241., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 1.519.797 zł.

4. Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta
PLAN- 200.000 zł
Przy ulicy Nowogrodzkiej 6, - wymiar placu: (11,00m x 26,00m) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, korytowaniu podłoża, ustawieniu obrzeży trawnikowych i wykonaniu podłoża piaskowego,
- montaż urządzeń zabawowych: - zestaw zabawowy o wymiarach (8,78 m x7,52 m) szt.1, piaskownica szt. 1, huśtawka ramieniowa pojedyńcza szt. 1 , huśtawka wagowa szt.1, huśtawka na sprężynie szt.2, ławka z bali szt.4.
Osiedle Młodych – wymiar placu: (17,0m x 18,0m) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej piaskownicy betonowej, zdjęciu humusu, wykonaniu podłoża piaskowego, przesunięciu nasypu, naprawie ogrodzenia boiska do piłki nożnej z siatki,
- montaż urządzeń zabawowych – zestaw zabawowy o wymiarach (8,78m x 7,52 m)szt.1, piaskownica szt.1, huśtawka ramieniowa podwójna szt.1, równoważnie równoległe szt. 1, huśtawka na sprężynie szt.3, ławka z bali z oparciem szt. 4.
na terenie przy ulicy Rządowej 10 – wymiar placu: (14,00m x 15,00m) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej piaskownicy betonowej, fragmentów chodników i obrzeży trawnikowych, ustawieniu obrzeży trawnikowych, wykonaniu podłoża piaskowego, wykonaniu ogrodzenia,
- montaż urządzeń zabawowych – zestaw zabawowy o wymiarach (5,60m x 8,86m) szt. 1, huśtawka ramieniowa podwójna szt.1, huśtawka na sprężynie szt. 2, piaskownica szt.1, huśtawka wagowa szt. 1, ławka z bali z oparciem szt. 2.
na terenie przy ulicy Wojska Polskiego 29 – wymiar placu: (17,0m x 18,0) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, korytowaniu, ustawieniu obrzeży betonowych, wykonaniu podłoża piaskowego,
-montaż urządzeń zabawowych: - zestaw zabawowy o wymiarach (6,04m x 6,44m) szt. 1, huśtawka podwójna szt. 1, huśtawka ważka szt. 1, huśtawka sprężynowa skuter szt. 2, piaskownica szt. 1, ławka szt. 3.
na terenie przy ulicy Wojska Polskiego (przedszkole) – wymiar placu ( 17,00m x 18,00 m)
z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej piaskownicy, usunięciu karpy, zdjęciu humusu, wykonaniu podłoża piaskowego, wykonaniu ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych, wykonaniu oświetlenia,
- montaż urządzeń zabawowych – zestaw zabawowy o wymiarach (1,36m x 1,88m) szt. 1., zestaw zabawowy o wymiarach (1,36m x 5,30m) szt. 1, piaskownica szt. 1, huśtawka na sprężynie szt. 2, karuzela tarczowa szt. 1, ławka szt. 2.

Roboty związane z przygotowaniem placów zabaw do ustawienia urządzeń zabawowych wykonały służby MPGKiM ZB w Łomży w ramach kosztów przedstawionych wcześniej w kosztorysach tj. na kwotę 79.585,42 zł brutto. Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych zlecono w drodze przetargu nieograniczonego firmie: Biuro Regionalne – NOVUM Jolanta Pędzisz, Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń za kwotę brutto: 99.998,52 zł.
Wykonanie ogrodzenia przy ulicy Rządowej zlecono firmie: GOMET Karol Gontarski Mątwica 46 18-414 Nowogród za kwotę brutto: 10.382,20zł.
W dniu 11 lipca 2008 roku zgłoszono zakończenie robót związanych z wykonaniem placów zabaw na przedmiotowych posesjach. W dniu 17 lipca 2008 roku dokonano odbioru robót przez Urząd Miasta w Łomży.
Ponadto zamówiono:
1.dodatkową huśtawkę podwójną do ustawienia na placu zabaw przy ulicy Wojska Polskiego – przedszkole. Termin dowozu urządzenia wyznaczono na dzień 23 lipca 2008 roku, termin ustawienia na dzień 25 lipca 2008 roku,
2.dostawę koszy parkowych w ilości 12 szt.- w terminie (tj. do dnia 04.08.2008 r.).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 199.810 zł. Zadanie rozliczone drukami OT.

5. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu
Konstytucji 3 Maja w Łomży
PLAN- 2.004.296 zł
Kontynuacja zadania z 2007 r.
1/ Ogłoszono przetarg w dniu 29.05.2008r z terminem otwarcia ofert na dzień 19.06.2008r na posadzkę przemysłową . Nie wpłynęła żadna oferta i w dniu 19.06.2008r ogłoszono II przetarg na posadzkę przemysłową W dniu 10.07.2008r otwarcie ofert; wpłynęła 1 oferta ;10.07.2008r wybór oferty najkorzystniejszej z ceną brutto 220 949,48zł ,w dniu 18.07.2008r. została zawarta umowa
z firmą Zakład Budowlano Drogowy “SJ” Szymański Jarząbek sp.j. ul. Sitarska 20 18-300 Zambrów z terminem realizacji 08.08.2008r.
Wobec konieczności wykonania robót dodatkowych 07.08.2008r.podpisano aneks zwiększając wartość robót o 21 867,41zł ,a zakończenie robót wyznaczając na 22.08.2008r.Roboty wykonane
i odebrane
2/Na dostawę i montaż urządzeń Skateparku ogłoszono przetarg na: 04.07.2008r. z terminem otwarcia ofert 18.07.2008r.
W dniu 21.07.2008r. : wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i montaż urządzeń Skateparku z ceną brutto 804 421,10zł zawarcie umowy z Wykonawcą AMERICAN RAMP COMPANY USA w dniu 08.08.2008r z terminem realizacji 15.10.2008r.
W dniu 14.10.2008r. ze względu na przedłużenie procedury przetargowej w związku z wniesionym protestem a w konsekwencji opóźnień dostawy urządzeń SKATE PARKU drogą morską z USA podpisano Aneks terminowy z nowym terminem zakończenia robót :15.12.2008r.
W dniu 15.12.2008r roboty SKATEPARKU zostały odebrane protokólarnie. Rozpoczęto procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie z PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży.
3/ Zamówienie złożone/udzielone 18.06.2008r. firmie MPGKiM 18-400 Łomża . Wartość robót brutto :282 503,87 zł ; termin: 15.09.2008r. Zakres wykonywanych robót w ramach w/w zamówienia : roboty budowlane w zakresie dojść i dojazdów oraz drogi i kanalizacji deszczowej.
4/przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego na zadaniu Budowa zespołu terenowych obiektów 0sportowo rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja w Łomży : 03.09.2008r. ogłoszenie
o zamówieniu z terminem składania ofert 24.09.2008r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty ; 30.09.2008r. została wybrana najkorzystniejsza oferta.
W dniu 08.10.2008r. została zawarta umowa z Wykonawcą SPEED SPORT Sp.z o.o w Warszawie z terminem realizacji 17.11.2008r. Pomimo kilkakrotnych monitów w formie pism i telefonów oraz telefonicznej rozmowy Pana Prezydenta z Prezesem SPEED Sportu roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały rozpoczęte.
Kroki prawne związane z w/w zostaną określone i podjęte od 18.11.2008r.
W wyniku złożenia wniosku w dn. 28. 04. 2008 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach sportowych osiedla Konstytucji 3 Maja ŁSM podpisano umowę w dn. 19 listopada 2009 r.
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w kwocie 199 900 zł. Z uwagi na nie podjęcie realizacji tej inwestycji przez wykonawcę podpisano aneks w dniu 30 stycznia 2009 r. na wykorzystanie tej kwoty do lipca 2009 r.
W dniu 17.12.2007r Miasto Łomża zawarło umowę z fimą ARSPLAY Wojciech Smoczkiewicz
z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Lipą 8 lok. 96 na dostawę i montaż urządzenia o nazwie COSMO BASE. Termin realizacji zamówienia:
1.dostawa do 24.12.2008r.
2.montaż do 30.01.2009r.
Wartość zamówienia wynosi: 66 220,86 zł brutto. W dniu 27.12. 2008r. Dostawca dostarczył urządzenie do MPGKiM w Łomży przy ul. Poznańskiej 141.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.004.105 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 572.786 zł. Zadanie rozliczone drukami OT.

6. Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację w hali sportowej przy SP 9
PLAN- 50.000 zł
Istnieje potrzeba zainstalowania klimatyzacji na hali sportowej. Brak odpowiedniego wietrzenia jest szczególnie odczuwany w trakcie masowych imprez zarówno sportowych jak i kulturalnych.
W dniu 06.02.2008r udzielono zamówienia dla Przedsiębiorstwa Projektowo- Inwestycyjnego„ ROGE R” Romuald Wiktorzak ul. Przykoszarowa 23/3 18-400 Łomża na wykonanie dokumentacji klimatyzacji w Sali Sportowej w SP 9 za kwotę 50 000,0zł brutto z terminem realizacji do 30.06.2008r. Dokumentacja została dostarczona. w terminie.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 50.000 zł.

7. Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym
PLAN- 1.894.900 zł
Inwestycja jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej w 2006 r. Inwestycja została rozpoczęta w 2007 r. Była współfinansowana przez Ministerstwo Sportu ( 940,6 tys. zł).
Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bernatowicza 4 w Łomży. Istniejący budynek basenu nie jest użytkowany od kilku lat i uległ dewastacji. W dobrym stanie technicznym pozostała konstrukcja stalowa.
Wykonawcą robót była, wybrana w 2007 roku, firma AZBUD+ z Białegostoku.
Zakres rzeczowy robót obejmował:
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegające na: rozebraniu obudowy ścian zewnętrznych budynku, pokrycia dachowego, niecki basenu, usunięciu ścian wewnętrznych i ścianek działowych oraz pozostałych instalacji i kanałów wentylacyjnych.
Roboty budowlane:
budowa nowych ścian zewnętrznych, murowanych, ocieplonych, styropianem - 538,27 m2, wzmocnienie konstrukcji stalowej (ze względu na wymagania nowej normy obciążeniowej śniegiem) - 7,059t, wykonanie nowego pokrycia dachu - 746,32m2, zasypanie części piwnic -
821 m3 i wykonanie nowej posadzki w sali na poziomie dna niecki basenu, wykonanie nowych ław fundamentowych, wieńców, schodów i opaski - 101,01 m2 B20, wymurowanie nowych ścian działowych dla zaplecza sanitarnego - 409,88m2, wykonanie nowych instalacji sanitarnych
i elektrycznych, wykonanie nowych nawierzchni podłogowych
i posadzkowych - 707,48m2, wykonanie robót wykończeniowych,
Roboty branży elektrycznej:
wykonanie wewnętrznych linii zasilających, wykonanie tablic rozdzielczych TG,TO,TS, TW
(w jednej obudowie), wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i gniazd siłowych, wykonanie instalacji odgromowej i powierzchni ekwipotencjalnych, wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, montaż opraw oświetleniowych (różne typy) - ok. 140 szt. ułożenie przewodów elektrycznych (różnego typu) - ok. 2500Mb, wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielnicy w węźle cieplnym, z wyłączeniem instalacji technologicznej.
Roboty branży sanitarnej - instalacje wod.-kan. wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej
z rur miedzianych w zakresie średnic 15-42 mm, instalacji centralnego ogrzewania
i zasilenia nagrzewnic z rur miedzianych twardych w zakresie średnic 15-54mm, podłączenia 10 rur spustowych z budynku do zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hali sportowej dla 3 układów nawiewno-wywiewnych w oparciu
o centrale grzewczo-wentylacyjne VS firmy VTS-CLIMA, wykonanie trójfunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej.
Parametry budynku po modernizacji:
Kubatura budynku – 4200,00m3,
Powierzchnia zabudowy - 804,96 m2,
Powierzchnia całkowita użytkowa – 707,48m2.
W budynku zaprojektowano:
salę sportową o pow. 266,96m2 z podłogą sportową drewnianą na legarach, salę do gry w tenisa stołowego (lub siłownię) o pow. 67,50m2 z podłogą sportową o nawierzchni sztucznej Gamrat, salę gimnastyczną o pow. 57,11m2 z podłogą sportową drewnianą na legarach, zaplecze o pow. 315,91 m2 (przebieralnie z sanitariatami, magazyny, pokój dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze) posadzkami standardowymi - gres, terakota, wykładziny podłogowe wg PT. Ściany osłonowe zostaną wykonane z cegły Max i ocieplone styropianem metodą lekką z tynkiem akrylowym. Dach z blachy trapezowej, ocieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe z zachowaniem klasy odporności pożarowej, szklenia, samozamykaczy, z zachowaniem parametrów podanych w projekcie. Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe. Inwestycja została zakończona, wszystkie prace wyszczególnione powyżej
w zakresie rzeczowym robót, zostały wykonane w 100%. Wykonawca zgłosił zakończenie robót
w dniu 23.06.2008r, w dniu 24.06.2007r została powołana komisja odbioru końcowego, w dniu 03.07.2008r podpisany został protokół odbioru końcowego - obiekt przekazano w użytkowanie Dyrekcji ZSO. W dniu 07.07.2008r wpłynęła faktura końcowa na sumę 57755,54zł oraz faktura końcowa na roboty dodatkowe na sumę 28002,49zł ( wartość robót dodatkowych wyniosła 1582,44+28002,49=79584,93zł).
W dniu 23.10.2008r. ogłoszono przetarg na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej w ramach zadania: „Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy
I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. W dniu 5.11.2008r. odbyło się otwarcie ofert. Oferta nr 1
z firmy „Best Sport Pro” Sp. z o.o. z Żywca była na wartość: 177 998,00 zł., a oferta nr 2 z firmy „Sport Plus” Szymon Niepsuj z Myślenic na kwotę: 254 038,16 zł. Zamawiający wybrał ofertę nr 1 (kryterium – najniższa cena), tj. firmy: „Best Sport Pro” Sp. z o.o. z Żywca . Protokół odbioru został podpisany w dniu 10.12.2008r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.696.258 zł. Zadanie rozliczono drukami OT. Na ww. inwestycje pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( umowa z dn. 3 października 2007 r. oraz aneks NR 1 z dn. 4 lutego 2008 r. ) wysokość dofinansowania
w 2008 r. zawiera tabela.



Przygotowano:
w Wydziale Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Łomży

Marzec, 2009 r.




Wykonanie finansowe i rzeczowe inwestycji w zakresie ulic w 2008 r.

Lokalizacja
Koszt
Nawierzchnie jezdni, parkingi
Chodniki
Wjazdy,
zatoki wysepki
Ścieżki rowerowe

OGÓŁEM
(m2)




(zł)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)


1.
Ul. Nadnarwiańska
(asfalt -340 m)
1033485
2185
658
216
2235
5 294


2.
ul. Szosa Zambrowska
(asfalt -1122,0 m)
571.429
11 050
1.075
514

1300
15 283


3.
ul. Żeromskiego
( kostka- 306 m)
591152
1839
1135
522



3 496


4.
Ul. Prusa
( kostka- 230 m)
347821
1 695
563
40


2 298


5.
Ul.Skowronka
(asfalt,411 m)
511 711
2605




2 605


6.
Ul.Sybiraków
( asfalt- 297 m)
713989
2.303
1.210
236

3 749


7.

Ul.Kierzkowa
( asfalt- 350,0 m)
1030658
2 538
1 004
443

3 985


8.
Ul.Fabryczna
(płyty ,142m,)
232482
711
247
111

1069



Razem ( 3 198m)

10.171.727

11576

3546

1520
3535
37 779



Oświetlenie ulic, linie kablowe, telekomunikacyjne



Lokalizacja

Koszt (zł)
Zakres rzeczowy

1.
Ul. Szosa Zambrowska


89413
290 m. linii kablowej 15 KV

2.
Ul. Szosa Zambrowska


202884
2031 m. linii kablowej oświetleniowej,38 słupów

3.
Ul. Sybiraków


54080
368 m. linii kablowej oświetleniowej,9 słupów

4.
Ul. Prusa

15990
143 m linii kablowej oświetleniowej, 3 słupy


Razem


362.367
2 832 m




Kanalizacja deszczowa




Lokalizacja

Koszt (zł)
Zakres rzeczowy


1
Ul. Szosa Zambrowska

294166
393,0 m ( Dn 400, 300, 200 mm)


2
ul. Nadnarwiańska

386148
352m (Dn 400,315,160 mm)


3
Ul. Sybiraków

155170
395 (Dn 315 i 160 mm)


4
Ul. Fabryczna

63773
73,0 m Dn 250 mm


5
Ul. Łagody

85249
367 m (Dn 630,500,200 mm)



Ul. Kraska-II etap

284400
277 m ( Dn 500,400,300,200 mm)



Razem

1.183.657

1 857 m
























WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w 2008 roku
(zł)

L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Źródło finansowania
Przyznana kwota dofinansowania na 2008 rok
Kwota wykorzystana
Pozostało do wykorzystania
1
Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
694 000,00
453 976,20
240 023,80
2
Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012
Budżet państwa
333 000,00
333 000,00
0,00
dotacja z Województwa Podlaskiego
333 000,00
333 000,00
0,00
3
Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
199 900,00
0,00
199 900,00
4
Budowa ul. Szosa Zambrowska
Rezerwa celowa
1 130 000,00
1 130 000,00
0,00
5
Budowa ulic:
Szosa Zambrowska,
Sybiraków,
Kpt. Skowronka,
Kierzkowa
Nadnarwiański ciąg komunikacyjny
Budżet państwa
( Kontrakt Wojewódzki )
2 558 043,00
510 712 ,00
465 476,00
258 712,00
514 283,00
808 860,00
2 558 043,00
510 712 ,00
465 476,00
258 712,00
514 283,00
808 860,00
0,00
6
Budowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie
(kwota umorzenia przeznaczona na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5)
Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
0,00
200 000,00
0,00
OGÓŁEM
5 247 943,00
5 008 019,20
439 923,80
Udział środków zewn. w wydatkach inwestycyjnych ogółem
12%
12,1%

Udział środków zewnętrznych w zrealizowanych płatnościach
18%
17,2%


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński





Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.


Dochody budżetu miasta za 2008 r.








Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
§
Plan na 01.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
% wyk. planu (7/6)
1
2
3
4
5
6
7
8
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
0
16 542
16 693,84
100,92%
 
01095
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
 
0
16 542
16 693,84
100,92%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
152,41
0,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
 
16 542
16 541,43
100,00%
050
 
Rybołówstwo i rybactwo
 
1 000
1 000
690,00
69,00%
 
05095
Pozostała działalność
 
1 000
1 000
690,00
69,00%
 
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie /
0490
1 000
1 000
690,00
69,00%
600
 
Transport i łączność
 
0
2 716 702
2 716 703,32
100,00%
 
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 
0
1 467 779
1 467 779,56
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
6290
 
148 207
148 207,56
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
6430
 
1 319 572
1 319 572,00
100,00%
 
60016
Drogi publiczne gminne
 
0
1 248 923
1 248 923,76
100,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
10 452
10 452,96
100,01%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
6330
 
1 238 471
1 238 470,80
100,00%
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
2 862 286
3 317 063
3 482 458,46
104,99%
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
2 862 286
3 317 063
3 482 258,46
104,98%
 
 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0470
912 286
912 286
926 534,94
101,56%
 
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /adiacenty-50 000zł, renta planistyczna-200 000zł/
0490
250 000
250 000
191 091,30
76,44%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
3 605,29
0,00%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
550 000
550 000
538 391,87
97,89%
 
 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760
50 000
50 000
132 103,05
264,21%
 
 
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytk. wieczyst.
0770
700 000
1 083 000
1 197 948,98
110,61%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
100 000
0
 
0,00%
 
 
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
20 000
20 000
4 970,49
24,85%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
7 000
21 930,30
313,29%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
30 000
40 000
38 751,00
96,88%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
250 000
404 777
426 931,24
105,47%
 
70095
Pozostała działalność
 
 
 
200,00
0,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
200,00
0,00%
710
 
Działalność usługowa
 
355 000
367 773
312 654,91
85,01%
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
0
0
307,44
0,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
307,44
0,00%
 
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
 
85 000
105 000
49 545,79
47,19%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat
2110
85 000
105 000
49 545,79
47,19%
 
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 
20 000
0
0,00
0,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
20 000
 
 
 
 
71015
Nadzór budowlany
 
250 000
262 773
262 801,68
100,01%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
44,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
250 000
262 773
262 757,68
99,99%
750
 
Administracja publiczna
 
1 160 000
2 312 268
2 499 366,27
108,09%
 
75011
Urzędy Wojewódzkie
 
700 000
730 419
723 388,03
99,04%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
1 241,53
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
509 000
509 000
509 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
176 000
206 419
206 419,00
100,00%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
15 000
15 000
6 727,50
44,85%
 
75023
Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /
 
431 000
1 389 416
1 581 566,92
113,83%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
4 000
12 121
16 585,79
136,84%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
26 000
26 000
26 278,85
101,07%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
1 500,00
 
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
24,76
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
400 000
1 341 720
1 527 459,74
113,84%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
1 000
9 575
9 717,78
101,49%
 
75045
Komisje poborowe
 
29 000
29 000
28 878,38
99,58%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
29 000
29 000
28 878,38
99,58%
 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 
0
163 433
163 433,84
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
2705
 
163 433
163 433,84
100,00%
 
75095
Pozostała działalność
 
 
 
2 099,10
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
2 099,10
 
751
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,00%
 
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
10 256
9 115
9 115,00
100,00%
754
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
5 032 000
5 229 273
5 274 161,40
100,86%
 
75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
4 882 000
4 990 713
4 991 866,87
100,02%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
7 000
8 168,16
116,69%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
4 732 000
4 743 713
4 743 693,80
100,00%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
 
4,91
 
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260
 
25 000
25 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
6410
150 000
195 000
195 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6610
 
10 000
10 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6620
 
10 000
10 000,00
100,00%
 
75416
Straż Miejska
 
150 000
238 560
282 294,53
118,33%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0570
150 000
215 163
242 614,20
112,76%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
 
23 397
39 644,77
169,44%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
32,30
 
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
3,26
 
756
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
65 972 408
67 360 477
72 412 110,13
107,50%
 
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 
305 000
305 000
337 311,19
110,59%
 
 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
0350
300 000
300 000
334 960,89
111,65%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
5 000
5 000
2 350,30
47,01%
 
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .
 
15 091 089
14 026 089
13 138 382,76
93,67%
 
 
Podatek od nieruchomości
0310
13 740 150
13 275 150
12 438 391,45
93,70%
 
 
Podatek rolny
0320
97
97
97,00
100,00%
 
 
Podatek od środków transportowych
0340
477 000
477 000
458 298,31
96,08%
 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500
660 000
60 000
19 821,00
33,04%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
36,00
 
 
 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2680
213 842
213 842
221 739,00
103,69%
 
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .
 
7 510 850
8 228 696
9 384 116,39
114,04%
 
 
Podatek od nieruchomości
0310
4 788 544
4 788 544
5 457 523,46
113,97%
 
 
Podatek rolny
0320
95 000
95 000
118 016,41
124,23%
 
 
Podatek leśny
0330
306
306
366,14
119,65%
 
 
Podatek od środków transportowych
0340
819 000
819 000
818 579,75
99,95%
 
 
Podatek od spadków i darowizn
0360
200 000
217 846
279 126,68
128,13%
 
 
Podatek od posiadania psów
0370
144 000
144 000
120 898,56
83,96%
 
 
Wpływy z opłaty targowej
0430
460 000
460 000
444 601,00
96,65%
 
 
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
0450
 
 
 
 
 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500
1 000 000
1 700 000
2 139 375,57
125,85%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
4 000
4 000
5 628,82
140,72%
 
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw
 
3 660 000
3 760 000
4 142 354,79
110,17%
 
 
Wpływy z opłaty skarbowej
0410
1 300 000
1 300 000
1 273 330,32
97,95%
 
 
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420
1 100 000
1 100 000
1 285 679,00
116,88%
 
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw
0490
490 000
590 000
676 249,40
114,62%
 
 
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
20 000
20 000
19 132,36
95,66%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
228,80
 
 
 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480
750 000
750 000
886 659,01
118,22%
 
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
 
 
1 075,90
 
 
75619
Wpływy z różnych rozliczeń
 
230 000
75 223
64 767,26
86,10%
 
 
Wpływy z różnych rozliczeń
0690
 
 
15 471,96
 
 
 
Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
230 000
75 223
49 295,30
65,53%
 
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
30 652 340
32 142 340
35 571 924,15
110,67%
 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010
29 452 340
29 452 340
32 666 240,00
110,91%
 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020
1 200 000
2 690 000
2 905 684,15
108,02%
 
75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
8 523 129
8 823 129
9 773 253,59
110,77%
 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010
8 273 129
8 273 129
9 175 908,00
110,91%
 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020
250 000
550 000
597 345,59
108,61%
758
 
Różne rozliczenia
 
76 520 192
85 927 999
86 233 019,66
100,35%
 
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 
64 348 730
69 153 717
69 153 717,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa / powiat
2920
36 671 647
39 868 618
39 868 618,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/
2920
27 677 083
29 285 099
29 285 099,00
100,00%
 
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 
0
1 630 386
1 630 386,00
100,00%
 
 
Uzupełnienie subwencji ogólnej
2750
 
500 386
500 386,00
100,00%
 
 
Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu
2790
 
1 130 000
1 130 000,00
100,00%
 
75803
Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów
 
939 807
939 807
939 807,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
939 807
939 807
939 807,00
100,00%
 
75807
Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin
 
4 669 036
4 669 036
4 669 036,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
4 669 036
4 669 036
4 669 036,00
100,00%
 
75814
Różne rozliczenia finansowe
 
0
3 470 030
3 775 050,66
108,79%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
3 470 030
3 775 050,66
108,79%
 
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 
3 233 639
2 733 247
2 733 247,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
3 233 639
2 733 247
2 733 247,00
100,00%
 
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
 
3 328 980
3 331 776
3 331 776,00
100,00%
 
 
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
3 328 980
3 331 776
3 331 776,00
100,00%
801
 
Oświata i wychowanie
 
3 047 289
4 138 941
4 128 617,65
99,75%
 
80101
Szkoły podstawowe
 
249 794
346 772
311 602,91
89,86%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
439,00
 
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
45 696
57 996
71 002,11
122,43%
 
 
Wpływy z usług
0830
190 000
107 948
107 947,44
100,00%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
2 021,37
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
2 230
5 439,97
243,94%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
0
164 500
83 965,64
51,04%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
14 098
14 098
40 787,38
289,31%
 
80102
Szkoły podstawowe specjalne
 
0
0
11 700,30
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
0
 
9 314,02
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
2 386,28
 
 
80104
Przedszkola
 
1 644 331
1 812 920
1 992 850,96
109,92%
 
 
Wpływy z usług
0830
1 644 331
1 679 264
1 785 362,39
106,32%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
76,50
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
79,74
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
13 280,33
 
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
27 032
27 032,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam .teryt.
2310
 
106 624
167 020,00
156,64%
 
80110
Gimnazja
 
45 715
59 721
95 697,74
160,24%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0570
 
 
3 091,91
 
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
573
654,00
114,14%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
33 800
47 233
68 309,91
144,62%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
 
 
4,59
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
11 915
11 915
18 514,09
155,38%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
5 123,24
 
 
80120
Licea Ogólnokształcące
 
38 546
97 796
125 683,77
128,52%
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
387
1 264,00
326,61%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
20 480
25 274
40 257,00
159,28%
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
49 531
49 530,36
100,00%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
18 066
22 604
34 589,68
153,02%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
42,73
 
 
80130
Szkoły zawodowe
 
76 717
89 717
153 105,45
170,65%
 
 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0570
 
 
1 080,86
 
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
1 461,00
 
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
51 647
58 187
84 086,83
144,51%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
25 070
31 530
62 843,76
199,31%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
3 633,00
 
 
80140
Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 
320 089
446 459
458 535,19
102,70%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
12 308
16 701
16 593,53
99,36%
 
 
Wpływy z usług
0830
305 781
425 273
435 002,88
102,29%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
2 000
4 485
4 695,06
104,68%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
2 243,72
 
 
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
0
0
960,00
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
960,00
 
 
80148
Stołówki szkolne
 
621 097
609 921
603 518,04
98,95%
 
 
Wpływy z usług
0830
621 097
609 921
592 295,73
97,11%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
11 222,31
 
 
80195
Pozostała działalność
 
51 000
675 635
374 963,29
55,50%
 
 
Wpływy z usług
0830
 
9 477
9 476,70
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
2130
 
60 966
49 452,00
81,11%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
51 000
605 192
316 034,59
52,22%
851
 
Ochrona zdrowia
 
34 000
34 000
20 557,60
60,46%
 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
 
 
259,00
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
259,00
 
 
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 
34 000
34 000
20 298,60
59,70%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/
2110
3 000
3 000
2 041,20
68,04%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
3 000
3 000
302,40
10,08%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze /
2110
28 000
28 000
17 955,00
64,13%
852
 
Pomoc społeczna
 
21 712 185
23 511 612
21 014 080,09
89,38%
 
85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 
544 270
574 270
543 201,11
94,59%
 
 
Wpływy z usług
0830
23 000
 
 
 
 
 
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
0680
1 200
1 200
7 426,02
618,84%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
 
23 000
20 277,97
88,17%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
1 800
1 800
7 992,82
444,05%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
2130
 
30 000
30 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
518 270
518 270
477 504,30
92,13%
 
85202
Domy Pomocy Społecznej
 
2 212 900
3 000 500
3 009 400,56
100,30%
 
 
Wpływy z usług
0830
600 000
694 998
708 726,27
101,98%
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
300
2 862
2 872,48
100,37%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
2 000
7 040
9 556,74
135,75%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
3 600
3 600
3 352,07
93,11%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
1 607 000
2 292 000
2 284 893,00
99,69%
 
85203
Ośrodki wsparcia
 
396 500
436 300
418 301,65
95,87%
 
 
Wpływy z usług "Klub Seniora"
0830
37 000
37 000
35 137,90
94,97%
 
 
Wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy
0830
22 500
22 500
13 931,75
61,92%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
306 000
323 800
322 273,99
99,53%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
31 000
47 000
40 658,95
86,51%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
 
299,06
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
6310
 
6 000
6 000,00
100,00%
 
85204
Rodziny zastępcze
 
329 465
329 465
300 124,30
91,09%
 
 
Wpływy z usług
0830
6 113
6 113
6 073,66
99,36%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
1 413,94
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
323 352
323 352
292 636,70
90,50%
 
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
13 918 000
14 026 761
12 561 980,93
89,56%
 
 
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
0900
 
2 000
1 000,03
50,00%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
0,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
13 918 000
13 977 700
12 498 956,43
89,42%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
39 061
56 268,77
144,05%
 
 
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
2910
 
8 000
5 755,70
71,95%
 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 
174 000
174 000
101 993,81
58,62%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
174 000
174 000
101 993,81
58,62%
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
2 865 000
2 835 000
1 955 571,62
68,98%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
80,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
900 000
870 000
849 519,14
97,65%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2030
1 965 000
1 965 000
1 105 972,48
56,28%
 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
 
699 000
788 790
799 077,20
101,30%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
20 000
32 700
49 896,46
152,59%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
947,83
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
679 000
756 090
748 232,91
98,96%
 
85220
Ośrodek interwencji kryzysowej
 
0
16 950
25 867,00
152,61%
 
 
Wpływy z usług
0830
 
 
9 723,34
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
0
16 950
16 143,66
95,24%
 
85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
 
50
3 497
3 686,63
105,42%
 
 
Wpływy z usług
0830
0
 
0,00
 
 
 
Pozostałe odsetki
0920
50
50
188,87
377,74%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
0
447
497,76
111,36%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
0
3 000
3 000,00
100,00%
 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
194 000
186 000
212 657,77
114,33%
 
 
Wpływy z usług
0830
75 000
75 000
102 477,23
136,64%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
56,72
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
366,24
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
119 000
111 000
109 474,74
98,63%
 
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
 
 
282,84
 
 
85231
Pomoc dla uchodzców
 
40 000
386 600
386 600,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
40 000
386 600
386 600,00
100,00%
 
85295
Pozostała działalność
 
339 000
753 479
695 617,51
92,32%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
7,40
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
500,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
339 000
679 700
624 202,59
91,84%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020
 
45 000
44 940,92
99,87%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
0
28 779
25 966,60
90,23%
853
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
193 446
373 950
373 639,19
99,92%
 
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 
7 452
7 452
11 310,85
151,78%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
7 452
7 452
11 310,85
151,78%
 
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 
154 000
154 000
154 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
154 000
154 000
154 000,00
100,00%
 
85395
Pozostała działalność
 
31 994
212 498
208 328,34
98,04%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
 
 
80,83
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
31 994
47 383
47 267,00
99,76%
 
 
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2008
 
160 748
156 722,62
97,50%
 
 
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009
 
4 367
4 257,89
97,50%
854
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
 
957 224
2 063 195
2 074 523,66
100,55%
 
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 
350
52 430
52 556,70
100,24%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
350
877
1 003,70
114,45%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
2 710
2 710,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
 
48 843
48 843,00
100,00%
 
85410
Internaty i bursy szkolne
 
956 874
1 110 330
1 129 588,19
101,73%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
18 598
18 598
20 194,09
108,58%
 
 
Wpływy z usług
0830
937 041
1 079 500
1 095 646,06
101,50%
 
 
Pozostałe odsetki
0920
1 235
12 232
13 748,04
112,39%
 
85415
Pomoc materialna dla uczniów
 
0
900 435
892 378,77
99,11%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
79,00
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130
0
15 433
15 433,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030
0
885 002
876 866,77
99,08%
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
455 294
1 299 175
1 305 612,51
100,50%
 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
0
511 628
511 327,35
99,94%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
27 614
27 614,09
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych żródeł
6290
 
140 352
140 352,44
100,00%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł - PHARE 2003 dla Programu MSP Podgórze
6291
0
343 662
343 360,82
99,91%
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
 
0
2 000
1 999,98
100,00%
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
2 000
1 999,98
100,00%
 
90002
Gospodarka odpadami
 
370 000
374 500
388 074,65
103,62%
 
 
Wpływy z usług
0830
370 000
370 000
383 830,90
103,74%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
2700
 
4 500
4 243,75
94,31%
 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
 
0
0
3 985,66
 
 
 
Wpływy z różnych opłat
0690
 
 
3 985,66
 
 
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 
4 500
0
0,00
 
 
 
Wpływy z opłaty produktowej
0400
4 500
 
 
 
 
90095
Pozostała działalność
 
80 794
411 047
400 224,87
97,37%
 
 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Szalet , Dworzec
0460
41 818
41 818
43 982,40
105,18%
 
 
Wpływy z dywidend
0740
 
150 000
150 000,00
100,00%
 
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
38 976
38 976
39 362,59
100,99%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
156 753
156 753,88
100,00%
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440
 
13 374
 
0,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6330
 
10 126
10 126,00
100,00%
921
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
35 000
1 195 539
1 192 359,94
99,73%
 
92106
Teatry dramatyczne i lalkowe
 
0
200 000
200 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
170 000
170 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.
6420
 
30 000
30 000,00
100,00%
 
92108
Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele
 
0
300 000
300 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
300 000
300 000,00
100,00%
 
92116
Biblioteki
 
35 000
245 539
245 539,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
150 539
150 539,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
35 000
35 000
35 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
6420
 
60 000
60 000,00
100,00%
 
92118
Muzea
 
0
450 000
446 483,60
99,22%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
375 000
375 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.
6420
0
75 000
71 483,60
95,31%
 
92195
Pozostała działalność
 
0
0
337,34
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
337,34
 
926
 
Kultura fizyczna i sport
 
800 000
1 860 900
1 518 861,75
81,62%
 
92601
Obiekty sportowe
 
0
666 000
714 371,62
107,26%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
48 371,62
 
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6330
 
333 000
333 000,00
100,00%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień między jst
6630
 
333 000
333 000,00
100,00%
 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
 
 
82,17
 
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
82,17
 
 
92695
Pozostała działalność
 
800 000
1 194 900
804 407,96
67,32%
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
4 520,76
 
 
 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260
300 000
894 800
453 976,20
50,73%
 
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM.
6290
500 000
300 100
345 911,00
115,27%
 
 
R a z e m
 
179 147 580
201 735 524
204 585 225,38
101,41%










*g - plan gminy







*p - plan powiatu






Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński

































Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 16 marca 2009r

Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań
rządowych i zleconych za 2008 rok



Dział

Wyszczególnienie
Plan
na 1.01.2008r
Plan po zmianach na 31.12.2008r
Wykonanie na 31.12.2008r
%
wykonania planu po zmianach

010

700

710

750

751




754


851

852

853



Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


-

30.000

355.000

714.000


10.256



4.882.000


34.000

15.488.000

154.000




16.542

40.000

367.773

744.419


9.115



4.938.713


34.000

15.896.100

154.000

16.541,43

38.751,00

312.303,47

744.297,38


9.115,00



4.938.693,80


20.298,60

14.315.477,06

154.000,00


100,00

96,88

84,92

99,98


100,00



100,00


59,70

90,06

100.00

Ogółem
21.667.256
22.200.662
20.549.477,74
92,56


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński








Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 16 marca 2009r


Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za 2008 r.

/ w złotych /
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
Dochody budżetu państwa
wykonanie
za 2008 rok
przekazane na dochody miasta
1
2
3
4
5
6






700
70005

950.000
1.707.725,00
426.931,24


0470
888.000
1.622.435,96
405.608,99


0750
15.000
10.501,66
2.625,41


0760
35.000
36.512,62
9.128,15


0770
12.000
34.805,38
8.701,34


0910
-
3.469,38
867,35






710
71015
0570
2.000
0
0






750
75011
0690
188.000
134.550,10
6.727,50






754
75411

1.000
98,10
4,91


0870
600
50,70
2,53


0920
0
47,40
2,38


0970
400
0
0






852
85203
0830
4.000
5,981,53
299,06






852
85212

26.000
119.441,88
57.243,53


0920
0
216,86
0


0970
26.000
119.225,02
57.243,53






852
85228

3.000
5.656,74
282,84


0830
3.000
5.653,76
282,69


0920
-
2,98
0,15
Ogółem
1.174.000
1.973.453,35
491.489,08


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński






Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.



Wydatki budżetu miasta za 2008r.



















Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
§
Plan na 01.01.2008r
Plan na 31.12.2008r.
Wykonanie na 31.12.2008r.
% wyk. (7/6)
 
2
3
4
5
6
7
8
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
584 921
601 463
261 317,73
43,4%
 
01030
Izby rolnicze
 
3 050
3 050
2 296,30
75,3%
 
 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2850
3 050
3 050
2 296,30
75,3%
 
01005
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
 
581 871
581 871
242 480,00
41,7%
 
 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
581 871
581 871
242 480,00
41,7%
 
01095
Pozostała działalność
 
0
16 542
16 541,43
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
 
16 542
16 541,43
100,0%
020
 
Leśnictwo
 
500
1 700
1 452,00
85,4%
 
02002
Nadzór nad gospodarką leśną
 
500
1 700
1 452,00
85,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
500
500
252,00
50,4%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
 
1 200
1 200,00
100,0%
600
 
Transport i łączność
 
19 486 432
18 074 069
17 501 130,97
96,8%
 
60004
Lokalny transport zbiorowy
 
4 439 452
3 475 631
3 475 629,79
100,0%
 
 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
2650
2 955 452
2 955 452
2 955 452,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6210
 
36 179
36 178,19
100,0%
 
 
Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap
6050
1 484 000
484 000
483 999,60
100,0%
 
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 
6 124 300
6 324 460
6 055 844,16
95,8%
 
 
Zakup usług pozostałych :
4300
2 139 300
2 109 300
2 006 837,71
95,1%
 
 
- letnie
 
1 329 300
1 329 300
1 328 823,25
100,0%
 
 
- zimowe
 
440 000
440 000
426 825,94
97,0%
 
 
- kanalizacja deszczowa
 
220 000
220 000
219 999,92
100,0%
 
 
- usługi niematerialne
 
150 000
120 000
31 188,60
26,0%
 
 
Zakup energii - sygnalizacja uliczna
4260
60 000
60 000
53 146,26
88,6%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
30 000
30 000
8 500,00
28,3%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
900 000
382 000
338 808,98
88,7%
 
 
Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii
4390
20 000
20 000
7 320,00
36,6%
 
 
Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska
6050
 
1 130 000
1 113 491,11
98,5%
 
 
Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy,dokumentacja/
6050
700 000
987 160
948 543,19
96,1%
 
 
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakonczenia do ul. Pilsudskiego)
6050
1 275 000
20 000
12 918,37
64,6%
 
 
Nadnarwiański ciąg komunikacyjny-ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska.Budowa mostu na rzece Łomżyczce.
6050
1 000 000
1 586 000
1 566 278,54
98,8%
 
60016
Drogi publiczne gminne
 
8 910 900
8 262 198
7 961 819,50
96,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
1 175 000
1 525 000
1 400 097,28
91,8%
 
 
- letnie
 
660 000
1 010 000
1 009 970,92
100,0%
 
 
- zimowe
 
450 000
450 000
327 213,44
72,7%
 
 
- kanalizacja deszczowa
 
65 000
65 000
62 912,92
96,8%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
7 261 000
6 112 298
5 944 656,05
97,3%
 
 
Budowa ul Kraska-II etap (przy kościele)
 
1 000 000
1 092 644
1 092 505,40
100,0%
 
 
Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE
 
800 000
251 840
133 108,96
52,9%
 
 
Modernizacja ul. Długiej
 
800 000
800 000
799 999,64
100,0%
 
 
Budowa ul. Kpt. Skowronka
 
430 000
765 471
756 151,33
98,8%
 
 
Modernizacja ul.Żeromskiego
 
1 300 000
591 152
591 151,79
100,0%
 
 
Budowa ulicy Sybiraków
 
1 095 000
923 239
923 238,63
100,0%
 
 
Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II
 
520 000
363 552
363 551,05
100,0%
 
 
Modernizacja ulicy Kierzkowej
 
1 000 000
1 008 400
1 008 397,61
100,0%
 
 
Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
 
316 000
316 000
276 551,64
87,5%
 
 
Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozuminienia pomiędzy gminami
6300
54 900
54 900
54 900,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
360 000
510 000
509 883,17
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek
4430
60 000
60 000
52 283,00
87,1%
 
60095
Pozostała działalność / opłata za grunty /
 
11 780
11 780
7 837,52
66,5%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 780
11 780
7 837,52
66,5%
630
 
Turystyka
 
199 060
719 060
719 060,00
100,0%
 
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 
199 060
719 060
719 060,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
49 060
69 060
69 060,00
100,0%
 
 
Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja, wykupy gruntów)
6050
150 000
650 000
650 000,00
100,0%
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
2 684 900
4 081 104
4 043 662,41
99,1%
 
70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
 
1 678 000
1 678 000
1 678 000,00
100,0%
 
 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
2650
1 028 000
1 028 000
1 028 000,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: koparko-ładowarka, samochód, ciągnik, drobny sprzęt
6210
650 000
650 000
650 000,00
100,0%
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
1 006 900
2 403 104
2 365 662,41
98,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
780 000
1 763 343
1 748 552,05
99,2%
 
 
- wykupy gruntów
 
780 000
1 763 343
1 748 552,05
99,2%
 
 
Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/
4430
1 900
1 900
1 773,54
93,3%
 
 
Podatek od towarów i usług
4530
0
21 411
12 535,38
58,5%
 
 
Wynagrodzenie bezosobowe
4170
170 000
70 000
67 514,36
96,4%
 
 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
 
275 000
272 784,38
99,2%
 
 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawych i innych jednostek organizacyjnych
4600
 
219 100
219 054,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
5 000
5 000
2 595,06
51,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
8 260
7 011,00
84,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
 
1 740
1 740,00
100,0%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
50 000
37 350
32 102,64
86,0%
710
 
Działalność usługowa
 
883 780
976 553
921 064,33
94,3%
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
405 000
485 000
484 980,86
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
310 000
425 610
425 609,26
100,0%
 
 
Wynagrodzenie bezosobowe
4170
95 000
59 390
59 371,60
100,0%
 
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
 
85 000
105 000
49 545,79
47,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
85 000
105 000
49 545,79
47,2%
 
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 
143 780
123 780
123 780,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
20 000
0
 
 
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-umowa na prowadzenie PZGiK
2320
123 780
123 780
123 780,00
100,0%
 
71015
Nadzór budowlany
 
250 000
262 773
262 757,68
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
 
717
716,52
99,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
60 000
63 582
63 577,64
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4020
121 200
133 242
133 239,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
12 700
12 012
12 011,05
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
35 020
33 129
33 128,79
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
4 750
5 055
5 053,91
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 000
3 190
3 188,07
99,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
2 000
510
509,11
99,8%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 000
311
310,50
99,8%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
4 030
4 533
4 533,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
2 000
1 191
1 191,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
2 000
1 485
1 484,08
99,9%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
560
560,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
600
2 366
2 365,78
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 000
827
826,23
99,9%
 
 
Zakup usług medycznych
4280
200
63
63,00
100,0%
750
 
Administracja publiczna
 
15 156 166
15 280 361
14 730 761,48
96,4%
 
75011
Urzędy Wojewódzkie
 
1 033 290
1 069 416
1 032 240,32
96,5%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
538
1 567
1 288,00
82,2%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
767 690
777 694
763 332,91
98,2%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
54 000
51 309
51 308,53
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
116 470
126 324
121 989,99
96,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
18 460
20 553
20 125,66
97,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
22 600
22 056
16 020,24
72,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 976
36 935
35 387,00
95,8%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 794
618
610,30
98,8%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
15 296
16 319
16 319,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
8 900
5 600
3 375,00
60,3%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
3 066
1 715
1 258,27
73,4%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
10 000
7 646
146,40
1,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 500
1 080
1 079,02
99,9%
 
75018
Urzędy marszałkowskie
 
0
200 000
197 969,20
99,0%
 
 
Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizaowane na podstawie porozumień między jst
6630
 
200 000
197 969,20
99,0%
 
75020
Starostwa powiatowe
 
2 594 083
2 730 876
2 707 866,13
99,2%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
746 470
778 470
777 700,84
99,9%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
54 000
54 793
54 792,07
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
117 000
121 000
120 623,66
99,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
18 650
19 650
19 384,55
98,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
360 000
440 546
440 352,47
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
180 000
201 346
200 567,95
99,6%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 085
1 685
1 388,95
82,4%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
21 244
18 132
18 132,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2320
1 072 270
1 072 270
1 072 270,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
10 800
10 300
2 049,20
19,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
2 044
2 044
0,00
0,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
7 154
7 154
185,44
2,6%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
3 066
3 066
0,00
0,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
300
420
419,00
99,8%
 
75022
Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /
 
376 629
376 629
343 160,52
91,1%
 
 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
352 913
352 913
329 130,50
93,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 546
8 546
6 589,27
77,1%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
12 038
12 038
6 621,05
55,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 615
1 615
0,00
0,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
3 300
800
520,00
65,0%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
313
313
0,00
0,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 904
404
299,70
74,2%
 
75023
Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /
 
10 344 818
10 060 493
9 716 748,16
96,6%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
4 435
4 435
3 188,16
71,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
6 468 214
6 457 726
6 239 991,10
96,6%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
449 000
420 856
420 855,10
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 006 530
993 437
967 555,89
97,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
160 340
160 733
160 732,58
100,0%
 
A
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
233 300
216 906
178 889,64
82,5%
 
 
Zakup energii
4260
162 000
172 000
171 335,66
99,6%
 
 
Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń ratusza-18 000zł)
4270
24 000
58 000
55 132,84
95,1%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
113 442
143 442
140 514,97
98,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
485 787
347 761
347 760,73
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
25 550
24 550
24 088,92
98,1%
 
 
Podróże służbowe zagraniczne
4420
 
1 000
514,90
51,5%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
 
100
50,00
50,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
132 844
131 458
131 458,00
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług
4530
3 373
3 373
2 153,58
63,8%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
7 154
7 154
6 410,57
89,6%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
17 885
19 885
19 055,40
95,8%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
85 848
85 848
71 820,17
83,7%
 
 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
4 599
2 599
34,06
1,3%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
6 643
4 643
451,86
9,7%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
70 000
58 000
49 473,36
85,3%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
17 375
25 207
19 184,43
76,1%
 
A
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
75 000
90 479
86 069,09
95,1%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
25 367
17 367
8 414,04
48,4%
 
 
Wyd.na zakupy inw. jedn. budż.- wyposażenia urzędu
6060
210 000
225 867
225 866,91
100,0%
 
 
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
6050
300 000
300 000
300 000,00
100,0%
 
 
Wirtualna Łomża-infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach
6050
250 000
40 000
39 740,00
99,4%
 
 
Przyłączenie do zasilania awaryjnego w energie elektryczną
6050
 
39 535
38 747,20
98,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
6 132
8 132
7 259,00
89,3%
 
75045
Komisje poborowe
 
29 000
29 000
28 878,38
99,6%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
19 720
19 410
19 410,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
859
851
850,64
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
114
138
137,20
99,4%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
4 680
4 181
4 062,39
97,2%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
234
453
452,55
99,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
 
990
989,42
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
232
231,19
99,7%
 
 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4400
3 159
2 700
2 699,99
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
234
45
45,00
100,0%
 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 
701 000
736 000
639 384,55
86,9%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
190 000
196 702
189 038,00
96,1%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
2810
 
7 200
7 200,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
20 000
41 098
41 097,15
100,0%
 
 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
3040
10 000
10 000
2 913,27
29,1%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
292 000
104 000
59 143,68
56,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
14 500
28 500
25 701,32
90,2%
 
 
Zakup usług pozostałych:
4300
148 000
322 000
294 370,34
91,4%
 
 
-promocja miasta
 
148 000
322 000
294 370,34
91,4%
 
 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
8 000
8 000
6 789,00
84,9%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
3 500
3 500
0,00
0,0%
 
 
Podróże służbowe zagraniczne
4420
6 000
6 000
4 611,56
76,9%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
9 000
9 000
8 520,23
94,7%
 
75095
Pozostała działalność
 
77 346
77 947
64 514,22
82,8%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
23 406
24 007
23 987,96
99,9%
 
 
- Eko -Rozwój Dorzecza Narwi
 
1 533
1 533
1 533,00
100,0%
 
 
- Związek Miast Polskich
 
12 930
12 930
12 910,96
99,9%
 
 
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
 
2 044
2 044
2 044,00
100,0%
 
 
- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien
 
6 899
7 500
7 500,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4100
23 100
23 100
21 005,60
90,9%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /
4610
30 840
30 840
19 520,66
63,3%
751
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,0%
 
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
10 256
9 115
9 115,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
10 256
9 115
9 115,00
100,0%
754
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
5 298 750
5 682 307
5 652 133,74
99,5%
 
75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
4 882 000
5 055 557
5 055 529,99
100,0%
 
 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
2 420
0
0,00
 
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
3070
227 364
168 897
168 896,05
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
31 704
37 890
37 890,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4020
100 211
117 072
117 071,14
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
10 393
9 706
9 705,46
100,0%
 
 
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4050
3 138 960
3 131 625
3 131 624,26
100,0%
 
 
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4060
128 563
181 617
181 616,36
100,0%
 
 
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
4070
261 476
218 593
218 592,12
100,0%
 
 
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
4080
58 200
0
 
 
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
28 033
29 234
29 233,83
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
3 547
3 927
3 926,70
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
8 720
8 700
8 700,00
100,0%
 
 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
4180
170 000
160 193
160 192,72
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
213 053
317 352
317 346,11
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
1 500
3 198
3 197,79
100,0%
 
 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4230
1 500
442
441,69
99,9%
 
 
Zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
12 500
14 751
14 750,16
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
100 375
103 514
103 513,17
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
61 972
70 001
70 000,33
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
18 780
21 820
21 820,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
48 142
37 144
37 143,07
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
5 588
4 363
4 362,50
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
26 685
24 763
24 762,55
100,0%
 
 
Odpisy na Z.FŚ.S.
4440
3 832
3 930
3 930,00
100,0%
 
 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
348
358
358,00
100,0%
 
 
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4510
756
746
745,42
99,9%
 
 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4520
895
0
 
 
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
2 135
2 187
2 186,61
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
8 832
7 019
7 018,56
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej
4370
8 040
6 881
6 880,43
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 653
3 151
3 150,03
100,0%
 
 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
1 000
0
 
 
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
27 851
28 004
28 004,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
16 972
26 635
26 634,74
100,0%
 
 
Mylna wpłata
4990
 
 
0,00
 
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-( 2008r.zakup samochodu operacyjnego)
6060
50 000
206 000
205 992,32
100,0%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni
6050
100 000
105 844
105 843,87
100,0%
 
75414
Obrona cywilna
 
23 700
23 700
23 289,65
98,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
10 000
11 580
11 548,46
99,7%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
2 000
0
0,00
 
 
 
Zakup energii
4260
500
1 500
1 396,98
93,1%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
7 000
5 900
5 856,00
99,3%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
2 000
2 260
2 208,01
97,7%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 000
940
760,20
80,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
590
590,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
1 200
930
930,00
100,0%
 
75416
Straż Miejska
 
73 050
73 050
47 598,80
65,2%
 
 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
5 500
5 500
3 609,70
65,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
38 400
38 400
30 914,22
80,5%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
12 750
12 750
4 891,18
38,4%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
3 000
3 000
683,70
22,8%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
13 000
13 000
7 200,00
55,4%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
400
400
300,00
75,0%
 
75495
Pozostała działalność
 
320 000
530 000
525 715,30
99,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
200 000
170 000
167 095,95
98,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
20 000
2 188
857,23
39,2%
 
 
Dotacja z funduszu celowego
2430
0
120 000
120 000,00
100,0%
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
 
17 812
17 812,00
100,0%
 
 
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
6170
 
40 000
40 000,00
100,0%
 
 
Monitoring miasta
6050
100 000
180 000
179 950,12
100,0%
757
 
Obsługa długu publicznego
 
1 079 549
745 050
678 883,39
91,1%
 
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 
1 079 549
745 050
678 883,39
91,1%
 
 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów
8070
1 079 549
745 050
678 883,39
91,1%
758
 
Różne rozliczenia
 
2 213 044
115 148
0,00
0,0%
 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
 
2 213 044
115 148
0,00
0,0%
 
 
Rezerwy
4810
2 213 044
115 148
0,00
0,0%
 
A
rezerwa celowa - oświatowa
 
1 220 198
0
0,00
 
 
P
rezerwa celowa dla instytucji kultury
 
574 500
60 148
0,00
0,0%
 
 
rezerwa ogólna
 
100 000
0
0,00
 
 
 
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
 
55 000
55 000
0,00
0,0%
 
A
rezerwa celowa - na inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych
 
263 346
0
0,00
 
801
 
Oświata i wychowanie
 
78 696 967
91 735 245
91 066 543,32
99,3%
 
80101
Szkoły podstawowe
 
19 776 085
25 431 618
25 342 696,96
99,7%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
19 930
59 010
59 005,76
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
11 784 811
12 938 841
12 868 904,44
99,5%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
992 115
964 547
964 543,28
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
2 082 066
2 069 436
2 055 295,57
99,3%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
313 030
331 142
329 496,35
99,5%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
2 500
900
900,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
207 050
462 113
462 076,25
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
12 545
9 854
9 786,18
99,3%
 
 
Zakup energii
4260
677 071
829 074
829 062,82
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
49 249
225 745
225 523,90
99,9%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
23 420
24 010
23 807,00
99,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
119 658
165 588
164 418,61
99,3%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
4 780
2 763
2 715,66
98,3%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
27 380
27 717
27 423,63
98,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
3 820
1 788
1 627,85
91,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
800
136
136,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
707 129
766 064
766 061,60
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
3 231
0
0,00
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
4 100
2 305
2 304,28
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
9 500
9 323
9 321,08
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
11 900
14 975
14 972,54
100,0%
 
 
Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 5
6050
1 000 000
2 830 100
2 830 099,25
100,0%
 
 
Budowa boiska sportowego przy SP 7
6050
300 000
867 144
867 143,98
100,0%
 
 
Budowa boiska sportowego przy SP 4
6050
300 000
756 766
756 766,38
100,0%
 
 
Budowa boiska sportowego przy SP 2
6050
300 000
0
 
 
 
 
Budowa bieżni na boisku SP 9
6050
500 000
1 602 585
1 602 585,00
100,0%
 
 
Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza prz SP 7
6050
80 000
78 230
78 229,62
100,0%
 
A
Remont dachu na hali sportowej przy SzP 9
6050
240 000
320 545
320 544,50
100,0%
 
 
SzP 2-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 493,00
99,9%
 
 
SzP 4-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 493,00
99,9%
 
 
SzP 5-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 493,00
99,9%
 
 
SzP 7-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 162,00
95,5%
 
 
SzP 9-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 298,00
97,3%
 
 
SzP 10-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 162,00
95,5%
 
 
SzP 9-zakup obieraczki do ziemnaków i maszyny czyszczącej
6060
 
14 000
13 921,43
99,4%
 
 
SzP 9-zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej
6060
0
11 923
11 923,00
100,0%
 
80102
Szkoły podstawowe specjalne
 
979 239
1 128 440
1 128 388,27
100,0%
 
 
Wydatki osobowe nizaliczane do wynagrodzeń
3020
 
500
500,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
713 015
735 402
735 401,46
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
50 300
49 182
49 181,30
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
105 869
112 650
112 649,62
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
17 042
17 749
17 748,10
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
1 658
1 658,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 800
13 623
13 623,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
1 800
34 700
34 700,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
16 500
16 782
16 782,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
2 202
0
0,00
 
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 000
645
645,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
6 300
3 205
3 205,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
20
20
20,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
800
344
344,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
500
279
279,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
33 391
38 377
38 377,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
700
1 328
1 327,28
99,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
500
0
0,00
 
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
2 500
1 497
1 497,00
100,0%
 
 
Remont ogrodzenia przy ZSS
6050
20 000
93 000
92 986,51
100,0%
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
80104
Przedszkola
 
9 739 146
11 268 548
11 207 367,32
99,5%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
1 837 020
1 905 712
1 896 097,00
99,5%
 
 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
2310
0
34 843
34 843,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
15 200
13 158
13 134,93
99,8%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
4 497 330
5 270 005
5 268 170,96
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
368 275
341 323
341 317,34
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
687 174
826 931
825 832,70
99,9%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
106 830
134 252
133 969,41
99,8%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
357
357,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
180 861
360 356
360 240,19
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
715 520
602 054
594 728,12
98,8%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
13 100
12 291
12 281,31
99,9%
 
 
Zakup energii
4260
441 840
413 520
413 409,32
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
105 917
340 111
340 091,18
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
14 400
15 804
15 644,00
99,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
97 695
95 249
94 869,56
99,6%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
7 040
6 482
6 181,96
95,4%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
20 500
18 545
17 336,43
93,5%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
5 000
381
81,00
21,3%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 190
867
866,25
99,9%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
296 644
347 321
347 321,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
7 660
5 451
5 167,28
94,8%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
4 550
3 676
3 620,32
98,5%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
14 400
24 159
24 078,13
99,7%
 
 
Mylne wpłaty
4990
 
 
191,31
 
 
 
Wymiana okien - PP 1
6050
 
22 000
22 000,00
100,0%
 
 
Przedszkole Publiczne 2 - remont elewacji
6050
60 000
45 482
45 474,02
100,0%
 
 
Zakup zmywarki- PP 4
6060
10 000
0
 
 
 
 
PP5-dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej
6050
20 000
48 466
48 465,35
100,0%
 
 
PP 8 - wymiana instalacji elektrycznej
6050
20 000
30 000
30 000,00
100,0%
 
 
PP 8 -zakup patelni elektrycznej
6060
15 000
5 000
4 998,50
100,0%
 
 
PP 10-modernizacja
6050
150 000
142 500
108 530,58
76,2%
 
 
PP10-zakup kserokopiarki
6060
5 000
5 000
3 700,00
74,0%
 
 
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu -PP 9
6050
0
19 000
18 968,08
99,8%
 
 
Zakup szafy na naczynia kuchenne - PP14
6060
 
6 000
6 000,00
100,0%
 
 
PP14-utworzenie Sali dydaktycznej, remont dachu
6050
20 000
78 460
78 449,95
100,0%
 
 
PP1-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 888
9 888,00
100,0%
 
 
PP2-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 788
9 767,00
99,8%
 
 
PP4-zakup tablic interaktywnych oraz wyparzaczy
6060
 
15 088
15 088,00
100,0%
 
 
PP5-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 762,00
97,7%
 
 
PP8-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 888,00
99,0%
 
 
PP9-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 088
8 794,14
96,8%
 
 
PP10-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 767,00
97,8%
 
 
PP14-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
8 780,00
87,9%
 
 
PP15-zakup tablic interaktywnych
6060
 
9 988
9 217,00
92,3%
 
80110
Gimnazja
 
11 284 080
13 546 223
13 544 059,87
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
531 783
529 289
529 289,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
2590
814 572
814 572
814 572,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
5 640
5 844
5 842,87
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
6 629 046
7 842 630
7 842 628,28
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
588 548
587 913
587 910,94
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 095 466
1 282 712
1 282 710,46
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
174 401
202 085
202 083,32
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
104 683
59 794
59 793,82
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
24 500
50 129
50 128,55
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
351 564
458 004
458 001,64
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
37 611
298 399
298 397,93
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
11 699
13 175
13 164,35
99,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
56 974
69 808
69 807,68
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
2 238
2 310
2 257,59
97,7%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
4360
 
0
 
 
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
22 546
21 911
21 412,41
97,7%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
3 383
2 218
1 887,15
85,1%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
200
111
111,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
411 700
469 741
469 741,00
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
1 070
0
0,00
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
7 333
5 120
5 118,88
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
4 616
3 474
3 473,53
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
19 507
19 543
19 542,71
100,0%
 
 
PG 1-remont łazienek przy Sali gimnastycznej
6050
50 000
69 828
69 827,67
100,0%
 
 
PG2-wymiana posadzki
6050
20 000
20 000
19 969,22
99,8%
 
 
PG8-remont łazienki
6050
15 000
0
 
 
 
 
Budowa boiska przy PG 3
6050
300 000
680 118
680 117,87
100,0%
 
 
PG 1-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
6 839,00
91,2%
 
 
PG 2-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
PG 3-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 039,00
93,9%
 
 
PG 6-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
PG 8-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
80111
Gimnazja specjalne
 
558 363
545 633
545 627,98
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
374 553
366 480
366 479,03
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
29 300
24 565
24 564,10
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
59 546
58 899
58 898,31
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
9 585
9 396
9 395,04
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
4 915
4 915,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 600
6 737
6 736,40
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
2 000
8 000
8 000,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
11 400
11 400
11 400,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
41 470
26 470
26 470,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
600
186
186,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 300
2 300
2 300,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
200
45
44,10
98,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
600
600
600,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 200
433
433,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
17 509
20 744
20 744,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
870
870,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
500
500
500,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 500
3 093
3 093,00
100,0%
 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
 
11 308
11 308
1 593,67
14,1%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 308
11 308
1 593,67
14,1%
 
80120
Licea ogólnokształcące
 
14 378 847
15 655 292
15 497 556,62
99,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
641 093
609 002
609 002,00
100,0%
 
 
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/
2590
629 078
673 698
673 698,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
7 830
7 387
7 357,19
99,6%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
8 225 432
8 508 284
8 506 425,69
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
650 695
629 597
629 595,55
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 368 385
1 377 185
1 368 421,42
99,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
209 435
217 693
216 254,01
99,3%
 
 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
2 400
5 427
5 369,00
98,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
780
1 350
1 350,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
252 129
344 504
344 325,03
99,9%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
80 982
126 340
126 287,17
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
492 168
481 296
481 117,08
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
302 980
265 796
265 766,38
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
10 675
14 475
14 237,65
98,4%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
129 253
147 740
147 727,43
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
5 947
6 025
5 956,66
98,9%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
27 642
25 925
25 922,76
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
11 154
6 049
5 297,70
87,6%
 
 
Podróże służbowe zagraniczne
4420
 
584
584,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
2 301
400
395,60
98,9%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
442 980
479 047
479 047,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
3 925
4 132
4 128,56
99,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
8 230
4 455
4 376,47
98,2%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
23 353
24 411
24 377,71
99,9%
 
 
IILO-projekt sali sportowej
6050
300 000
136 237
 
0,0%
 
 
III LO-remomt elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię
6050
350 000
550 000
549 963,12
100,0%
 
 
Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO
6050
200 000
200 000
195 708,15
97,9%
 
 
Remont auli w budynku ZSO/dokumentacja/
6050
 
25 000
21 960,00
87,8%
 
 
Rozbudowa monitoringu w ZSO
6050
 
38 107
38 106,70
100,0%
 
 
Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży Plac Kościuszki
6050
 
722 649
722 648,59
100,0%
 
 
ZSO-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
II LO-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 343,00
97,9%
 
 
III LO-zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 343,00
97,9%
 
80123
Licea profilowane
 
1 232 770
1 226 689
1 226 498,80
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
151 938
142 356
142 356,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
420
420
420,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
752 453
760 126
760 126,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
50 950
50 166
50 166,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
127 617
125 732
125 732,00
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
19 675
19 848
19 848,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 080
290
290,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
21 104
21 904
21 904,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
10 560
12 909
12 818,80
99,3%
 
 
Zakup energii
4260
28 341
25 413
25 413,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
7 450
6 450
6 450,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
930
930
880,00
94,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
9 465
9 465
9 415,00
99,5%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 270
503
503,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
2 224
2 539
2 539,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 545
413
413,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
110
0
0,00
 
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
42 718
44 870
44 870,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
450
138
138,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
870
617
617,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 600
1 600
1 600,00
100,0%
 
80130
Szkoły zawodowe
 
16 249 688
17 247 403
17 231 275,96
99,9%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
1 908 897
2 112 280
2 107 984,00
99,8%
 
 
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul. Wojska Polskiego 161
2590
965 340
1 040 990
1 040 990,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
9 926
34 958
34 765,86
99,5%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
9 100 744
9 338 945
9 333 366,96
99,9%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
721 058
661 026
661 023,04
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 490 387
1 447 975
1 447 284,63
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
239 469
236 160
232 408,41
98,4%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
6 530
20 334
20 333,97
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
258 167
477 361
477 320,08
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
100 861
260 030
259 992,74
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
534 610
490 370
490 256,02
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
53 460
281 767
281 764,68
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
22 280
17 559
17 475,28
99,5%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
111 843
105 405
105 371,25
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
6 715
6 674
6 672,82
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
22 860
25 266
25 265,70
100,0%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
 
1 489
1 488,02
99,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
8 501
5 065
5 064,18
100,0%
 
 
Podróże słuzbowe zagraniczne
4420
 
584
584,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
2 712
193
192,03
99,5%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
507 839
548 578
548 578,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
2 225
9 113
8 679,84
95,2%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
4 650
9 906
9 900,06
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
20 614
37 880
37 878,39
100,0%
 
 
Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy ZSW
6050
150 000
40 000
40 000,00
100,0%
 
 
ZSMiO- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
ZSEiO- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 499,00
100,0%
 
 
ZSTiO- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
 
ZSWiO -zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
6 839,00
91,2%
 
 
ZSD- zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 370,00
98,3%
 
80134
Szkoły zawodowe specjalne
 
515 850
527 592
527 586,45
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
336 186
350 565
350 564,42
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
16 000
16 297
16 296,50
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
53 603
55 401
55 400,67
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
8 629
8 687
8 686,24
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
2 500
2 500,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
16 773
27 917
27 917,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
2 000
10 000
10 000,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
12 200
14 147
14 146,48
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
32 070
11 375
11 374,70
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
600
526
526,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
16 800
12 294
12 294,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
200
62
61,66
99,5%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
600
572
571,17
99,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
600
166
165,13
99,5%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
17 589
15 287
15 287,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
480
480,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
500
302
302,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
1 000
1 014
1 013,48
99,9%
 
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 
1 509 959
1 812 722
1 812 687,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
951 482
1 106 535
1 106 535,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
69 347
65 455
65 455,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
178 237
182 005
182 005,00
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
25 010
28 558
28 558,00
100,0%
 
 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
 
1 132
1 132,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
73 000
135 162
135 162,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
62 520
85 480
85 480,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
10 720
14 465
14 465,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
47 100
72 960
72 960,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
2 150
1 268
1 268,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
500
5 010
5 010,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
23 779
34 955
34 955,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
500
844
844,00
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
5 000
4 285
4 285,00
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
500
549
549,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
59 904
66 166
66 166,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
210
394
394,00
100,0%
 
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 464,00
99,5%
 
80148
Stołówki szkolne
 
1 416 061
1 450 289
1 440 566,40
99,3%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
3 350
2 958
2 955,75
99,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
529 635
546 049
545 891,96
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
43 667
41 241
41 230,60
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
92 238
87 094
86 976,44
99,9%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
14 083
13 431
13 343,72
99,4%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
1 000
1 000,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
38 142
110 491
110 488,45
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
612 380
584 168
575 607,50
98,5%
 
 
Zakup energii
4260
24 943
24 123
24 120,14
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
13 172
1 874
1 872,40
99,9%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
2 800
2 055
2 054,60
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
8 182
8 341
7 561,24
90,7%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
700
0
0,00
 
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
200
0
0,00
 
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
26 089
27 144
27 143,60
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług VAT
4530
4 930
0
0,00
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
1 550
320
320,00
100,0%
 
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
250 221
247 781
225 800,03
91,1%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
250 221
210 569
188 592,44
89,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
19 327
19 326,32
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
 
3 490
3 487,66
99,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
2 000
2 000,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
 
5 500
5 500,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
 
200
198,67
99,3%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
850
849,94
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
5 845
5 845,00
100,0%
 
80195
Pozostała działalność
 
795 350
1 635 707
1 334 837,99
81,6%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
 
42 802
41 518,00
97,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
6 588
6 389,00
97,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
1 048
1 017,00
97,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
500
500,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
9 152
9 152,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
 
627 770
328 611,99
52,3%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S-
4440
645 350
645 350
645 350,00
100,0%
 
A
Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU
6050
150 000
262 300
262 300,00
100,0%
 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
 
40 197
40 000,00
99,5%
803
 
Szkolnictwo wyższe
 
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
80395
Pozostała działalnośc
 
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- modernizacja budynku na potrzeby akademika WSIiP
6220
200 000
0
0,00
 
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
 
200 000
200 000,00
100,0%
851
 
Ochrona zdrowia
 
867 550
1 058 473
930 452,12
87,9%
 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
750 000
940 923
829 763,52
88,2%
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
50 000
50 000
50 000,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.
2830
60 000
100 000
100 000,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
240 000
300 000
300 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
60 000
130 000
53 860,92
41,4%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
15 000
20 000
2 000,00
10,0%
 
 
Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 15 000 złotych /
4300
315 000
328 923
322 172,60
97,9%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
2 000
4 000
690,00
17,3%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
8 000
8 000
1 040,00
13,0%
 
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 
34 000
34 000
20 298,60
59,7%
 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4130
34 000
34 000
20 298,60
59,7%
 
*g
Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy
 
3 000
3 000
302,40
10,1%
 
*p
- Dzieci przebywające w plac. opiekuńczo wychowawczych
 
28 000
28 000
17 955,00
64,1%
 
*p
- Dzieci i młodzież w szkołach i plac. szkolno-wychowawczych
 
3 000
3 000
2 041,20
68,0%
 
85195
Pozostała działalność
 
83 550
83 550
80 390,00
96,2%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
83 550
83 550
80 390,00
96,2%
852
 
Pomoc społeczna
 
35 006 050
36 390 488
32 444 861,72
89,2%
 
85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 
2 299 925
2 130 228
2 005 597,47
94,1%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
1 300
1 300
1 300,00
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
92 600
80 573
55 423,35
68,8%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
897 800
796 926
796 925,41
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
69 400
59 355
59 355,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
170 000
127 807
127 806,02
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
23 700
19 851
19 850,05
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
588
588,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
192 000
292 145
207 689,85
71,1%
 
 
Zakup środków żywności
4220
90 800
62 737
62 736,37
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
5 800
1 090
1 089,88
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
35 800
35 211
35 210,69
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
46 500
12 932
12 931,96
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 600
2 592
2 592,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
39 800
39 535
39 534,15
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 150
1 068
1 067,36
99,9%
 
 
Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej
4360
 
250
250,00
100,0%
 
 
Opłaty z tytułu usług telekomunik .telefonii stacjonarnej
4370
14 700
12 357
12 356,98
100,0%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2320
80 000
41 587
26 568,67
63,9%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
300
668
667,80
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
1 200
729
729,00
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
36 615
36 615
36 615,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
1 953
1 952,28
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
 
447
446,47
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 
3 052
3 051,37
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
2580
46 860
46 860
46 860,00
100,0%
 
 
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
 
46 860
46 860
46 860,00
100,0%
 
 
Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki opiekuńczo - wychowawczej
6050
452 000
452 000
451 999,81
100,0%
 
85202
Domy Pomocy Społecznej
 
3 409 633
3 941 133
3 926 617,39
99,6%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
2 000
2 000
1 999,97
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 925 320
2 205 000
2 205 000,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
136 300
130 971
130 970,85
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
311 100
350 557
350 556,41
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
48 450
55 823
55 822,71
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
47 400
132 883
132 882,03
100,0%
 
 
Zakup środków żywności
4220
223 990
211 881
204 774,00
96,6%
 
 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4230
7 000
8 500
8 500,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
184 600
183 856
183 855,30
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
34 300
136 421
136 420,61
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
4 700
4 191
4 191,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
40 800
42 067
42 066,48
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 200
1 519
1 519,00
100,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej
4360
1 310
1 214
1 213,27
99,9%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
4 300
2 879
2 878,64
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
4 000
8 541
8 541,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
1 300
1 300
1 299,44
100,0%
 
 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
4330
350 000
363 900
356 497,35
98,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
1 500
824
824,00
100,0%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
256
184
184,00
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
79 300
86 732
86 732,00
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
507
508
507,33
99,9%
 
 
Zakup szafy chłodniczej i bliksera
6060
 
9 382
9 382,00
100,0%
 
85203
Ośrodki wsparcia/Klub Seniora, Środow .Dom Samopom. Dzienny Dom Pomocy Społecznej /
 
871 462
925 512
910 558,82
98,4%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
1 529
1 829
1 718,22
93,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
408 457
420 457
420 457,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
29 988
27 687
26 989,38
97,5%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
78 334
78 512
72 786,86
92,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
11 102
12 020
11 521,48
95,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
45 825
60 413
60 017,96
99,3%
 
 
Zakup środków żywności
4220
98 820
94 482
94 482,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
28 460
35 660
34 994,49
98,1%
 
 
Zakup usług remontowych (21 300-KS)
4270
37 270
41 608
41 607,47
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
17 600
21 200
20 965,34
98,9%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 237
1 549
1 546,10
99,8%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
5 090
5 140
5 017,59
97,6%
 
 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4400
57 590
52 241
49 596,71
94,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
25 500
38 700
36 300,00
93,8%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
320
690
640,00
92,8%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
942
434
363,01
83,6%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
1 700
2 030
2 023,11
99,7%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
614
914
112,10
12,3%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
395
395
334,00
84,6%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
15 651
17 682
17 549,00
99,2%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
4 246
4 425
4 360,00
98,5%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
792
1 444
1 177,00
81,5%
 
 
Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem
6060
 
6 000
6 000,00
100,0%
 
85204
Rodziny zastępcze
 
980 848
1 082 671
1 055 551,49
97,5%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2320
260 000
298 413
297 608,47
99,7%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
683 000
679 200
653 397,95
96,2%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4 500
12 569
12 162,75
96,8%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
678
2 102
2 089,68
99,4%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
5 000
5 000
5 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
27 670
85 387
85 292,64
99,9%
 
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
13 918 000
14 056 493
12 551 718,22
89,3%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
13 333 000
13 458 223
11 983 300,94
89,0%
 
 
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
2910
 
6 000
5 755,70
95,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
255 000
286 200
258 199,47
90,2%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
22 000
14 934
14 933,42
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
182 380
135 425
134 853,34
99,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
7 032
6 835
6 833,41
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
20 000
46 275
46 274,13
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
 
12 400
12 398,81
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
3 150
3 146,40
99,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
40 000
34 094
34 091,30
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
850
1 729
1 727,90
99,9%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
9 348
9 066
9 066,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
520
212
212,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
 
0
 
 
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
4 200
3 451
3 450,07
100,0%
 
 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4400
10 000
3 379
3 378,81
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
1 270
417
417,00
100,0%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
1 000
0
 
 
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
4 000
6 196
6 196,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
2 000
9 178
9 154,64
99,7%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
15 000
9 180
9 179,85
100,0%
 
 
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
4560
 
2 000
1 000,03
50,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
400
0
 
 
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
10 000
8 149
8 149,00
100,0%
 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 
174 000
174 000
101 993,81
58,6%
 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
174 000
174 000
101 993,81
58,6%
 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
 
0
 
 
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 
3 295 000
3 684 435
2 649 300,65
71,9%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
3 287 760
3 674 695
2 642 401,63
71,9%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
2 740
2 740
1 074,96
39,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 500
7 000
5 824,06
83,2%
 
85215
Dodatki mieszkaniowe
 
5 340 000
4 829 955
3 799 606,21
78,7%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
5 340 000
4 777 955
3 747 738,70
78,4%
 
 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4600
0
52 000
51 867,51
99,7%
 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
 
2 192 288
2 261 265
2 245 667,71
99,3%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
3 868
25 028
23 070,26
92,2%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
20 000
25 130
25 129,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 517 527
1 506 297
1 498 443,35
99,5%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
101 000
99 070
99 069,36
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
280 000
248 246
246 078,78
99,1%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
39 000
38 921
38 353,15
98,5%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
32 100
67 900
67 900,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
7 000
17 696
16 621,07
93,9%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
3 064
3 063,88
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
36 000
40 600
40 570,27
99,9%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
13 200
12 400
12 110,25
97,7%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
60 000
55 504
55 435,95
99,9%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
8 000
9 000
7 941,59
88,2%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
4 000
4 000
3 875,52
96,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
24 500
48 627
48 626,99
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
2 000
3 000
2 987,45
99,6%
 
 
Różne opłaty i składki
4430
50
50
50,00
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
37 383
39 030
39 030,00
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
3 749
4 094
4 094,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 792
2 122
1 758,00
82,8%
 
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
15
15
0,00
0,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 104
743
732,60
98,6%
 
 
Zakup centrali telefonicznej
6060
 
10 728
10 726,24
100,0%
 
85220
Ośrodek interwencji kryzysowej
 
254 202
261 152
253 319,47
97,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
500
500
285,79
57,2%
 
 
Wynagrodzenia osobowe
4010
147 704
123 914
121 152,73
97,8%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
10 000
9 040
9 039,21
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
30 700
25 288
23 166,18
91,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
4 280
4 410
3 571,57
81,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
17 172
25 537
25 523,10
99,9%
 
 
Materiały i wyposażenie
4210
4 300
14 432
14 428,96
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
1 500
5 248
4 557,67
86,8%
 
 
Usługi remontowe
4270
 
0
 
 
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
60
200
82,00
41,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 000
16 524
16 489,17
99,8%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
420
1 072
771,23
71,9%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
3 000
3 000
2 789,39
93,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej
4360
300
300
300,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
542
542,00
100,0%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
20 800
19 800
19 394,08
97,9%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
500
310
301,92
97,4%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
2 100
5 100
5 059,37
99,2%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
840
840
770,10
91,7%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
1 276
1 279
1 279,00
100,0%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
4 250
3 816
3 816,00
100,0%
 
85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
 
295 544
308 991
308 991,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
100
0
0,00
 
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
193 800
177 052
177 051,83
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
12 800
11 595
11 594,28
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
37 312
31 259
31 259,04
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
5 062
4 566
4 566,26
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
17 374
17 374,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 500
20 926
20 925,74
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
14 500
4 057
4 056,78
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
500
0
0,00
 
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
300
285
285,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
870
416
415,83
100,0%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej
4360
2 150
2 421
2 421,10
100,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
4 900
4 083
4 083,26
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
9 400
20 081
20 081,50
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
800
572
572,30
100,1%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
1 960
1 960,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
 
366
366,01
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 
3 298
3 298,07
100,0%
 
 
Odpisy na Z.F.Ś.S.
4440
6 550
8 680
8 680,00
100,0%
 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
1 235 817
1 254 730
1 243 626,77
99,1%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
9 650
10 060
10 054,58
99,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
917 693
931 957
924 307,00
99,2%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
66 510
65 342
65 311,86
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
155 422
148 174
146 305,09
98,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
23 150
25 570
25 124,54
98,3%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
12 031
12 793
12 720,70
99,4%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
48 861
55 610
55 455,00
99,7%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
2 650
2 122,00
80,1%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
2 500
2 574
2 226,00
86,5%
 
85231
Pomoc dla uchodźców
 
40 000
386 600
386 600,00
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
40 000
386 600
386 600,00
100,0%
 
85295
Pozostała działalność
 
699 331
1 093 323
1 005 712,71
92,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim
2820
95 000
74 592
74 591,09
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3110
60 480
64 049
48 549,80
75,8%
 
 
Zakup usług pozostałych (w tym: własne-188 201, budż. państwa-339 000 )
4300
527 201
868 401
797 480,93
91,8%
 
 
Odpis na Z.F.Ś.S.
4440
16 650
17 254
17 254,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
 
1 364
1 048,96
76,9%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
6 777
6 262,16
92,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
1 158
1 137,33
98,2%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
44 200
44 200,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
4 479
4 347,49
97,1%
 
 
Zakup energii
4260
 
5 614
5 571,30
99,2%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
4 723
4 665,82
98,8%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
 
288
219,00
76,0%
 
 
Zakup usług telekomuik. telefonii stacjonarnej
4370
 
240
212,83
88,7%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
 
100
88,00
88,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
84
84,00
100,0%
853
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
511 062
719 466
708 194,57
98,4%
 
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 
62 004
62 004
60 512,00
97,6%
 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- WTZ Marianowo
2320
18 780
18 780
18 779,60
100,0%
 
 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia- WTZ Bona
2630
43 224
43 224
41 732,40
96,5%
 
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 
284 767
284 767
281 513,05
98,9%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
152 731
160 787
160 748,45
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
10 655
9 165
9 164,90
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
28 578
24 528
24 386,71
99,4%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
4 027
4 127
4 120,54
99,8%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
5 294
806
756,46
93,9%
 
 
Zakup energii
4260
8 847
4 497
3 100,45
68,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
5 825
9 875
8 943,01
90,6%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
550
209
134,80
64,5%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
3 399
3 627
3 627,00
100,0%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
2 453
1 453
1 335,87
91,9%
 
 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4400
6 132
6 332
6 238,86
98,5%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
2 000
370
0,00
0,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 
99
99,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
54 276
58 892
58 857,00
99,9%
 
85395
Pozostała działalność
 
164 291
372 695
366 169,52
98,2%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
200
0
0,00
 
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
102 913
106 813
106 813,00
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
7 900
7 710
7 709,10
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
18 470
18 217
16 818,08
92,3%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
2 574
2 624
2 591,85
98,8%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
10 000
21 189
21 080,54
99,5%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
112
112
20,00
17,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
2 000
2 820
2 447,83
86,8%
 
 
Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej
4370
3 000
3 000
2 853,36
95,1%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
300
0
0,00
 
 
 
Odpis na Z.F.Ś.S.
4440
2 550
2 720
2 720,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
500
200
200,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
1 000
500
260,96
52,2%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
12 772
17 675
17 674,29
100,0%
 
 
Świadczenia społeczne
3119
 
24 000
24 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4018
 
38 311
36 143,44
94,3%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019
 
1 040
981,96
94,4%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4118
 
7 668
7 290,90
95,1%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4119
 
208
198,08
95,2%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4128
 
1 190
1 085,38
91,2%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4129
 
32
29,48
92,1%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4178
 
31 407
31 369,75
99,9%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4179
 
853
852,25
99,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4218
 
19 894
19 812,51
99,6%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4219
 
540
538,27
99,7%
 
 
Zakup energii
4268
 
1 169
1 168,26
99,9%
 
 
Zakup energii
4269
 
32
31,74
99,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4308
 
51 412
50 385,11
98,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4309
 
1 397
1 368,90
98,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4358
 
59
57,83
98,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4359
 
2
1,57
78,5%
 
 
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej
4368
 
584
481,90
82,5%
 
 
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej
4369
 
16
13,09
81,8%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4748
 
389
263,02
67,6%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4749
 
11
7,15
65,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4758
 
8 665
8 664,52
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759
 
236
235,40
99,7%
854
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
 
5 792 295
7 276 504
7 249 711,50
99,6%
 
85401
Świetlice szkolne
 
545 350
570 643
570 361,22
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
 
87
86,60
99,5%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
389 514
410 757
410 592,50
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
33 970
30 131
30 127,94
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
68 559
65 384
65 303,71
99,9%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
10 373
10 002
9 992,55
99,9%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
9 603
17 212
17 191,10
99,9%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
896
880
877,11
99,7%
 
 
Zakup energii
4260
 
1 780
1 780,00
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
800
800
800,00
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
1 250
485
485,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
200
0
0,00
 
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
29 785
33 125
33 124,71
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
400
0
0,00
 
 
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
 
832 416
964 740
964 615,38
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
598 834
639 172
639 171,15
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
46 695
46 041
46 040,13
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
112 580
102 556
102 555,26
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
15 816
16 274
16 273,23
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
8 390
8 390,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 435
42 041
42 041,00
100,0%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
1 500
40 660
40 659,72
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
250
0
0,00
 
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
16 335
18 435
18 435,00
100,0%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
780
126
125,76
99,8%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
4 800
2 516
2 515,75
100,0%
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
350
1 086
1 085,40
99,9%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
31 041
33 846
33 846,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
 
3 190
3 190,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero
4740
 
728
728,00
100,0%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
 
2 180
2 179,98
100,0%
 
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
 
7 499
7 379,00
98,4%
 
85410
Internaty i bursy szkolne
 
4 307 143
4 732 140
4 719 049,13
99,7%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
217 998
307 836
307 836,00
100,0%
 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3020
1 200
2 057
2 056,99
100,0%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
1 931 901
1 974 333
1 974 332,22
100,0%
 
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4040
133 100
136 186
136 185,67
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
334 921
288 258
287 282,30
99,7%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
49 405
49 088
49 083,68
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 700
4 600
4 599,75
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
172 952
321 215
321 172,94
100,0%
 
 
Zakup środków zywności
4220
588 141
662 243
659 402,26
99,6%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
6 000
4 643
4 628,46
99,7%
 
 
Zakup energii
4260
328 500
279 902
279 901,55
100,0%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
125 100
204 714
204 712,78
100,0%
 
 
Zakup usług zdrowotnych
4280
4 900
4 168
4 074,00
97,7%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
98 332
105 417
104 458,83
99,1%
 
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
3 910
3 067
3 061,40
99,8%
 
 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4370
11 500
9 715
9 448,00
97,3%
 
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
1 000
0
0,00
 
 
 
Podróże służbowe krajowe
4410
800
73
72,10
98,8%
 
 
Odpisy na ZFŚS
4440
107 050
112 510
112 510,00
100,0%
 
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
5 170
4 576
4 574,12
100,0%
 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzątu drukarskiego i xero
4740
4 692
2 027
2 025,81
99,9%
 
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
8 871
6 941
6 929,08
99,8%
 
 
Remont łazienek w BSz. Nr 1
6050
50 000
51 000
50 736,89
99,5%
 
 
Wymiana stolarki okiennej w BSz 2
6050
25 000
30 900
30 864,15
99,9%
 
 
Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewację w BSz 3
6050
95 000
0
 
 
 
 
System sygnalizacji przeciwpożarowej w BsZ 3
6050
 
60 000
52 430,00
87,4%
 
 
Wymiana stolarki okiennej w BSz 3
6050
 
83 578
83 577,45
100,0%
 
 
Zakup obieraczki do ziemniaków i piekarnika elektrycznego
6060
 
17 896
17 895,74
100,0%
 
 
Zakup szafy do kuchni w BSz 3
6060
 
5 197
5 196,96
100,0%
 
85415
Pomoc materialna dla uczniów
 
60 400
961 995
953 099,77
99,1%
 
 
Stypendia dla uczniów
3240
60 400
865 057
863 965,00
99,9%
 
 
Inne formy pomocy dla uczniów
3260
0
48 646
41 747,40
85,8%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
4 237
3 921,99
92,6%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
670
620,38
92,6%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
30 643
30 643,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
5 890
5 350,00
90,8%
 
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
 
6 852
6 852,00
100,0%
 
85446
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
 
11 536
11 536
7 136,00
61,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
11 536
11 536
7 136,00
61,9%
 
85495
Pozostała działalność

35 450
35 450
35 450,00
100,0%
 
*p
Odpis na Z.F.Ś.S Powiat
4440
35 450
35 450
35 450,00
100,0%
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
13 112 775
7 930 937
7 743 238,06
97,6%
 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
1 220 000
1 642 662
1 639 754,10
99,8%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży- UE- program PHARE 2003
6051
0
311 814
311 807,32
100,0%
 
 
System wodno - kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin
6051
 
31 848
31 847,71
100,0%
 
 
Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
6050
220 000
438 000
437 850,50
100,0%
 
 
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody
6050
800 000
861 000
858 248,57
99,7%
 
 
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
6300
200 000
0
 
 
 
90002
Gospodarka odpadami
 
6 888 695
1 171 650
1 166 785,69
99,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
370 000
370 000
366 270,90
99,0%
 
A
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin
6050
6 500 000
782 955
782 954,79
100,0%
 
 
Podatek od nieruchomości
4480
18 695
18 695
17 560,00
93,9%
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
 
661 860
683 860
682 611,94
99,8%
 
 
Zakup usług pozostałych :
4300
652 260
671 060
669 811,96
99,8%
 
 
- powiatowe
 
273 525
342 325
341 978,99
99,9%
 
 
- gminne
 
378 735
328 735
327 832,97
99,7%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
2 000
1 999,98
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
9 600
10 800
10 800,00
100,0%
 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 
917 000
917 000
917 000,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
917 000
917 000
917 000,00
100,0%
 
 
- przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 
600 000
600 000
600 000,00
100,0%
 
 
- pozostałe tereny zieleni miejskiej
 
317 000
317 000
317 000,00
100,0%
 
90013
Schroniska dla zwierząt
 
180 000
180 000
153 274,42
85,2%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
180 000
180 000
153 274,42
85,2%
 
90015
Oświetlenie ulic , placów i dróg
 
2 200 000
2 280 000
2 145 657,48
94,1%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
400 000
451 000
450 851,52
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
50 000
50 000
49 952,41
99,9%
 
 
Zakup energii
4260
1 550 000
1 429 000
1 295 165,22
90,6%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /
6050
200 000
350 000
349 688,33
99,9%
 
90078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
4 720
5 139
5 139,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
4 720
5 139
5 139,00
100,0%
 
90095
Pozostała działalność
 
1 040 500
1 050 626
1 033 015,43
98,3%
 
 
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4100
170 000
159 500
154 121,10
96,6%
 
 
Zakup energii / zdroje uliczne /
4260
6 000
6 000
1 170,06
19,5%
 
 
Zakup usług remontowych
4270
 
219 000
219 000,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
29 500
29 500
22 853,75
77,5%
 
 
- utylizacja padłych zwierząt
 
5 500
5 500
5 136,00
93,4%
 
 
- utrzymanie szaletów
 
20 000
20 000
14 380,21
71,9%
 
 
- utrzymanie targowisk okolicznościowych
 
4 000
4 000
3 337,54
83,4%
 
 
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego
4430
235 000
245 500
245 155,67
99,9%
 
 
Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
6050
570 000
351 000
350 588,85
99,9%
 
 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla m. Łomża
6050
 
10 126
10 126,00
100,0%
 
 
Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
6050
30 000
30 000
30 000,00
100,0%
921
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
6 174 917
7 470 456
7 461 027,20
99,9%
 
92106
Teatry dramatyczne i lalkowe
 
921 887
1 141 887
1 141 887,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-902 042zł)
2480
921 887
1 111 887
1 111 887,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
 
30 000
30 000,00
100,0%
 
92108
Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele
 
1 352 000
1 707 000
1 701 999,95
99,7%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-845 000zł)
2480
852 000
1 187 000
1 182 000,00
99,6%
 
 
Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby ŁOK
6050
500 000
500 000
499 999,95
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie l dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
 
20 000
20 000,00
100,0%
 
92109
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
 
894 500
894 500
894 500,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2480
894 500
894 500
894 500,00
100,0%
 
92113
Centra kultury i sztuki
 
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
 
Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
6050
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
92116
Biblioteki
 
1 180 600
1 451 139
1 451 139,00
100,0%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-1 130 880zł)
2480
1 180 600
1 391 139
1 391 139,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
 
60 000
60 000,00
100,0%
 
92118
Muzea
 
1 176 970
1 626 970
1 623 453,54
99,8%
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. śr. wł.-983 692zł)
2480
1 026 970
1 401 970
1 401 970,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6220
0
75 000
71 483,60
95,3%
 
 
Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
6050
150 000
150 000
149 999,94
100,0%
 
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 
350 000
350 000
350 000,00
100,0%
 
 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2720
200 000
200 000
200 000,00
100,0%
 
 
Budowa Grodziska Łomżyńskiego
6050
150 000
150 000
150 000,00
100,0%
 
92195
Pozostała działalność
 
98 960
98 960
98 047,71
99,1%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
23 500
35 350
35 350,00
100,0%
 
 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2800
10 800
6 950
6 950,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7
4300
6 600
6 600
6 600,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych - Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT
4300
8 000
0
0,00
 
 
 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2480
8 200
8 200
8 200,00
100,0%
 
 
Podatek od towarów i usług (VAT)
4530
1 000
0
0,00
 
 
 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
3040
8 000
8 000
8 000,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 200
7 200
7 095,96
98,6%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
26 660
26 660
25 851,75
97,0%
926
 
Kultura fizyczna i sport
 
11 259 220
14 145 071
13 914 472,97
98,4%
 
92601
Obiekty sportowe
 
0
2 043 014
2 043 013,21
100,0%
 
 
Kompleks sportowy :Moje boisko Orlik 2012"
6 050
 
2 043 014
2 043 013,21
100,0%
 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
500 000
500 000
485 900,00
97,2%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
500 000
500 000
485 900,00
97,2%
 
92695
Pozostała działalność
 
10 759 220
11 602 057
11 385 559,76
98,1%
 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2820
37 820
37 820
25 208,06
66,7%
 
 
- Dofinansowanie innych zadań zleconych
 
37 820
32 510
25 208,06
77,5%
 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd
6050
1 050 000
1 050 000
1 043 788,87
99,4%
 
 
Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja
6050
1 500 000
2 004 296
2 004 105,39
100,0%
 
 
Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9
6050
50 000
50 000
50 000,00
100,0%
 
 
Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
6050
4 600 000
4 443 241
4 443 240,77
100,0%
 
 
Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta
6050
200 000
200 000
199 810,21
99,9%
 
 
Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6050
1 350 000
1 393 000
1 392 999,72
100,0%
 
 
Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży
6050
1 600 000
1 894 900
1 696 258,28
89,5%
 
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
 
30 000
30 000,00
100,0%
 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
 
4 668
4 668,00
100,0%
 
 
Składki na Fundusz Pracy
4120
 
732
732,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
 
4 000
4 000,00
100,0%
 
 
Zakup energii
4260
 
12 000
12 000,00
100,0%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
 
16 000
16 000,00
100,0%
 
 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.
3040
7 150
10 000
10 000,00
100,0%
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
 
1 650
1 650,00
100,0%
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
7 150
5 898
5 597,02
94,9%
 
 
Zakup usług pozostałych
4300
356 800
449 162
445 501,44
99,2%
 
 
Podatek od towarów i usług
4530
300
0
0,00
 
 
 
R a z e m
 
199 218 194
213 212 570
206 237 082,51
96,7%
 









*g - plan gminy







*p - plan powiatu









Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński










Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 16 marca 2009r



Informacja z wykonania wydatków z zakresu zadań
rządowych i zleconych za 2008 rok



Dział

Wyszczególnienie
Plan
na 1.01.2008r
Plan po zmianach na 31.12.2008r
Wykonanie na 31.12.2008r
%
wykonania planu po zmianach

010

700

710

750

751




754


851

852

853


Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

30.000

355.000

714.000


10.256



4.882.000


34.000

15.488.000

154.000



16.542

40.000

367.773

744.419


9.115



4.938.713


34.000

15.896.100

154.000

16.541,43

38.751,00

312.303,47

744.297,38


9.115,00



4.938.693,80


20.298,60

14.315.477,06

154.000,00


100,00

96,88

84,92

99,98


100,00



100,00


59,70

90,06

100.00


Ogółem
21.667.256
22.200.662
20.549.477,74
92,56


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński








Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2008 r







Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja
§
Plan na 2008r pierwotnie uchwalony
Plan na 2008r po zmianach na dzień 31.12.2008r
Poniesione wydatki na dzień 31.12.2008 r
W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2008 roku
Wykonanie %
2
3
4
5
6
 
9
Dział 600
 
11 774 900
10 410 537
10 160 965
2 292 659
97,60%
Rozdział 60004
 
1 484 000
520 179
520 178
460 275
100,00%
Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – II etap
6050
1 484 000
484 000
484 000
460 275
100,00%
system monitoringu w autobusach
6210
0
36 179
36 178
0
100,00%
Rozdział 60015
 
2 975 000
3 723 160
3 641 231
694 094
97,80%
Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/
6050
700 000
987 160
948 543
624 094
96,09%
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży -ul Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al Legionów ( od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego )
6050
1 275 000
20 000
12 918
0
64,59%
Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży Budowa mostu na rzece Łomżyczce
6050
1 000 000
1 586 000
1 566 279
0
98,76%
Budowa ulicy Szosa Zambrowska
6050
0
1 130 000
1 113 491
70 000
98,54%
Rozdział 60016
 
7 315 900
6 167 198
5 999 556
1 138 290
97,28%
Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
6050
800 000
251 840
133 109
45 000
52,85%
Modernizacja ul. Długiej
6050
800 000
800 000
800 000
230 141
100,00%
Budowa ul. Sybiraków
6050
1 095 000
923 239
923 239
0
100,00%
Budowa ul. Kpt. Skowronka
6050
430 000
765 471
756 151
0
98,78%
Modernizacja ul. Żeromskiego
6050
1 300 000
591 152
591 152
0
100,00%
Modernizacja ul. Kierzkowej
6050
1 000 000
1 008 400
1 008 398
0
100,00%
Budowa ul. Kraska – II etap ( przy kościele)
6050
1 000 000
1 092 644
1 092 505
808 249
99,99%
Modernizacja ulic : Bema , Prusa – II etap
6050
520 000
363 552
363 551
0
100,00%
Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
6050
316 000
316 000
276 552
0
87,52%
Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami
6300
54 900
54 900
54 900
54 900
100,00%
Dział 630
 
150 000
650 000
650 000
650 000
100,00%
Rozdział 63003
 
150 000
650 000
650 000
650 000
100,00%
Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwia ( dokumentacja i wykup gruntów)
6050
150 000
650 000
650 000
650 000
100,00%
Dział 700
 
650 000
650 000
650 000
0
100,00%
Rozdział 70004
 
650 000
650 000
650 000
0
100,00%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M
6210
650 000
650 000
650 000
0
100,00%
Dział 750
 
760 000
805 402
802 323
430 000
99,62%
Rozdział 75018
 
 
200 000
197 969
0
98,98%
Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Zespolonego Szpitala im. Kardynała Wyszyńskiego w Łomzy
6630
0
200 000
197 969
0
98,98%
Rozdział 75023
 
760 000
605 402
604 354
430 000
99,83%
Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu
6060
210 000
225 867
225 867
130 000
100,00%
Wirtualna Łomża -infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach
6050
250 000
40 000
39 740
0
99,35%
Wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego na energię elektryczną budynku Urzędu Miejskego w Łomży
6050
0
39 535
38 747
0
98,01%
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
6050
300 000
300 000
300 000
300 000
100,00%
Dział 754
 
250 000
549 656
549 598
0
99,99%
Rozdział 75411
 
150 000
311 844
311 836
0
100,00%
Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP
6060
50 000
90 000
89 993
0
99,99%
Zakup zestawu ratowniczego Holmatro
6060
0
109 000
109 000
0
100,00%
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP
6050
100 000
0
0
0
 
Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży
6050
0
105 844
105 844
0
100,00%
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych
6060
0
7 000
6 999
0
99,99%
Rozdział 75495
 
100 000
237 812
237 762
0
99,98%
Monitoring miasta
6050
100 000
180 000
179 950
0
99,97%
Monitoring miasta
6060
0
17 812
17 812
0
100,00%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży
6170
0
40 000
40 000
0
100,00%
Dział 801
 
4 575 000
10 011 908
9 826 424
2 736 748
98,15%
Rozdział 80101
 
2 720 000
6 526 287
6 525 314
1 709 020
99,99%
Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5
6050
1 000 000
2 830 100
2 830 099
155 578
100,00%
Budowa boiska sportowego przy Sz P nr 7
6050
300 000
867 144
867 144
172 616
100,00%
Budowa boiska sportowego przy Sz P nr 4
6050
300 000
756 766
756 766
382 141
100,00%
Budowa boiska sportowego przy Sz P nr 2
6050
300 000
0
0
0
 
Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9
6050
500 000
1 602 585
1 602 585
998 685
100,00%
Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza – przy Szkole Podstawowej nr 7
6050
80 000
78 230
78 230
0
100,00%
Remont dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9
6050
240 000
320 545
320 545
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 2
6060
0
7 499
7 493
0
99,92%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 4
6060
0
7 499
7 493
0
99,92%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 5
6060
0
7 499
7 493
0
99,92%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 7
6060
0
7 499
7 162
0
95,51%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 9
6060
0
7 499
7 298
0
97,32%
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 10
6060
0
7 499
7 162
0
95,51%
Zakup obieraczki do ziemniaków i maszyny czyszczącej SP Nr 9
6060
0
14 000
13 921
0
99,44%
Zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej SP Nr 10
6060
0
11 923
11 923
0
100,00%
Rozdział 80102
 
20 000
100 499
100 451
0
99,95%
Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych
6050
20 000
93 000
92 987
0
99,99%
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Rozdział 80104
 
300 000
495 700
457 538
0
92,30%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1
6060
0
9 888
9 888
0
100,00%
Wymiana okien PP Nr 1
6050
0
22 000
22 000
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 2- Remont elewacji ( dokończenie) z rozbiórką rampy ze schodami, remont posadzki na tarasie
6050
60 000
45 482
45 474
0
99,98%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2
6060
0
9 788
9 767
0
99,79%
Przedszkole Publiczne Nr 4 -zakup zmywarki
6050
10 000
 
0
0
 
Zakup tablic interaktywnych Sz P Nr 4 oraz wyparzaczy
6060
0
15 088
15 088
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 5-dokumentacja na wymiane instalacji elektrycznej ( zalecenie P I P)
6050
20 000
48 466
48 465
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5
6060
0
9 988
9 762
0
97,74%
Przedszkole Nr 8-wymiana instalacji elektrycznej
6050
20 000
30 000
30 000
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakup patelni elektrycznej
6060
15 000
5 000
4 999
0
99,97%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8
6060
0
9 988
9 888
0
99,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9
6060
0
9 088
8 794
0
96,77%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu PP Nr 9
6050
0
19 000
18 968
0
99,83%
Przedszkole Publiczne Nr 10- wymiana stolarki okiennej(dokończenie ) - Remont elewacji segment II i łącznik
6050
150 000
142 500
108 531
0
76,16%
Przedszkole Publiczne Nr 10- zakup kserokopiarki
6060
5 000
5 000
3 700
0
74,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10
6060
0
9 988
9 767
0
97,79%
Przedszkole Publiczne Nr 14 – Pokrycie dachu ( dokończenie)
6050
20 000
20 000
20 000
0
100,00%
Przedszkole Publiczne Nr 14 – utworzenie sali dydaktycznej
6050
0
58 460
58 450
0
99,98%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 14
6060
0
9 988
8 780
0
87,91%
Zakup szafy na naczynia kuchenne PP Nr 14
6060
0
6 000
6 000
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15
6060
0
9 988
9 217
0
92,28%
Rozdział 80110
 
385 000
807 441
806 185
350 342
99,84%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1
6060
0
7 499
6 839
0
91,20%
Remont łazienki i natrysków przy sali gimnastycznej w PG Nr 1
6050
50 000
69 828
69 828
0
100,00%
Wymiana posadzki w PG Nr 2
6050
20 000
20 000
19 969
0
99,85%
Zakup tablic ineraktywnych PG Nr 2
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Budowa boiska przy PG Nr 3
6050
300 000
680 118
680 118
350 342
100,00%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3
6060
0
7 499
7 039
0
93,87%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Malowanie klatek schodowych w PG Nr 8
6050
15 000
0
0
0
 
Rozdział 80120
 
850 000
1 694 490
1 550 537
375 086
91,50%
Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży / dokumentacja/
6050
0
25 000
21 960
21 960
87,84%
Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących
6050
0
38 107
38 107
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zainstalowanie klimatyzacjiw auli im H Bielickiej w II LO
6050
200 000
200 000
195 708
0
97,85%
Projekt Hali sportowej dla LO Nr II
6050
300 000
136 237
0
0
0,00%
Zakup tablic interaktywnych w II LO
6060
0
7 499
7 343
0
97,92%
Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. pl. Kosciuszki 3
6050
0
722 649
722 649
353 126
100,00%
Remont elewacji budynku LO Nr III
6050
350 000
350 000
349 969
0
99,99%
Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO
6050
0
200 000
199 994
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych w III LO
6060
0
7 499
7 343
0
97,92%
Rozdział 80130
 
150 000
77 495
76 636
40 000
98,89%
Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych
6050
150 000
40 000
40 000
40 000
100,00%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz T i O Nr 4
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz M i O Nr 5
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz E i O Nr 6
6060
0
7 499
7 499
0
100,00%
Zakup tablic interaktywnych dla Z Sz D i O Nr 9
6060
0
7 499
7 370
0
98,28%
Zakup tablic interaktywnych w Z Sz WiO Nr 7
6060
0
7 499
6 839
0
91,20%
Rozdział 80140
 
0
7 499
7 464
0
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
7 499
7 464
0
99,53%
Rozdział 80195
 
150 000
302 497
302 300
262 300
99,93%
Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU
6050
150 000
262 300
262 300
262 300
100,00%
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
40 197
40 000
0
99,51%
Dział 803
 
200 000
0
0
0
 
Rozdział 80395
 
200 000
0
0
0
 
Dotacja dla Wyższej Szkoły Inforamtyki i Przedsiębiorczości- modernizacja budynku na potrzeby akadamika
6220
200 000
0
0
0
 
Dział 852
 
452 000
478 110
478 108
378 869
100,00%
Rozdział 85201
 
452 000
452 000
452 000
378 869
100,00%
Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW
6050
452 000
0
0
0
 
Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunczo- Wychiowawczej
6050
0
452 000
452 000
378 869
100,00%
Rozdział 85202
 
0
9 382
9 382
0
100,00%
Zakup szafy chłodniczej
6050
0
4 246
4 246
0
100,00%
Zakup bliksera
6060
0
5 136
5 136
0
100,00%
Rozdział 85203
 
0
6 000
6 000
0
100,00%
Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem- kolor
6060
0
6 000
6 000
0
100,00%
Rozdział 85219
 
0
10 728
10 726
0
99,98%
Zakup centrali telefonicznej
6060
0
10 728
10 726
0
99,98%
Dział 854
 
170 000
256 070
248 080
0
96,88%
Rozdział 85406
 
 
7 499
7 379
0
 
Zakup tablic interaktywnych
6060
0
7 499
7 379
0
98,40%
Rozdział 85410
 
170 000
248 571
240 701
0
96,83%
Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1
6050
50 000
51 000
50 737
0
99,48%
Zakup obieraczki do ziemniaków i piekarnika elektrycznego
6060
0
17 896
17 896
0
100,00%
Wymana stolarki okiennej w Bursie szkolnej Nr 2
6050
25 000
30 900
30 864
0
99,88%
Zakup szafy do kuchni w Bursie szkolnej Nr 2
6060
0
5 197
5 197
0
100,00%
Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacje w Burskie Szkolnej Nr 3
6050
95 000
0
0
0
 
System sygnalizacji przeciwpożarowej w Bursie Szkolnej Nr 2
6050
0
60 000
52 430
0
87,38%
Wymiana stolarki okiennej w Bursie szkolnej Nr 3
6050
0
83 578
83 577
0
100,00%
Dział 900
 
8 520 000
3 166 743
3 163 112
30 000
99,89%
Rozdział 90001
 
1 220 000
1 642 662
1 639 754
0
99,82%
Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej poszerzenia przebudowy i modernizcji koryta rzeki Łomżyczki
6300
200 000
0
0
0
 
Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
6050
220 000
438 000
437 851
0
99,97%
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por Łagody
6050
800 000
861 000
858 249
0
99,68%
Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003
6051
0
311 814
311 807
0
100,00%
System wodno-kanalizacyjny Łomzy i przyległych gmin
6051
0
31 848
31 848
0
 
Rozdział 90002
 
6 500 000
782 955
782 955
0
100,00%
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin
6050
6 500 000
782 955
782 955
0
100,00%
Rozdział 90015
 
200 000
350 000
349 688
0
99,91%
Budowa punktów oświetleniowych
6050
200 000
350 000
349 688
0
99,91%
Rozdział 90095
 
600 000
391 126
390 715
30 000
99,89%
Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
6050
570 000
351 000
350 589
0
99,88%
Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
6050
30 000
30 000
30 000
30 000
100,00%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla miasta Łomża
6050
0
10 126
10 126
0
100,00%
Dział 921
 
1 000 000
1 185 000
1 181 483
981 283
99,70%
Rozdział 92106
 
 
30 000
30 000
0
 
Wydatki inwestycyjne “Mecenat”
6220
0
30 000
30 000
0
 
Rozdział 92108
 
500 000
520 000
520 000
490 461
100,00%
Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
6050
500 000
500 000
500 000
490 461
100,00%
Zakup instrumentów muzycznych
6220
0
20 000
20 000
0
100,00%
Rozdział 92113
 
200 000
200 000
200 000
200 000
100,00%
Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
6050
200 000
200 000
200 000
200 000
100,00%
Rozdział 92116
 
 
60 000
60 000
0
 
Wydatki inwestrycyjne “Mecenat”
6220
0
60 000
60 000
0
 
Rozdział 92118
 
150 000
225 000
221 484
140 822
98,44%
Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum północno- Mazowieckiego w Łomży
6050
150 000
150 000
150 000
140 822
100,00%
Wydatki inwestycyjne “Mecenat”
6220
0
75 000
71 484
0
 
Rozdział 92120
 
150 000
150 000
150 000
150 000
100,00%
Budowa Grodziska Łomżyńskiego
6050
150 000
150 000
150 000
150 000
100,00%
Dział 926
 
10 350 000
13 078 451
12 873 216
4 685 312
98,43%
Rozdział 92601
 
0
2 043 014
2 043 013
184 280
100,00%
Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012
6050
0
2 043 014
2 043 013
184 280
100,00%
Rozdział 92695
 
10 350 000
11 035 437
10 830 203
4 501 032
98,14%
Modernizacja stadionu miejskiego – etap II
6050
1 050 000
1 050 000
1 043 789
1 028 320
99,41%
Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6050
1 350 000
1 393 000
1 393 000
1 380 129
100,00%
Modernizacja i rozbudowa plywalni przy SzP 10
6050
4 600 000
4 443 241
4 443 241
1 519 797
100,00%
Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na taerenie miasta
6050
200 000
200 000
199 810
0
99,91%
Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 maja w Łomży
6050
1 500 000
2 004 296
2 004 105
572 786
99,99%
Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9
6050
50 000
50 000
50 000
0
100,00%
Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
6050
1 600 000
1 894 900
1 696 258
0
89,52%
OGÓŁEM INWESTYCJE
 
38 851 900
41 241 877
40 583 311
12 184 871
98,40%

Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasłych z roku 2007 wg stanu na 31.12.2008r.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7 369 086zł.

Lp
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan na 2008
Poniesione nakłady do 31.12.2008
% wyk.
(4/3)
Zwrot środków na dochody
1
2
3
4
5
6

Dział 600
4 207 585
3 431 392
69,48%
776 193

Rozdział 60015 § 6050
783 698
122 845
15,68%
660 853

Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/
783 698




-opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Piłsudskiego od Al Legionów do Spokojnej w Łomży
183 600
122 000
66,45%
61 600

- opracowanie dokumentacji na remont i modernizację ul. Al Legionów w Łomży
230 580


230 580

- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego
365 729


365 729

-opłaty za uzgodnienia dokumentacji
3 789
845
22,31%
2 944

Rozdział 60015 § 6050
2 446 865
2 436 979
99,60%
9 886

Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska
2 284 109
2 274 223
99,57%
9 886

Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ( ul.Nadnarwiańska , Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową , w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka – II etap
162 756
162 756
100,00%


Rozdział 60015 § 6050
131 760
131 760
100,00%
0

Przygotowanie inwestycji
131 760
131 760
100,00%


- opracowanie dokumentacji na modernizację Ronda Solidarności
57 340
57 340
100,00%


-opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej- Przedłużenie ul. Przykoszarowej w Łomży
74 420
74 420
100,00%


Rozdział 60016§ 6050
845 262
739 808
40,62%
105 454

Przygotowanie inwestycji , w tym współfinansowanych przez UE
604 388
591 578
97,85%
12 810

-opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Fabryczną
19 642
19 642
100,00%


-opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Hali Targowejargowej
27 694
27 694
100,00%


-opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwną
19 032
19 032
100,00%


-opracowanie dokumentacji technicznej obiektów sportowych w tym pływalni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.
283 040
276 940
97,85%
6 100

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Senatorskiej
137 860
131 150
95,13%
6 710

-opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwną
117 120
117 120
100,00%


Budowa ul. Kraska II etap ( przy kościele)
92 644


92 644

Budowa ulicy Spokojnej ( do Poznańskiej- opracowanie dokumentacji technicznej)
148 230
148 230



Dział 630
500 000
0

500 000

Rozdział 63003 § 6050
500 000
0

500 000
1
Tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwią ( bulwary z amfiteatrem)- dokumentacja i wykup gruntów
500 000
-

500 000

Dział 700
50 000
0

50 000

Rozdział 70095 § 6050
50 000
0

50 000
1
Budowa budynków socjalnych
50 000


50 000

Dział 750
51 830
12 749
54,80%
39 081

Rozdział 75023 § 6060
51 830
12 749
24,60%
39 081
1
Modernizacja urzędu- system kontroli dostępu
12 790
12 749
99,68%
41

Zakup inwestycyjny WiMax
39 040


39 040

Dział 801
349 021
191 267
54,80%
157 754

Rozdział 80101 § 6050
229 021
176 627
77,12%
52 394
1
Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Sz P
229 021
176 627
77,12%
52 394

Rozdział 80110 § 6050
20 000
14 640
73,20%
5 360

Przgotowanie inwestycji w placówkach oświatowych-PG
20 000
14 640
73,20%
5 360

Rozdzaiał 80130 § 6050
100 000


100 000
2
Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych – Szkoły Zawodowe
100 000


100 000

Dział 900
1 039 650
39 650
3,81%
1 000 000

Rozdział 90001§ 6050
39 650
39 650
100,00%

1
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia , przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
39 650
39 650
100,00%


Rozdział 90002 § 6050
1 000 000
0

1 000 000

Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych
1 000 000


1 000 000

Dział 921
380 654
178 040
0,09%
202 614

Rozdział 92108 § 6050
197 769
177 876

19 893

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby Ł O K
197 769
177 876

19 893

Rozdział 92118 § 6050
5 500
0

5 500

Opracowanie studium wykonalności – Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum
5 500


5 500

Rozdział 92120 §6050
177 385
164
0,09%
177 221

Budowa Łomżyńskiego Grodziska
177 385
164
0,09%
177 221

Dział 926
790 346
286 050
36,19%
504 296

Rozdział 92695 §6050
790 346
286 050
36,19%
504 296

Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo- rekreacyjnych na oś Konstytucji 3 Maja
530 670
26 374
4,97%
504 296

Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcacym w Łomży
139 377
139 377
100,00%


Modernizacja stadionu miejskiego
105 299
105 299
100,00%


Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
15 000
15 000
100,00%


Razem
7 369 086
4 139 148
51,74%
3 229 938




Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński









Wydatki bieżące na łączną kwotę 775 505zł.

Lp
Nazwa zadania
Plan na 2008r.
Poniesione wydatki do 31.12.2008r.
% wyk.
(4/3)
Zwrot srodków na dochody
1
2
3
4
5
6

Dział 600
99000
98 868
99,90%
132

Rozdział 60015 § 4300
99000
98 868
99,90%
132

Usługi niematerialne – kanalizacja deszczowa
99000
98 868
99,90%
132

Dział 700
300 000
0

300 000

Rozdział 70005 § 4300
300 000
0

300 000
1
Odszkodowania ,wykupy gruntów
300 000


300 000

Dział 710
243 348
20 882
8,58%
222 466

Rozdział 71004 § 4170
243 348
20 882
8,58%
222 466
1
Plany zagospodarowania przestrzennego.
243 348
20 882
8,58%
222 466

-Umowa Nr 1/2007 z dnia 02.01.2007.r na wykonanie projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
30 000
8 804
29,35%
21 196

-Umowa o dzieło nr 1/GP/UA/04 na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży,zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu 14.11.2005 r w tym: terenów byłej rezerwy pod kolej położonych od ul. Nowogrodzkiej do Lasku Jednaczewskiego Obszar P 9 c
8 296
8 296
100,00%


-Umowa o dzieło Nr 1 GP/UA/05 z dnia 17.02.2005.r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla “Wschód” w rejonie ul. Waskiej , zmienionaaneksemNr 1 zawartym w dniu 25.01.2006r Obszar P 11
15 128
3 782
25,00%
11 346

-Umowa o dzieło Nr 9/GP/UA /07 z dnia 13.11.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej - Obszar P 10
30 500
0

30 500

-Umowa o dzieło Nr 2 GP/UA/06 z dnia 07.12.2006 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, obejmujacego tereny polożone w sąsiedztwie ulic : Poznańska i Kraska .
23 424
-

23 424

- Umowa o dzieło Nr 2/GP/UA/07 z dnia 12.02.2007 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża dla terenów osiedla “ Łomżyca położonych pomiędzy ulicami : Spokojna, Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką- Obszar P 7
36 000
-

36 000

-Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia , określonych jako obszar P 1 przestrzennego miasta Łomża
100 000
-

100 000

Dział 854
36 660
36 660
100,00%
0

Rozdział 85415 § 3240
36 660
36 660
100,00%
0

Stypendia Prezydenta Miasta
36 660
36 660
100,00%


Dział 926
96 497
79 129
82,00%
17 368

Rozdział 92695 § 3040
96 497
79 129
82,00%
17 368

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania “ sztucznego lodowiska “ na placu Niepodległości .
96 497
79 129
82,00%
17 368
Razem
775 505
235 538
30,37%
539 967
Ogółem wydatki
8 144 591
4 374 686

3 769 905

Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/09
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 marca 2009r.















CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
























1. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomży na 2008 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 r.
Uchwałą Nr 137/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał :
dochody budżetowe w kwocie 179.147.580 złotych
wydatki budżetowe w kwocie 199.218.194 złotych

W okresie 2008 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła :
- dochody - 201.735.524 złote
- wydatki - 213.212.570 złotych
Planowany budżet miasta został zwiększony po :
- stronie dochodów o kwotę 22.587.944 złote co stanowi wzrost o 12,61 %
do pierwotnie przyjętej wielkości,
- stronie wydatków o kwotę 13.994.376 złotych co stanowi wzrost o 7,02 %
do pierwotnego planu.
Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły :
I. zwiększenia zewnętrznych środków finansowych na kwotę łączną 15.339.917 złotych w postaci :
a) zwiększenia dotacji celowych ogółem - o kwotę 8.734.297 złotych w tym :
1.dla gminy zwiększenie o kwotę 4.826.958 złotych
z tego na :
realizację zadań zleconych zwiększenie o - 137.991 złotych
dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o - 3.538.358 złotych
na zadania realizowane na podstawie porozumień
zwiększenie o kwotę - 513.403 złotych
na zadania realizowane z funduszy - 637.206 złotych
2. dla powiatu zwiększenie o kwotę 3.907.339 złotych
z tego na:
realizację zadań administracji rządowej zwiększenie o 472.505 złotych
dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o 2.179.764 złotych
na zadania realizowane na podstawie porozumień
zwiększenie o kwotę - 1.180.539 złotych
na zadania realizowane z funduszy - 74.531 złotych

b) ) zwiększenia subwencji ogółem - o kwotę 5.937.777 złotych w tym :
1. dla gminy zwiększenie o kwotę 1.608.010 złotych
2. dla powiatu zwiększenie o kwotę 4.329.767 złotych

c) zwiększenia środków Unii Europejskiej o kwotę 667.843 złotych

- dla gminy zwiększenie na kwotę 667.843 złotych

II. dochody własne uległy zwiększeniu na łączną kwotę - 7.248.027 złotych
w tym :
- w gminie zwiększyły się o kwotę 6.204.348 złotych ,
- w powiecie zwiększyły się o kwotę 1.043.679 złotych
Jak wynika z powyższych wielkości zwiększenia zewnętrzne w ciągu 2008 roku dotyczyły głównie zwiększenia subwencji o kwotę 5.937.777 złotych , zwiększyła się wielkość dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 5.718.122 złotych. zwiększyła się kwota dotacji na realizację zadań zleconych o 610.496 złotych, zwiększył się też w budżecie udział dotacji z funduszy o kwotę 711.737 zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień wzrosło ogółem o kwotę 1.693.942 złote oraz zwiększył się plan budżetu z tytułu zwrotu środków UE o kwotę 667.843 zł,
Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu 2008 r. dokonano łącznie na podstawie 13 Uchwał Rady Miejskiej i 25 Zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach upoważnień Rady Miejskiej Łomży zgodnie z § 8 ust.1 Uchwały Nr 23/V/07 oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Realizacja budżetu miasta po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2008r zostały wykonane w kwocie 204.585.225,38 złotych co stanowi 114,20 % wykonania planu pierwotnego oraz 101,41 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta i procentowe wykonanie planu
za 2008r przedstawia poniższe zestawienie :


L.p.

Wyszczególnienie
Plan
na 1.01.2008r
%
udziału
Plan na 31.12.2008r
%
udziału
Wykonanie na 31.12.2008r
% udziału
%
7:5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Dochody własne
w tym:
gminy
powiatu
74.921.216

62.941.954
11.979.262
41,82
82.169.243

69.146.302
13.022.941
40,73
88.456.360,02

74.112.594,54
14.343.765,48
43,24
107,65
2
Subwencje
w tym:
gminy
powiatu
76.520.192

35.579.758
40.940.434
42,71
82.457.969

37.187.768
45.270.201
40,88
82.457.969,00

37.187.768,00
45.270.201,00
40,30
100,00
3
Dotacje
w tym:
gminy
powiatu
27.706.172

19.487.098
8.219.074
15,47
36.440.469

24.314.056
12.126.413
18,06
33.007.379,08

21.045.737,01
11.961.642,07
16,13
90,58
4
Środki z Unii na dofinansowanie zadań: gminy
powiatu

-

-

667.843

667.843
-
0,33
663.517,28

663.517,28
-
0,33
99,35

Ogółem dochody
w tym:
gminy
powiatu
179.147.580

118.008.810
61.138.770
100,0

65,87
34,13
201.735.524

131.315.969
70.419.555
100,0

66,09
34,91
204.585.225,38

133.009.616,83
71.575.608,55
100,00

65,01
34,99
101,41

101,29
101,64

Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią dochody własne (41,82 % udziału w planie pierwotnym, 40,73 % udziału w planie po zmianach na 31.12.2008r i 43,24 % udziału w wykonaniu dochodów za 2008r ) i subwencje.
Dochody własne uzyskano w kwocie 88.456.360,02 zł co stanowi 118,07 % planu pierwotnego i 107,65 planu po zmianach.

Drugą pozycję w tej strukturze zajmują subwencje, których udział w pierwotnej wielkości budżetu stanowi 42,71 % i 40,88 % w planie po zmianach , zaśw odniesieniu do wykonanych dochodów stanowi 40,30 % .
Za 2008r wpłynęły subwencje w kwocie 82.457.969,00 złotych co stanowi 107,76% wykonania pierwotnego planu oraz 100,00 % wykonania planu po zmianach.

Dotacje ogółem zajmują trzecie miejsce w strukturze dochodów budżetu miasta
z udziałem w wielkości pierwotnie planowanej 15,47% , w wielkości planu po zmianach 18,06 % oraz wielkości wykonanej 16,13 %.
Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 33.007.379,08 złotych , co stanowi 119,13 % w stosunku do planu na początek roku oraz 90,58 % wielkości planu po zmianach.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się o 2,41 % w planie pierwotnym , zwiększył się o 0,60 % w planie po zmianach oraz zwiększył się w wykonaniu za 2008 rok o 1,25% .

Obserwuje się znaczny wzrost udziału subwencji w budżecie w porównaniu do 2007r i tak: w stosunku do pierwotnego planu nastąpił wzrost udziału subwencji w budżecie o 1,81%, w planie po zmianach udział w budżecie zwiększył się o 1,13 %, zaś w wykonaniu za 2008r udział subwencji zwiększył się o 0,84 % .

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu zwiększa się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwotnym planie obserwuje się wzrost o 3,23 %, wzrost o 2,13 % w planie po zmianach oraz zwiększenie udziału wykonania dochodów własnych w porównaniu z 2007r o 1,44 %. Kwotowo wykonanie dochodów własnych w porównaniu do 2007r wzrosło o 10.028.959,13 zł. Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ miały wyższe o 2.902.049 zł wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskane pozostałe dochody o 4.954.176,12 zł w porównaniu z 2007r .

Udział środków Unii w budżecie miasta na początek roku wynosił 0%tj. zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego o 2,63% , w planie na 31.12.2008 r. wynosił 0,33% i zmalał o 3,86 %. Udział środków unijnych w wykonaniu budżetu za 2008r jest niewielki i wynosi 0,33% i jest niższy od roku ubiegłego o 3,53 %.

Reasumując wykonanie dochodów za 2008r jest wyższe o 16.966.298,17 zł od wykonania budżetu po stronie dochodów za 2007r.



Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2008r

L.p
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008
% udziału
Plan na 31.12.2008
% udziału
Wykonanie na 31.12.2008
% udziału
%
7:5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dochody własne gminy
1
Podatki i opłaty
w tym:
realizowane przez
-Urząd Miejski
-Min. Finansów
-Urzędy Skarbowe
56.110.437

23.294.097
29.452.340
3.364.000
74,89


31,09
39,31
4,49
57.198.506


22.774.320
29.452.340
4.971.846
69,61


27,72
35,84
6,05
61.108.651,18


22.757.778,07
32.666.240,00
5.684.633,11
69,08


25,73
36,93
6,42
106,84


99,93
110,91
114,34
2
Dochody z majątku miasta

1.350.000

1,80

1.573.452

1,91

1.819.917,93

2,06

115,66
3
Pozostałe dochody

5.481.517

7,32

10.374.344

12,63

11.184.025,43

12,64

107,80

Razem dochody własne gminy

62.941.954

84,01

69.146.302

84,15

74.112.594,54

83,78

107,18

Dochody własne powiatu

1.
Opłaty realizowane przez Urząd Miejski

1.120.000

1,50

1.120.000

1,36

1.304.811,36

1,48

116,50
2.
Udział w dochodach budżetu państwa

8.273.129

11,04

8.273.129

10,07

9.175.908,00

10,37

110,91
3
Udział w podatku dochodowym osób prawnych

250.000

0,33

550.000

0,67

597.345,59

0,68

108,61
4
Dochody z majątku powiatu

300

0,00

151.069

0,18

151.080,04

0,17

100,00
5
Pozostałe dochody

2.335.833

3,12

2.928.743

3,57

3.114.620,49

3,52

106,35

Razem dochody własne powiatu

11.979.262

15,99

13.022.941

15,85

14.343.765,48

16,22

110,14

Ogółem dochody własne miasta Łomży na prawach powiatu

74.921.216

100,0

82.169.243

100,00

88.456.360,02

100,00

107,65


Dochody własne budżetu miasta realizowane były przez trzy organy podatkowe: Urząd Miejski , Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy w oparciu o unormowania prawne wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 88.456.360,02 złotych i stanowią 118,07 % wykonania w stosunku do pierwotnego planu dochodów oraz 107,65 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2008r.

Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkości dochodów budżetowych miasta przedstawia się następująco :

- Urząd Miejski - 45,60 %
- Min. Finansów - 47,30 %
- Urząd Skarbowy - 7,10 %

W porównaniu z 2007 roku zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 2,35 %, zmniejszył się udział Urzędów Skarbowych o 0,85 %
a zwiększył się udział Urzędu Miejskiego o 3,2 %.

I Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Urząd Miejski .

Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody w wysokości 40.332.233,32 złotych.
w tym :
wpłaty tytułu podatków i opłat – 24.062.589,43 zł co stanowi 27,21 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta.

w realizacji dochodów majątkowych miasta – 2.897.532,91 złotych co stanowi 3,27 % udziału.

w realizacji pozostałych dochodów – 13.372.110,98 co stanowi 15,12 % udziału.

1 a. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2008r w kwocie 24.062.589,43 złotych, co stanowi 98,56 % wykonania planu pierwotnego i 100,7 % wykonania planu po zmianach na 31.12.08r. W porównaniu z 2007r wpływy te wzrosły o 1.410.244,55 zł co stanowi 6,23 % wzrostu.

Największy wzrost porównując do 2007r uzyskano z opłaty podatku rolnego, bo aż o 73,99% ale to stanowi tylko wzrost dochodów o 50.228,15 zł , opłaty od posiadania psa –wzrosły o 61,04% , wzrost dochodów o 45.824,70 zł, opłaty za zajęcie pasa drogi zwiększenie o 54,64% i wzrost dochodów o 238.944,41 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej wzrosły o 10,04 % tj.117.335,80 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrosły o 9,63 % tj. o 77.904,93 zł, wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 6,0 % tj. o kwotę 1.014.634,54 zł, zwiększyły się też wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 51.635,62 zł tj. o 4,23%, wpływy z opłat targowych wzrosły o 0,25% tj. o 1.102zł.

Natomiast o 98.007,34 zł tj. o 7,13 % nastąpił spadek wpływów z podatku od środków transportowych, niższe dochody uzyskano też z opłat za koncesje i licencje o 11.340,64 zł tj. o 37,22 %.

Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat
i ich realizacja za 2008r przedstawia się następująco :

L.p
Wpływy z tytułu podatków i opłat
Plan na 01.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
%
5:4
%
udziału
1
2
3
4
5
6
7
1
od nieruchomości osób :
- fizycznych
- prawnych
18.528.694

4.788.544
13.740.150
18.063.694

4.788.544
13.275.150
17.895.914,91

5.457.523,46
12.438.391,45
99,07

113,97
93,97
74,37

22,68
51,69
2
od środków transportowych osób:
- fizycznych
- prawnych
1.296.000


819.000
477.000
1.296.000


819.000
477.000
1.276.878,06


818.579,75
458.298,31
98,52


99,95
96,08
5,31


3,40
1,91
3
Opłata od posiadania psa
144.000
144.000
120.898,56
83,96
0,50
4
rolnego
osób :
- fizycznych
- prawnych
95.097

95.000
97
95.097

95.000
97
118.113,41

118.016,41
97,00
124,20

124,23
100,00
0,49

0,49
0,00
5
Leśnego
306
306
366,14
119,65
0,00
6
opłata targowa
460.000
460.000
444.601,00
96,65
1,85

7

Opłata skarbowa

1.300.000

1.300.000

1.273.330,32

97,95

5,29
8
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

750.000

750.000

886.659,01

118,22

3,69
9
Odsetki od nieterminowych opłat, koszty upomn.

230.000

75.223

64.767,26

86,10

0,27
10
Opłata za zajęcie pasa drogi
490.000
590.000
676.249,40
114,62
2,81
11
Opłata komunikacyjna
1.100.000
1.100.000
1.285.679,00
116,88
5,34
12
Opłata za koncesje i licencje
20.000
20.000
19.132,36
95,66
0,08
Ogółem wpływy
24.414.097
23.894.320
24.062.589,43
100,70
100,00


Z powyższego zestawienia wynika , że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomości , od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbowa, komunikacyjna i opłata targowa.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano za 2008r w wysokości 17.895.914,91 złotych, co stanowi 99,07 % wykonania planu.
Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych jest 8.156 nieruchomości.
Liczba podatników podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 254.

W 2008 zrealizowane zostały ( dokonano wpłat):
- należności od osób fizycznych na kwotę - 5.457.523,46 złotych,
- należności od osób prawnych na kwotę - 12.438.391,45 złotych,

Saldo należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 r wynosi 3.088.241,46 złotych z tego:
osób fizycznych – 140.865,16 zł
osób prawnych - 2.947.376,30 zł
w tym zaległości – należności wymagalne podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2008r wynoszą 3.085.944,06 zł z tego :
od osób fizycznych - 138.567,76 zł
od osób prawnych - 2.947.376,30 zł
nadpłaty podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2008r wynoszą 22.679,24 zł .
od osób fizycznych - 21.458,33 zł
od osób prawnych - 1.220,91 zł
Nadpłaty osób prawnych wynikają z wpłaconej kwoty 1.031 zł na poczet podatku 2009r i 189,91 zł to drobne nadpłaty 21 jednostek., natomiast nadpłaty osób fizycznych w kwocie 21.458,33 zł to:
- drobne nadpłaty 323 osób na kwotę 453,96 zł
- 183 nadpłaty na kwotę 21.004,37 zł wynikają ze złożonych korekt informacji podatkowych i są należne do zwrotu lub zaliczone na podatek 2009r

Z tytułu nieterminowego regulowania należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych zostało wysłanych w 2008 roku 1.662 upomnień na łączną kwotę 402.936,10 zł.
Z tytułu nie uregulowania należności na wcześniej wystawione upomnienia
wystawiono 622 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 186.441,76 zł w celu egzekucji.
Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2007r podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiło 18.813,47 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych w 2008r wystawiono 14 wniosków do Sądu Rejonowego celem wpisania na hipotekę przymusową na kwotę 37.421,20 złotych. Na zaległości zabezpieczone hipotecznie w 2008r uiszczono kwotę 12.494,69 zł, na zaległości za lata ubiegłe wpłacono 3.703,13 złotych. Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008r wynosi 40.036,85 zł
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością
i nie można założyć księgi wieczystej.
Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stalą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zadłużeń.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.947.376,30 zł.
Wpływ na wysokość salda ma głównie 2 jednostki będące w upadłości – 2.283.696,25 zł. z tego na dzień upadłości 745.183,87 zł i po upadłości 1.538.512,38 zł.
W 2008r wystawiono 36 upomnień na kwotę 433.386,97 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 20 tytułów wykonawczych na kwotę 164.175,69 zł.
Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie SMU, który powinien regulować należności. Zgodnie z art.67§ 4 ustawy „Ordynacja podatkowa” organ podatkowy może z Urzędu umorzyć kwotę zaległości niezaspokojoną w zakończonym postępowaniu upadłościowym.
W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Stan zaległości jest na bieżąco monitorowany.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – „Ordynacja podatkowa”(Tekst jednolity: Dz.U.z 2005r nr 8 ,poz.60) dała możliwość zabezpieczenia zaległości od 1998r.
Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2007r wynosiło 1.263.792,83 zł. W 2008r zgłoszono 1 wniosek celem dokonania wpisu hipoteki na kwotę 127.328 zł. Na hipotekę za lata ubiegłe uiszczono kwotę 28.750,80 zł, odpisano kwotę 56.240,70 zł ( nieruchomość sprzedana podczas licytacji). Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008r wynosiło 1.306.129,33 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.276.878,06 złotych co stanowi 98,52 % rocznego wykonania planu.
Ilość podatników podatku od środków transportowych – 283
w tym:
osób prawnych – 62
osób fizycznych – 221

W 2008 zrealizowane zostały :
- należności od osób fizycznych na kwotę - 818.579,75 złotych,
- należności od osób prawnych na kwotę - 458.298,31 złotych,

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 2008r wynosiły 1.349.258,13 złotych z tego:
osób fizycznych – 888.200,81 zł
osób prawnych - 461.057,32 zł

Saldo należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 r wynosi 72.795,57 złotych z tego:
osób fizycznych – 69.975,20 zł
osób prawnych - 2.820,37 zł

w tym zaległości – należności wymagalne podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2008r wynoszą 71.042,57 zł z tego :
od osób fizycznych - 68.222,20 zł
od osób prawnych - 2.820,37 zł

Nadpłaty podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2008r wynoszą 415,50 zł .
od osób fizycznych - 354,14 zł
od osób prawnych - 61,36 zł
W okresie 2008r 62 podatników - osób prawnych i 221 podatników - osób fizycznych złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych na 2008 r.
W stosunku do osób, które nie złożyły lub błędnie wypełniły deklarację na podatek od środków transportowych zostało wydane 99 zawiadomień do złożenia lub korekty deklaracji.
W stosunku do 12 osób, które nie dopełniły obowiązku podatkowego do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2008r organ podatkowy zawiadomił Urząd Skarbowy o popełnieniu wykroczenia, z czego na dzień 31 grudnia 2008r wszystkie osoby złożyły deklarację.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wydano 219 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych (osób fizycznych –213 i osób prawnych 6) na 2008rok , 4 postanowienia (osób fizycznych –3 i osób prawnych 1) o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2007 rok , 3 postanowienia o wznowieniu postępowania z urzędu w sprawie zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania za lata 2005-2007 oraz 2 postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania na 2008r.
Wydano 102 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na 2008r oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 22.811 zł.
Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008r wynosiło 19.410,02 zł.

Wpłaty w podatku rolnym kształtowały się w wysokości 118.113,41 złotych ,co stanowi 124,20 % wykonania planu.
w tym:
osób fizycznych - 118.016,41 złotych
osób prawnych - 97,00 złotych

Należności w podatku rolnym osób fizycznych dla 1538 podatników w 2008r wynoszą 117.685,34 złotych. Zobowiązania wynoszą 1.527,29 zł i są to zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008r. natomiast nadpłaty 1.858,36 zł.
Na zaległości z podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego w 2008r wystawiono 239 upomnień na kwotę 36.628,61 zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 12.418,24 zł.. Saldo hipoteczne z łącznego zobowiązania pieniężnego na 31 grudnia 2008r wynosi 682,70 zł.
Należności w podatku rolnym osób prawnych zrealizowano w 100% tj.w kwocie 97 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Wpłaty w podatku leśnym za 2008r zrealizowano w kwocie 366,14 złotych co stanowi 119,65 % wykonania planu.
Należności w podatku leśnym osób fizycznych wynoszą 387,00 złotych. Zobowiązania wynoszą 20,86 zł i są to zobowiązania wymagalne na dzień 31 12.2008r. Nadpłaty nie występują.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psa wyniosły 120.898,56 złotych
i stanowią 83,96 % wykonania planu .
Miasto posiada 1884 podatników w tym zwolnionych z mocy ustawy 329.
Termin płatności podatku od posiadania psów przypada na dzień 31 marca 2008 r.
Po upływie terminu płatności wystawiono :
511 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa za 2008r
wystawiono 189 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa na kwotę 18.973,00 zł z czego opłacono na kwotę 15.357,93 zł
W 2008r 281 osób złożyło oświadczenia o nieposiadaniu psa, 143 osoby złożyło oświadczenia o posiadaniu psa w tym 43 osoby zwolnione z mocy ustawy.
Saldo wymagalne na 31 grudnia 2008r wynosi 5.142,97 zł ( w tym za lata ubiegłe 1.085,62 zł, saldo zaległości za 2008r rok 4.057,35 zł ) Ilość podatników zalegających w opłacie od posiadania psa to 59 osób. Wpływy opłaty od posiadania psa uzyskane w 2008r to 120.898,56 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 9.859,18 zł. Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa w 2008r wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 9.926,52 zł.
Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2008r wynosi 574,47 zł z tego:
- 46 nadpłat to drobne nadpłaty na łączną kwotę 86,29 zł , których kwoty nie przekraczają kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru.
34 nadpłat na łączną kwotę 488,18 zł , to nadpłaty należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty należnej za 2009r

Wpływy z opłaty targowej za 2008r zostały osiągnięte w kwocie 444.601 złotych co stanowi 96,65 % wielkości planowanej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowanej przez Urząd Miejski w 2008 r. wynoszą 1.273.330,32 zł co stanowi 97,95 % wykonania planu na 2008 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2008r zostały wykonane w kwocie 886.659,01 zł co stanowi 118,22 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej za 2008r wykonano w kwocie 1.285.679 zł co stanowi 116,88 % wykonania planu na 2008 r.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi zrealizowano w 2008 r w kwocie 676.249,40 zł co stanowi 114,62 % wykonania planu na 2008 r.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje wykonano w kwocie 19.132,36 zł co stanowi 95,66 % wykonania planu na 2008 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2008r wynoszą 2.188.496 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów , jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:
w podatku od nieruchomości – 1.646.993 złote
w podatku od środków transportowych – 541.503 złote.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień” za 2008r wynoszą 68.662 zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 roku oraz § 2 i 3 uchwały Nr 362/LVII/05 .
W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 62.852 zł z tego:
a/ z tytułu podatku rolnego na kwotę 589 zł – Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową dla 4 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową.

b/ z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 1.373 zł w tym:
dla 6 osób fizycznych na kwotę 609 zł na podstawie zgromadzonych dokumentów
w sprawie

c/ z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 3.087 zł - na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową dla 3 podatników z uwagi na ważny interes podatnika jak i interes publiczny.

d/ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na kwotę 106 zł umorzono zaległość podatkową dla jednej osoby.

e/ dla 21 podatników umorzono zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie ogółem 1.910 zł.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn umorzono i rozłożono na raty kwotę ogółem 77.477 zł w tym dla:
14 podatników umorzono zaległości w kwocie 50.279 zł
1 podatnik uzyskał częściowe umorzenie zaległości na kwotę 5.508 zł oraz rozłożenie na raty pozostałych zaległości w kwocie 21.216 zł.
1 podatnik uzyskał zgodę na spłatę zaległości w ratach na kwotę 474 zł.

2. Dochody majątkowe miasta - zostały zrealizowane na łączną kwotę 6.409.540,39 złotych, co stanowi 97,03 % wykonania planu po zmianach na 2008 r.

Wykonanie dochodów majątkowych
oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie :

w zł
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie na
31.12.2008r
%
udziału
%
5:4
1
2
3
4
5
6
7
Dochody majątkowe gminy
- własne
1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
50.000
50.000
132.103,05
2,06
264,21
2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700.000
1.083.000
1.197.948,98
18,69
110,61
3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
100.000
-
3.602,46
0,05
-
4
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
500.000
440.452
486.263,44
7,59
110,40

Razem


1.350.000

1.573.452

1.819.917,93

28,39

115,66

- z dotacji
6
Dotacje otrzymane z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji
300.000
894.800
453.976,20
7,08
50,73
7
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
0
1.581.597
1.581.596,80
24,68
100,00
8
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji
0
333.000
333.000
5,20
100,00
9
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

6.000
6.000
0.09
100,00

Razem
300.000
2.815.397
2.374.573
37,05
84,34
- ze środków unijnych
8
zwrot nakładów z kwot zatrzymanych na zadaniu „ Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody Phare 2003”

-

343.662

343.360,82

5,36

99,91

Ogółem gmina


1.650.000

4.732.511


4.537.851,75

70,80

95,89

Dochody majątkowe powiatu
- własne
10
Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w DPS

300

300

2.425,48

0,04

1.086,67
11
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł
0
148.207
148.207,56
2,31
100,00

Razem
300
148.507
150.633,04
2,35
101,43
- z dotacji
12
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu
0
1.319.572
1.319.572
20,59
100,00
13
Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP


-


20.000


20.000


0,31




100,00


14
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych KM PSP

150.000

195.000

195.000

3,04

100,00
15
Dotacje otrzymane z FOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP
0
25.000
25.000
0,39
100,00
16
Dotacje na inwestycje z MKiDN dla jednostek kultury.

-

165.000

161.483,60

2,52

97,87
Razem
150.000
1.724.572
1.721.055,60
26,85
99,80
Ogółem powiat
150.300
1.873.079
1.871.688,64
29,20
99,93
Łączne dochody majątkowe
Miasta Łomża

1.800.300

6.605.590

6.409.540,39

100,00

97,03

Gmina wypracowuje 4.537.851,75 zł wpływów majątkowych co stanowi 70,8 % ogólnych dochodów majątkowych, udział powiatu w tych dochodach jest niewielki wynosi 1.871.688,64 zł co stanowi 29,2 % udziału.

Źródłami dochodów własnych są:
- własne dochody
- dotacje
- środki unijne.
Wpływy ze środków własnych tworzące dochody majątkowe wynoszą 1.970.550,97 zł i stanowią 30,74% udziału w dochodach majątkowych, 63,9% stanowią dotacje i wynoszą 4.095.628.60 zł i 5,36 % udziału stanowią środki unijne wykonane w kwocie 343.360,82 zł.


Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 14.298.645,92 złotych tj. 107,48 % planu po zmianach w tym :
- w gminie 11.184.025,43 złotych
- w powiecie 3.114.620,49 złotych

Pozostałe dochody uzyskane w gminie stanowią 107,8 % wykonania
planu po zmianach, w powiecie 106,35 % wykonania planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :
/ w gr /
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008r
Plan na
31.12. 2008 r
Wykonanie na
31.12. 2008r
%
5:4

1
2
3
4
5
6

W gminie

1
Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych
150.000
215.163
245.706,11
114,20

2
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
-
23.397
39.644,77
169,44

3
Wpływy z różnych opłat
4.000
12.694
25.530,84
201,13

4
Dzierżawa szaletu i dworca PPKS
41.818
41.818
43.982,40
105,18

5
Wpływy z cmentarza komunalnego
38.976
38.976
39.362,59
100,99

6
Wpływy z dywidendy MPEC-u
-
150.000
150.000,00
100,00

7
Odsetki od nieterminowych wpłat
25.000
25.000
8.424,71
33,70

8
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
-
2.000
1.000,03
50,00

9
Wpływy z opłaty produktowej
4.500
4.500
4.243,75
94,31

10
Wpływy z różnych dochodów
1.000
3.683.654
4.097.089,96
111,22

11
Wpływy z lokalnych opłat (adiacenty)
250.000
250.000
191.091,30
76,44

12
Wpływy z usług w tym:

z wysypiska MPGKiM
za usługi Klubu Seniora
usługi MOPS-u
szkół podstawowych
przedszkoli
stołówek szkolnych
2.937.428

370.000
37.000
75.000
190.000
1.644.331
621.097

2.879.133

370.000
37.000
75.000
107.948
1.679.264
609.921
3.007.051,59

383.830,90
35.137,90
102.477,23
107.947,44
1.785.362,39
592.295,73
104,44

103,74
94,97
136,64
100,00
106,32
97,11

13
Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych
15.000
54.061
63.578,17
117,60

14
Dochody z najmu i dzierżawy
w tym:

z gospodarki nieruchomościami
najmy pomieszczeń UM
szkół podstawowych
gimnazjów publicznych
655.496


550.000

26.000
45.696
33.800
680.929


550.000

26.000
57.696
47.233
703.982,74


538.391,87

26.278,85
71.002,11
68.309,91
103,39


97,89

101,07
122,43
144,62

15
Odsetki bankowe

- od środków na rachunkach bankowych UM

- od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych

- od środków na rachunkach bankowych przedszkoli

-od środków na rachunkach bankowych gimnazjów

- od środków na rachunkach bankowych MOPS-u

446.013

400.000


14.098

-


11.915


20.000

1.400.433

1.341.720


14.098

-


11.915


32.700

1.636.801,53

1.527.459,74


40.787,38

79,74


18.514,09


49.960,58

116,88

113,84


289,31

-


155,38


152,78


16
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
912.286
912.286
926.534,94
101,56


Razem gmina

5.481.517

10.374.344

11.184.025,43

107,80

W powiecie
4.143.019
1
Opłaty za karty wędkarskie
1.000
1.000
690,00
69,00

2
Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych
250.000
404.777
426.936,15
105,47

3
Wpływy z najmu i dzierżawy
103.033
142.207
181.907,18
127,92


- w liceach ogólnokształcących
20.480
25.274
40.257,00
159,28


- w szkołach zawodowych
51.647
58.187
84.086,83
144,51


- w CKPiU
12.308
16.701
16.593,53
99,36


- w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
-
23.000
20.277,97
88,17


- w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym
-
447
497,76
111,36


W Bursach Szkolnych
18.598
18.598
20.194,09
108,58

4
Odsetki bankowe
50.571
87.618
152.181,88
173,69


Szkoła podstawowa specjalna


9.314,02
-


Licea ogólnokształcące
18.066
22.604
34.589,88
153,03


Szkoły zawodowe
25.070
31.530
62.843,76
199,31


Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
50
50
188,87
377,74


Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
1.800
1.800
7.992,82
444,05


Domu Pomocy Społecznej
2.000
7.040
9.556,74
135,75


Burs Szkolnych
1.235
12.232
13.748,04
112,39


Zespołu CKPiU
2.000
4.485
4.695,06
104,68


Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
350
877
1.003,70
114,45


Komendy Miejskiej PSP

7.000
8.168.16
116,69


MOPS


80,83


5
Wpływy z różnych dochodów
35.594
53.693
63.048,74
117,42

6
Wpływy z usług
1.894.435
2.237.861
2.278.580,66
101,82


Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
23.000
-
-
-


Domu Pomocy Społecznej
600.000
694.998
708.726,27
101,98


Dzienny Dom Pomocy
22.500
22.500
13.931,75
61,92


Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
6.113
6.113
6.073,66
99,36


Zespołu ZCKPiU
305.781
434.750
444.479,58
102,24


Burs Szkolnych
937.041
1.079.500
1.095.646,06
101,50


Ośrodka Interwencji Kryzysowej
-
-
9.723,34
-

7
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych

1.200

1.200

7.426,02

618,84

8
Wpływy z różnych opłat

387
2.769,00
715,50

9
Grzywny i inne kary pieniężne
( obowiązek szkolny)
-
-
1.080,86
-

Ogółem powiat
2.335.833
2.928.743
3.114.620,49
106,35


Łączne pozostałe dochody miasta Łomży

7.817.350

13.303.087

14.298.645,92

107,48



II Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2008r 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkanych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów za 2007 roku przekazało środki finansowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 38.940.099 zł. Przekazane udziały za 2008 r wynoszą 41.842.148 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 2.902.049 złotych co stanowi 7,45 % wzrost.
w tym :
- dla gminy w kwocie 32.666.240 złotych co stanowi 110,91 % wykonania planu
- dla powiatu w kwocie 9.175.908 złotych co stanowi 110,91 % wykonania planu.

III. Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu
miasta wyniosły łącznie 6.281.978,70 złotych, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 113,77 %.





Wykonanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta
realizowanych przez Urzędy Skarbowe przedstawia poniższe zestawienie .


Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2008

Plan na 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
%
5:4

1
2
3
4
5
6
1
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.660.000
1.760.000
2.159.196,57
122,68
2
Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy
1.200.000
2.690.000
2.905.684,15
108,02
3
Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu
250.000
550.000
597.345,59
108,61
5
Podatek od spadków i darowizn
200.000
217.846
279.126,68
128,13
6
Wpływy z karty podatkowej
300.000
300.000
334.960,89
111,65
7
Odsetki od nieterminowych płatności
4.000
4.000
5.664,82
141,62
Ogółem
3.614.000
5.521.846
6.281.978,70
113,77


IV Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta .

Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy : jednostkami samorządu terytorialnego , samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE oraz dotacji pozabudżetowych dla budżetu miasta planowane było w 2008 r wg planu na początek roku zasilenie na łączną kwotę 104.226.364 złotych co stanowi 58,18 % udziału w pierwotnym planie dochodów, zasilenie na kwotę 119.566.281 zł w planie dochodów na dzień 31.12.2008 co stanowi 59,27 % udziału.
Otrzymano 116.128.865,36 zł środków do budżetu co stanowi 56,76 % udziału w wykonanych dochodach z tego:
z subwencji – 82.457.969,00 zł
z dotacji – 33.007.379,08 zł
środki UE - 663.517,28 zł
W 2008 r z budżetu państwa została przekazana kwota 113.317.876,39 złotych co stanowi 55,39 % udziału w wykonanych dochodach w tym :
- 82.457.969,00 złotych w subwencji ogółem ,
- 30.859.907,39 złotych w łącznej dotacji ,
Ponadto zostały przekazane dotacje z funduszu w łącznej kwocie 779.277,54 zł z tego:
z PFRON na łączną kwotę 298.301,36 złotych w tym:
221.739 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z mocy art. 31 ust.1 pkt.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .
76.562,36 złotych na likwidację barier w placówkach oświatowych
Z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy przekazana została kwota 453.976,20zł.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26.999,98 zł z tego: 1.999,98 zł na „Sprzątanie Świata” i 25.000 zł na zakupy inwestycyjne KM PSP w Łomży.

Urząd Miejski otrzymał też dotację z tytułu realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.336.471,85 zł z tego;
dla gminy – 500.020,00 zł
dla powiatu - 836.451,85 zł
oraz dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy jako udział w finansowaniu prac społecznie użytecznych – 25.966,60 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej stanowi kwota 5.755,70 zł .
Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości - 82.457.969,00 złotych stanowią 40,30 % udziału w wykonanych dochodach za 2008roku.
Z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
na kwotę 69.153.717 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.
z tego :
część gminna - 29.285.099 złotych
część powiatowa - 39.868.618 złotych
- część wyrównawcza dla powiatu na kwotę 939.807 złotych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na kwotę 4.669.036 złotych.
- część równoważąca dla powiatu na kwotę 3.331.776 złotych
- część równoważąca dla gminy na kwotę 2.733.247 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę
1.630.386 zł z tego 1.130.000 zł z przeznaczeniem na udział w „Budowie II etapu
ul.Szosa Zambrowska”.
Łączne dotacje celowe na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych
z budżetu państwa oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
z organami administracji państwowej zostały wykorzystane w 2008 r na kwotę - 30.859.907,39 złotych co stanowi 15,08 % udziału w wielkości wykonanego budżetu miasta w tym :
- na realizację zadań gminnych 19.809.247,53 złotych co stanowi 104,41 % wykonania
pierwotnego planu oraz 87,32% wykonania planu po zmianach na 31.12.2008r.
- na realizację zadań powiatowych 11.050.659,86 złotych co stanowi 150,66 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,13 % wykonania planu po zmianach.

Ze środków Unii Europejskiej w 2008 roku otrzymano dla gminy 663.517,28 zł z tego:
- jako zwrot poniesionych kosztów w realizacji Programu „Biznes bez barier” w kwocie 163.433,84 zł ,
- zwrot nakładów z kwot zatrzymanych na zadaniu „ Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody Phare 2003” w kwocie 343.360,82 zł
- oraz dotacja rozwojowa na realizację na projektu „ EFS – nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS w kwocie 156.722,62 zł.


Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .

W 2008r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 14.423.176,94 złotych, co stanowi 90,49 %pierwotnego planu na 2008r i 90,14% planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano
- Pozostała działalność - 16.541,43 zł

W dziale 750 Administracja publiczna - łącznie przekazano dla
- Urzędów Wojewódzkich - 509.000 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 9.115 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców .

W dziale 851 – ochrona zdrowia otrzymano dotację w kwocie 302.40 zł na
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów .

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w 2008 r otrzymano dotacje w łącznej kwocie 13.888.218,11 złotych co stanowi 89,82 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli:
/ w zł /
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 1.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie 31.12.08
%
5:3
%
5:4
1
2
3
4
5
6
7
Dotacja na zadania zlecone
1
Ośrodki wsparcia
306.000
329.800
328.273,99
107,28
99,54
2
Dotacja na świadczenia rodzinne
13.918.000
13.977.700
12.498.956,43
89,80
89,42
3
Dotacja na składki zdrowotne
174.000
174.000
101.993,81
58,62
58,62
4
Zasiłki i pomoc w naturze
900.000
870.000
849.519,14
94,39
97,65
7
Usługi specjalistyczne
119.000
111.000
109.474,74
92,00
98,63
Razem zadania zlecone
15.417.000
15.462.500
13.888.218,11
90,08
89,82


Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2008r Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 5.341.129,67 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdz.60016 – drogi publiczne gminne otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie modernizacji dróg w kwocie 1.238.470,80 zł .

W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 400.000,23 złotych na realizację następujących zadań: :
w rozdz.80101 – szkoły podstawowe otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 83.965,64 złotych na nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych.
w rozdz.80195 – pozostała działalność otrzymano dotacje w kwocie 315.902,59 złotych na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
dotacja na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli – 132 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy w 2008r otrzymano 2.478.407,98 zł :
z tego:
w rozdz.85214 na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano 1.105.972,48 zł ,
w rozdz.85219 dla MOPS otrzymano 748.232,91 zł dotacji z budżetu państwa,
w rozdz.85295 – pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących otrzymano 624.202,59 zł,
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz.85395 – pozostała działalność otrzymano 4.257,89 zł na projekt „ EFS – nowa droga do sukcesu” realizowany przez MOPS

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85415 § 2030 zwiększyły budżet miasta dotacje w kwocie 876.866,77 złotych z tego na:
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 813.519,00 zł
pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym - 36.754,37 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i uczniów
z najuboższych rodzin „wyprawka szkolna” – 26.593,40 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 10.126zł na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008- 2032 dla m. Łomża.”:

W dziale 92601 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 na dofinansowanie zadania zadanie „Moje Boisko Orlik 2012” otrzymano 333.000 złotych dotacji jako udział budżetu państwa w realizacji zadania inwestycyjnego.

Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano 704.747,18 zł dotacji z tego:
z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 221.739 zł
z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych –453.976,20 zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację na sprzątanie świata w kwocie 1.999,98 zł.
z PFRON na likwidację barier w przedszkolach 27.032 zł

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano 570.927,52 zł

Z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymano :
na dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 25.966,60 zł
Z jednostek samorządu terytorialnego
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta Łomża otrzymano 167.020,00 zł
Z Samorządu Województwa
otrzymano 333.000 zł jako udział w finansowaniu zadania inwestycyjnego „Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012”
z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na realizację programu MOPS-u „Zdrowie psychiczne wspólna sprawa”
otrzymano 44.940,92 zł.

Kwotę 5.755,70 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat.

W 2008 r na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 6.126.300,80 zł co stanowi 106,95 % pierwotnego planu na 2008r i 98,80 % planu po zmianach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 38.751 zł
na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.96,88 % wykonania planu.

W dziale 710 Działalność usługowa wykorzystano dotacje w łącznej kwocie 312.303,47 zł
z tego na następujące zadania:
prace geodezyjne i kartograficzne - 49.545,79 zł
nadzór budowlany - 262.757,68 zł
W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 235.297,38 zł
Z tego :
- dla Urzędów Wojewódzkich - 206.419,00 zł co stanowi 100 % planu
- na komisje poborowe - 28.878,38 zł co stanowi 99,58 % planu
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 4.743.693,80 zł tj. 100 % planu i na zadania inwestycyjne 195.000 zł co stanowi 100 % planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 19.996,20 złotych co stanowi 64,50 % planu
z tego na :
na składki zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych – 17.955,00 zł
na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych – 2.041,20 zł
W dz.852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 427.258,95 złotych
ośrodki wsparcia - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - 40.658,95 zł co stanowi 86,51 % planu.
na pomoc dla uchodźców - 386.600 zł. co stanowi 100,00 % planu.
W dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 154.000 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi100% wykonania planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę 3.767.336,66 zł co stanowi 99,49 % planu w tym :

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie modernizacji dróg w kwocie 1.319.572 zł .
W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 49.452 złote z tego:
Na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne nauczycieli – 528 zł tj.100 % planu.
Na wynagrodzenia za ustny egzamin maturalny 48.924 zł tj.95,75 % planu.

W dziale Pomoc społeczna łączne dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa
w kwocie 2.334.036,66 złotych w tym:
Na dostosowanie do standardów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 30.000zł tj.100 % planu.
Na utrzymania Domu Pomocy Społecznej 2.284.893 zł tj.99,69 % planu.
Na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej –16.143,66 złotych
Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 3.000 zł.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotacje w kwocie 64.276 zł z tego:
w rozdz.85406 na realizację programów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpłynęła dotacja 48.843 zł z tego:
na program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy - 5.000 zł
na dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestawów do badania dziecino 3 roku życia - 2.485 zł
na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w szkołach - 12.802 zł
na program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 8.944 zł
na doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 5.600 zł
na zakup aparatu EEG i pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą - 14.012 zł

w rozdz.85415 § 2130 – stypendia dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 15.433 zł co stanowi 100 % rocznego planu.
Na pomoc stypendialną dla uczniów i absolwentów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych – 4.800 zł
na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym - 10.633 zł

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla powiatu otrzymano 1.993.474,45 złotych.

z jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 836.451,85 złotych.
Z tego:
Biblioteki Miejskiej ze Starostwa w Łomży - 35.000,00 zł
Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP - 20.000,00 zł
Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 292.636,70 zł
Na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek – Opiek- wych. – 477.504,30 zł
na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano
11.310,85 zł

Z tytułu zawartych porozumień z Ministrem Kultury na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano dotację w 2008r w kwocie 1.157.022,60 zł z tego: na zadania bieżące 995.539 zł i na zadania inwestycyjne 161.483,60 zł w tym :
dla Teatru Lalki i Aktora – 200.000 zł z tego na zadania inwestycyjne - 30.000 zł.
dla Orkiestry Kameralnej – 300.000 zł
dla Biblioteki – 210.539 zł z tego na zadania inwestycyjne - 60.000 zł.
dla Muzeum Północno-Mazowieckiego – 446.483,60 zł z tego na zadania inwestycyjne - 71.483,60 zł.

Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano 74.530,36 zł dotacji z tego:
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP w kwocie 25.000,00 zł.
z PFRON na likwidację barier w liceum ogólnokształcącym- 49.530,36 zł

Reasumując planowane dochody budżetu miasta za 2008r zostały wykonane na kwotę 204.585.225,38 złotych co stanowi 101,41 % wielkości planowanej.
Zrealizowano też przychody z tytułu zwrotu środków przez MPWiK zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 561.726,10 zł co stanowi 100 % planu,

Realizacja dochodów zadań zleconych za 2008r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2008r wynosi 1.174.000 zł. Za 2008r wykonano 1.973.453,35 zł dochodów z tego: z realizacji zadań powiatu 1.707.823,10 zł oraz z realizacji zadań gminy 265.630,25 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 491.489,08 zł natomiast do PUW przekazano 1.478.660,98 zł.
W 2008r zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami
i nieruchomościami w kwocie 950.000 zł w tym:
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 888.000 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750 15.000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 35.000 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 12.000 zł

Wpływy za 2008r wynosiły 1.707.725,00 zł co stanowi 179,76 % planowanej rocznej kwoty:
z tego:
- § 0470 / użytkowanie wieczyste i zarząd / - 1.622.435,96 zł
- § 0750 / najem i dzierżawa / - 10.501,66 zł
- § 0760/ przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności/ - 36.512,62 zł
- § 0770 /wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / - 34.805,38 zł
- § 0910 / odsetki od zaległych wpłat / - 3.469,38 zł
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.280.793,76 zł.
Na dochody jednostki samorządu przekazano 426.931,24 zł wpływów.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 802.429,84 zł i są to zaległości wymagalne, nadpłaty wynosiły 376,68 zł.
Wykazana kwota zaległości dotyczy głównie dłużników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe i wynosi 450.350,64 zł.
Komornikowi Sądowemu do egzekucji przekazana jest kwota 68.880,95 zł.
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.410,90 zł .wniesiono pozew do sądu na kwotę 33,64 zł.
Odsetki od zaległości wynoszą 281.707,71 zł. Kwota 48 zł to zaległości w stosunku do których będą wystawione wezwania do zapłaty.
Za 2008 r w rozdz.75011 § 0690 osiągnięto dochody w kwocie 134.550,10 zł co stanowi 71,57 % rocznego planu z tego za dowody osobiste 131.880 zł i za informacje adresowe 2.670,10 zł.
Wg stanu na 31 grudnia 2008r przekazano 128.421,10 zł. (za dowody osobiste 125.884,50 zł i informacje adresowe 2.536,60 zł).
Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 6.727,50 zł. (za dowody osobiste 6.594 zł i informacje adresowe 133,50 zł).


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w rozdz.71015 nie wykonał dochodów z tytułu realizacji zadań budżetu państwa w 2008r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz.75411osiągnęła dochody w kwocie 98,10 zł z czego 93,19 zł przekazano do PUW i 4,91 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi ŚDS rozdz.85203 za 2008r wyniosły 5.981,53 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31 grudnia przekazano 5.682,47 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 299,06 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz.85228 za 2008r osiągnięto dochody w kwocie 5.656,74 zł .
Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Przekazano 5.373,90 zł , na dochody jednostki samorządu przekazano 282,84 zł . zaległości i nadpłaty nie występują.
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w rozdz.85212 wynoszą na koniec 2008r wynoszą 4.069.184,64 zł.
Wpłaty wynoszą 119.225,02 zł , które w kwocie 58.121,63 zł przekazano na dochody PUW
i w kwocie 57.243,53 zł stanowią dochody miasta. Zaległości wynoszą 3.949.959,62 zł i są to zaległości wymagalne na koniec roku, nadpłaty wynoszą 2,22 zł.







































3.WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok uchwalone pierwotnie na kwotę
199 218 194 złotych, po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę na 31 grudnia 2008
roku w wysokości 213 212 570 zł .
Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 107,0%.Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I.
Tabela I. Struktura planu wydatków w 2008oku.
Lp.
Wyszczególnienie
Przyjęty plan na 1.01.2008
Plan po zmianach na 31.12.2008
% wskaźnika
wzrostu planu
I
Wydatki ogółem:
199 218 194
213 212 570
107,0

W tym:
a)wydatki bieżące
zadania własne
zadania zlecone
b)dotacje
- na zadania bieżące
- na inwestycje
c)wydatki inwestycyjne
zadania własne
zadania zlecone

140 596 322
118 929 066
21 667 256
20 874 872
19 769 972
1 104 900
37 747 000
37 597 000
150 000

152 209 943
130 210 281
21 999 662
20 726 829
19 760 750
966 079
40 275 798
40 074 798
201 000

108,3
109,5
101,5
99,3
99,9
87,4
106,7
106,6
134,0
II
Udział w wydatkach ogółem w %

100%

100%
Zmiana wielkości
udziału w %

W tym:
- wydatki bieżące
- dotacje
- wydatki inwestycyjne

70,6
10,5
18,9

71,4
9,7
18,9

+0,8
- 0,8
0

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planowanych wydatków budżetowych o 7,0 % a w szczególności wzrost na wydatki bieżące o 8,3 % ,oraz na inwestycje o 6,7 % przy spadku o 0,7 % na dotacje ogółem w stosunku do planu pierwotnego.

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zwiększyły procentowy udział :
- wydatków bieżących z 70,6 % do 71,4% tj. wzrost udziałów o 0,8 %

Zmniejszył procentowy udział w wydatkach ogółem w pozycji
- wydatki na dotacje z 10,5 % do 9,7 % tj. spadek o 0,8 %
Poziom wydatków inwestycyjnych w strukturze nie uległ zmianom i wynosi 18,9 %
planowanych wydatków budżetowych.


Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2008 roku zrealizowane zostały w
w kwocie 206 237 082 złotych tj. 96,7 % planu .
Strukturę wykonania planowanych wydatków przedstawia tabela II.





Tabela II Struktura wykonania wydatków budżetowych na 31 grudnia 2008 roku / w zł. /

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008 r.





Klasyfikacja
Wykonanie 2007.
Plan na 31.12.2008
Wykonanie 31.12. 2008
% (6:5)
%
(6:4)

Dział
Rozdz.

1
2
3
4
5
6
7


ZADANIA ZLECONE
 
 
20 435 438
22 200 662
20 549 478
92,6
100,6

Rolnictwo i łowiectwo
010
 
6187
16 542
16 541
100,0
267,3

Pozostała działalność

01095
6 187
16 542
16 541
100
267,3

Gospodarka mieszkaniowa
700
 
29 864
40 000
38 751
96,9
129,7

Gospod. grunt. i nieruchomościami
 
70005
29 864
40 000
38 751
96,9
129,7

Działalność usługowa
710
 
315 220
367 773
312 303
84,90
99,1

Prace geodezyjne i kartograficzne
 
71013
85 000
105 000
49 546
47,2
58,3

Opracowania geodezyjne i kartograf.
 
71014
20 000
0
0
0,0
0,0

Nadzór Budowlany
 
71015
210 165
262 773
262 758
100,0
125,0

Administracja publiczna
750
 
706 097
744 419
744 297
99,9
105,4

Urzędy wojewódzkie
 
75011
681 100
715 419
715 419
100,0
105,0

Komisje poborowe
 
75045
24 997
29 000
28 878
99,6
115,5

Urzędy naczel.org.władzy państw.
 751
 
152 451
9 115
9 115
100
6,0

Urzędy naczelnych .organów.władzy państw.
 
75101
7 882
9115
9 115
100,0

115,6

Prezydenta RP/Wybory do samorządów

75108
79 428
0
0
0
0

Wybory do Sejmu i Senatu

75109
65 141
0
0
0
0

Bezpieczeńst.. publicz. i ochrona ppoż.
754
 
4 249 604
4 938 713
4938 694
100

116,2


Komen. powiat. straży pożarnej
 
75411
4 249 604
4 938 713
4 938 694
100
116,2

Usuwanie skutków klęsk żywiołów

75478
0
0
0
0
0

Ochrona zdrowia
851
 
25 061
34 000
20 298
59,7
81,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
85156
25 061
34 000
20 298
59,7
81,0

Pozostała działalność

85195
0
0
0
0
0

Opieka społeczna
852
 
14 809 008
15 896 100
14 315 477
90,1
96,7

Ośrodki wsparcia
 
85203
336 674
376 800
368 933
97,9
109,6

Zasiłki rodzinne

85212
13 351 712
13 977 700
12 498 956
89,4
93,6

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
85213
94 106
174 000
101 994
58,6
108,4

Zasiłki i pomoc w naturze

85214
810 613
870 000
849 519
97,6
104,8

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
85228
118 612
111 000
109 475
98,6
92,3

Usuwanie skutków klęsk żywiołpwych

85278
1 392
0
0
0
0

Pomoc dla uchodźców

85231
95 900
386 600
386 600
100,0
403,1

Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej
853

140 000
154 000

154 000
100,0
110

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepelnosprawności
 
85321
140 000
154 000
154 000
100,0
110,

ZADANIA WŁASNE
 
 
160 375 188
191 011 908
185 687 604
97,2
115,8

Rolnictwo
 

1 378

584 921
244 776
41,7
17 763

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Izby rolnicze
 
01005

01030


1 378
581 871

3 050
242 480

2 296
41,8

75,3
0,0

166,6

Leśnictwo
020
 
252
1 700
1 452
85,4
576

Nadzór nad gospodarką leśną
 
02002
252
1 700
1 452
85,4
576

Transport i łączność
600
 
23 721 575
18 074 069
17 501 130
96,8
73,8


Lokalny transport zbiorowy
 
60004
3 224 648
3 475 631
3 475 629
100,0
107,9

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 
60015
12 551 473
6 324 460
6 055 844
95,8
48,2

Drogi publiczne gminne
 
60016
7 934 029
8 262 198
7961 819
96,4
100,4

Pozostała działalność
 
60095
11 425
11780
7 838
66,5
68,6

Turystyka
630
 
552 636
719 060
719 060
100,0
130,1

Zadania w zakresie . upowszech. Turystyki
 
63003
552 636
719 060
719 060
100,0
130,1

Gospodarka mieszkaniowa
700
 
4 964 665
4 041 104
4 004 911
99,1
80,6

Różne jednostki .obsługi gosp.mieszk.
 
70004

1 425 500

1 678 000
1 678 000
100
117,7

Gospod. grunt. i nieruchomościami
 
70005
903 604
2 363 104
2 326 911
98,4
257,5

Pozostała działalność
 
70095
2 636 561


0
0

Działalność usługowa
710
 
436 675
608 780
608 761
100,0
139,4

Plany zagospodarowania przestrzennego
 
71004
312 185
485 000
484 981
100,0
155,3

Prace geodezyjno kartograficzne

71013
0
0
0
0


Opracowania geodezyjne i kartograf.
 
71014
119 050
123 780
123 780
100
103,9

Inspektoraty nadzoru budowlanego
 
71015
0
0
0
0
0
0
Cmentarze

71035
5 440


0
0

Administracja publiczna
750
 
12 803 169
14 535 942
13 986 464
96,2
109,2

Urzędy wojewódzkie
 
75011
204 445
353 997
316 821
89,4
154,9

Urząd Marszałkowski

75018
55 000
200 000
197 969
99,0
359,9

Starostwa powiatowe
 
75020
2 654 580

2 730 876
2 707 866

99,2
102,0

Rady gmin
 
75022

289 465
376 629
343 161

91,1
118,6

Urzędy gmin / miast na prawach powiatu/
 
75023
8 838 341
10 060 493
9 716 748

96,6
109,9

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmiku województwa

75053
52 421
0
0
0
0

Promocja miasta

75075
646 038
736 000
639 385
86,9
98,9

Pozostała działalność
 
75095
62 879
77 947
64 514
82,8
102,6

Urzędy naczel.org.władzy państw
751

0
0
0
0
0

Referendum samorządowe

75109
0
0
0
0
0

Bezp. publicz. i ochrona ppoż.
754
 
380 412
743 594
713 440
95,9
187,5

Komendy.Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 
75411
102 900
116 844
116 836
100
113,5

Obrona cywilna
 
75414
22 059

23 700
23 290
98,3
105,6

Straż miejska
 
75416
38 078

73 050
47 599
65,2
125,0

Pozostała działalność
 
75495
217 375
530 000
525 715
99,2
242

Obsługa długu publicznego
757
75202
541 049
745 050
678 883
91,1
125,5

Rezerwa budżetu
758
75818
0
115 148
0
0
0

Oświata i wychowanie
801
 
72 934 579
91 735 245
91 066 543
99,3
124,9

Szkoły podstawowe
 
80101
18 733 974
25 431 618
25 342 697
99,7
135,3

Szkoły podstawowe specjalne
 
80102
846 252
1 128 440
1 128 388
100.
133,3

Przedszkola
 
80104
8 079 696
11 268 548
11 207 367
99,5
138,7

Gimnazja
 
80110
12 503 504
13 546 223
13 544 060
100,0
108,3

Gimnazja specjalne
 
80111
572 304
545 633
545 628
100,0
95,3

Dowożenie uczniów do szkół
 
80113
1 362
11 308

1 594
14,1
117,0

Licea ogólnokształcące
 
80120
12 945 640
15 655 292
15 497 556
99,0
119,7

Licea profilowane

80123
1 477 999
1 226 689
1 226 499
100,0
82,9

Szkoły zawodowe
 
80130
15 082 682
17 247 403
17 231 276
99,9
114,2

Szkoły zawodowe specjalne
 
80134
302 375
527 592
527 587
100,0
174,5

Centrum kształcenia praktycznego
 
80140
1 199 682
1 812 722
1 812 687
100,0
151,1

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne

80146
80148
274 438

247 781
1 450 289
225 800
1 440 566
91,1
99,3
82,3
0,0

Pozostała działalność
 
80195
630 500
1 635 707
1 334 838
81,6
211,7

Szkolnictwo Wyższe
803

32 298
200 000
200 000
100,0
619,2

Pomoc materialna dla studentów

80309
32 298
0
0
0
619,2

Pozostała działalność

80395
0
200 000
200 000
100,0


Ochrona zdrowia
851
 
896 402
1 024 473
910 154
88,9
101,5

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
85154
814 652
940 923
829 764
88,2
101,8

Pozostała działalność
 
85195
81 750
83 550
80 390
96,2
98,3

Pomoc społeczna
852
 
17 629 784
20 494 388
18 129 385
88,5
102,8

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 
85201
2 126 605
2 130 228

2 005 597
94,1
94,3

Domy pomocy społecznej
 
85202
3 143 740
3 941 133
3 926 617
99,6
124,9

Ośrodki wsparcia
 
85203
495 445
548 712
541 626
98,7
109,3

Rodziny zastępcze i własne
 
85204
917 614
1 082 671
1 055 551
97,5
115,0

Świadczenia rodzinne

85212
9 583
78 793
52 762
70,0
550,6

Zasiłki i pomoc w naturze
 
85214
1 644 037
2 814 435
1 799 782
63,9
109,5

Dodatki mieszkaniowe
 
85215
4 713 944
4 829 955
3 799 606
78,7
80,6

Ośrodki pomocy społecznej
 
85219
1 984 399
2 261 265
2 245 668
99,3
113,2

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

85220
224 220
261 152
253 319
97,0
112,9

Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze
 
85226
422 348
308 991
308 991
100
73,2

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228
1 042 191
1143 730
1 134 152
99,2
108,8

Pozostała działalność
 
85295
905 657
1 093 323
1 005 713
91,9
111,0

Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej
853

258 276
565 466
554 194
98,0
214,6

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85311
34 043
62 004
60 512
97,6
177,7

Zespoły ds. orzekania o stopniu
 
85321
119 657
130 767
127 513
97,5
106,6

Pozostała działalność

85395
104 575
372 695
366 170
98,2
350,1

Edukacyjna opieka wychowawcza
854
 
6 519 224
7 276 504
7 249 711
99,6
111,2

Świetlice szkolne
 
85401
1316 556
 570 643
570 361
100,0
43,3

Poradnie psychologiczno -pedagog.
 
85406
787 409
964 740
964 615
100,0
122,5

Internaty i bursy szkolne
 
85410
3 218 665
4 732 140
4 719 049
99,7
146,6

Pomoc materialna dla uczniów
 
85415

1 135 960
 961 995
953 100
99,1
83,9

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85446
10 697
11 536
7 136
61,8
66,7

Pozostała działalność
 
85495
49 937
35 450
35 450
100,0
71,0

Gosp. komun. i ochr. Środowiska
900
 
8 335 646
7 930 937
7 743 238
97,6
92,9

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
90001
3 324 087
1 642 662
1 639 754
99,8
49,3

Gospodarka odpadami
 
90002
1 372 824
1 171 650
1 166 786
99,6
85,0

Oczyszczanie miast
 
90003
631 599
683 860
682 612
99,8
108,1

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 
90004
662 000
917 000
917 000
100,0
138,5

Schroniska dla zwierząt
 
90013
120 318
180 000
153 274
85,2
127,4

Oświetlenie ulic ,placów i dróg
 
90015
1 830 940
2 280 000
2 145 657
94,1
117,2

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

90078
0
5 139
5139
100,0
0

Pozostała działalność
 
90095
393 878
1 050 626
1 033 016
98,3
262,3

Kultura i ochr. dziedzictwa nar.
921
 
6 149 315
7 470 456
7 461 027
99,9
121,3

Teatr Lalki i Aktora
 
92106
1 002 042
1 141 887
1141 887
100,0
113,9

Łomżyńska Orkiestra Kameralna
 
92108
1 270 155
1 707 000
1 702 000
100,0
140,0

Domy i ośrodki kultury – MDK-DŚT
 
92109
856 000
894 500
894 500
100,0
104,5

Centra Kultury

92113

200 000
200 000
100
0

Biblioteka Publiczna
 
92116
1 330 880
1 451 139
1 451 139
100,0
98,7

Muzeum Północno-Mazowieckie
 
92118
1 097 138
1 626 970
1 623 453
100,0
147,9

Ochrona zabytów

92120
501 959
350 000
350 000
100 0
69,7

Pozostała działalność
 
92195
91 141
98 960
98 047
99.0
107,6

Kultura fizyczna i sport
926
 
4 219 851
14 145 071
13 914 473
99,8
141,4

Obiekty sportowe

92601

2 043 014
1 858 733
91,0
0

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
92605
387 000
500 000
485 900
97,2
125,6

Pozostała działalność
 
92695
3832 851
11 602 057
11 569 840
99,7
301,8

Wydatki ogółem
 
 
180 810 626
213 212 570
206 237 082
96,7
114,1


Jak wynika z powyższej tabeli wydatki budżetowe zostały wykonane ogółem w 96,7 % w stosunku do planu Zadania zlecone realizowane przez Urząd i jednostki podległe stanowią 10% udziału budżetu miasta Łomży ogółem. Zadania zlecone zostały wykonane w 92,6 % tj. w kwocie 20 549 478 złotych .Natomiast zadania własne wykonano w kwocie 185 687 604złotych tj. w 97,2 %planu.


Tabela III przedstawia strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych
działach z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Tabela III Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł)


Dział

Nazwa działu
Wykonanie na
31.12.2008
% udział wykonania
do całego budżetu
% realizacji wydatków




kwota

Bieżących

Inwest.


Wydatki ogółem
206 237 082
100
81,99
18,01

010
Rolnictwo
261 318
0,13
0,13
-

020
Leśnictwa
1 452
-
-
-

600
Transport
17 501 131
8,49
3,56
4,93

630
Turystyka i wypoczynek
719 060
0,36
0,04
0,32

700
Gospod. mieszkaniowa
4 043 662
1,96
1,64
0,32

710
Działalność usługowa
921 064
0,45
0,45
-

750
Administracja publiczna
14 730 761
7,14
6,75
0,39

751
Urzędy naczelnych organów władzy
9 115
0,00
0,00


754
Bezpieczeństwo Publiczne
5 652 134
2,74
2,47
0,27

757
Obsługa długu publicznego
678 883
0,33
0,33


801
Oświata i wychow.
91 066 543
44,15
39,39
4,76

803
Szkolnictwo wyższe
200 000
0,1
0,1
-

851
Ochrona zdrowia
930 452
0,45
0,45
-








852
Pomoc społeczna
32 444 862
15,73
15,50




853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 

708 194
0,34
0,34
-

854
Edukacyjna opieka
Wychowawcza
7 249 712
3,51
3,39
0,12

900
Gospodarka
komunalna
7 743 238
3,75
2,22
1,53

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
7 461 027
3,62
3,05
0,57

926
Kultura fizyczna
13 914 473
6,75
0,51
6,24


W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2008 rok najwyższy %-owy udział wykazują następujące działy:

801 Oświata i Wychowanie - 44,15 %
852 Pomoc społeczna - 15,73 %
600 Transport 8,49 %
750 Administracja publiczna 7,14 %
926 Kultura fizyczna 6,75 %
900Gospodarka komunalna 3,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 3,62 %
854 Edukacyjna opieka wychow. 3,51%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne 2,74 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,96 %


Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oświacie 47,66 % tym:
44,15 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 3,51% -owy udział wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej 69,9%, pozostałymi dochodami 30,1 tj. dotacjami z budżetu państwa 1,4% , z PFRON-u 0,05%, z dochodów własnych budżetu miasta 28,65 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w strukturze wydatków zwiększyły się wydatki w tych działach łącznie o 3,71% .
Udział 15,73 % wydatków w dziale 852 Opieka Społeczna sfinansowały dotacje na realizację zadań rządowych , zleconych i własnych w 60,3 % oraz dochody własne miasta



w 39,7% .W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 2,8 % udział dotacji a zmniejszył się o 2,8 % udział dochodów miasta w finansowaniu zadań w Pomocy społecznej. W działach 600 Transport i Łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wysoki poziom poniesionych wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z czterech źródeł tj. dochodów własnych miasta, subwencji i dotacji z budżetu państwa środkami pomocowymi z UE.


Wydatki budżetowe w 2008 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowano w 96,7% tj. w kwocie 206 237 082 złotych,
Wykonanie wydatków z podziałem na inwestycje oraz wydatki rzeczowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wydatki wydatki dotacje na dotacje
ogółem bieżące inwestycyjne zadania bieżące na inwestycje

Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku Nr 2 zawierające wydatki bieżące, środki przekazane na inwestycje oraz poniesione wydatki na realizację zadań rządowych i zleconych .


Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Planowany limit wydatków w tym dziale na łączną kwotę 601 463 zł , został wykonany
w 43,4 % tj. w kwocie 261 317,73 zł Realizacja w poszczególnych rozdziałach
przedstawia się następująco :

rozdział 01005 „ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu
terytorialnego „ .

Zaplanowano kwotę pozostałych podatków ( od nieruchomości i rolnego ) od gruntu
znajdującego w obszarze miasta nie przekazanego w inne władania wysokości 581 871
zł. Oszacowana wielkość okazał się za duża. Opłacone podatki w kwocie 242 480 zł
stanowią 41,7 % przyjętego planu.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – na planowaną kwotę w wysokości 3.050 złotych
wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 2 296,30 złotych. Kwota ta stanowi 2% udział
uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myśl art. 35 ustawy z
dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych.

rozdział 01095 - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego używanego do produkcji rolnej na kwotę 16 541,43 złotych , co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Dział 020 - Leśnictwo
Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1 700 zł , wydatkowano w wysokości 1 452 złotych w tym :
w § 4300 nadzór na d gospodarką leśną - na planowaną kwotę w budżecie 500 złotych jako wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 252 złotych w ramach zawartego porozumienia z dnia 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – art. 5.3.) .
w § 4390 - ekspertyzy , analizy i opinie
Plan 1 200 złotych . Wykonano ekspertyzy gleboznawcze klasyfikacji gruntów przez
Podlaskie Biuro Geodezji , Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów za kwotę 1 200 zł .


Dział 600 - Transport i łączność - planowany limit wydatków w tym dziale wynosił 18 074 069zł i został wykonany w kwocie 17 501 131 zł, co stanowi 96,8% , w tym : na planowane wydatki bieżące w kwocie 7 663 532 złotych, wydatkowano kwotę 7 376 344 zł co stanowi 96,3% planu . Nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10 410 537 zł , zrealizowano na kwotę 10 124 787 zł w tym wydatki niewygasające . wyniosły 2 292 659 złotych.
Szczegółowe dane z wykonania nakładów inwestycyjnych zawarte zostały w informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji za 2008 rok.

Wykonanie bieżących zadań w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Transport zbiorowy

Łączny plan 3 475 631 zł wykonano 3 475 630 zł tj. 100 % wykonania planu,
w tym ; wydatki inwestycyjne 520 178 zł w tym : wydatki niewygasające 460 275 zł .
Wydatki bieżące 2 955 452 zł co stanowi 100 % wykonania planu . Wydatki bieżące
stanowiły dopłatę do ulgowych biletów miejskiego transportu autobusowego.

§ 2650 - dotacja przedmiotowa 2 955 452 zł dla MPK w zakresie
dofinansowania do biletów ulgowych komunikacji miejskiej.
W realizacji zadania dotacja przedmiotowa wykazana jest w kwocie netto 2.762 105 zł,
193 347 zł zabezpiecza należny podatek VAT od dotacji.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w
zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin
Łomża , Nowogród ,Piątnica Wizna. Dofinansowaniu z budżetu miasta podlega zakup biletów ulgowych na przejazdy trasami komunikacji miasta Łomża .

rozdz. 60015 Drogi publiczne miasta na prawach powiatu.
Zaplanowane wydatki ogółem na kwotę 6 324 460 złotych zostały
zrealizowane w wysokości 6 055 844 złotych co stanowi 95,7 % planu w tym :
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3 641 231 zł tj. 97,8 % planu ( w tym kwota
694 094 złotych stanowi wydatki niewygasające budżetu 2008r. ),
- wydatki bieżące w kwocie 2 414 613zł tj. 92,8 % planu .

Zrealizowano następujące zadania w ramach wydatków bieżących.

§ 4170 – umowy zlecenia i o dzieło plan – 30 000 zł , wykonano – 8 500 zł
Wykonano na podstawie umów zlecenia lub o dzieło następujące zadania :
przeglądy obiektów mostowych - 6 500 zł ,
projekty zmian w stałej organizacji ruchu na rozszerzeniu Strefy Ograniczonego Postoju i dla ul. Rządowej w Łomży 2000 zł.

§ 4260 – sygnalizacja uliczna - energia elektryczna
Plan na 2008r. - 60.000zł ,wydatkowano – 53 146 zł na opłatę za energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej.

§ 4270 zakup usług remontowych
Plan 382 000 zł , wykonano 338 809 zł
W ramach tych środków wykonano remont chodników na ulicy Zawadzkiej o powierzchni 815 m2 , na ul. Pięknej o powierzchni 323 m2 .
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy.

§ 4300 – utrzymanie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe ogółem
Plan 2 109 300 zł , wykonano 2 006 837 zł w tym :

a) utrzymanie letnie dróg
Plan 1 329 300 zł , wykonanie 1 328 823 zł.
W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic poniesiono wydatki na utrzymanie ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych o łącznej długości 42,2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Wykonano remont chodników na Zaułku Cmentarnym i ul. Sikorskiego o powierzchni 400 m2.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy .

b) utrzymanie zimowe utrzymanie dróg (powiat)
Plan 440 000 zł wykonanie 426 826 zł
Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych, Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg, które są ustalone stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy .

c) § usługi niematerialne usługi plan – 120 000 zł wykonanie – 31 189 zł
Wykonano usługi niematerialne w zakresie :
- opracowano koncepcję przedłużenia ul. Spokojna do sięgacza ul. Poznańskiej w Łomży
- opłacono noclegi Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Białegostoku
- płacono pozyskanie danych do ewidencji dróg .
- wykonano pomiary osiadania mostu przez rz, Narew ,
- dokonano pomiarów reperów dla potrzeb osiadania mostu w ciągu ul. Zjazd,
- wykonano dokumentację drogową sięgacza od ul Aleja Piłsudskiego
W kierunku magazynów budowlanych łącznie z kanalizacją i projektem oświetlenia

d)– utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe)
Plan – 220 000 zł .Wykonanie – 219 999 zł.
W ramach tych środków wykonano:
- konserwację kanalizacji deszczowej oraz naprawę wpustów deszczowych ,
- oczyszczenia 24szt. separatorów oraz 11 szt. osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej,
przez firmę AWAS-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie .
- konserwację rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej o
łącznej długości 5 224 km

§ 4390 wykonanie ekspertyz, analiz, plan – 20 000,- zł wykonanie – 7320,- zł
W ramach tych wydatków uzyskano :
- opinię techniczną stanu mostu w ul. Zjazd w Łomży ,
- dwóch pomiarów osiadania mostu przez rz.Narew w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży ,

Dział 600 rozdział 60016 drogi gminne .

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 8 262 198 złotych zrealizowano
w wysokości 7 961 819 zł ( z tego kwota 1 138 290 zł stanowi wydatki niewygasające zadań inwestycyjnych ) co stanowi 96,4 % wykonania planu w tym :
wydatki inwestycyjne 5 999 556 zł tj. 97,3 % planu,
wydatki bieżące 1962 263 zł tj. 93,7 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych
Plan 510 000 zł wykonano 509 883 zł
W ramach tych środków wykonano remont chodników na ulicy Plac Niepodległości o pow. 882 m2 , na ul Kierzkowej o pow. 167m2 i na ul Wesołej o pow. 178 m2 , w Parku Jana Pawła II Pielgrzyma o pow. 2344 m2..
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.


§ 4300 Zakup usług pozostałych .
Plan 1525 000zł , wykonano 1 400 097 zł , co stanowi 91,8 % planu.
W ramach planowanych wydatków realizowano utrzymanie dróg w tym :
a)- utrzymanie letnie dróg gminnych
Na roboty związane z utrzymaniem dróg zaplanowano 1 010 000 zł, wykorzystano 1 009 971 zł.
W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 73,4 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych.
Ponadto wykonano remont chodników na ulicy Wojska Polskiego o powierzchni 256m2
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

b)- utrzymanie zimowe drogi miejskie
Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w roku ubiegłym. Utrzymano standardy zimowego utrzymania, jak w poprzednich latach . W 20078 na zwalczanie śliskości zaplanowano 450 000 zł, wykorzystano 327 213 zł.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

c)– utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne)
Plan . – 65 000 zł ł Wykonanie – 62 913 zł

W ramach tych środków dokonano:
1.oczyszczenia kanalizacji deszczowej następujących ulicach: Długiej, Farnej, Krótkiej, Stacha Konwy, Bernatowicza, 3 Maja, Kierzkowej, Rządowej, Giełczyńskiej , Dwornej, Polowej , Nadnarwiańskiej , Sikorskiego i Wojska Polskiego o łącznej długości 1 509,5 m. (wykonywał MPWiK Sp. z o.o. Łomży);
2.konserwację rowów , oraz naprawa wpustów kanalizacji deszczowej (roboty i wykonywał MPGKiM ZB w Łomży);.


§ 4430 – opłata za korzystanie ze środowiska
Dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych do rzek) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
Plan – 60 000 zł. Wykonanie – 52 283 zł. tj. 87,1 % planu
Wydatki wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczą rocznych opłat za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta do rzek.

- rozdz. 60095 Pozostała działalność ( opłata za grunty ) - z planowanej
kwoty 11 780 zł z przeznaczeniem na opłatę za dzierżawę gruntów PKP wykorzystanych pod targowisko miejskie przy ul. Dworcowej, wydatkowano łącznie kwotę 7 837 zł co stanowi 66,5% planu.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 719 060 zł ,wydatkowano 719 060 zł w tym: na zadania bieżące 69 060 zł, na zadania inwestycyjne na kwotę 650 000 zł ,( z tego: kwota 650 000zł stanowi wydatki niewygasające 2008 r. )Zadania bieżące w zakresie zadań w upowszechnianiu turystyki dotyczyło głównie organizacji kąpieliska miejskiego i zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z plaży w czasie sezonu letniego na które wydatkowano – 62 000 zł, oraz dofinansowania rajdów pieszych i spływów organizowanych przez KH ZHP i PTTK o/Łomża – na łączną kwotę 7 060 zł.
Realizatorem zadania zleconego pn.” Kąpielisko Miejskiego było Łomżyńskie WOPR .
Szczegółowa informacja w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych zawarta jest w informacji z wykonana planu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki budżetowe w wysokości 4 081 104 zł zostały realizowane w kwocie 4 043 662 zł co stanowi 99,1% planu, w tym : planowane bieżące wydatki na kwotę 3 431 104zł, zostały wykonane w wysokości 3 393 662 złotych , co stanowi 98,9 % planu ( w tym kwota 68 67 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem 2008 r. )., planowane wydatki inwestycyjne 650 000 zł zrealizowano kwotę 650 000 zł tj. w 100 % planu .
Realizacja planowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- w rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Z zaplanowanej kwoty limitu wydatków 1 678 000 zł , wydatkowano 1 678 000 złotych tj.100 % planu. W 2008 roku została przekazana dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacja przedmiotową w łącznej kwocie 1 028 000 złotych w tym : na remonty budynków komunalnych 828 000 złotych , na nieściągalne należności
200.000 złotych . Przedsiębiorstwo wykonano remonty w budynkach na kwotę 967 906 zł . w tym w lokalach mieszkalnych na kwotę 725 500 złotych.
W ramach dofinansowania zakupów inwestycyjnych została przekazana dotacja celowa w kwocie 650 000 zł , która w całości została wykorzystana . Dokonane zakupy inwestycyjne zostały opisane szczegółowo w informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji za 2008 r.

- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowany limit wydatków w kwocie  2 403 104 zł został zrealizowany na kwotę
2 365 662 złotych tj. 98,4% w tym :
-na zadania bieżące własne w zakresie gospodarowania gruntami na kwotę
2 326 911 zł ,
- na zadania zlecone na kwotę 38 751 zł - sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Wydatkowano na odszkodowania za przejęte grunty dla osób fizycznych, oraz na oszacowanie mieszkań komunalnych zgłoszonych do wykupu , kwotę 67 514 złotych w tym zrealizowano zadanie zlecone na kwotę 38 751 zł w zakresie obsługi zadań zleconych z administracji rządowej ( odszkodowanie na nieruchomości zajęte pod drogi Skarbu Państwa , sporządzenie podziałów i wyrysów geodezyjnych . koszty sądowe o własność i inne prawa rzeczowe , zakupy na wyposażenie wydziału ).
W zakresie zadań własnych dotyczących odszkodowania za przejęte grunty kwota 68 676 zł stanowi wydatki , które nie wygasną z końcem 2008 roku. W związku z wyjaśnieniem MF odnośnie kwalifikowania wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi wydatkowano kwotę 272 784 złotych osobom fizycznym oraz 219 054 zł osobom prawnym . Opłacono koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie porządkowania wpisów w księgach wieczystych w wysokości 32 103 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1 748 552 zł, w tym na poszerzenie zasobu komunalnego . oraz uregulowanie pozostałych usług. W wyniku zamiany gruntów opłacono podatek VAT w wysokości 12 535 złotych . Poniesiono wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 13 120 zł na obsługę zadań własnych i zleconych .

Dział 710 Działalność usługowa - na planowany limit wydatków w kwocie 976 553 zł zostały zrealizowane środki finansowe w kwocie 921 064 złotych , co stanowi 94,3 % wykonania planu, w tym : 381 920 złotych stanowią wydatki niewygasające z upływem 2008 r.

rozdział 71004

W budżecie miasta Łomży w 2008r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 485 000 zł, w tym:

I. w § 4300 – 425 610 zł – na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie oraz na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

II. w § 4170 – 59 390 zl – na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wydatki na opracowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.


Wydatkowano kwotę 484 980 złotych ( w tym kwota 381 920 złotych stanowi wydatki niewygasające z upływem 2008 r.)

Ad.I dotyczy kwoty zaplanowanej w § 4300

Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża:


1Obszar P9c - Tereny byłej rezerwy pod kolej PKP, od ul. Nowogrodzkiej w kierunku
Lasku Jednaczewskiego,
2Obszar P11 – tereny położone przy ul. Wąskiej,
Zgodnie z zawartą umową nr 1 /GP/UA/05 z dnia 17.02.2005 r oraz aneksem nr 1 z dnia 25. 01.2006 r. i aneksem nr2 z dnia 31.10.2008 r. za VI etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych – powtórne przekazanie projektu planu do wyłożenia wydatkowano kwotę 7 564 złotych .
3. Obszar P3 – tereny położone w rejonie ulic: Wyszyńskiego, Sikorskiego i Zawadzkiej,
4.Obszar P16 – tereny położone w sąsiedztwie ulic: Poznańskiej i Kraska,
5.Obszar P 1 - tereny Śródmieścia,
6.Obszar P7 – tereny Osiedla Łomżyca położone pomiędzy ulicami: Spokojną, Wojska
Polskiego i rzeczką Łomżyczką,
7tereny położone w obrębie ulic Wojska Polskiego, Poznańską i ulicą projektowaną stanowiącą przedłużenie ul. Meblowej,
Zgodnie z zawartą umową Nr 1/UM 08 z dnia 20,03.2008 r za I i II etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych – przekazania projektu planu do wyłożenia wydatkowano kwotę 18 300 złotych ( 6100 zł - I etap, 12 200 zl - II etap )
8Obszar P10 - Tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej (strona północna).

Na ogłoszenia w prasie lokalnej związanej z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwotę 3035 złotych Łącznie na wyżej wymienione opracowania wydatkowano kwotę 28 899 zł
2. Rozpoczęto prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.
1) tereny położone przy ulicy Zdrojowej
Zgodnie z zawartą umową Nr 4/UA/08 z dnia 31.07.2008 Za II etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych - przekazania projektu planu do wyłożenia wydatkowano kwotę 3050,0 zł .
2). rejon „ Zawody Przedmieście – ul. Przykoszarowa „
Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwotę 828 zł . Łącznie na wyżej wymienione opracowania wydatkowano
Kwotę 3 878 zł .

3 Rozpoczęto prace nad opracowaniem „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża „.

Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z pracą Wydziału i opracowaniami planistycznymi oraz zakup materiałów niezbędnych wydatkowano kwotę 5 916 złotych . Na projekty decyzji w tym : o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej , decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydatkowano łącznie kwotę 12 664 zł
Razem wydatkowano kwotę 53 689 zł . Kwota wydatków niewygasających do rozliczenia w 2009 r wyniosła 371 920 zł .

Ad.II dotyczy kwoty zaplanowanej w §4170
1. W 2008 r. na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 6 306 złotych .
2. Zgodnie z umową Nr 2/ 2008 z dnia 24.01.2008 r. wydatkowano w omawianym okresie
Budżetowym na projektu decyzji , w tym : o warunkach zabudowy , decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwotę 43 066 zł . Łącznie wydatkowano kwotę 49 372 zł .Kwota środków niewygasających do rozliczenia w 2009 r, wyniosła 10 000 zł.


Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - zaplanowano wydatki ogółem na 105 000 zł w tym na zadanie zlecone z budżetu państwa została zaplanowana kwota 105 000 zł finansowane dotacją celową. Wydatki zostały poniesione w kwocie 49 546 zł na opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla całego Miasta Łomża , na podstawie umowy zawartej 18 października 2007 r. nr 4/07 - II etap z Firmą GEOBIT Józef Taurogiński..

W wyniku przeprowadzonych czynności o rozpoznaniu cenowym na wykonanie usług o wartości poniżej 14 000 EURO - obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża - opracowanie dokumentacji ewidencyjno – geodezyjnej, pozwalającej na uzupełnienie prowadzonej ewidencji budynków o informację z zakresu istniejącego uzbrojenia mechanicznego budynków Miasta Łomża , wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo Geodezyjne TERRA Stanisław Sawicki. Umowa została podpisana w dniu 6 października 2008 r. z terminem wykonania do 15 grudnia 2008 r.
Wykonawca otrzymał od zamawiającego kopie mapy zasadniczej , szczegółowy wykaz budynków z obowiązkiem uzupełnienia treści odnośnie uzbrojenia technicznego istniejących budynków.
Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy. Powołana komisja do odbioru prac w dniu 19 grudnia 2008 r . oceniła, że stopień zaawansowania wykonania robót przez wykonawcę jest niewystarczający do końcowego odbioru.


Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża uczestniczy w kosztach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Planowana kwota w 2008 r wyniosła 123 780 zł i została wydatkowana w 100%. Zaplanowany udział w finansowaniu kosztów Ośrodka jest pokrywany z budżetu oraz z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 96 000 zł .

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany - z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 262 773 złotych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące 262 758 zł , co stanowi 100 % wykonania planu.
Zadanie z zakresu administracji rządowej realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w składzie pięcioosobowym w przeliczeniu na 4 etaty. W 2008 r. Inspektorat ten wydał łącznie 109 decyzji ,24 postanowienia , wszczęto 86 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i art. 4 KPA .
Ponadto pracownicy przeprowadzili 83 kontroli budów na terenie miasta Łomża ,
118 kontroli obiektów budowlanych użyteczności publicznych będących w użytkowaniu ,w tym : przeprowadzono 74 kontroli obiektów małej architektury ( place zabaw ) .
58 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym , 11 kontroli wspólnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , 2 postępowania wyjaśniające w związku z katastrofą budowlaną , 67 kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie w tym : 54 kontroli obowiązkowych .
Inspektorat przyjął 289 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 253 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych. .



Dział 750 Administracja publiczna - planowana łączna kwota wydatków
wyniosła 15 280 361 złotych , która została realizowana na kwotę 14 730 761 złotych, co stanowi 96,4 % , w tym: wydatki inwestycyjne 802 323 zł tj. 99,6% planu, wydatki bieżące 13 928 598 złotych t.j.96,2% planu
Kwota 430 000 zł stanowi wydatki , które nie wygasają z upływem 2008 r. Łącznie dotacje z budżetu państwa finansowały 5,0% ponoszonych wydatków w tym dziale na łączną kwotę 744 297 złotych . Pozostałe 95,0 % wydatków sfinansowano z dochodów własnych miasta.
Zadania w zakresie administracji publicznej realizowali pracownicy zatrudnieni na 180,75 etatach.

1/ Urzędy Wojewódzkie/ rozdział 75011/- z planowanej kwoty wydatków 1 069 416 zł , zrealizowano w wysokości 1 032 240 zł tj. w 96,5 % planu.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 956 757złotych oraz na wydatki rzeczowe kwotę 75 483 złotych .
Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 715 419 zł została wykorzystania na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań. W powyższym rozdziale wykonano zadania zlecone i rządowe z zakresu spraw meldunkowych , dowodów osobistych , Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego przy zatrudnieniu osobowym 18 etatów. Na wykonanie zadań zleconych i rządowych budżet państwa przekazał następujące dotacje:
-na zadania zlecone gminie w wysokości 509 000 złotych,
-na zadania zlecone powiatu w wysokości 206 419 złotych
.
Przekazane środki finansowe z dotacji celowych sfinansowały wydatki w tym rozdziale w 69,3 % ogólnie poniesionych wydatków za omawiany okres.
Pozostałą różnicę w wysokości 316 821 zł sfinansowano z dochodów własnych budżetu miasta.

2.Urząd Marszałkowski / rozdz.75018 / przyznana dotacja celowa w kwocie 200 000zł przeznaczeniem na zakupu inwestycyjne została zrealizowana w wysokości 197 969 zł.
W ramach przekazanych dotacji zakupiono :
a) na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży cztery defibrylatory za kwotę 97 969 zł ,
b) na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
2 kardiomonitory za kwotę 77 468 zł ( kwota dofinansowania Miasta 50 000 zł ) oraz wannę do hydroterapii na kwotę 50 000 zł. Dotacja została wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

3. Starostwo powiatowe / rozdział 75020/ - na realizację wydatków bieżących planowano kwotę 2 730 878 złotych .
Wydatkowano kwotę 2 707 866 złotych tj. 99,2 % planu, w tym:
- przekazano dotację celową dla Starostwa Łomżyńskiego w kwocie 1 072 270 zł ,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 972 501 zł ,
- wydatki rzeczowe w kwocie 663 095 złotych w tym : zakup usług oraz materiałów do obsługi
Mieszkańców w Wydziale Komunikacji - 623 649 złotych
.
Zadania powiatu wykonywało 19,75 etatowych pracowników w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich , wydawaniem kart wędkarskich oraz administrowaniem majątkiem Skarbu Państwa jak również zakup nowych tablic rejestracyjnych oraz druków ( praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, kart pojazdu, nalepek kontrolnych) do prowadzenia bieżących spraw Wydziału Komunikacji .


4. Rady gmin - miast / rozdział 75022/ - na planowane wydatki w kwocie 376 629 złotych ,
zrealizowano na kwotę 343 161 złotych tj. 91,1 % planu.
Gro wydatkowanych środków stanowią wypłacone diety radnych , które wyniosły 329 130 złotych, co stanowi 95,9 % poniesionych wydatków. Poniesione wydatki rzeczowe na łączną kwotę 14 031 złotych dotyczyły materiałów i wyposażenia , pozostałych usług ,szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
W okresie od 1 stycznia 2008 roku do końca grudnia 2008 roku Rada odbyła 121 posiedzeń
Komisji, oraz 15 sesji Rady Miejskiej ..

5.Urzędy gmin - miast / rozdział 75023/ - stanowi najwyższą pozycję wydatkową w omawianym dziale. Zaplanowano łącznie kwotę 10 060 493 złotych w tym : na zadania bieżące
9 455 091 złotych i na zadania wydatki inwestycyjne 605 402 zł . Zrealizowano łączną kwotę 9 716 748 tj. 96,6 % planu, z czego na wydatki bieżące kwotę 9 112 394 tj. 93,8 % planu , wydatki inwestycyjne 604 354 zł tj. 86,7 %, ( w tym wydatki nie wygasające z końcem 2008.na zadania inwestycyjne wyniosły kwotę 430 000zł).
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia 143 etatach zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 7 789 134 złotych co stanowi 96,9% planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1 323 420 złotych tj. 93,0% planu.
Poniesione zostały niezbędne koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu, w tym: na niezbędne drobne zakupy, materiały biurowe, koszty szkoleń pracowników i delegacje służbowe , dozór mienia przez wyspecjalizowaną instytucję, zużycie energii elektrycznej , cieplnej , wody , sprzątanie pomieszczeń przez firmę wykonującą powyższe usługi . Ponadto opłaty za przesyłki pocztowe , zakup druków , opłaty telefoniczne , opłaty za nadzór autorski oprogramowania, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz opłatę za obowiązkowe badania lekarskie pracowników , składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w sprawozdaniu z wykonania rzeczowo – finansowanego inwestycji.
.
6. Komisje poborowe / rozdział 75045/ - planowane wydatki w wysokości 29 000 złotych zrealizowano na kwotę 28 878 zł na przeprowadzenie poboru wojskowego w okresie od 17 marca do 21 kwietnia 2008r. Jest to zadanie rządowe zlecone do realizacji powiatu , na które przekazana została dotacja celowa w wysokości 28 878 złotych, która pokryła poniesione wydatki Otrzymane środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji, składek na ubezpieczenia i fundusz pracy , zakup materiałów biurowych i druków , wynajem lokalu i opłaty telefoniczne .
Pobór przeprowadzono na terenie miasta Łomża mężczyzn urodzonych w 1989 ( rocznik podstawowy) oraz roczników starszych ( urodzonych w latach 1986 – 1988 ) , którzy dotychczas nie stawili się do poboru . Ogółem przebadano 515 poborowych rocznika podstawowego oraz 25 poborowych roczników starszych. Na czas trwania poboru zatrudniono 5 osób do zakładania ewidencji wojskowej.

7.. Promocja miasta / rozdział 75075 / .
Realizacja zadań wynikających ze „Strategii Promocji Gospodarczej Miasta Łomża 2005-2010”. W dokumencie tym promocja miasta została zapisana jako jedno z zadań o istotnym znaczeniu dla gospodarki naszego miasta. Władze miasta stawiają przed sobą główny cel: poprawę warunków dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych i wzrostu zainteresowania inwestorów zewnętrznych Łomżą.
Planowane wydatki w wysokości 736 000 złotych zostały zrealizowane
na kwotę 639 385 zł co stanowi 88,9 % wykonania planu.
REALIZACJA ZADAŃ
1. Współpraca z Łomżyńską Izbą Przemysłowo - Handlową wydatek 7076 zł
Wykonanie statuetek na konkurs dla przedsiębiorców pt. „ Łomżyński Laur Gospodarczy „

2. Organizacja i współorganizowanie konferencji łączny wydatek 12 850 zł
- organizacja konferencji prasowej dotyczącej przebiegu Via Baltica ,
- współorganizacja 33 Światowego Kongresu Rolników IFAO ,
- współorganizacja konferencji „ Partnerstwo Dorzecza Narwi „
- organizacja konferencji prasowej w sprawie Szlaku Króla Stefana Batorego
- współorganizacja konferencji dla Sybiraków i młodzieży z III LO ,
3. Wykonanie opracowań , analiz - łączy wydatek 2 715 zł
Wykonanie opracowania „ Analiza wpływu zmian granic administracyjnych Łomży na budżet
Miasta.
4.Dofinansowanie zadań w ramach ogłaszanych konkursów ofert - 237 335 zł w tym :
- na dofinansowanie zadań zlecanych pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych
Ogółem na kwotę 41 097 zł ,
- na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji fundacjom - ogółem na kwotę
7 200 zł ,
- na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom - ogółem 189 038 zł .
5. Udział miasta w obcych wydawnictwach promujących miasto i jego otoczenia , reklama
multimedialna , telewizyjna , internetowa wydatek - 54 133 zł
- wykonanie witaczy ,
- wykupienie czasu reklamowego na bilbordzie elektronicznym SW MEDIA ,
- wykupienie strony reklamowej w wydawnictwie Wiadomości Turystyczne i kalendarzu
turystycznym ,
- wykonanie reklam – spoty reklamowe ,
- obsługa medialne SKORPION
- wykupienie strony reklamowej w wydawnictwie gospodarczym FAKTY ,
Wykupienie reklamy w Internecie i przewodniku zagranicznym „ INTERCSBLE „ .
6. Wspierania organizacji , imprez, wydarzeń kulturalnych i oświatowych , współudział miasta w
Konkursach - zakup nagród i pamiątek wydatek 97 969 zł
7. Organizowanie akcji promocyjnej związanej z obchodami 590 –lecia nadania Łomży Praw
Miejskich - wydatek 154 254 złotych.
- wykonanie i transport monet okolicznościowych „ Jantarów „
8. Nagrody finansowe o charakterze szczególnym Prezydenta Miasta - wydatek 2 913 zł
9 Współpraca z zagranicą , w tym wyjazdy służbowe, delegacje obsługa gości zagranicznych
Wydatek 35 139 złotych ,
10 Tłumaczenia materiałów promocyjnych - wydatek 7 383 zł,
11. Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych - na kwotę 15 717 złotych .
12 Wykonanie kalendarzy na kwotę 11 901 złotych
13.. Podatek od towarów i usług VAT kwota 8 520 zł .

9. Pozostała działalność/ rozdział 75095/ - planowane środki w kwocie 77 947 złotych zrealizowano w wysokości 64 514 złotych co stanowi 82,8 % wykonania planu.
W ramach planowanych limitów wydatków wydatkowano na :
- różne opłaty w wysokości 19 520 złotych , w tym koszty egzekucyjne komornicze i
obsługę rachunków bankowych
- składki członkowskie – 23 988 / Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast
Polskich , Stowarzyszenie Gmin Eko-Rozwój Dorzecza Narwi. Stowarzyszenie
Euroregion Niemen/,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 21 005 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów - z planowanej wydatków budżetowych na łączną wartość 9 115 złotych na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji list wyborczych została wydatkowana kwota 9 115 złotych tj. 100 %



Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 5 682 307 złotych w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 4 938 713 złotych co stanowi 97,7 % udziału planowanych wydatków w dziale 754. w tym : na zadania bieżące 5 132 651 zł , na inwestycje 549 656 złotych Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 652 134 złotych tj.99,5 %, tym : zadań bieżących na kwotę 5 102 536 złotych co stanowi 99,4 % planu z czego : w zakresie zadań rządowych na kwotę 4 938 693 złotych co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne w dziale zrealizowano na kwotę 549 598 złotych tj. 99,9 % planu w tym z zadań zleconych 195 000 zł .

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

1/.rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan wydatków w kwocie 5 055 557 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 4 743 713 złotych, finansowane dotacją celową z budżetu państwa ,limit nakładów na zakupy inwestycyjne w kwocie 311 844 złotych w tym zadanie rządowe 195 000 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 195 000 zł . Plan został zrealizowany na kwotę 5 055 530 zł tj. 100 % w tym : wydatki bieżące 4 743 694 zł , wydatki inwestycyjne na kwotę 311 836 złotych .W myśl zawartych porozumień samorządowych w zakresie dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w łącznej kwocie 116 836 złotych przekazały następujące samorządy i Fundusz Ochrony Środowiska : z Gmina Piątnica 10 000 zł i Starostwo Łomżyńskie 10 000 zł, WFOS i GW dotacja w wysokości 25 000 złotych , Miasta Łomża w wysokości 71 836 złotych .
W realizacji zadań bieżących wydatkowano środki publiczne między innymi na :
wynagrodzenia wraz z pochodnymi , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 898 554 złotych , wydatki rzeczowe związanie z utrzymaniem jednostki oraz prowadzonymi działaniami zakresie bezpieczeństwa publicznego -845 140 złotych .
Wydatki inwestycyjne opisane są w sprawozdaniu z inwestycji .

3/ Obrona cywilna / rozdział 75414 / - planowana kwota 23 700zł wydatków została wykorzystana. w wysokości 23 290 złotych. co stanowi 98,3 % planu na realizację zadań bieżących.
Wydatkowane środki finansowe dotyczyły :
- konserwacji i utrzymania systemu alarmowego w mieście oraz montażu anteny
do radiostacji w Centrum Zarządzania Kryzysowego ,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

4/ Straż Miejska / rozdział 75416/- zaplanowane wydatki w kwocie 73 050 zł , wykorzystano w kwocie 47 599 zł tj. 65,2 % planu. Planowany limit wydatków obejmował , wydatki bieżące , które dotyczą : zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakup sortów mundurowych, zakup pozostałych usług, przegląd samochodu służbowego oraz obowiązkowe płatności związane z ubezpieczeniem i legalizacją fotoradaru. Niewykorzystanie planowanego limitu wydatków w 2008 r. spowodowane było nie zrealizowaniem planowanego zatrudnienia dwóch strażników. Straż Miejska w Łomży w 2008 r. nałożyła mandaty karne na sumę 263 370 złotych , uzyskano wpływy do budżetu miasta z tego tytułu w wysokości 242 614 złotych .



Pozostała działalność / rozdział 75495/ -

Monitoring miasta.
§ 4210 Zakupy:
Plan 2 188zł , wydatkowano 857 złotych na zakup części dla potrzeb wyposażenia Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji . .

§ 4300 - Utrzymanie: punktu nadzoru plan 170 000 złotych. Wykonano – 167 096 zł
Poniesione wydatki obejmują:
refundacja kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru (dla Komendy Miejskiej Policji) -- Urząd pokrywa całe koszty ich zatrudnienia,
koszty bieżące konserwacji systemu i usuwania awarii.
§ 2430 Miasto Łomża. przekazało dotację celową kwotę 120 000 zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem na :
- 60 000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Łomży poprzez wprowadzenie pieszych patroli policyjnych ,
- 60 000 zł na zakupy wyposażenia Miejskiej Komendy Policji
Dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem i zawartym porozumieniem i rozliczona .
§ 6170 Miasto Łomża przekazało dotację celową w kwocie 40 000 zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem za zakupy inwestycyjne środków trwałych dla Miejskiej Komendy
Policji w Łomży. Zgodnie z zawarty porozumień w ramach tej dotacji został zakupiony samochód służbowy oznakowany marki KIA CEE’d oraz 5 kserokopiarek . Dotacja została rozliczona .

§ 6050 - Inwestycje
Plan - 180.000, zł, Wykonanie 179 950 zł.
Poniesione koszty obejmują nowe punkty nadzoru przy ul. Wyszyńskiego z dwoma punktami kamer wraz z systemem radiowej transmisji sygnału na skrzyżowaniu przy ul Wyszyńskiego i przy boisku „ Orlik „ , oraz dwa nowe punkty kamer przy Al. Legionów tj : przy Statoilu i na skrzyżowaniu z Al. Piłsudskiego

§ 6060 Zakupy inwestycyjne
Zakupiono dwie nowe kamery za kwotę 17 812 zł tj. 100 % wykonania planu , na wymianę kamer wyekspoatowanych .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na kwotę 745 050 złotych obejmowały odsetki od zaciągniętych kredytów . Wydatkowano kwotę 678 883 zł tj. 91,1% planu.


Dział 801 . Oświata i wychowanie
W 2008 roku publiczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez miasto Łomża funkcjonowały jako jednostki budżetowe. Planowane ostateczne wydatki budżetowe zostały określone na kwotę 91 735 245 złotych w ( zwiększone o 13 038 278 zł l do pierwszego uchwalonego planu ) , w tym na zadania bieżące 81 723 337 złotych i na zadania inwestycyjne 10 011 908 złotych.
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 91 066 543 zł co stanowi 99,3 % wielkości planowanej w tym: wydatki bieżące na kwotę 81 240 119 złotych tj. 99,4 % wykonania planu ,oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 9 826 424 złotych tj . 98,1 % planu w tym: wydatki niewygasające stanowią kwotę 2 736 748 złotych .
Zrealizowane wydatki stanowią :
a).wydatki bieżące przedszkoli i szkół gminnych stołówek
publicznych w wysokości 40 470 852 złotych
b) wydatki bieżące szkół powiatowych 31 660 504 złotych
c) przekazana i rozliczona dotacja przedszkoli i szkół niepublicznych
w wysokości - 7 813 988 złotych
w tym : przedszkoli i gimnazjum 3 239 958 złotych
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych 4 574 030 złotych
d) dofinansowanie utrzymania dzieci Miasta Łomża w przedszkolach
innych gmin 34 843 złotych
e) wydatki związanych z dowozem dzieci do specjalnych
ośrodków - 1 594 złotych
f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 225 800 złotych
g) wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów-
645 350 złotych,
h ) pozostałe wydatki - 387 028 złotych
tym :
- wydatki na organizacje kursów z przygotowania zawodowego w CKP 9 317 złotych

- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne związane z awansem
zawodowym nauczycieli 660 złotych
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 315 903 złotych ,
- wdrażanie programów księgowych do szkół i placówek oświaty
wraz ze szkoleniem obsługi programu 12 224 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 48 924 złotych
i) wydatki inwestycyjne modernizacji i remontów
placówek oświaty (2 900 893 złotych za 2007) 9 826 424 złotych
Powyższe wydatki zostały sfinansowane w 69,6%subwencja oświatową tj. w wysokości
63 391 654 zł, dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 449 452 złotych , dochodami własnymi miasta – 29 894 629 złotych co stanowi 29,9 % udziału miasta w finansowaniu oświaty . przy dynamicie wzrostu 12, % do roku poprzedniego
Zrealizowane wydatki z tytułu przekazanych dotacji dla szkół i placówek samorządowych oraz placówek prowadzonych przez inne podmioty na zadania bieżące oraz źródła finansowania określa załącznik nr 1 do części opisowej.
W omawianym dziale zostały poniesione wydatki na:

1) Utrzymanie szkół podstawowych /rozdział 80101/ - wykonane wydatki w szkołach podstawowych w 2008 roku wynoszą 25 342 697 zł co stanowi 99,7% planu wydatków , przy dynamice 135,3 % do roku 2007 - tj.18 733 974 zł .
W Łomży funkcjonowało w roku 2008 6 szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Do 157 oddziałów uczęszczało 3975 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 25,32 uczniów. W porównaniu do roku poprzedniego wystąpił spadek liczby dzieci uczęszczających do szkól podstawowych o 255 uczniów.
W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 303 ,46 nauczycieli w tym przy 263,45 etatach zatrudnieni nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje - nauczycieli mianowanych i dyplomowanych , co stanowiło 86,8 % ogółu zatrudnionych nauczycieli . Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli na 132,35 etatach.

Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w 2008 r. kształtowały się następująco :
a) wydatki bieżące na kwotę 18 817 383 złotych,
b) wydatki majątkowe na kwotę 6 525 314 złotych , w tym wydatki niewygasające z upływem 2008 r. wynoszą kwotę 1 709 020 złotych


W ramach wykonanych wydatków i bieżących w szkołach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą kwotę 16 218 239 zł co stanowiło 99,4 % wykonania ostatecznego planu , oraz 106,9 % wykonania pierwotnego planu. Wydatki rzeczowe
poniesione na utrzymanie szkoły podstawowej i basenu przy szkole oraz na odpis na ZFSS
wyniosły 2 599 144 złotych co stanowi 99 9 % wykonania ostatecznego planu oraz 137,9 %
wykonania pierwotnego planu. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

3.Utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej /rozdział 80102/ - zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 1 128 388 złotych tj. 100 % uaktualnionego planu , oraz
115,2 % planu pierwotnego
Szkolę podstawową prowadzi Zespół Szkół Specjalnych , który zatrudnia 30 nauczycieli na pełnych etatach i 5 –ciu na niepełnych etatach , co w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosi 33 etatów nauczycieli.
Wydatki budżetowe Zespołu Szkół Specjalnych wyniosły ogółem 2 201 603 złotych
W tym wydatki bieżące 2 101 151 złotych i wydatki inwestycyjne 100 451 złotych

Poniesione wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej Specjalne ogółem wyniosły
1 128 388 zł w tym : wydatki bieżące 1 027 937 zł oraz wydatki inwestycyjne 100 457
złotych . W ramach wydatków bieżących wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 914 980 zł co stanowi 100 % ostatecznego planu oraz 103,2 % pierwotnego planu. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły poniesiono w kwocie 112 957 zł tj.100 % wykonania planu ostatecznego i 155 % wyk. planu pierwotnego.
Szkoła Podstawowa prowadzi 3 oddziały dla upośledzonych w stopniu lekkim , 2 Zespoły edukacyjno – terapeutyczne oraz 4 Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze . To tej szkoły uczęszczało 67 uczniów. Prowadzona Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla 7 przewlekle chorych dzieci .Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

4.Utrzymanie Przedszkoli /rozdział 80104/ - w ramach planowanych limitów wydatków zostały wydatkowane środki na łączną kwotę 11 207 367 złotych tj.99,5 % wielkości planu przy dynamice 138,7 % do roku ubiegłego w tym :
- dotacja podmiotowa dla 3 przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 896 097 złotych
- dotacja celowa na utrzymanie dzieci miejskich w przedszkolu w innej
Gminie 34 843 złotych
- wydatki bieżące 9 przedszkoli publicznych samorządowych 8 818 889 złotych
- wydatki inwestycyjne dla 9 przedszkoli 457 538 złotych

W 2008 r. w Łomży funkcjonowało 9 przedszkoli samorządowych z 46 oddziałami do których
uczęszczało 1118 dzieci. W Przedszkolu Publicznym nr 4 funkcjonowały 2 oddziały integracyjne , a w Przedszkolu Publicznym nr 8 do końca roku szkolnego 2007/ 2008 funkcjonował 1 oddział dla dzieci niepełnosprawnych.
W przedszkolach publicznych w 2008 r zatrudniano nauczycieli na 107,08 etatach z czego na 37,6 etatach pracowali nauczyciele mianowani i na 39,43 nauczyciele dyplomowani . Od 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie obsługa finansowo - księgowa. Do końca 2007 r. planowanie , księgowość , płace i sprawozdawczość przedszkoli była prowadzona przez Oddział Budżetu Oświaty Urzędu Miejskiego . Od 1 stycznia 2008 r w każdym przedszkolu została zatrudniona księgowa ( ½ etatu) i pracownik do spraw płac ( ½ etatu). Razem zatrudnionych zostało 7,5 etatu pracowników obsługi finansowo – księgowej. Ogółem liczba pracowników administracji i obsługi w 2008 wyniosła 108,01 etatów.
W ramach poniesionych wydatków bieżących w przedszkolach samorządowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 6 569 290 zł tj. 100 % wykonania planu.
Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2 249 599 złotych ,co stanowi 98,3 % wykonania planu.
W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych 74,5 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 25,5 % wydatki rzeczowe
Do 3 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 510 dzieci ( 2 przedszkola prowadziło Stowarzyszenie „ Edukator „ i 1 przedszkole Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej ). Dotacje dla tych przedszkoli były przekazywane zgodnie z Uchwalą nr 70/XIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2007 r. wyniosły 1 896 097 zł . Zostały rozliczone. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


5) Utrzymanie gimnazjów /rozdział 80110/ - w ramach limitów środków budżetowych
poniesiono wydatki na łącznie kwotę 13 544 060 złotych tj. 100 % planu, w tym :

a) wydatkowano dotacje podmiotowe w wysokości 1 343 861 złotych na zadania bieżące tego:
- dwóm Gimnazjom Publicznym (niesamorządowym )
wysokości 814 572 zł. na zadania bieżące,
- w jednym Gimnazjum Niepublicznym w wysokości 529 289 zł na zadania .bieżące ,

b) zrealizowano wydatki bieżące w 5 Gimnazjach Publicznych w wysokości 11 394 014 złotych ,

c) poniesiono wydatki inwestycyjne w gimnazjach publicznych na kwotę 806 185 zł.
w tym wydatki niewygasające z upływem 2008 r wyniosły kwotę 350 342 zł.
W roku 2008 w funkcjonowało 5 publicznych gimnazjów w tym w jedno gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.
W 82 oddziałach ( w tym 4 integracyjnych ) uczyło się 2 325 uczniów .Średnia wielkość oddziału wyniosła 28,35 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 151 , a liczba oddziałów o 9 . Publiczne gimnazja zatrudniały nauczycieli
na 182,86 etatach oraz 56,86 etatach pracowników administracji i obsługi ( z wyłączeniem
pracowników stołówek). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba nauczycieli zmniejszyła się o 9,67 etatu.
W ramach poniesionych wydatków bieżących w Publicznych Gimnazjach , wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 9 915 333 zł , co stanowi 100 % wykonania ostatecznego planu oraz 116,8 % wykonania planu pierwotnego.
Wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 1 478 681 złotych tj. 100 % wykonania planu po zmianach oraz 128,5 % planu pierwotnego. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


6) Utrzymanie gimnazjum specjalnego /rozdział 80111/ - szkoła ta funkcjonuje w
Zespole Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4.
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 545 628 zł czyli 100% planu ze spadkiem
wydatków o 4,7 % do roku poprzedniego .
Gimnazjum Specjalne prowadzi zajęcia w 3 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim oraz w 3 Zespołach edukacyjno – terapeutycznych na które uczęszczało 3 uczniów. W ramach poniesionych wydatków bieżących , wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 459 336 złotych, co stanowi 100 % wykonania planu , wydatki rzeczowe wyniosły 86 292 złotych tj. 100 % wykonania planu. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

7) Dowożenie uczniów do szkół / rozdz. 80113/ - wydatkowano środki w kwocie
1594 zł jako refundacja środków za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

8) Utrzymanie liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ - planowane wydatki zrealizowano na łączną kwotę 15 497 557zł tj. 99,0 planu przy dynamice 119,7 % do wydatków z 2007r. w tym :
a) wydatkowano środki na dotację podmiotową na łączną kwotę 1 282 700 złotych , , jednostkom niepublicznym na zadania bieżące , tj. 100% planu
b) wydatkowano na zadania bieżące szkół samorządowych - 12 664 320 złotych co stanowi
99,9 % wykonania planu wydatków bieżących ,
c) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1550 537 złotych , tj. 91,5 % wyk. planu , w tym wydatki niewygasające z 2008 r. wynoszą 375 086 złotych .
W roku 2008 w Łomży funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym: 2 licea ogólnokształcące funkcjonowały samodzielnie i 5 w zespołach w tym 1 w zespole z gimnazjum i 4 w zespołach szkól zawodowych . Do liceów dziennych uczęszczało 2 722 uczniów. Prowadzono zajęcia w 84 oddziałach. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 65 liczba uczniów .
W liceum dla dorosłych naukę pobierało 237 słuchaczy w 7 oddziałach . W ramach wydatków
na zadania bieżące liceów ogólnokształcących , wydatki na wynagrodzenie wraz pochodnymi
wyniosły 10 720 697 złotych co stanowi 99,9 % wykonania planu . Rzeczowe wydatki związane z funkcjonowaniem szkól oraz odpis na ZFSS wyniosły 1 943 623 złotych , co stanowi 99,9 % wykonania planu. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


9) Utrzymanie liceów profilowanych /rozdział 80123/ - wydatkowano środki budżetowe w
łącznej kwocie 1 226 499 zł za realizację zadań bieżących tj. 100 % planu , przy
dynamice 83 % do wydatków roku ubiegłego , w tym : placówki niepubliczne otrzymały
dotację podmiotową w wysokości 142 356 złotych .
W 3 liceach profilowanych do końca roku szkolnego 2007/2008 uczęszczało 256 uczniów w
9 oddziałach. Licea profilowane wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych. Od 1
września zaprzestało funkcjonować liceum profilowane w Zespole Szkól Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Pozostało w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6 z liczbą 192 uczniów i w Zespole Szkół Drzewnych z liczbą 52
uczniów.
Poniesione wydatki w liceach profilowanych publicznych wyniosły 1 084 143 złotych w
tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 955 872 złotych co stanowi 100 %
wykonania planu , a rzeczowe wydatki wyniosły 128 271 zł .

W strukturze wydatków bieżących samorządowych szkół wynagrodzenia z
pochodnymi wynosi 88 % , a rzeczowe wydatki 12 %.
W sprawozdaniach finansowych nie wykazano zobowiązań wymagalnych .

10) Utrzymanie szkół zawodowych /rozdział 80130/ - szkoły zawodowe wykorzystały środki finansowe w kwocie ogółem 17 231 276 zł tj. 99,9 % wykonania limitu oraz przy dynamice wydatków 114,2 do 2007r. , w tym :
a) dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących
szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na kwotę 3 148 974 złotych w tym :
- szkołom zawodowym publicznym - 1 040 990 złotych
- szkołom niepublicznym - 2 107 984 złotych
b) na wydatki bieżące szkół publicznych których organem
jest Samorząd Miasta Łomża na kwotę 14 005 666 złotych
c) na wydatki inwestycyjne samorządowych szkól publicznych na kwotę 76 636 złotych ,
w tym wydatki niewygasające z 2008 r. wynoszą 40 000 złotych .
W 5 zespołach szkół zawodowych prowadzonych przez samorząd miasta Łomża uczyło się 2 812 uczniów , w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 2663 uczniów w 111 oddziałach oraz 1 zespół dla dorosłych prowadzony przez ZCKP i U z liczbą 149 słuchaczy , Średnia wielkość oddziału w szkołach dla młodzieży wynosiła 23,99 uczniów.
W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym , w szkołach zawodowych dla młodzieży zmniejszyła się o 4 liczba uczniów . W zespołach szkól zawodowych , w skład których wchodzą także licea zatrudnionych było 298,1 nauczycieli w przeliczeniu na etaty ( z wyłączeniem CKP i U ). Zespoły zatrudniały ogółem 72,48 etatów administracji i obsługi. W ramach poniesionych wydatków na zadania bieżące , wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 11 674 083 złotych tj. 99,9 % wykonania planu ostatecznego i 101 % wykonania planu pierwotnego , wydatki rzeczowe i inne ( odpis na ZFSŚ ) wyniosły kwotę 2 331 583 złotych tj. 99,9 % wykonania planu po zmianach oraz 139,3 % wykonania planu pierwotnego . W strukturze wydatków tych szkół wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 83,3 % ,wydatki rzeczowe i inne stanowią 16,7 % .
Jednostki budżetowe nie wykazały zobowiązań wymagalnych .
Do 14 szkół zawodowych prowadzonych w Łomży przez osoby prawne i fizyczne uczęszczało ogółem 1 125 uczniów. Dotacje przekazywane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty wyniosły 3 148 974 zł i zostały rozliczone.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .


11)Utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej /rozdział 80134/ - zrealizowano wydatki na zadania bieżące w wysokości 527 586 złotych ł tj. 100 % planu , przy dynamice 174,5 % do roku 2007
W Szkole Zawodowej Specjalnej uczy się w 4 oddziałach 27 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, którzy w tej szkole pokonują trudności w nauce i nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu. Nauczanie takiej młodzieży wymaga znacznie większych nakładów, a tym samym ponoszenia wyższych kosztów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

12) Utrzymanie Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego /rozdział 80140/ - poniesiono wydatki budżetowe ogółem w wysokości 1 812 687 zł ,tj.100% wykonania planu w tym na zadania bieżące ,w kwocie 1 805 223 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 7 464 złotych . Centrów Kształcenia Praktycznego realizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów ze szkół zawodowych, organizuje kursy wielo-zawodowe przygotowujące młodzież do potrzeb i wymagań rynku pracy. Świadczy usługi warsztatowe dla klientów oraz usługi w zakresie badań diagnostycznych pojazdów. CKU prowadzi szkoły ogólnokształcące i zawodowe dla dorosłych . W roku 2008 w liceum ogólnokształcącym na 3 semestrach uczyło się 69 słuchaczy,
W uzupełniającym liceum ogólnokształcącym 74 słuchaczy , a w szkołach zawodowych na 5 semestrach 65 słuchaczy. W Zespole Centrów zatrudnionych było 40,33 etatów nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników pedagogicznych w prowadzonych szkołach oraz 23,25 etatów administracyjno – obsługowych.. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zostało wypłacone
na kwotę 1 382 553 złotych tj.100 % wykonania planu oraz wydatki rzeczowe i inne na kwotę 422 680 złotych tj. 100 % wykonania planu . Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

13) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli / rozdz. 80146/ - zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 247 781 zł, wydatkowano 225 800 złotych tj. 91,1 % wykonania planu Znaczący wydatek 188 592 zł został poniesiony w § 4300 „ zakup pozostałych usług „ głównie na: opłaty czesnego studiującym nauczycielom w kwocie , zorganizowanie kursów komputerowych dla nauczycieli szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za udział w szkoleniach, seminariach . Dokonano zakupów materiałów biurowych i dydaktycznych .
14. Stołówki szkole / rozdz. 80148 / - limit wydatków budżetowych na zadania bieżące
w kwocie 1 450 289 zł został zrealizowany w wysokości 1 440 566 złotych co stanowi 99,3 % wykonania planu. Stołówki szkolne prowadzone były w 9 jednostkach oświatowych , w tym 6 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach i 1 w Zespole Szkół Specjalnych .Poniesione wydatki
budżetowe na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na kwotę 687 443 złotych , na zakupy środków żywnościowych na kwotę 575 607 zł , na rzeczowe wydatki i inne kwotę 177 516 złotych

14 )Pozostała działalność /rozdział 80195/ - rozdział ten obejmuje : wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z subwencji oświatowej, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki z tytułu przeprowadzonych egzaminów maturalnych ustnych oraz wydatki na monitoring w placówkach szkolnym i inne.
Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 1 334 838 złotych co stanowi 81,6 % planu , przy 145,9 % dynamice wzrostu do wydatków poniesionych w 2007 r. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 032 378 złotych tj. 77,4 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 302 300 zł , w tym wydatki niewygasające w 2008r.wyniosły 262 300 złotych .
Środki finansowe w wysokości 645 350 zł przekazano szkołom i przedszkolom dla 710 nauczycieli emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z funduszu, z tego z zakresu ;
- gminy 378 326 ( 356 099 zł z 2007 r) dla 431 nauczycieli emerytów i rencistów ,
- powiatu 267 024 ( 247 700 zł z 2007 r) dla 279 nauczycieli emerytów i rencistów.

Powyższe środki placówki szkolne przeznaczyły zgodnie ze swoimi regulaminami między innymi na dofinansowanie: wypoczynku letniego, wycieczek turystycznych krajowych, pożyczek mieszkaniowych, zapomóg losowych i zdrowotnych, zakup bonów towarowych, zakup biletów do teatru i na imprezy okolicznościowe. Pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
W 2008 roku wydatkowano kwotę 660 zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z dotacji celowej budżetu państwa . Awans zawodowy uzyskało 5 nauczycieli w tym : 1 nauczyciel z gminy i 4 nauczycieli z powiatu .
Poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów pracodawcom z tytułu kształcenia młodocianych w wysokości 315 903 zł , który w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa . Dokonano zwrotu 38 pracodawcom kosztów kształcenia 52 młodocianych pracowników z tego : w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy 7 młodocianych i 45 młodocianych - nauka zawodu.
Za przeprowadzone egzaminy maturalne ustne w sesji wiosennej bieżącego roku wydatkowano kwotę 48 924 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeprowadzono 1493 egzaminów z języka polskiego , języka angielskiego 1403 , języka niemieckiego 93 ,z języka rosyjskiego 42 i 1 egzamin z języka francuskiego. Kwotę 1514 zł niewykorzystaną zwrócono w dniu 3 grudnia 2008 r na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

II. Wykorzystanie dotacji przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty (osoby prawne i fizyczne) nie zaliczane do sektora finansów publicznych


Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok


Nazwa Jednostki
Podmiot prowadzący
Plan po zmianach akt.na 31.12.2008
Wykonanie planu na 31.12.2008r
%

rozdział 80104
 
1905 712
1 896 097
99,50

Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4
Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomżyul.Radziecka 4
360 200
360 200
100,00

Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży
Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR
1 032 073
1 022 458
99,07

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży
Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR
513 439
513 439
100,00

rozdział 80110
 
1 343 861
1 343 861
100,00

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego/niepubl/
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3
814 572
814 572
100,00

Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
343 172
343 172
100,00

Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży
Szkoła Wyższa im.B.Jańskiegi W-wa
186 117
186 117
100,00

rozdział 80120
 
1 282 700
1 282 700
100,00

II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
45 936
45 936
100,00

II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
28 338
28 338
100,00

Uzupełniające LO d)dorosłych ul.Woj.Polskiego 161
Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161
56 461
56 461
100,00

Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3
673 698
673 698
100,00

LO im.B.Jańskiego
Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego
184 815
184 815
100,00

Liceum Ogólnokształ. d/dor.u. Wojska Poskiego 29 A
Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR
14 380
14 380
100,00

III LO D/dorosłych ul.Al Legionów 49
Lech Mierzejewski
136 313
136 313
100,00

IV Uzupełniające LO D/dorosłych ul. Aleja Legionów 49
Lech Mierzejewski
67 407
67 407
100,00

Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum. Polna 40 A
Angelika Cysewska –Kubala, Gruniądzul.Kosynierow Gd. 29/9
39 288
39 288
100,00

Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące
na podb. ZSZ Polna 40A
Angelika Cysewska –Kubala, Gruniądzul.Kosynierow Gd. 29/9
36 064
36 064
100,00

rozdział 80123
 
142 358
142 358
100,00

Liceum Profilowane ul. Wojska Polskiego 113
Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
142 358
142 358
100,00

rozdział 80130
 
3 153 270
3 148 974
99,86

Zasadnicza Szkoła Zawod.
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113
534 637
530 341
99,2

Publiczna Zas. Sz. Zaw.
Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161
1 040 990
1 040 990
100,00

Technikum Uzupełniające d/dorosłych
Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161
123 776
123 776
100,00

Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Wojska Poskiego 161
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Wojska Poskiego 161
182 553
182 553

100,00


Policealne Studium Farmaceutyczne
STP "STOPKA" ul.Piłsudskiego 83
322 508
322 508
100,00

Policealna Szkoła NOT
Łomżyńska Rada Federacji Stow.Naukowo Techn. NOT Łomża
39 901
39 901
100,00

Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha KOnwy 11 TWP
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży, ul.Mickiewicza 59
442 344
442 344
100,00

Policealne Studium Kosmetyczne d/Dor. Lomża. Legionów 49
Mierzejewski Lech .Łomża . Kwadratowa 22
110 068
110 068
100,00

Policealne studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/Dor. Łomża ul.Al.Legionów 49
Mierzejewski Lech .Łomża . Kwadratowa 22
33 794
33 794
100,00

Policealne Studium Fryzjerstwa d/dorosłych Łomża , u Al.gionów 49
Mierzejewski Lech .Łomża . Kwadratowa 22
18 868
18 868
100,00

Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak” ul Al.Legionów 7
Centrum Nauki Biznesu „Zak” Sp.z o.o Łódz ul Piotrkowska 278
122 280
122 280
100 ,0

Niepublicznea Polic.Szkoła Zawodowa „Zak”
Centrum Nauki Biznesu „Zak” Sp.z o.o Łódz ul Piotrkowska 278
11 767
11 767
100,00

Policealna Szkoła Centrum Nauki Biznesu „Żak „
Centrum Nauki Biznesu „Zak” Sp.z o.o Łódz ul Piotrkowska 278
77 356
77 356
100 ,00

Policealne Studium Zawodowe Ochrony Osób i Mienia "VIP" Lomża ul.Stacha Konwy 11
Centrum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie
89 040
89 040
100,00

Razem dział 801
O G Ó Ł E M 801
7 827 899
7 813 988
99,82

 Dział 854
 
 
 
 

rozdział 85410
 
307 836
307 836
100,00

Katolicka Bursa d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3
307 836
307 836
100,00





 

Ogółem:
 
8 135 735

8 121 824
99,83













Dotacja dla szkół i placówek w dziale 801 Oświata i wychowanie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowana w budżecie na 2008 po zmianach wynosi 7 827 899 złotych.
Placówki te otrzymują dotację miesięczną w wysokości 1/12 części planu rocznego .. Wykorzystano dotację w kwocie 7 813 988 złotych co stanowi 99,82% planu przy 115,1 % dynamice do 2007roku . W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza , w rozdziale 85410 oprócz placówek samorządowych dotacja jest przekazywana dla bursy niepublicznej, którą jest Katolicka Bursa dla Młodzieży Męskiej prowadzona przez Diecezję Łomżyńską. Na funkcjonowanie tej placówki zaplanowano w budżecie 307 836 zł co stanowi 100 % wykonania planu przy 145,8 % dynamice wzrostu.

Dział 803 szkolnictwo wyższe
rozdz. 80395 Pozostała działalność
Miasto Łomża przekazało dotację celową w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia laboratoriów nowych kierunków kształcenia oraz wykonanie prac badawczych Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona

Dział 851 - Ochrona Zdrowia - planowane wydatki w tym dziale po zmianach wyniosły
1 058 473 złotych. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatki budżetowe zostały wykonane łącznie w wysokości 930 452złotych , co stanowi 87,9 % wykonania planu

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości:
plan: 940.923 zł; wykonanie na dzień 31. 12. 2008r : 829.763,52 zł

Uchwałą Nr 132/XXIII/07 z dnia 19 grudnia 2007r, Rada Miejska Łomży przyjęła “Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok. Łącznie na realizację w/w “Programu” w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 940.923 zł

Prezydent Miasta Łomży ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok” (Zarządzenie Nr 41/08 z dnia 17 marca 2008 roku ). Procedurę postępowania konkursowego przeprowadził Zespół Konsultacyjno- Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wszystkie oferty konkursowe oraz kwoty dofinansowania opiniowała Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok” z budżetu miasta przyznano dotacje na łączną kwotę w wysokości 750.000,00 zł.

W 2008 roku z budżetu miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok” wydatkowano środki w wysokości 748.251,25 zł ( dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Łomży na łączną kwotę w wysokości : 1.748,75 zł )


Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta 2008r, kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan : 50.000,00zł wykonanie na dzień 31.12. 2008 r : 50.000, 00 zł

> 50.000,00 zł. - przyznano Uchwałą Nr 190/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok '' .

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 2 podmioty na realizację 4 zadań.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
plan: 100.000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. : 100.000,00 zł

Dofinansowanie przyznano na łączna kwotę 100.000,00 zł:

> 100.000,00 zł – przyznano Uchwałą Nr 191/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ,,Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok''

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 3 podmioty na realizację 3 zadań.


§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan: 130.0000,00 zł wykonanie: na dzień 31 grudnia 2008 r 53.860,92 zł

W ramach zaplanowanych środków na dzień 31.12.2008r. wykorzystano kwotę w wysokości :
1). 51.142,92 zł /wynagrodzenia członów MKRPA /,
2). 2.718,00 zł / wynagrodzenia biegłych sądowych /


§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan : 20.000,00zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. : 2.000,00 zł

Kwotę w wysokości 2.000,00 zł wykorzystano na prenumeratę miesięcznika ,, Świat Problemów ''


§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan: 328.923,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r : 322.172,60 zł


> 300.000,00zł – przyznano dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok '', /Zarządzenie Nr 115/08 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok ''

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 21 podmiotów na realizację 23 zadań na łączna kwotę w wysokości 298.251,25 zł , w tym zwrotu niewykorzystanej dotacji / do dnia 31.12.2008r / dokonali:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania ,, Szkolenia z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie '' - zwrot w wysokości : 1.019,45 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 11.325 zł na realizację zadania ,, Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.'' - zwrot w wysokości 154,30 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 37.000 zł na realizację zadania ,, Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ''.- zwrot w wysokości 500,22 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 8.430 zł na realizację zadania ,, Zajęcia z profilaktyki uzależnień Życie jest piękne '' - zwrot w wysokości 74,78 zł
Zwrotów niewykorzystanych dotacji po dniu 31.12.2008r dokonali :

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży – przyznana dotacja w wysokości 7.776 zł na realizację zadania ,, Zdrowo i bezpiecznie '' - zwrot w wysokości 5,52 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży przyznana dotacja 10.000 zł na realizację zadania Program profilaktyczny ,, Buduj formę '' - zwrot w wysokości 2,74 ( odsetki )

W 2008r dokonano następujących wydatków:
opłata za udział w szkoleniu członków MKRPA w Łomży – 4.830 zł i oraz koszty transportu - 1.267,95 zł
39 zł – wykonanie pieczątek dla pracowników
-8.000,00 zł – przeznaczono na wykonanie ,, Diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Łomża ''
7.808,00 zł – druk ulotek
1.976,40 – wykonanie długopisów

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan : 300.000,00zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r : 300.000,00zł

Dotacje przyznano Uchwałą Nr 189/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia czerwca 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok na łączną kwotę w wysokości 300.000,00zł.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane przez 13 stowarzyszeń na realizację 17 zadań.

W styczniu 2009 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 141,30 zł dokonało Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,, LOGOS '' na realizację zadania ,, Po słonecznej stronie drogi . Młodość bez narkotyków i alkoholu ''

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan: 8.000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r : 1.040,00 zł

W/w kwota w wysokości 1.040,00 zł została wykorzystana na opłaty za wniesienie do Sądu Rejonowego w Łomży 26 spraw o skierowanie na leczenie odwykowe.

§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan : 4.000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku: 690,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane jako zadanie zlecone : plan 34 000 zł , wykonanie 20 298 złotych

w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane dotacją celową z budżetu państwa obejmowały placówki opiekuńczo – wychowawczych oraz placówki szkolno - wychowawcze .
Z planowanej wielkości dotacji 28 000 zł dla placówek opiekuńczo wychowawczych opłacono składki zdrowotne wysokości 17 955zł (tj. 475 składek za 40 dzieci ) dla przebywających : w Domu Pomocy Społecznej ( średnio rocznie za 3 dzieci ) oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ( średniorocznie za 37 dzieci ) .
Z planowanej dotacji celowej w wysokości 6.000 zł dla placówek szkolno -
wychowawczych opłacono składki na kwotę 2 344 złotych dla 6 uczniów , w
tym : jednego ucznia w zakresu gminy (1 uczeń gimnazjum tj. składek do końca sierpnia ) 5 uczniom z zakresu powiatu ( 1 ucznia III LO , 2 uczniów ZSM i O , 2 uczniów ZSE i O do końca czerwca 2008 r ) od 1 lipca 2008 r 4 uczniów - zmiana nastąpiła w ZSM i O
składki opłacano za 1 ucznia.

II Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan: 83.550,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r - 80.390,00 zł

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
W budżecie miasta na rok 2008 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 83.550 zł.
Na podst. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie został ogłoszony Zarządzeniem Nr 42/08 z dnia 17 marca 2008 roku Prezydenta Miasta Łomży otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia.
Na konkurs wpłynęło 10 ofert złożonych przez 7 organizacji pozarządowych.
Postępowanie konkursowe przeprowadził Zespół Konsultacyjno – Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Dofinansowanie przyznano na łączną kwotę 83 550 zł w tym :
- 82 600 ,00zł przyznano `Uchwałą nr 192 /XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2008 rok.
- 950 złotych – przyznano Zarządzeniem nr 114/08 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2008 r.
W ramach przyznanych środków w 2008 r z budżetu miasta organizacje pozarządowe wykorzystały łącznie 80 390 złotych . Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 160 zł na realizację zadania pt. ”Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych „ zwróciło ( w grudniu 2008 r. ) na konto Urzędu Miejskiego – Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży. Natomiast w styczniu 2009 r ZHP Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży zwrócił na konto Urzędu Miejskiego niewykorzystaną kwotę 121,80 zł z przyznanej dotacji na realizację zadania Pt. Kurs na brązową odznakę ratownictwa medycznego „ – Warsztaty ratowniczo – medyczne „.

Dział 852 - Pomoc Społeczna .
Planowane wydatki na 31 grudnia 2008 roku wyniosły 36 390 488 złotych zostały wykonane na kwotę 32 444 862 zł co stanowi 89,2 % planu ,
z tego przypada na :
1. zadania zlecone - 14 315 477 złotych
w tym : na zadania bieżące 14 309 477 złotych
a) zadania zlecone gminne 13 882 218 złotych
b) zadania zlecone powiat 427 259 złotych
na zadania inwestycyjne 6 000 zł
sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa .
2. zadania własne łącznie 18 129 385 złotych
tym zadania bieżące 17 657 277 złotych
zadania inwestycyjne 472 108 złotych
Wykonane zadania własne finansowane były :
a ) wydatki bieżące :
a.1 dotacjami z budżetu państwa na łączną kwotę 4 812 445 złotych w tym :
- na osiągnięcie standardów w ZPOW 30 000 zł,
- na program „ pomoc państwa w zakresie dożywiania 624 203 zł
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 710 200 zł
- na dodatki pracownikom socjalnym ( w rozdziałach .
85219, 85220 , 85226 ) 31 458 zł
- na pomoc integracyjna cudzoziemcom 10 325 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 1 105 972 zł
- na utrzymanie DPS 2 284 893 zł
- na realizację programu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
„ Krajowy Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi „ 15 394 zł

a.2) dotacjami przekazywanymi przez samorządy na kwotę 841 049 złotych
w tym:
- za dzieci przebywające w Zespole Opiekuńczo - Wychowawczym
w Łomży 477 504 zł
- za dzieci przebywające w Rodzinach Zastępczych w Łomży 292 637 zł
- na prace społeczne użyteczne 25 967 zł
- dotacja z MP i OS dla MOPS „ Zdrowie psychiczne wspólna sprawa 44 941 zł
Łączne sfinansowano z własnych dochodów budżetu miasta wydatki pomocy społecznej na kwotę 12 475 891 złotych , w tym :


a) wydatki bieżące na kwotę 12 003 783 złotych ,

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 472 108 złotych


Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

1/ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze / rozdz. 85201 / - planowane wydatki na rok 2008 w tym rozdziale określone zostały na kwotę 2 130 228 złotych , wykonano na kwotę 2 005 597 zł co stanowi 94,1%. . W rozdziale tym mieszczą się wydatki .

a) Zespołu Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - zadanie własne powiatu zrealizowane na kwotę 1 879 019zł z tego : zadanie bieżące 1 427 019 zł , wydatki inwestycyjne 452 000 złotych w tym : wydatki niewygasające z końcem 2008 r. - 378 869 zł
Wydatki zostały sfinansowane : z dochodów własnych miasta w kwocie 1 371 515 złotych ,
z dotacji z porozumień zawartych z samorządami , których dzieci zamieszkują w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży w kwocie 477 504 złotych ,dotacją celową z Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000 zł na podniesienie standardu usług.

Za 2008 roku zostały wydatkowane środki budżetowe w 94,5 % planu, z uwagi na zmiany organizacyjne placówki ( zmniejsza się ilość wychowanków oraz zatrudnienie pracowników ) W ramach poniesionych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 1 003 936 złotych oraz wydatki pozostałe na kwotę 423 083 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi ;
203 670 zł zakupy materiałów i wyposażenia ( olej opałowy , odzież i obuwie dla
wychowanków, wyposażenie, art. gospodarcze , materiały do remontu , leki
art. biurowe ),
62 736 zł zakup środków żywności ( wyżywienie dostosowane do potrzeb
rozwojowych dzieci przy stawce żywieniowej 7,5 zł na osobę ,(przeciętnie
z wyżywienia korzystało 30 osób ),
35 211 zł zakupy energii (elektrycznej , gazu do butli , wody i kanalizacja ),
12 932 zł zakupy usług remontowych ,
39 534 zł zakup usług pozostałych ( telefon, wywóz nieczystości , usługi pocztowe,
koszty bankowe , szkolenie i badania profilaktyczne , opłaty za świadczone
usługi na rzecz wychowanków odprowadzenie ścieków, ),
2 592 zł zakup usług zdrowotnych ,
1 090 zł zakup podręczników wychowankom
6 273 zł świadczenia społeczne ( kieszonkowe dla wychowanków ),
36 615zł odpisy na fundusz ZFŚS .

22 430 zł pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki .

Środki określone w planie finansowym placówki były zadowalające, pozwoliły na sprawne funkcjonowanie placówki.

b) Dofinansowano dwa Środowiskowe Ogniska Wychowawcze prowadzone przez TPD na łączną kwotę 46 860 złotych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrealizowało program „ Prowadzenie dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych , którego łączny koszt wyniósł 101 312 złotych . Liczba osób objętych pomocą łącznie 115 w tym 70 dzieci , 35 matki dzieci , 10 ojcowie dzieci .

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – realizował wydatki zawiązane z przekazaniem środków na zakup usług w innych placówkach opiekuńczo wychowawczych w których zostały umieszczone przez Sąd Rodzinny dzieci z terenu Łomży.
Wydatkowano kwotę 49 150 zł. to jest 66,1 % planowanych wydatków rocznych na zadania własne, tj. świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla 7osób,
Na pomoc rzeczową na usamodzielnienie wydano kwotę  4000 zł. dla 4 osób.

d) Dotacje celowe w kwocie 26 569 zł przekazane innym powiatom , w których
Zespołach Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przebywa jedno dziecko z Miasta Łomża w Domu Dziecka w Zambrowie.
Opis wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich .

2/ Domy Pomocy Społecznej / rozdział 85202/ - na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości 3 941 133 zł zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 3 926 617 zł w 99, 6 % planu.
Poniesiono wydatki bieżące w DPS w Łomży na kwotę 3 570 120 zł
Źródłem finansowania wydatków budżetowych na 2008r. w tej placówki jest
a) dotacja celowa z budżetu państwa - 2 284 893zł
b) środki z budżetu Miasta Łomża - 576 733 zł
c) dochody własnych DPS - 708 500 zł .
W Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2008 roku przebywały średnio 104 mieszkanki ,w tym
objętych dofinansowaniem z budżetu państwa 98 mieszkanek.
Zatrudnienie w 2008r. w przeliczeniu na średnio- roczne pełne etaty wynosiło 89,8 . W tym okresie poniesiono wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2 742 350 złotych tj.100 % planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 818 388 zł tj.99,% wyk.planu , oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 9 382 złotych tj.100 % planu.
Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2008r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 6,38 zł., z tego:
- finansowana z budżetu - 5,63zł.
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,75 zł.
Poniesiono zakupy inwestycyjne na kwotę 9 382 złotych tj. 100 % wielkości planowanej .
Zakupiono szafę chłodniczą za kwotę 4 246 zł oraz „ BLIKSER” za 5 136 zł - urządzenie do rozdrabniania posiłków.
Ogółem wydatki budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkankę w 2008 roku wyniosły miesięcznie 2 860,67 złotych .

Ponadto Miasto przekazało kwotę 356 497 złotych jako zakup usług za pobyt 26 mieszkańców Łomży w następujących Domach Pomocy Społecznej w : Kozarzach, PKPS Łomża, Koszalewie , Choroszczy , Garbarach w powiecie białostockim , Tykocinie . Mocierzach , Siemiatyczach , Przasnyszu, Jałówce ,Czerewkach .Ostrołęce .

3/. Ośrodki wsparcia ( rozdz. 85203 ) W ramach ośrodków wsparcia działa Środowiskowy Dom Samopomocy , Klub Seniora . Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz program „Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w rodzinie „.
Przyjęty limit wydatków w kwocie 925 512 zł zaplanowano sfinansować z następujących źródeł :
-dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - kwotą 306 000 zł,
dotacją celową budżetu państwa na realizację programu -„Wsparcia dla ofiar przemocy „
kwotą 47 000 złotych
- dotacją celową z budżetu państwa na zadanie „ Rozwój sieci ośrodków dla osób z
zaburzeniami psychicznymi ( zadanie powiatu ) - kwotą 17 800 zł
- dotacją celową w wysokości 6 000 zł ( inwestycyjną ) na realizację zadania „ Wsparcie
sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „
- odpłatność na usługi w kwocie 59 500 złotych,
- z dochodów własnych kwotą 489 212 złotych .

Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę 910 559 zł co stanowi 98,4 % planu.

Realizacja zadań przez poszczególne podmioty :

Środowiskowy Domu Samopomocy - w ramach realizacji zadania zleconego wydatkowano 328 274 zł tj.99,5% planowanych wydatków w tym: na wydatki płacowe wraz z pochodnymi kwotę 229 059 złotych oraz wydatki rzeczowe na kwotę 99 215 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa.
Środowiskowy Dom Samopomocy zadania własne zrealizował na kwotę 14 216 złotych ( wynagrodzenia wraz z składką ZUS ) finansowane z dochodów budżetu miasta .
Z usług tej placówki korzystało średnio 31 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31.12. 2008r. zatrudnionych było 9 osób (tj. 1 osoba zatrudniona Powiatowego Urzędu Pracy ) na 7,79 etatu. ( terapeuta muzyczny na 1 etatu i pielęgniarka ze specjalnością psychiatryczną na 1,5etatu. , instruktor terapii plastycznej 1 etat , pracownik socjalny 0,5 etatu
instruktor terapii zajęciowej 1 etat, pracownik gospodarki 0,5 etatu , fizoterapełta1 etat, kierownika 1 etat ) Terapia grupowa i indywidualna była realizowana poprzez treningi : kulinarne , higieniczne , obsługi sprzętu gospodarstwa domowego oraz koło terapii zajęciowej ŚDS organizował imprezy integracyjne i okolicznościowe ,, wyjazdy do Warszawy do ZOO , Studio Buffo na musical „ Metro „ Muzeum Wojska Polskiego i Powstania Warszawskiego oraz .wyjazd do Kozarzy na Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych , uczestnictwo w zawodach tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych organizowanie . Oprócz tego ŚDS wydał 36 numer kwartalnika „ŚDS.W ramach zajęć redakcyjnych uczestniczyło 15 osób. Zorganizowano koło sportowe gdzie prowadzona była rehabilitacja ruchowa . Prowadzone były zajęcia muzyczne , plastyczne, komputerowe i nauka języka angielskiego.
W ramach przyznanej dotacji celowej z rezerwy z budżetu państwa w łącznej kwocie 23 800 zł na Rozwój ośrodków wsparcia w ramach wydatków w inwestycyjnych zakupiono
za kwotę 6 000 zł urządzenie wielofunkcyjne : fax z duplexem ) oraz wydatkowano 17 800 zł na wyposażenie ( wymiana tapicerki meblowej, zakup stoików i stołu do prac stolarskich , krzeseł ,szaf wymiana wykładziny w 2 pomieszczeniach , założenie rolet okiennych ).


Klub Seniora - działa na zasadach dziennego pobytu. Na 31.12.2008 r. z posiłków korzystało 110 osób, z tego bezpłatnie 31 osób. Zatrudnienie wynosi 8 osób ( 1 osoba w ramach robót publicznych ) - 7,89 etatów. Jest to zadanie własne gminy. Na jego utrzymanie wydatkowano kwotę 428 909 złotych 98,4 % planu. Wiodącymi wydatkami były wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 198 443 złotych , zakup środków żywnościowych -
90 162 złotych ,pozostałe środki w kwocie 99 667 zł przeznaczono na opłaty za energię, gaz i pozostałe usługi , zakupy remontowe 40 637 zł .
Źródłem finansowania były dochody miasta w kwocie 393 771 zł w tym odpłatność za usługi 35 138 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej - prowadzony w ramach Domu Pomocy Społecznej dla 4 dzieci . Wydatkowano zgodnie z ustalonym limitem 98 500 zł , z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 81 528 zł oraz na wydatki rzeczowe 16 972 zł . Wydatek został sfinansowany z dochodów miasta w tym odpłatność na usługę wyniosła 13 932 zł/ Miesięczny koszt dziennego pobytu 1 dziecka w tej placówce wynosi 2 052,08 zł . Średni miesięczna odpłatność za dziecko wyniosła 290,25 zł ..

Program „Korekc.-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w rodzinie” zadanie zlecone powiat Plan wydatków wynosi 47 000 zł , wykonano 40 659 złotych tj. 86,5 % planowanych wydatków. Niewykorzystane środki w kwocie 6 341 zł zostały zwrócone na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Celem programu jest powstrzymanie i zakończenie przemocy w rodzinie. W roku 2008 program był realizowany w 3 grupach :
- I grupa w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko
- II grupa w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze
-III grupa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.
Uczestnikami programu ( 53 osoby w tym 1 kobieta ) to osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie , odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym , lub osoby stosujące przemoc w rodzinie, których uczestnictwo wynika z decyzji pracownika socjalnego i orzeczenia sądu .
Zajęcia odbywały się po godzinach pracy 1 raz w tygodniu , łącznie 60 godzin w 1 grupie. Program realizowali : terapeuta uzależnień , psycholog, prawnik oraz specjalista pracy socjalnej.
W następujących blokach tematycznych :
- autoanaliza własnych zachowań związanych z przemocą ,
- wpływ przemocy w rodzinie na dzieci ,
- zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc przez treningi zachowań
alternatywnych do agresji,
- treningi okazywania uczuć ,
- partnerstwo w związkach ,
-zasady zdrowego rozwiązywania sporów ( mediacje, negocjacje).


4/.Rodziny Zastępcze / rozdz. 85204 ) na planowaną wielkość wydatków budżetowych
1 082 671 zł na dzień 31 grudnia 2008r zrealizowano 1 055 551 zł tj. 97,5% wielkości planowanej.
Wypłacono :
-dotacje celowe w kwocie 297 608 zł powiatom z tytułu porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w których przebywają dzieci miasta Łomża na mocy orzeczenia Sądu Rodzinnego w Rodzinach Zastępczych W myśl porozumienia następujące powiaty :Jastrzębie Zdrój, Grajewo, Łomża Starostwo , Warszawa , Wysokie Mazowieckie ,Białystok , Zambrów, Kolno , które w rodzinach zastępczych zapewniają opieką dla 35 dzieci z Miasta Łomża.

- poniesiono wydatki budżetowe zadań własnych na kwotę 757 943 zł w tym :
-stałe miesięczne świadczenia pieniężne dla 70 dzieci – 588 704 złotych ,
-koszt utrzymania 1 pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzin
Zastępczych wielodzietnych zawodowych – 99 545 złotych ,
-miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 10 osób – 64 694 złotych ,
-pomoc rzeczowa z tytułu usamodzielnienia dla 5 osób – 5 000 złotych ,

Na 31.12.2008 r. utworzonych było 34 rodziny zastępcze w których przebywa 70 dzieci.
w tym : 26 dzieci z terenu innych powiatów ( z tendencją wzrostową w ostatnim okresie )
.

Wydatki budżetowe zostały sfinansowane dochodami własnymi w wysokości 1 055 551 zł w tym: odpłatność za usługi 6 074 zł oraz dotacjami przekazanymi przez samorządy w kwocie 294 051 zł , dochodami własnymi miasta 755 426 złotych / .

5/ Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zadanie gminne
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm./, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Zgodnie z w/w ustawą zadania obejmują realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 13 977 700 zł w tym 59 700 zł na wprowadzenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów . Na obsługę tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 78 793 zł finansowane z dochodów własnym miasta
Poniesiono wydatki budżetowe na łączną kwotę 12 551 718 złotych , tj.89,3 % wykonania planu , w tym z realizacji zadań zleconych na kwotę 12 498 956 złotych, oraz zadań własnych 52 762 złotych

Wykonanie planu odnosi się do wypłaconych świadczeń wynikających z faktycznie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

§ 3110 – Świadczenia społeczne
plan: 13 458 223 zł , wykonanie: 11 983 301 zł 89,0 % wyk. planu

Wypłacono łącznie 116 254 świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, (świadczeń alimentacyjnych od 1.10.2008 r ) na kwotę 11 974 222 złotych w tym :

- zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę 7 599 250 zł - liczna świadczeń 95 185
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 814 422 zł - liczba zaliczek 4 213
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 2 561 965 zł - liczba świadczeń 14 835
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 643 650 zł - liczba świadczeń 644
- świadczenia alimentacyjne na kwotę 354 935 zł - liczba świadczeń 1 380

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców w wysokości 93 647 złotych .
Zgodnie z w/w ustawami świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2008 r. wartość wypłaconych świadczeń i zaliczek wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych wyniosła 12 076 948 zł, z czego 3% /koszty obsługi/ stanowi kwotę 362 308 złotych. Kwota 52 762 złotych obsługi została pokryta ze środków własnych budżetu miasta. Została w pełni wykorzystana dotacja celowa na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów w wysokości 59 700 zł
Środki przeznaczone na koszty obsługi zostały wykonanie w 100 %
Niewykorzystanie środki z dotacji celowej w kwocie 510 743,57 zł zostały zwrócone
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
.
6/. Składki na ubezpieczenie zdrowotne / rozdział 85213/ – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 174 000 zł . Środki zostały wykorzystane w kwocie 101 994 złotych na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne
W okresowe do roku 2008 opłacono składkę zdrowotną za :
- 189 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 72 389 zł,
- 1 osób mających status uchodźcy na kwotę   479 zł
- 155 osób pobierających zasiłki rodzinne na kwotę 23 172 zł
- 37 osób mających status cudzoziemca na kwotę 5 754 zł ,
- 3 uczestników Centrum Integracji Społecznej 200 zł .

7/. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ( rozdz. 85214 ) - zaplanowano wydatki na kwotę 3 684 435 złotych w tym :
a/ zadania własne - 2 814 435 złotych w tym :
-finansowane dotacją celową z budżetu państwa 1 965 000 zł ( PUW
zablokował kwotę 800 000 zł)
-finansowane dochodami własnym miasta 849 435 złotych ,

b/ zadania zlecone Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 870 000złotych w tym zablokowane
na kwotę 10 000 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 2 649 301 zł tj. 71,9 % planowanych wydatków. , 92,2 % wyk planu po uwzględnieniu blokad,
a) zadań własnych 1 799 782 złotych tj. 97,0 % po uwzględnieniu blokady ,
finansowanych ,
- z budżetu państwa 1 105 972 zł tj. 94,9 % wielkości planowanej ( po uwzględnieniu
blokady ) ,
-z dochodów miasta 693 810 tj. 81,7 % planu ,
b) z zadań zleconych 849 519 tj.99,8 % planu po uwzględnieniu blokad

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie finansowane z budżetu państwa .
Wydatkowano 1 105 972 zł tj. 96,7 % otrzymanej dotacji .
Zasiłki okresowe przyznano dla 806 osób na kwotę 1 104 897 zł .
Składkę na ubezpieczenia społeczne opłacono za 1 osobę w kwocie 1 075 zł .

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 693 810 zł na :
- zasiłki celowe jednorazowe dla 997 osób na kwotę 687 985zł ,
- usługi pogrzebowe dla 5 osób na kwotę 5 825 zł ,
W ramach zadań zleconych wydatkowano :
na świadczenia społeczne kwotę 849 519 złotych ,na zasiłki stałe
dla 257 osób - liczba świadczeń 2 321.
Zadania merytorycznie zostały wykonanie w pełni.

8/. Dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85215 ) - planowane wydatki w tym rozdziale
wyniosły 4 829 955 złotych i zostały wy
datkowane na kwotę 3 799 606 zł tj. 78,7 %
w tym świadczenia społeczna w kwocie 3 747 739 zł oraz odszkodowania
w kwocie 51 867 zł .
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 / ustanowiła wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy przez co zlikwidowany został udział Skarbu Państwa w finansowaniu tego zadania i obciążenia finansowe zostały przerzucone na budżet miasta.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od szeregu lat zapewnia obsługę finansową i w jej ramach przekazuje w określonych ustawą terminach kwoty przypadające na poszczególne administracje mieszkaniowe natomiast w kasie Ośrodka wypłacane są ryczałty należne z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wypłacona kwota dodatków mieszkaniowych w roku 2008 stanowiła 79,5 % nastąpił spadek wypłat o 20,5%. .
Wypłacono dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 51868zł tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.
Zmniejszenie obciążeń budżetu miasta w wypłacie dodatków mieszkaniowych spowodowały uregulowania prawne oraz przeprowadzone wywiady w miejscu zamieszkania , utrzymanie w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze większości decyzji administracyjnych odmawiających przyznanie dodatku oraz poprawa warunków finansowych mieszkańców
Poniższe dane z ostatnich 4 lat to jest z okresu 2005 - 2008 wskazują na systematyczny spadek liczby przyznanych dodatków mieszkaniowych i tak :

Rok
Ilość przyznanych
dodatków
spadek
Ilość rodzin
otrzymujący dodatki mieszkaniowe spadek
Kwota wypłaconych
świadczeń spadek
2005
37 158
3 100
5 276 457
2006
34 254 7,8%
2 900 6,5 %
5 053 038 4,3 %
2007
30 137 12,1%
2 500 13,7 %
4 668 698 7,6 %
2008
24 667 18,1%
2 060 17,6%
3 747 739 19,3 %

Z porównania danych z 2008r do 2005 r. wynika , że liczba przyznanych dodatków uległa zmniejszeniu o 33 ,6 % , wypłacono kwotę niższą o 29 % , oraz zmniejszyła się liczba rodzino 32,3% korzystających z dodatków mieszkaniowych

Średniomiesięczny dodatek mieszkaniowy na rodzinę w kolejnych latach przedstawia się następująco: w rok 2003 174,5 zł , w 2004 141,6 zł w 2005 r 142,00 zł ,w 2006 147,51 zł, 2007 - 157,3 zł , w 2008 - 151,93 zł
Na dzień 31.12.2008. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
9/.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( rozdz. 85219 ) - planowane wydatki po zmianach na 31 grudnia 2008r. na utrzymanie Ośrodka wyniosły 2 261 265 złotych jako zadania własne . Wydatkowano kwotę 2 245 668 złotych , co stanowi 99,3 % wyk. planu, z czego dofinansowano z budżetu państwa kwotę 748 233 zł, pozostałą kwotę 1 497 435 sfinansowano z dochodów miasta Łomży. W ramach wydatków bieżących Ośrodek realizował program „Pomoc integracyjna cudzoziemcom „ - poniesione wydatki w kwocie 10 325 zł ,były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa .

W strukturze wydatków , finansowanych z dochodów miasta wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1 153 222 zł a wydatki rzeczowe ( czynsz, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne) stanowią 333 487 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 10 726 zł .W ramach wykorzystania środków z zadań własnych , finansowanych z budżetu państwa poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi wynoszą 728 723 zł , a wydatki rzeczowe 19 510 złotych
W MOPS zatrudnionych było 45 osób etatu w tym : 1 etat w ramach robót publicznych finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
W rejonach opiekuńczych pracowało 23 pracowników socjalnych , którzy posiadają przygotowanie zawodowe.
Oprócz pomocy finansowej pracownicy prowadzą pracę socjalną z rodzinami, mającą na celu rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Prace z tymi rodzinami mają na celu poprawę ich funkcjonowania, poprawę relacji między rodzicami a dziećmi.


10 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ( rozdział 85220 )

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 261 152 zł.
z tego : - na realizację zadań własnych - 244 202 złotych
- na zadania własne z budżetu państwa 750 zł ( dodatki pracownikom socjalnym )
-na Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi - 16 200 zł
Wykorzystano środki w wysokości 253 319 zł tj. 97,0 % planowanych wydatków.
Ośrodek realizował zadanie własne na kwotę 237 176 zł tj. 97,1 % planu oraz zadanie własne - Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi „ na kwotę 15 394 złotych finansowany dotacją celową z budżetu państwa ( zadanie własne powiatu ).

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 155 958 zł w tym (wypłacono dodatki socjalne trzem pracownikom na kwotę 750 złotych ) , oraz wydatki rzeczowe 81 218 złotych . Źródłem finansowania tego zadania były dochody budżetu miasta w wysokości 236 426 zł , dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 750 zł .
W hotelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej schronienie znalazło 21 osób to jest 6 rodzin z 11 dzieci oraz 4 osoby samotne Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 369 rodzin . Przyjęto 542 zgłoszenia związane z przemocą domową , z czego 267 pochodziło z
Komendy Miejskiej Policji , 264 to zgłoszenia indywidualne bezpośrednio do Ośrodka ., 9 zgłoszeń wpłynęło z Regionalnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego , w 2 przypadkach zgłoszenia przysłały .szkoły Zdecydowana większość ze zgłaszających się do
Ośrodka osób to kobiety , tylko 23 przypadki to mężczyźni.

Oprócz działań interwencyjnych , to przede wszystkim praca o charakterze terapeutyczno –
wspierającym : poradnictwo psychologa ( skorzystało 277 osób ) konsultacje prawne ( 215 osób ) poradnictwo socjalne ( 106 osób ) ,oraz wspieranie ofiar przemocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej
W trakcie pobytu w hotelu udzielono łącznie 516 porad i konsultacji psychologicznych , prawnych i socjalnych. W Ośrodku było zatrudnionych 6 osób na 5 etatach .

Zadanie własne „ Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi”
został zrealizowany na kwotę 15 394 zł co stanowi 95 % planowanych
wydatków w całości finansowany ze środków budżetu państwa.
Program był realizowany w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. Prowadzone były zajęcia psychoterapeutyczne (68 godz.), których celem było zdiagnozowanie problemu, udzielanie wsparcia oraz pomoc w leczeniu w Wojewódzkim
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.


Ze środków programu zakupiono wyposażenie tj. drukarki do komputera , niszczarkę , akcesoria do komputera, a także materiały biurowe, sprzęt kuchenny , wyposażenie do pokoju dla dzieci.


11. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy ( rozdz. 85226 ) - przyjęty limit wydatków
na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 308 991 zł na realizację zadań bieżących .
Źródłem finansowania były dochody własne miasta w kwocie 305 991 zł, dotacja celowa w kwocie 3000 zł na dofinansowania dodatku na pracownika .Za okres 2008 roku zrealizowano
ogółem wydatki na kwotę 308 991 złotych co stanowi 100% planu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 224 471 złotych , poniesiono wydatki rzeczowe na kwotę 84 520 zł .
Od stycznia 2008 rok Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy mieści się w wyremontowanych , wydzielonych lokalach w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Łomży.
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( Rozdział 85228 )

Plan wydatków wynosi 1 254 730 zł.
zadań własnych 1143 730 zł.
zadań zleconych 111 000 zł
Wykorzystano środki w wysokości 1 243 627 zł tj.99,8 % wyk. planu z tego :
z zadań własnych 1 134 152 zł. tj. 99,2% planowanych wydatków
z zadań zleconych 109 475zł., tj. 98,6% planowanych wydatków

Usługi specjalistyczne - zadania własne

W 2008 r. przeciętnie było zatrudnionych 49 opiekunek domowych oraz 11 osób w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy . W okresie tym objęto usługami 109 osób ( w większości są to osoby samotne ). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 96 609

Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 1 057 998 zł . Pozostałe wydatki 76 154 zł to zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych oraz ZFŚS.


Usługi specjalistyczne- Zadania zlecone
Plan wydatków wynosi 111000., finansowany dotację celową z budżetu państwa .
Wydatkowano kwotę 109 475 zł, tj. 98,6 % otrzymanej dotacji.
Usługami specjalistycznymi objęto 6osób. Zatrudnienie przeciętne w roku 2008 wynosiło 4 opiekunki na 3,5 etatu.
Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2008 r. wyniosła 8 079. Koszty wynagrodzenia zatrudnionych osób wyniósł 103 050 złotych . wydatki rzeczowe 6 425 złotych .

13 .Pomoc dla uchodźców ( rozdział 85231 ) zadanie zlecone powiatu .
Plan wydatków - 386 600 zł finansowany dotacją z budżetu państwa ,
Wydatkowano kwotę 386 600 zł , tj.100 % planowanych wydatków. Objęto pomocą 67 rodzin składających się z 186 osób , którym wypłacono 971 świadczeń (z czego 95 osób otrzymało 515 świadczeń w kwocie 51 500 zł na naukę języka polskiego )

14 . Pozostała działalność ( Rozdział 85295 )
Plan wydatków 1 093 323 , wykonanie 1 005 713 zł tj. 92,0 % wykonania planu.
a) Zostało wykonane zadanie „ Pomoc rzeczowa osobom ubogim „ finansowane
dotacją z budżetu miasta w kwocie 50 000 zł realizowane przez
Stowarzyszenie pożytku publicznego „ CARITAS Diecezji Łomżyńskiej .
Całkowity koszt zadania wyniósł 73 115 złotych . Liczba osób objętych pomocą
332 , w tym: 132 kobiet, 95 mężczyzn , 105 dzieci . Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej wydawał skierowania do korzystania z posiłków w Kuchni Caritas.

b ) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2008 r. wynosił 868 401 zł., z tego:
- zadania własne – 188 701 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa –679 700 zł.

Wydatkowano kwotę 797 013 zł , z tego:

- z zadań własnych – 172 810 zł., to jest 91,8 % otrzymanych środków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 624 203 zł tj. 91,8 % planu.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach wynosił 21,68 %.
Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w 2008 r. objęto 1625 osób w tym :
-180 dzieci do 7 roku życia ,
- 601 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ,
- 844 pozostałe osoby.
Liczba osób korzystających z posiłku 1097 w tym :
-164 dzieci do 7 roku życia ( liczba świadczeń 20 191 ) kwota wypłacona 70 206 zł ,
- 587 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( liczba świadczeń 70 056 )
Kwota poniesionych wydatków 207 298 złotych.
- 346 pozostałe osoby ( liczba świadczeń 48 157 ) kwota wydatków 360 218 zł
W ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania „ :
- wypłacono w kasie MOPS zasiłki celowe w wysokości 100 173 zł dla 318 osób.
- pomoc rzeczową ( paczki żywnościowe) otrzymało 844 osoby na kwotę 59 118 zł .


c) Prace społecznie użyteczne - zadania własne
Plan wydatków 64 049 złotych , Wydatkowano kwotę 48 550 zł tj. 75,8% planu
W roku 2008 przeciętnie w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 24 osób :
- w przedszkolach - 2 osoby ,
- MPGK i M - 8 osób
- MOPS - 3 osoby,
- opiekunki domowe 11 osób.

d) Program „ Zdrowie psychiczne wspólna sprawa „
Plan wydatków 45 000 zł , wykonanie 44 941 złotych tj. 99,9 %
Program „Zdrowie psychiczne wspólna sprawa „ to program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Realizowany w okresie od lipca do grudnia 2008 r. w udostępnianej bezpłatnie świetlicy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej . Do programu wytypowano 15 osób ( 13 kobiet i 2 mężczyzn) , które są pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego w Łomży z rozpoznaniem schizofrenii, psychozy maniakalno – depresyjnej i upośledzenia umysłowego. Z uczestnikami programu zajęcia prowadzili : psycholog, psychiatra,
Pracownik socjalny, a także instruktor plastyki( wykonywano gobeliny , kompozycje kwiatowe z włóczki i papieru) Osoby uczestniczące w programie i ich rodziny nabyły wiedzę na temat istoty chorób, objawów choroby i funkcjonowania w rodzinie . Obniżył się ich l poziom lęku , podwyższono samoocenę , nauczono rozwiązywania problemów rodzinnych i osobistych.


e) Noclegownia dla bezdomnych - zadanie własne
W roku 2008 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia ‘ Noclegownia dla bezdomnych”
była prowadzona na podstawie podpisanej umowy przez CARITAS Diecezji Łomżyńskiej
Dotacja celowa na realizację tego zadania w kwocie 24 591 zł została przekazana
I rozliczona . Od 1 września 2008 MOPS w Łomży prowadził to zadanie . Planowane wydatki w kwocie 25 131 zł zostały wykonane w wysokości 23 968 zł , w ramach których

poniesione wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 2 738 złotych oraz wydatki rzeczowe 21 230 złotych . Łączne wydatki poniesione na noclegownię na bezdomnych wyniosły 48 559 złotych .


f)Fundusz świadczenia socjalnych wychowawców emerytów i rencistów placówek opiekuńczo - wychowawczych - przyjęty limit wydatków w kwocie 16 650 zł , jest finansowany z budżetu miasta Przekazana kwota została wykorzystana w całości.



Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej - planowany limit wydatków 719 466 złotych w tym zadania rządowe na kwotę 154 000 zł, został wykonany w kwocie 708 195zł co stanowi 98,4% planu.
Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :



1/. Rehabilitacja zawodowa i społeczna ( rozdz. 85311 ) - zadanie własne
Plan wydatków 62 004 złotych , wykonano 60 512 zł tj. 97,6 %

Warsztatom Terapii Zajęciowej w Marianowie przekazano kwotę 18 780 zł
z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z miasta Łomża w prowadzonych
warsztatach zgodnie z podpisanym porozumieniem ( jako udział 10 % w kosztach )

Warsztatom Terapii Zajęciowej „ BONA „ przekazano kwotę 41 732 zł jako
udział 10 % budżetu miasta w kosztach .
Pozostałe koszty Warsztatów Terapii Zajęciowej finansuje PFRON.

2/.Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ( rozdz. 85321 )
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży oraz powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 r. sprawie wykonywania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży zadań związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności .
Przyjęty na 2008rok limit wydatków na kwotę 284 767 złotych jest finansowany z dotacji budżetu państwa 154 000 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 130 767 złotych .Środki gwarantowane z budżetu państwa nie stanowią zabezpieczenia kosztów działalności, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta.
Łączne koszty związane z działalnością Zespołu za 2007 rok zamknęły się kwotą 281 513 zł . tj.
98,8 % planu .
- 198 421 zł - wynagrodzeń i ich pochodne 4 pracowników etatowych zajmujących się
obsługą administracyjno - biurową Zespołu, z odpisem na FSS.
- 4 121 zł - koszty zakupów materiałów biurowych i środków czystości ,
- 58 857 zł - należności z tytułu umów cywilno –prawnych zawartych ze specjalistami,
członkami składu orzekającego : lekarzami ,psychologiem i doradcą
zawodowym ,
- 20 114 zł pozostałe koszty rzeczowe ( opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za
eksploatację zajmowanych pomieszczeń, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, naprawy sprzętu ,zakup energii elektrycznej, podróże służbowe.

Realizacja zadań merytorycznych w 2008 roku

LiLiczba złożonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
2.392
w tym: liczba wniosków osób powyżej 16 lat
2.050
liczba wniosków osób poniżej 16 lat
342
Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności
2.314
w tym: liczba orzeczeń dotycząca osób powyżej 16 lat
1.967
liczba orzeczeń dotycząca osób poniżej 16 lat
347
Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych
618


Pozostała działalność ( rozdział 85395 ) PFRON

Plan wydatków 183 580 zł , wykonano 181 189 zł tj. 98,7 % wykonania planu .

Zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizuje
zespół 3 osobowy w strukturze MOPS od czerwca 2007 r. w wyniku przeprowadzonej reorganizacji w Urzędzie Miejskim . Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 133 932zł . wydatki rzecz 47 257 złotych - z 2,5 %obsługi środków PFRON wydatkowanych na zadania dotyczące zatrudnia i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , w części w dochodów budżetu miasta tj. 133 932 złotych.


Pozostała działalność ( rozdział 85395 ) Program EFS nowa droga do sukcesu.

Od1.07 do 31.12.2008 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „EFS – nowa droga do sukcesu”

Plan wydatków za 2008 wynosił 189 115 złotych ( w tym : 24 000 zł to zasiłki celowe jako wkład JST w projekcie , dotacja celowa z budżetu państwa 4 367 zł ). Wydatkowano kwotę 184 980 zł , co stanowi 97,8 % wykonania planu.
Wykorzystano środki z EFS w wysokości 156 723 złotych , w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 44 520 zł , opłacono wykonaną pracę w ramach umowy zlecenia w wysokości 31 370 zł , poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 80 833 złotych niezbędne przy realizacji projektu .

Wydatki poniesione w kwocie 28 257 zł stanowią udział krajowy w realizacji tego projektu ,w tym : -wydatki na kwotę 24 000 zł na zasiłki celowe stanowią udział JST , udział budżetu państwa wynosi 4 257 złotych - ( wypłacono wynagrodzenia i pochodne - 1209 zł , za wykonane prace w ramach umowy zlecenia 852 zł , wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji projektu 2 196 złotych) .
Projekt „FES – nowa droga do sukcesu „ dotyczył działania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie wzięło udział 25 osób długotrwale bezrobotnych , objętych pomocą społeczną MOPS. Były to osoby o niskich kwalifikacjach , bez motywacji do poszukiwania pracy, pochodzące z ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną rodzin. Dla uczestników projektu udzielano porad prawnych, porad
doradcy zawodowego i psychologa. Przeprowadzono dla 15 osób kurs na opiekunkę domową a dla 10 osób kurs bukieciarstwa. Projekt miał na celu nie tylko nabycie umiejętności praktycznych na przebytych kursach , ale zaktywizowanie uczestników projektu do działań mających na celu znalezienie zatrudnienia , zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań w kierunku poprawy życiowej i zawodowej


DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Ogółem na wydatki w tym dziale zaplanowano 7 276 504złotych, wydatkowano 7 249 711 zł tj. 99,6 planu w tym wydatki inwestycyjne 248 080 zł tj. 96,9 % planu.. Działające placówki organizacyjne / świetlice szkolne, bursy szkolne, poradnia psychologiczno pedagogiczna/ są finansowane w formie jednostek budżetowych. Poniesione wydatki sfinansowano subwencją oświatową w wysokości 5 347 665 złotych w 73,8 % , dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 941 143 złotych tj. 13,0 % , dochodami własnymi 960 903 złotych 13,2 %.
Źródła finansowania placówek określono w załączniku nr 1 do części opisowej
Realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:
1.Świetlice szkolne ( rozdz.85401 ) - planowany limit wydatków na 2008rok wynosi 570 643zł Zrealizowano wydatki w wysokości 570 361 zł na realizację zadań bieżących tj.100 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym wyniosły 516 017 złotych , wydatki rzeczowe na kwotę 54 344 zł. Wydatki sfinansowano z subwencji oświatowej Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

7.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ( rozdz. 85406 ) – planowane wydatki zostały określone w wysokości 964 740 złotych . Zadania bieżące Poradnia wykonała na kwotę 964 615 złotych , tj. 100 % planu ,w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 804 049 zł , wydatki rzeczowe 160 566 złotych.
Poradnia obsługuje szkoły i placówki oświatowe znajdujące się w mieście Łomża
publiczne i niepubliczne oraz OHP
W ramach zadań bieżących Jednostka realizowane następujące programy
1. Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy .
Plan wydatków 5 000 zł , wykonano 5 000 zł tj. 100 % wykonania planu ,

W ramach realizacji programu wydatkowano 4450 zł na zakup pomocy dydaktycznych podróże służbowe i szkolenie pracowników 550 złotych , zadanie zostało zakończone i rozliczone Program sfinansowany dotacją celową budżetu państwa.
2. Dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 lat
Planowany wydatek 2 486 złotych , wykonany na kwotę 2 485 zł tj.100 % planu.
W miesiącu grudniu 2008 r dokonano zakupu specjalistycznych zestawów do badania
dzieci do 3 lat . Badania będą przeprowadzane w roku 2009 .
3. Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w szkołach .
Plan wydatków 12 802 zł , wykonanie 12 802 zł tj. 100 % wykonania planu
Poniesiono wydatki : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 911 zł ,
za pracę wykonaną na umowę zlecenia 5 089 zł , na pomoce dydaktyczne 6 500 zł
oraz na materiały i wyposażenie 302 zł
Punkt konsultacyjny prowadzony był w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w okresie
od 27 października do 31 grudnia 2008 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach
16- 18. Celem prowadzenia Punktu Konsultacyjnego było :
- zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno –pedagogicznej , doradztwa i konsultacji ,
-stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców , nauczycieli i uczniów z porad , informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej i logopedycznej,
- umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz
edukacyjnych .
- wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzice – dziecko ,
- wskazywanie poprzez instruktaż i pokaz, rodzicom i nauczycielom jak pracować z dzieckiem najmłodszym ,aby skuteczne wyrównywać jego szanse edukacyjne.
Podczas pracy punktu konsultacyjnego skorzystało z indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 31 osób z tego :
- rodzice i prawni opiekunowie dzieci - 22 osoby ,
- uczniowie - 5 osób ,
- nauczyciele - 1 osoba .
Przedział wiekowy rodziców i opiekunów to 30 - 60 lat , uczniów 15 – 19 lat.

4.Program „ Bezpieczna i przyjazna szkoła „ działanie III 4.1 Zajęcia pozalekcyjne
W szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania
stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów
edukacyjno- profilaktycznych .
Planowany limit wydatków 8 944 zł , wykonanie 8 944 złotych , tj. 100 % planu.
W ramach programu zostały poniesione następujące wydatki : wynagrodzenia i
pochodne 591 zł ,wydatki za wykonaną pracę na umowę zlecenia 3 301 zł , zakup
materiałów oraz pomocy dydaktycznych 4 100 zł , pozostałe wydatki rzeczowe 952
złotych.
W ramach tego programu Poradnia prowadziła grupowe zajęcia logopedyczne ,dla dzieci w wieku przedszkolnym ( dla 27 dzieci ) , zajęcia pedagogiczne grupowe dla 4 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 10 rodziców , zajęcia psychologiczne grupowe dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym i 7 rodziców., zajęcia odbywały się w trzech przypadkach w przedszkolach , w jednym przypadku w szkole i jednym przypadku na terenie poradni.
.
5.Doposażenie Poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad
wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.
Planowany wydatek 5 600 złotych , wykonano 5 600 zł tj. 100 % planu .
Program został zrealizowany i rozliczony.
6. Zakup EEG BIOFEEDBACK dla Pracowni oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników z zakresu diagnozy i terapii tą metodą.
Planowany limit wydatków 14 012 zł , wykonano 14 012 złotych tj. 100 % wyk planu.
Dokonano zakupu sprzętu i przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu diagnozy
I stosowania terapii tą metodą w roku 2009 r. Zakupu i instalacji dokonano w m-cu grudniu 2008 r.
3.Internaty i Bursy szkolne ( rozdz.85410 ) - planowany limit wydatków 4 732 140 zł , wykonano 4 719 049 zł, .co stanowi 99,7 % planu w tym:
- jednostek publicznych na zadania bieżące 4 170 512 zł tj. 99,7% planu
- jednostki niepublicznej na zadania bieżące 307 836 zł tj. 100 % planu,
- zadania inwestycyjne w 3 jednostkach publicznych 240 701 zł tj.96,8 % planu.
W ramach wydatków bieżących opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w
wysokości 2 450 884 złotych , zakup żywności 659 402 zł , pozostałe wydatki rzeczowe
na kwotę 1 060 226 złotych .
Zadania bieżące zostały sfinansowane subwencją oświatową , natomiast zadania inwestycyjne sfinansowano z dochodów miasta .

4. Pomoc materialna dla uczniów ( 85415) – z planowanego limitu w kwocie
961 995 złotych wydatkowano środki w kwocie 953 100 złotych tj. 99,1 % planu ,
1 Stypendia dla uczniów szkół
a. Stypendia dla uczniów gimnazjów , szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
realizowane przez okres 10 miesięcy ( września 2008r. czerwca 2009 r.)
planowana kwota 61 650 zł. Komisja stypendialna zgodnie regulaminem
przyznała stypendia 52 stypendystom za szczególne osiągnięcia w nauce i
sporcie.
Wydatkowano kwotę 60 800 zł w tym : wydatki niewygasłe z 2008 r. stypendia
w kwocie 37 640 zł będzie realizowane w 2009 r.
Stypendia zostały sfinansowane z dochodów budżetu miasta.

b. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Plan 814 057 zł , wykonanie 813 519 złotych tj. 99,9 % planu

Przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół
podstawowych , gimnazjów i ponadgimnazjalnych w wysokości 814 057 zł
w tym stypendia o charakterze socjalnym . na kwotę 798 697 złotych
zasiłki szkolne na kwotę 15 360 złotych
OKRES I-VI 2008 (rok szk. 2007/2008)
LICZBA STYPENDYSTÓW – 1165 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW - 428.652,00 zł.

LICZBA PRZYZNANYCH ZASIŁKÓW – 29 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW – 9.280,00 zł.
KWOTA ZASIŁKU 320,00– zł. na osobę
KWOTA MAKSYMALNA WYPŁACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOBĘ -378zł. za okres od I do VI 2008r.
Pozostała nie wykorzystana kwota stypendium (tj. 6.426,00zł.) oraz niewykorzystana kwota przeznaczona na zasiłki szkolne tj. 5.536,00zł. została przeniesiona do wykorzystania w roku szkolnym 2008/2009.

OKRES VII-XII 2008 (rok szk. 2008/2009)

LICZBA STYPENDYSTÓW – 856 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW - 370.507,00 zł.

LICZBA PRZYZNANYCH ZASIŁKÓW – 19 OSÓB
KWOTA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW – 6.080,00 zł.
KWOTA ZASIŁKU 320,00– zł. na osobę
KWOTA MAKSYMALNA WYPŁACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOBĘ - 434zł. za okres od IX do XII 2008r.
Łącznie pomocą socjalną objęto 2 069 osób.
Wypłacono stypendia na kwotę 799 159 zł oraz zasiłki na kwotę 14 360zł
Niewykorzystana kwota stypendiów 538 zł została zwrócona na konto PUW .
Zadanie realizowane z dotacji celowej budżetu państwa .



c/ Stypendia dla uczniów i absolwentów pochodzących z rodzin
byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za okres
styczeń - kwiecień 2008 r.

Plan wydatków 4 800 zł , wydatkowano 4 800 zł tj. 100 % wyk planu

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono stypendia dla uczniów i absolwentów
zgodnie ze wskazaniem programu w wysokości 4 800 zł.
Pomoc materialną w formie stypendiów otrzymało 6 uczniów pochodzących z terenów
wiejskich , uczących się w dwóch szkołach tj. Zespole Szkól Mechanicznych i
Ogólnokształcących , Zespole Szkół Weterynaryjnych


2.) Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r
„ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „

Planowany limit wydatków w ramach tego programu ogółem 48 292 zł w tym
- jednostkom gminnym 37 659 zł ,
- jednostkom powiatowym 10 633 zł
finansowany dotacją celową z budżetu państwa .
Wykonano wydatki z tego programu na łączną kwotę 47 387 zł
w tym : w szkołach gminnych 36 754 zł tj. 97,6%
w szkołach powiatowych 10 633 zł tj. 100 %
W ramach realizacji programu w szkołach gminnych :
Program był realizowany przez dwie szkoły podstawowe SP 5 i SP 10 ,w którym przeprowadzono 590 godzin zajęć uzupełniających w tym w SP 5 –140 godzin , SP 10 – 450 godzin . W zajęciach uczestniczyło łącznie 110 dzieci w tym : SP 5 - 24 uczniów , SP 10 - 86 dzieci .
Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3 171 zł oraz opłacono wykonaną
pracę na podstawie umów zlecenia w wysokości 22 933 zł , zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne na kwotę 10 650 złotych. Niewykorzystane środki z dotacji celowej w kwocie 905 zł zostały zwrócone na rachunek PUW w Białymstoku.

II Liceum Ogólnokształcące realizowało program wyrównywania szans edukacyjnych przeprowadziło zajęcia uzupełniające dla 292 uczniów , w ramach 288 godzin Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1371 złotych , na opłacenie wykonanej pracy na umowę zlecenia 7 710 zł oraz zakup materiałów dydaktycznych na kwotę 1 552 zł . Przyznana kwota dotacji 10 633 zł , została
w całości wykorzystana .



3. Rządowy program pomocy uczniom w 2008 r. „ Wyprawka szkolna „
Planowany limit wydatków 33 286 zł , wykonany 26 593 zł tj. 79,9 % wykonania.
Program był finansowany z dotacji celowej budżetu państwa . Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 693 złotych została zwrócona na rachunek bankowy PUW. Na 171 uczniów szkół podstawowych zgłoszonych do programu z dofinansowania do
zakupu podręczników skorzystało 168 uczniów klas I – III . W przedszkolach publicznych
na 27 zgłaszanych dzieci skorzystało 25. Na niewykorzystanie dotacji w całości wpływ
miały : zmiana miejsca zamieszkania rodziców , oraz w dwóch przypadkach rezygnacja
rodziców z dofinansowania



5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli ( 85446) – limit wydatków 11 536 złotych.
Wydatkowano kwotę 7 136 złotych na : opłaty szkoleń i kursów dotyczących
dokształcania i doskonalenia oraz podróże służbowe .
6) Pozostała działalność ( rozdz. 85495) - w rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę
35 450złotych , wydatkowało 35 450 złotych tj.100 % planu , na pokrycie wydatków związanych z Funduszem Socjalnym nauczycieli emerytów i rencistów. Powyższą kwotę przekazano 41 emerytom i rencistom placówek edukacyjnej opieki wychowawczej ..


Dział 900 - Gospodarka Komunalna - planowane łączne wydatki w kwocie
7 930 937 złotych w tym :
a) wydatki bieżące w wysokości 4 764 194 złotych
b) wydatki inwestycyjne w wysokości 3 166 743 złotych tym : finansowane
ze środków Unii Europejskiej 343 662 złotych

Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 7 743 238 złotych co stanowi 97,6 % planu
w tym : wydatki bieżące na kwotę 4 580 126 zł tj. 96,1 % planu,
wydatki inwestycyjne na kwotę 3 163 112 zł tj. 99,9% planu,
w tym : środków UE 343 655 zł tj. 100 % planu.
Kwota 30 000 złotych stanowi wydatki , które nie wygasają z końcem roku
budżetowego.
W poszczególnych rodzajach działalności wykonanie kształtuje się następująco:

- rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki na kwotę 1 642 662 złotych realizując przedsięwzięcie inwestycyjnego w tym udziałem środków pomocowych w kwocie 343 662 złotych. Wydatkowano kwotę 1 639 754  zł
Zadanie MŚP Podgórze zostało wykonane w 2006 r. Płatności ze środków pomocowych w ramach PHARE 2003 opłacał Podlaski Urząd Wojewódzki UW bezpośrednio wykonawcy . W roku 2007 przekazywał kwoty zatrzymane ( 5% wartości każdej faktury wykonawcy ) zgodnie z zawartym kontraktem wykonania przedsięwzięcia MŚP - Podgórze , jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zadania) w 2008 r. ostateczne został rozliczony wykonawca , a Władza Wdrażająca zwróciła wykonawcy kwotę zatrzymaną w wysokości 343 655 zł
Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w sprawozdaniu z wykonania rzeczowo – finansowanego inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan wydatków 1 171 650 złotych , wykonano  1 166 786 zł tj. 99.6 % wykonania planu
Wydatki bieżące wykonano na kwotę 383 831 zł tj. 98,7 % planu..
Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 782 955 zł tj. 100 % planu
§ 4300 Plan 370,00 zł , wykonanie 366 270 zł
Utrzymanie wysypiska odpadów. Jest to opłata za korzystanie z wysypiska dla Gminy Miastkowo i Gminy Nowogród.
Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.

§ 4480 – podatek od nieruchomości
Dotyczy podatku za grunty zajęte pod składowisko odpadów w gm. Miastkowo. Opłata ta również wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.
Plan 18 695zł, wykonanie 17 560 zł.

§6050 wydatek inwestycyjny 782 965 zł - opisany w informacji z realizacji inwestycji miejskich

rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta
zaplanowano łączną kwotę 683 860 złotych, zrealizowano 682 612 złotych

§ 4170 –usuwanie plakatów z pasów drogowych wykonanie 10 800 zł. tj. 100 % planu
§ 4210 zakupiono worki i rękawice na akcję „ Sprzątanie świata „ na kwotę 2 000 zł
Łączny koszt realizacji tego programu wyniósł 18 467 zł , pozostałe koszty wywozu zebranych śmieci sfinansowano z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej.

§ 4300 oczyszczalnie dróg łącznie plan 671 060zł , wykonanie 669 812 zł
w tym :
– oczyszczanie dróg (powiat)
W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach o kategorii krajowych, wojewódzkich i powiatowych:
usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
mechaniczne zamiatanie jezdni ,
wywożenie koszy ulicznych,
ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.
Roboty wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
na kwotę 341 979 zł tj. 99,9 % planu .

– oczyszczanie drogi miejskie
W ramach środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta na ulicach gminnych wykonywano podobny zakres robót jak na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Roboty wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
na kwotę 327 833 zł tj. 99,7% planu


Dział 900, rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – utrzymanie zieleni plan wydatków 917 000 zł wykonanie 917 000 zł.

Zadanie gminne.
Dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich)
Plan 317 000 zł , wykonanie 317 000 zł
Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 299,1 tys. m2. Skwery, zieleńce i miejsca pamięci narodowej stanowią 122,3 tys.m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i  park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 177,8 tys.m2.
Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 660 000zł. wydano 660 000 zł W tym, w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zadań gminy na 2008r. ł wydano kwotę 343 000 zł. oraz 317 000 zł środków z budżetu miasta.
W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinka drzew suchych, nasadzenia drzew i krzewów, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.
W 2008r. wykonano prace porządkowe w zabytkowych parkach J. Wagi i Ludowym. Wysiano nawozy mineralne na trawnikach i w skupiskach krzewów. Likwidowano „dzikie przejścia na trawnikach i zieleńcach, poprzez nawiezienie ziemi i wykonanie nowych utwardzonych przejść.
Obsadzono roślinami sezonowymi pojemniki i kwietniki sezonowe- wysadzono 114 200 szt. roślin. Wykoszono trawy , usunięto chwasty, z nagrobków usunięto złośliwe napisy. W parku Ludowym, Pl. Pocztowym, Rondzie Kościuszki, usunięto przed okresem ochronnym gniazda gawronów. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i ławek w parku im J.P. II PP.oraz ławek usytuowanych w pozostałych parkach i na zieleńcach Wykonano renowację zieleńca przy Pl. Niepodległości tj. renowację trawników, nasadzenia krzewów ozdobnych oraz zagospodarowano skarpę po rozebranej trybunie , poprzez ułożenie darni i wykonanie napisów promujących miasto Łomża . Po robotach drogowych wykonano renowację trawników i kwietników.

Zadanie powiatu.
§ 4300 – utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych
Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 257.218 m2, byliny i różanki - 370m2, skarpy - 883 m2, pojemniki kwiatowe - 88m2, żywopłoty - 352 m2. Na utrzymanie zieleni na plan 600.000zł – w 2008r. wydano 600.000zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych (wysadzono 107 400 szt. kwiatów), podlewanie , cięcie sanitarnie drzew i krzewów
, wycinka drzew obumarłych, nasadzenia nowych drzew i krzewów ( wysadzono 1243 drzew i krzewów ) wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.
Ponadto wykonano:
systematycznie usuwano odrosty przy drzewach,
usunięto zagrażające drzewa zgodnie z wydanymi decyzjami,
usuwano susz z drzew w ulicach głównych i na osiedlach,
wymieniono zasoloną ziemię z kwietników na rozjazdach ulic,
przeprowadzono renowację trawników po robotach drogowych
porządkowano działki przejęte przez miasto nie będące w stałym utrzymaniu ,
koszono trawniki (8 krotne),
ustalano i usuwano miejsca dzikich wysypisk śmieci,
ustawiono kompozycje kwiatową na ul. Farnej,
obsadzono kwiatami ronda im. Hanki Bielickiej
opalikowano drzewa wysadzone jesienią 2007r.
wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew wzdłuż ul. Poznańskiej ,Al. Legionów . ,ul Wojska Polskiego .
w okresie wiosennym i jesiennym wygrabiano liście i inne zanieczyszczenia z trawników,
wykarczowano samosiewy pod budowę boiska przy ul. Zjazd/
wykonano modernizację ronda ul Wojska Polskiego i Poznańskiej (św. Brunona z Kwerfurtu ),
usunięto gniazda gawronów przy ul Poznańskiej oraz zieleńca na rondzie T Kościuszki
wykonywano doraźnie szereg prac niezbędnych do właściwego utrzymania stanu sanitarno porządkowego ulic.


Dział 900 Rozdz. 90013
§4300 - Schronisko dla zwierząt
Na 2008.w planie budżetu przewidziano kwotę 180 000zł. ,wydatkowano 153 274 zł. tj. 85,1 % planu.
Schronisko jest prowadzone przez Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Umowa została zawarta w wyniku przetargu. Na koszty utrzymania schroniska składają się: utrzymanie stanowisk pracy – kierownika i dozorcy schroniska, koszty transportu, odłowów interwencyjnych, uśpienia chorych psów, opieka weterynaryjna, karma dla psów, remonty i inne związane z właściwym utrzymaniem schroniska dla psów.
W 2008r. odłowiono i umieszczono w schronisku 319 szt. psów. Przekazano nowym właścicielom (oddano do adopcji) 273 szt., 11szt. poddano eutanazji, 22 psów padło , 2 zbiegły . Ponadto wykonano 127 zabiegów sterylizacji suk. i 35 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2008r. rezydowało w schronisku 151 szt. psów. W roku 2008 zakończono modernizację budynku socjalnego schroniska. Remont wykonał administrator własnymi siłami pracowników oraz wolontariuszy. Całkowity koszt modernizacji wyniósł kwotę 14 181 zł z czego 10 181 zł to wartość zakupionych materiałów.

Dział 900, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 280 000 złotych , wykonanie 2 145 657złotych tj. 94,1 % planu z czego wykonanie wydatków bieżących 1795 969 złotych wydatków inwestycyjnych 349 688 złotych .

§ 4210 Ozdoby choinkowe Plan 50 000 , wydatkowano 49 952 zł
Wydatki dotyczą zakupu świątecznych ozdób choinkowych i ozdób zawieszanych na słupach oświetleniowych

§ 4260 Oświetlenie miasta:
Energia elektryczna – plan 1 429 000, zł, wykonanie 1295 165 zł
Wydatki dotyczą wyłącznie opłat za energię elektryczną do oświetlenia miasta .
W roku 1990 ilość zainstalowanych na ulicach w mieście opraw oświetleniowych wynosiła ok. 3600 szt. przy całkowitej mocy 985 kW. Obecnie ilość opraw w wyniku rozbudowy sieci wynosi 4368 szt. a moc zainstalowana, w wyniku modernizacji zmniejszyła się do 706 kW. Wysokość opłat za energię elektryczną od roku 1999 nie wzrasta, a nawet nieznacznie spada, mimo wzrostu cen energii i przyrostu ilości opraw. Jest to wynik sukcesywnie realizowanej polityki modernizacji sieci oświetleniowych. Doświadczenia wykazują, że koszty modernizacji sieci zwracają się w ciągu ok. 2 lat.

§ 4270 - Konserwacja oświetlenia – plan 451 000 złotych ,wydatkowano 450 852 złotych .
W ramach tych środków wykonywano roboty związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia, usuwaniem awarii. Ponadto wykonywano usuwanie awarii, w tym wymianę uszkodzonych kabli i słupów uszkodzonych, w tym uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych. Koszty wymiany słupów w kolizji drogowych są refundowane przez firmy ubezpieczające sprawców tych zdarzeń. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznej Jankowski , Sienicki

Budowa punktów świetlnych:
§ 6050 - Plan 350.000 zł, - wykonanie349 688zł.
Wykonano :
- przebudowę oświetlenia Placu Kościuszki ,Al. Legionów na odcinku od PL Kościuszki do
Ul. Dwornej , wlotu ulic Pięknej , Rządowej, Wojska Polskiego i Zjazd - za kwotę 193 980 zł
( brutto )
- oświetlenie sięgacza ul Poznańskiej do budynku nr 90 A ( na linii napowietrznej ZS) za kwotę
13 668 zł ( brutto) ,
- oświetlenie ul. Katyńskiej na odcinku od ołtarza JP II do boiska „ Orlik” za kwotę
30 646 zł ( brutto)
- dobudowę oświetlenia ( na linii napowietrznej ZS) przedłużenia ul.
Łukasińskiego i ul. Pułkowej za kwotę 46 030 złotych ( brutto)
- budowę oświetlenia sięgacza ul. Kierzkowej na kwotę 13 562 zł,
- budowę oświetlenia alejki w Parku JP II za kwotę 51 802 zł


rozdz. 90078
§ 4300 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan w 2008 r. – 5 139 zł
Wykonanie 2008r. – 5 139, 0 zł
Środki wydatkowano na akcję odgruzowywania po katastrofie budowlanej na ul Długiej 7a
Wykonaną przez służby MPGK i M ZB w Łomży w m-cu kwietniu 2008 r .

rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 1 050 626 zł , wykonano 1033 015 zł tj. 98,3% planu
Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej

§ 4100 – opłata targowa – prowizja
Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej - plan 159 500 zł., wykonanie 154 121 zł.
Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.


§4260 zakup energii - wykonanie 1170 złotych , tj. 19,5 %wyk.planu,
przy obsłudze zdrojów ulicznych .

§4270 zakup usług remontowych
Plan 219 000 zł , wykonanie 219 000 zł ( wydatki niewygasające z 2008 r )
Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego .

§ 4300 – utrzymanie szaletów
Plan 20.000 złotych , wykonanie 14 380 zł. tj. 71,9 % planu
Opłacano ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym oraz wymianę posadzek w szalecie ul. Dworcowa (dworzec PKS)


§ 4300 – utrzymanie targowisk
Plan 4000zł. Wykonano 3338 zł tj. 83,4% planu.
Środki wykorzystano na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej w okresie październik-listopad br. , w tym wynajem i serwis kabin sanitarnych Toi Toi szt 4 -, zabezpieczanie i wywóz pojemników z odpadami, przygotowanie i sprzątnięcie placów targowych .

§ 4300 – utylizacja odpadów zwierzęcych:

Plan 5 500 zł. Wykonanie w ramach umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2007 r. pomiędzy firmą „FORTES” – odbiór odpadów zwierzęcych z siedzibą w Białymstoku, a Miastem Łomża wyniosło
5 136 - zł. tj.93,4 % wykonania planu

§ 4430 - różne opłaty i składki
Na opłatę składek na ubezpieczenie majątku miasta zaplanowano kwotę 245 500 złotych . zrealizowano 245 155 złotych tj. 99,9 % wykonania planu.


921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


W 2008 roku budżet miasta w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowany limit wydatków 7 470 456 zł wykonany 7461 027 złotych tj. 99,8 % wykonania w tym : wydatki niewygasające 2008 r wynoszą 981 283 złotych ;
Samorządowe Instytucje kultury w liczbie 5 otrzymały dotacje podmiotowe na realizację zadań statutowych , programu MECENAT oraz dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 6 812 979 złotych i tak
Ogółem w tym wyd. inwestycyjne
rozdz. 92106 Teatru Lalki i Aktora- w kwocie 1.141.887 zł , 30 000 zł
rozdz.92108 Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej – w kwocie 1.702 000 zł , 520 000 zł
w tym wydatki niewygasające 2008 wynoszą 490 461 zł
rozdz. 92109 Miejskiego Domu Kultury –
Domu Środowisk Twórczych – w kwocie 894.500 zł,
rozdz. 92116 Miejskiej Biblioteki Publicznej - w kwocie 1.451139 zł, 60.000 zł

rozdz. 92118 Muzeum Północno- Mazowieckiego –w kwocie 1 623 453 zł 221 484 zł
z tego wydatki niewygasające 2008 r 140 822 zł
w tym : instytucje kultury przejęte do prowadzenia przez samorząd Łomży od 1 stycznia 1999r., otrzymały na wniosek Prezydenta Miasta dotacje na łączną kwotę 1.160.539 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008:
1.Teatr Lalki i Aktora – 200.000 zł (na realizację zadania:”Podlaskie Dialogi Teatralne – popularyzacja twórczości artystycznej TLiA” ,
2.Łomżyńska Orkiestra Kameralna – 300.000 zł na zadanie „Realizacja koncertów kameralno- symfonicznych oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży”,
3.Miejska Biblioteka Publiczna – 210.539 zł na zadanie ”Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – ponadlokalnym centrum udostępniania zbiorów bibliotecznych, informacji i promocji czytelnictwa”,
4.Muzeum Północno- Mazowieckie – 450 000 zł na zadanie „ Pozyskiwanie muzealiów, konserwacja i remonty, poprawa infrastruktury technicznej, obchody 60- lecia Muzeum”,
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Wydatek inwestycyjny 200 000 zł przeznaczony na przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Łomżyńskie Centrum Kultury - wydatek niewygasający 2008 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatkowano kwotę 350 000 zł w tym :
- 200 000 zł jako dotację celową na prace konserwatorskie elewacji frontowej Kościoła Katedralnego p.w. Michała Archanioła w Łomży przy ul Dwornej 25 . Prace konserwatorskie zostały zrealizowane a dotacja została rozliczona ,
- 150 000 zł wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej Grodziska Łomżyńskiego –
wydatek niewygasający z upływem 2008 r.
Rozdział 92195- pozostała działalność:
§ 4300 – zakup usług pozostałych: kwotę w wysokości 32 451,75 zł w tym :\
25.851,75 zł wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez instytucje kultury, oświaty np.: „Jubileusz pisarstwa Henryka Gały”(MDK-DŚT), Czerwcowy konkurs jednego wiersza” (MBP), udział Zespołu Muzyki Dawnej w Festiwalach w Jarosławiu i Kaliszu
-6.600zł druk programów i zaproszeń na uroczystości miejskie i święta narodowe.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 7.095.96 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji jubileuszy, premier, dla solistów koncertów; zakup nagród rzeczowych w konkursach z zakresu kultury.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W ramach konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury przekazano 35.350 zł. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na działalność biblioteki naukowej (3.000), wydanie XIX t. Studiów Łomżyńskich (2.000), konferencję naukową „Na wschodnich rubieżach państwa Piastów...”(1.500 zł),
Stowarzyszenie Kultury i Oświaty LOGOS na konkurs recytatorski ”Uśmiechnięte
strofki”(1.300) , XIX Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej (1.500 zł),
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na wydanie „Wiadomości Łomżyńskich” (5.000),
Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne na edukacje muzyczną dzieci i młodzieży (3.000),
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA 3.000 zł na Sesję Glogerowską
ZHP Chorągiew Nadnarwiańska na „Betlejemskie Światło Pokoju”(1.000 zł) i konkurs plastyczny „Zaczarowane Święta po kurpiowsku” (1.500 zł)
Łomżyńska Orkiestra Dęta na edukację muzyczną (12.550 zł)

§ 2480 – dotacja dla samorządowej instytucji kultury 8.200 zł. Środki finansowe przeznaczone były na cykl imprez zimowych: „Ferie z Biblioteką”, „Ferie z Teatrem” , wydanie publikacji „Był taki dzień...Kalendarium z życia miasta”(MPM).

§ 2800 – dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych: 6.950zł -dofinansowano „Konkurs poezji i pieśni patriotycznej” (III LO -1.200 zł), oraz XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej (SP 9-750 zł), koncert „Przyjaciele Pani Hani” (5.000 zł).

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym (8000 zł.) zostały przyznane dwóm laureatom.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2008r.

2.Koncert „Pierwsza Kolęda” z udz. Anny Jeremus i Chóru Politechniki Łodzkiej w Katedrze,
3.Koncert „Gwiazdka z Nieba” z ud. Beaty Bednarz w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
4.VI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT),
5.Słoneczna Estrada – koncert z okazji Dnia Dziecka,
6.Skansenowskie Spotkania,
7.50.lecie pisarstwa henryka Gały,
8.XXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TLiA)
9.Dni Łomży w tym m in.:
10.Przyjaciele Pani Hani- koncert poświęcony Hance Bielickiej z udz. Alicji Majewskiej i Włodzimierza
    Korcza,(MDK-DŚT)
11Koncert galowy ŁOK w Katedrze ,
12Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 590.rocznicy nadania Łomży praw miejskich (UM)
13Moja Łomża”” - I wystawa Klubu Fotografii NURT,(MDK-DŚT)
14Śladami Wikingów” festyn archeologiczny, (MPM)
15 „Popołudnie Poetów”- finał Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP).
16 Gościniec Łomżyński ( gwiazda Zespół Maanam) MDK-DŚT
17. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze
18.Jubileusz 60-lecia Muzeum Północno- Mazowieckiego
19.Jubileusz 30-lecia Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
20.Koncert Zespołu „Raz dwa trzy” w ramach Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej.
21.Herbertiada – cykl imprez poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta (MBP)
Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej m.in j, wystawa poplenerowa „Czego się boimy”, Iwony Sielskiej „Blisko siebie”, „60 lat za nami”- wystawa z okazji 60-lecia MuzeumPółnocno- Mazowieckiego, „ Opowieść o mieście”, wystawa jubileuszowa Henryka Osickiego,
Wystawy w Galerii pod Arkadami m.in.: Katarzyny Derkacz- Gajewskiej – fotografia, mateusza Dabrowskiego- grafika, Pawła Nowaka- malarstwo, ”Moja Łomża”” - I wystawa Klubu Fotografii NURT,
Koncerty ŁOK z udziałem solistów wokalistów i instrumentalistów m.in: Grzegorza Turnaua, Anny Jeremus, Agnieszki Piass, Igora Frołowa i Eleny Avakian (Rosja), Iwony Sochy, Olgiergda Łukaszewicza.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki w tym dziale 14 145 071 złotych , wykonanie 13 914 473 złotych
w tym wydatki niewygasające z koncem roku 2008 wynoszą 4 746 352 złotych .
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Planowany limit wydatkow inwestycyjnych 2 043 014 zł , wykonany 1 858 733 zl , tj.91 %
Wykonano boisko sportowe “ORLIK 2012 “.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Plan wydatków 500 000 zł wykonanie 485 900 zł tj, 97,2 % wykonania planu.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W wyniku konkursu ofert przyznano dotacje na łączna kwotę 485.900 zł, stowarzyszenia k-f i kluby sportowe, niżej wymienionym organizacjom:
1.19 uczniowskim klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2008,
2.Łomżyńskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ,
3.Podlaskiemu TKKF na czwartki lekkoatletyczne i Memoriał im. Wiesławy Czerniawskiej,
4.Miejskiemu TKKF na realizację miejskiego kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Łomży,
5.Powiatowemu Zrzeszeniu LZS na realizację kalendarza imprez sportowych,
6.Łomżyńskiemu Klubowi Biegowemu na VIII Grand Prix Łomża 2008.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan wydatków 11 602 057 złotych , wykonano 11 569 839,76 zł w tym : wydatki niewygasające
z upływem 2008 r - 4 746 352 złotych

§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 25.208,06 zł została przeznaczona na dotacje dla klubów: MKS Jantar, Klub uczelniany AZS PWSIP- 11.000, Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” 7.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.597,02 zł - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród i pucharów Prezydenta Miasta  Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe .

§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym 10.000 zł; środki zostały przeznaczone na Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej „Łomżyński Laur Sportowy” w kategoriach: najlepszy sportowiec i trener roku 2007.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.650 zł. Kwotę wydatkowano na wykonanie trzech witraży „Łomżyński Laur Sportowy” wraz z etui , przeznaczonych dla sponsorów roku 2007.

Kwota 61 040 zł wydatków niewygasających z upływem 2008 r stanowi wydatki bieżące obsługi „ Orlika 2012 „przekazanego do administrowania Gimnazjum Publicznego nr 1,
w tym : wynagrodzenie 30 000 zł , pochodne 5 400 zł, zakup materiałów 4 000 zł , energia 12 000 zł , zakup usług pozostałych 9 640 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 451 861 zł
1.zakup usług pozostałych – 5.502,48 zł (pokrycie kosztów wyżywienia uczestników konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego, usługi gastronomicznej w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta z I ligowym zespołem tenisistek stołowych w ratuszu, druk dyplomów „Łomżyński Laur Sportowy”),
2.utrzymanie stadionu miejskiego MPGKiM- 431 359 zł
3. utrzymanie lodowiska- 15.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatkowane 11 014 483 zł ,w tym wydatki niewygasające z końcem 2008 r. 4 685 312 złotych - informacja szczegółowa w materiale z wykonania inwestycji miejskich za 2008 r.



Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2008 roku:
1.Współzawodnictwo sportowe szkół Puchar Zimy 2008
1.Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
2.Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF)
3.Łomżyńska Zima 2008- XI Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki chłopców
4.XII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców „Mini 2,60” (UKS „10”),
5.Gradn Prix ” Czwartków lekkoatletycznych” (Podlaskie TKKF),
6.XI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Łomży (UKS „9”),
7.VIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły
8.Grand Prix Łomża 2008 (Łomżyński Klub Biegowy)
9.XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Łomży (UKS 9),
7.Memoriał im. Wiesławy Czerniawskiej (Podlaskie TKKF),
8.XI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek (GUKS 2).


Wydatki inwestycyjne
Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2008 rok opiewały na kwotę 38 851 900 złotych.
W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian wielkość przyjętych do realizacji środków na inwestycje uległa zwiększeniu do kwoty 41 241 877 złotych.
Na 31 grudnia 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie 40 583 310 złotych co stanowi 98,4%
w tym wydatki niewygasłe z dniem 31.12.2008 r wynoszą kwotę 12 184 871 złotych.
W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 19,7% realizacji budżetu. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych budżecie miasta :
a) dochody własne – 30 831 584 zł
b) budżet państwa - 3 092 043 zł
c) unii europejskiej - 343 361 zł
d) przez podmioty nie należące do
sektora finansów publicznych 588 660 zł
e) WFOŚ i GW 25 000 zł
f) dotacja z Ministerstwa Sportu 453 976 zł
g) dotacja z Ministerstwa Kultury 165 000 zł
h kredyty bankowe długoterminowe 4 720 560 zł
i dotacje z porozumień z samorządami 353 000 zł
j ) dotacja z Ministerstwa Gospodarki 10 126 zł

Z powyższego zestawienia źródeł finansowania wynika ,dochodami własnymi
finansowano nakłady inwestycyjne w kwocie 30 831 584 złotych , środkami zewnętrznymi w kwocie 9 751 726 złotych .
Realizowano planowane nakłady inwestycyjne w następujących formach :
a) jako dofinansowanie dotacją celową wydatków
lub zakupów inwestycyjnych przez inne instytucje
, jednostki podległe przekazano kwotę 1 065 630 zł ,
b) ponoszono wydatki budżetowe na kwotę 39 517 680 zł.
Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane przez merytoryczne wydziały urzędu Miejskiego.
Szczegółowe informacje w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych zostały zawarte
materiale z realizacji planu rzeczowo - finansowego w 2008 r

W roku 2008 zrealizowano niewygasłe wydatki z roku 2007 r określone w uchwale nr 138/XXI/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r na łączną kwotę 4 374 686 złotych tj. 53 7 % wielkości planowanej w tym : wydatki inwestycyjne 4 139 148 zł tj. 51,7 % oraz wydatki bieżące na kwotę 235 538 zł tj.30,4 %. Kwota 3 769 905 złotych nie wykorzystanych środków została przekazane na dochody miasta 2008r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego wydatków niewygasających z 2007 r w.g. stanu na 31.12.2007 r stanowi załącznik nr 2d



5) Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2007 rok określa przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, której działalność podstawowa powiązana jest z budżetem poprzez określoną wielkość dotacji – dofinansowania do działalności bieżącej.
Planowana dotacja stanowi uzupełnienie uzyskiwanych przychodów własnych na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej działalności.
Miasto Łomża realizuje swoje zadania poprzez zakłady budżetowe, rachunki dochodów własnych i fundusze celowe, takie jak:

Zakłady Budżetowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji /60004/
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /70004/

Rachunki dochodów własnych
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /75411/
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych /85201/
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy /85226/
oraz fundusze celowe –
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej za
2008 rok.

/ w zł/

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody
W tym dotacja z budżetu

Koszty

Zakłady budżetowe



MPK
7 390 506
2 762 105
7 447 789
M P G K i M
20 412 280
1 028 000
20 285 201

Ogółem
27 802 786
3 790 105
27 732 990

Ogółem przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 27 802 506 złotych, w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 3 790 105 złotych. Dotacja dla MPK stanowi 37% przychodu; w MPGK i M 5,1% przychodu. Koszty poniesione zostały ogółem w wysokości 27 732 990 złotych.
Przekazana dotacja do gospodarki pozabudżetowej w kwocie 3 790 105 złotych, stanowi
1,8 %poniesionych wydatków budżetu w 2008 roku.
Działalność poszczególnych zakładów gospodarki pozabudżetowej jest bardzo zróżnicowana, zależna od prowadzonej formy organizacyjnej oraz działalności merytorycznej, która przedstawia się następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

MPK świadczy usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmu autobusów dla przejazdów zamkniętych i usługi reklamowe.

Strona przychodów :
1.wpływy ze sprzedaży biletów – 4 504 121 zł
2.wpływy z wynajmu , reklam - 80 123 zł
3.pozostałe wpływy - 44 157 zł,
4.628 401 zł – 88,5 %
Razem wpływy własne
Dotacja z budżetu - 2.762 105 zł – 100 % planu
Wpływy ogółem -7.390 506 zł /bez pokrycia amortyzacji- 1.455 116 zł/

Koszty ogółem - 7.447 789zł ( bez amortyzacji )

Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi wynosi 65,6%
Zatrudnienie ogółem 111 osób ( w tym 69 kierowców)
Średnia płaca miesięczna wynosi – 2.711 zł
wskaźnik gotowości technicznej 93,01%
Rok 2008 zamknął się stratą brutto w wysokości 57 282,90 zł , a po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 4 860 zł ,strata netto w wysokości 62 142,90 zł. Ujemny wynik finansowy zwiększył minusowe środki obrotowe występujące na początek roku w wysokości 514 527,21 zł do 576 670,11 zł na koniec Mniejsze wykonanie w przychodach o 7,51 % w stosunku do planu , głównie z przychodów usług wynika głównie ze spadku liczby przewiezionych pasażerów o 670 927 osób w porównaniu do ubiegłego roku ( w roku 2007 zmniejszała się liczba przewiezionych osób o 231 090 w porównaniu do roku 2006 ) Na powyższy spadek w przewozie złożyło się:
istniejąca corocznie tendencja spadkowa w przewozie,
- obniżenie wieku grupy osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów(z 73 do 70 lat),
- ograniczenie kursów w dni wolne od nauki ,oraz w soboty ,niedziele i święta.
-zlikwidowanie linii nr 7,16,17 w celu uzyskania zmniejszenia kosztów.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu jest mniejsze o 6,79 % , występuje głownie w kosztach zużycia materiałów , wynagrodzenia wraz z pochodnymi . Mniejsze zużycie materiałów ( paliwa ) wynikało z likwidacji linii 7:16:17 od września oraz z ograniczeniem kursów w ciągu roku. Efektem tych działań było zmniejszenie o 250 000 planowanych wozokm i zaoszczędzenie w kosztach około 230 000 zł. Brak osiąganych planowanych przychodów z wykonywanych usług oraz minusowy stan środków obrotowych nie pozwolił na wykonanie planowanego wynagrodzenia , mimo zmniejszenia zatrudnienia o 3 osoby ( urlopy bezpłatne ) w porównaniu do roku ubiegłego. Ograniczenie w wynagrodzeniu przyniosło efekt w kosztach „ pochodne od wynagrodzeń .”. w tym obniżka o 2 % składki rentowej płacona przez pracodawcę. .
Podsumowując wykonanie planu finansowego należy stwierdzić , że mniejsze wykonanie planowanych kosztów (o 6,79 % ), nie pokryło w pełni nieosiągniętych wpływów z usług ( 7,51%)
w przychodach , w związku z czym powstała strata brutto w wysokości 57 282,90 zł


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przychody za 2008 rok osiągnęły wielkość 20 412 278 zł (bez pokrycia amortyzacji –
1.733 738 zł),tj. 99,1% wykonania planu
- wpływy z usług - 19 335 469 100% planu
- odsetki - 48 809 96,1% planu
- dotacja - 1 028 000 100,0% planu
Natomiast koszty osiągnęły wielkość 20 285 201 zł ( bez amortyzacji – 1.733 738 zł zostały wykonane w 99,8% w stosunku do planu
Podstawowe pozycje kosztowe to:
1.wynagrodzenia z pochodnymi – 6 884 254 zł
2.zakup energii – 3 491 199 zł
3.materiały i wyposażenie – 3 537 975 zł
4.zakup usług pozostałych – 2 156 287 zł
5.zakup usług remontowych 1 130 011 zł
6.podatki i opłaty 2 125 215 zł
7.wydatki na zakupy inwestycyjne 44 181 zł
8.pozostałe koszty 916 079 zł
W ramach przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne
w kwocie 650 000 zł Zakład zakupił 9 środków trwały niezbędnych przy realizacji zadań
tj. koparko –ładowarkę , samochód ciężarowy wywrotkę , myjkę ciśnieniową , kosiarkę , przyczepę rolniczą , pług do odśnieżania , ładowacz czołowy, ciągnik rolniczy ZETOR , przyczepę rolniczą ( wóz asenizacyjny ) . Dotacja została rozliczona.
Zakład Budżetowy posiada dodatni wynik finansowy netto, który wynosi 21 744 złotych oraz ujemny stan środków obrotowych w kwocie 679 092 zł. Zobowiązania zakładu wynoszą 2 907 944 zł,
z tego: zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dochody własne

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Nie planowano dochodów własnych w KM PSP , wpływ odsetek z tytułu
środków obrotowych z 2007 zamyka się kwotą 0,56 zł , nie dokonywano wydatków ze własnych
dochodów.. Stan środków pieniężnych wynosi 91,10 zł .

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan dochodów własnych wynosi 17 640 zł z tytułu darowizn pieniężnych. Wykonanie planu dochodów na 31.12.2008r. wynosi 17 638 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku złotych
Ogółem wydatkowano kwotę 17 210 złotych z tego na:
zakup materiałów i wyposażenia –1. 465,69 zł /zakup odzieży i obuwia, zakup art. papierniczych, dekoracyjnych, wyposażenie placu zabaw, artykuły na zajęcia plastyczne/
zakup usług pozostałych – 15 744,30 / organizacja ferii zimowych, obóz sportowy, wycieczki/

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy

Plan finansowy dochodów własnych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym opiewa na kwotę 5 724 złotych i został wykonany w kwocie 5 724 złotych z darowizn i odsetek bankowych. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008 wyniósł 10 078,55 zł .Wydatki wykonano w kwocie 10 350złotych na zakup podręczników dla rodzin uczestniczących w szkoleniu programu „PRIDE” oraz na organizację „Dnia Dziecka” dla dzieci z rodzin zastępczych. Różnice kosztów nad przychodami stanowią niewykorzystane środki będące na rachunku jednostki z poprzedniego okresu\

Fundusze celowe
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok określona została na łączną kwotę 450 000 złotych, która na 31 grudnia 2008 roku zrealizowana została w wysokości 344 368zł tj. 76,5 % planowanych przychodów, w tym:
- w zakresie zadań gminnych - 234 293 złote
- w zakresie zadań powiatu - 110 075 złote
Wydatki zaś poniesiono w kwocie 434 363 złotych, z tego :
w zakresie zadań gminnych w kwocie 361 477 zł w tym
-330 915 zł na utrzymanie i zabiegi pielęgnacyjne zieleni w mieście 312 448 złotych oraz na edukację ekologiczną w wysokości 18 467 zł , z czego dofinansowano m.in. organizację Konkursu „ Najpiękniejsza posesja , najpiękniejszy balkon „ organizację Akcji „ Sprzątanie Świata - Polska 2007 „ , warsztaty ekologiczne z okazji „Światowego Dnia Wody „ , Szkolne Konkursy wiedzy ekologicznej , sprzątanie przez płetwonurków dna rzeki Narew .
- 30 562 zł wydatki zakwalifikowano omyłkowo .

W zakresie zadań powiatu środki wydatkowano na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście realizowanej przez MPGKi M –26 740 zł oraz na zbiórkę i utylizację odpadów niebezpiecznych z miejskich szkół na kwotę – 2 714 zł , na opracowanie dokumentacji tj.(Aktualizację Planu gospodarki odpadami w mieście , Sporządzenie Programu usuwania odpadów azbestowych w mieście Łomża oraz Aktualizacją Programu ochrony środowiska w Mieście Łomża ) wydatkowano 43 432 złotych
.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2008 rok został określony w wysokości 222 000 złotych. Przychody realizowane przez Starostwo Ziemskie na podstawie zawartego porozumienia wyniosły 247 805 zł plus odsetki bankowe 1 342 zł .Łączne przychody wyniosły 249 148 złotych . co stanowi 111,6 % planu
Wydatki za 2008 rok zamknęły się kwotą 145 849 złotych tj. 51,9 % planowanych wydatków rocznych, w tym 49 829 zł jako odpis 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu centralnego.
Środki pozostałe na 31.12.2008 r w kwocie 209 145 zł przechodzą do wykorzystania w 2009 roku.
Jednostki kultury
TEATR LALKI I AKTORA

Dochody tej placówki na 31.12.2008 r. zamknęły się kwotą 1.752 016 złotych w tym dofinansowanie z budżetu miasta w kwocie 941 887 zł co stanowi 53,7 uzyskanych dochodów ogółem. Na pozostałe dochody składają się:
dotacja z Ministerstwa Kultury – 170 000 zł
dotacja celowa z Min. Kultury – „Walizka” – 77 231 zł
dotacja celowa z Min. Kultury - edukacja 25 000 zł
środki z profilaktyki Urząd Miasta 26 629
środki UM na zadanie –ferie z teatrem 3 000 zł
dotacja celowa Urząd Marszałkowski – 20.000 zł
dotacja celowa Starostwo Powiatowe – 1.000 zł
dochody ze sprzedaży biletów – 295 020 zł
darowizny od sponsorów – 13 304 zł ,
odsetki bankowe – 2 580 zł
inne dochody ( pokrycie amortyzacji)– 146 365 zł
oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 30 000 zł
Koszty działalności placówki wyniosły 1.751 283 złotych tj.100% planu. Największym wykonaniem wyróżnia się:
§ 4010 – wynagrodzenia – 964 085 zł,
§ 4090 Honoraria - 68 450 zł
§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne – 175 520 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 179 286 zł ,
,§ 4260 zakup energii – 34 548 zł,
§ 4270 zakup usług remontowych – 2 369 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych – 201 960 zł ,
§ 4410 podróże służbowe krajowe i zakwaterowanie 36 844 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne – 26 767 zł ,
§ 4430 różne opłaty i składki – 2 659 zł
§ 4440 odpis na ZFSS – 21 759zł
§ 4480 podatki – 7 036 zł .
§ 6220 Zakupy inwestycyjne 30 000 zł
Teatr jest placówką dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, jest teatrem rodzinnym świadomie wybieranym przez rodziców dla wzbogacenia kulturalnego wychowania.
Ogółem zatrudnionych jest 25 pracowników.
W ramach poniesionych wydatków Teatr Lalki i Aktora realizował programy
Program Operacyjny MECENAT 2007 , Międzynarodowy Teatr „ Walizka „ oraz program „ „Poznajemy Teatr .Edukacja dzieci i młodzieży. Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zorganizowanie ferii – 3000 zł oraz dotacja w wysokości 26 629 zł na realizację zadania „ Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznymi pozwoliły zainteresować warsztatami i przedstawieniami dzieci i młodzież. W Teatrze odbyło się łącznie 228 przedstawień , które obejrzało 20 347 widzów Odbyły się spektakle w ilości 48 na terenie kraju i 3 spektakle zagraniczne..


ŁOMŻYŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Plan roczny przychodów na 2008 rok wynosi 1324 000 złotych i został zrealizowany w kwocie 1 493 444 złotych tj. 112,8 % planu. Planowane wydatki 1 324 000 złotych zostały zrealizowano w kwocie 1.473 866 złotych.
Plan przychodów:
dochody z usług –95 000 zł , wykonano – 165 918 zł ł tj.174,6 % planu .
wpływy od sponsorów – 8.000 zł –, zrealizowano – 8 000 zł
odsetki bankowe – 3.000 zł . – wykonanie – 3 466 zł .
dotacje samorządowe – 887 000 zł –, wykonanie – 882 000 zł
dotacje celowa „ MECENAT 2007
„ plan 300 000 zł – wykonanie 300 000 zł
dotacje celowe samorządowe – 31 000 zł wykonano 31 000 zł
pozostałe wpływy – 103 060 zł
Roczny plan wydatków zrealizowano w 111,3 % na kwotę 1 473 866 złotych
Główne składnik kosztów przedstawiają się jak niżej :
wynagrodzenia – 640 983 tj. 99,9% planu,
honoraria - 346 267 zł tj. 111,7 % planu,
pochodne od wynagrodzeń – 109 929 zł tj. 88,0% planu,
zakup usług – 214 248 zł tj. 270 % planu ,
zakup materiałów i wyposażenia 18 309 zł tj. 76,3 % planu,
zakup energii 45 442 zł, tj. 129,8 % planu,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9 600 zł ,tj. 100 % planu,
koszty amortyzacji 30 070 zł tj.101,3 % planu,
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz
do wynagrodzeń – 31 782 zł tj 96,3 % planu
odpis na ZFSS – 21 079 zł tj.110,9 % planu
podatek od nieruchomości 9 743 złotych tj 100 % planu
Nakłady inwestycyjne - dokonano zakupu fortepianu elektrycznego o wartości 23 196,72 zł , sfinansowanego dotacją celową Miasta Łomża w kwocie 20 000 zł , pozostała kwota 2 196,72 zl z własnych środków Orkiestry.
ŁOK działalność finansową zamknęła wynikiem brutto - zyskiem 19 578 zł
ŁOK zatrudnia 23 osoby na 21,25 etatach.
Orkiestra zrealizowała w 132,3 % plan koncertowy opracowując 32 programów muzycznych oraz 10 programów edukacyjnych, które zaprezentowano wykonując 62 koncerty oraz 74 audycji muzycznych w tym realizując Program Operacyjny MECENAT 2008 . Występów ŁOK wysłuchało ogółem 21 403 melomanów , w tym 6 685 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych .Po raz cztery Łomżyńska Orkiestra Kameralna zorganizowała Jesienny Festiwal Muzyczny „ SACRUM et Musica” im. Jana Pawła II , podczas którego wykonano 14 koncertów w kościołach na terenie m. Łomża , Drozdowa, Pisza, Kolna, Myszyńca, Czyżewa . Kobylina Borzym. Koncerty festiwalowe dofinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 25 000 zł ) oraz Marszałka Województwa Podlaskiego (15 000 ). Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łomża i sponsorów ŁOK dokonała nagrania fonograficznego trzeciej płyty CD” Trzech tenorów w nadnarwiańskim grodzie „ oraz wydala folder okolicznościowy z okazji jubileuszu 30 – lecia działalności artystycznej instytucji.KOncent jubileuszowy uświetnili swoimi występami : Leszek Świdziński , Adam Zdunikowski i Jacek Szymański.
Realizacja cyklu koncertów w ramach „ Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej” - zorganizowano 8 koncertów „ Młode Talenty „ dla młodzieży ze wszystkich szkół łomżyńskich. Dofinansowanie z tego Programu wyniosło 30 000zł . Wszystkie dotacje zostały rozliczone w obowiązującym terminie.
Ogółem koncertów Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej wysłuchało 21 403 melomanów w tym 6 685 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2008 roku osiągnęła dochody, łącznie z dotacją, w wysokości 1.603 525 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.
Dochody własne Biblioteki w kwocie 98 633 zł stanowią 6,2 % dochodów ogółem. Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,9 %. Pochodzą między innymi ze sprzedaży książek, ze sprzedaży składników majątkowych oraz amortyzacji środków trwałych ..
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży otrzymała dotacje na łączną kwotę 1.504 892 zł w tym :
dotację z budżetu miasta w kwocie 1.240 600 zł, w tym :dotację z budżetu powiatu łomżyńskiego w kwocie 35.000 zł na realizację zadań ponad lokalnych określonych w porozumieniu zawartym między Prezydentem Miasta Łomży a Zarządem Powiatu Łomżyńskiego
dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 210 539 zł na realizację programu MECENAT w tym : 60 000 zł na zakupy inwestycyjne ,
dotację celową Z MK i DN na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa „ w wysokości 53 753 zł
Udział dotacji budżetowej z Budżetu miasta Łomża w kwocie 1 240 600 złotych w ogólnych dochodach Biblioteki stanowi 77,4 %. natomiast udział przekazanych dotacji
ogółem w dochodach Biblioteki wynosi 93,8 %
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2008 roku zrealizowała wydatki na sumę 1.621 718 zł co stanowi 99,9 % planowanych wydatków.
W ramach powyższego działu środki finansowe przeznaczone zostały na :
- wynagrodzenia osobowe 915 395 zł
- składkę na ubezpieczenie społeczne 142 724 zł
- składkę na fundusz pracy 21 656 zł
- zakup zbiorów 124 908 zł
- energię elektryczną i cieplną 76 969 zł
- usługi remontowe (lokale, sprzęt, samochód) 2 795 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, paliwa,
środków czystości , wyposażenie 76 713 zł
- umowy zlecenia 15 830 zł
- honoraria 18 361 zł
- podróże służbowe 4 333 zł
- pozostałe usługi (czynsze, rozmowy telefoniczne,
opłaty pocztowe, wywóz nieczystości) 130 637 zł
- nagrody oraz ekwiwalenty 9 297 zł
- podatek od nieruchomości 2 841 zł
- amortyzację 43 299 zł
- ZFSS 35 960 zł

Łączna suma zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2008roku wynosiła kwotę 10. 224,65zł , natomiast należności wg stanu na ten dzień wynoszą 8 374,6 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży swoją działalność zamknęła stratą w wysokości 18 022,94 zł
Biblioteka zatrudnia 38 pracowników merytorycznych, administracji i obsługi.

MUZEUM PÓLNOCNO-MAZOWIECKIE

Plan przychodów i wydatków powyższej jednostki kultury na dzień 31.12.2008r wynosi 1.690 000 złotych został zrealizowany
a)przychody na kwotę 1.680 814 zł tj. 99,4 % planu,
b)wydatki na kwotę 1.635 439złotych , tj. 96,8 % planu
Strona dochodowa Muzeum zawiera :
wpływy z usług – 99 754 zł
dotacja z UM – 1 026 970 zł
sprzedaż folderów ,publikacji , pamiątek 32 173 zł
dotacja celowa Ministra Kultury - 375 000 zł
na zadania wydatki bieżące
odsetki bankowe – 5 060 zł,,
darowizny – 17 000 zł
- pozostałe dochody 27 300 zł
- pokrycie amortyzacji 22 556 zł

Na realizację zakupów inwestycyjnych Muzeum otrzymało z Ministerstwa Kultury kwotę 75 000 zł dotacji celowej .
Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 1 635 439 złotych i stanowi 96,8% planu.
Na płace dla pracowników oraz pochodne wydatkowano kwotę 1 089 911 zł, umowy zlecenia i o dzieło – 55730zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94 146zł, energia elektryczna, cieplna i woda – 64 931 zł, usługi remontowe – 7 878 zł, pozostałe usługi –
148 687 zł, delegacje –3 696 zł, opłaty i podatki 2447 zł, amortyzacja – 22 556zł a na pozostałe wydatki rzeczowe – 39 632 złotych. , Odpisy na FŚS - 30 825 zł . Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 75 000 złotych w ramach MECENATU oraz 12 439 zł ze środków własnych Muzeum.
. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 66,6 % wydatków budżetu Muzeum.
Muzeum Północno Mazowieckie realizowano Program MECENAT 2008 oraz programy operacyjne pn. „Niedziela na św Rocha „ , „Powiększenie muzealnej kolekcji „ bursztyn z dorzecza Narwi „ , Wydanie publikacji „ Był taki dzień „ oraz „Księga pamiątkowa 60 lat w Łomży „.

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH

Podstawowe cele działalności MDK DŚT w 2006 roku realizowane były w trzech dziedzinach: edukacji, promocji oraz upowszechnianiu kultury w oparciu o roczny plan pracy i zadania statutowe.
W ramach edukacji artystycznej prowadzone były regularne zajęcia w pracowniach, grupach i zespołach oraz zajęcia i pogadanki dla grup szkolnych. Na polu promocji kultury lokalnej odbywały się koncerty i przeglądy muzyczne, taneczne, konkursy recytatorskie, przeglądy teatralne oraz konkursy i wystawy plastyczne.
Ponadto tradycyjnie już realizowane były działania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki (koncerty, wystawy, spotkania literackie) oraz imprezy o charakterze okazjonalnym.
O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej przez MDK-DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w tej placówce ma na swoim koncie prestiżowe trofera.
Plan roczny przychodów na 2008 rok wynosi 1280 000 złotych i został zrealizowany w kwocie 1 281 703 złotych tj. 100,1 % planu. w tym przekazana dotacja z budżetu miasta Łomża w wysokości 894 500 złotych stanowi 69,8 % udziału w przychodach ogółem.
Planowane wydatki 1 280 000 złotych zostały zrealizowano w kwocie 1.274 746 złotych

MDK-DŚT w 2007 roku zorganizował: 17 imprez muzycznych , 6 spektakli teatralnych i kabaretowych ,16 wystawy plastyczne i fotograficzne, 11 konkursów i przeglądów,10 warsztatów i obozów artystycznych, 5 promocje literackie i 1 pokaz sztucznych ogni. Zespoły i soliści z MDK-DŚT brali udział w 53 konkursach, w 70 występach jako współorganizator



Zakończenie

Budżet miasta za 2008 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.
Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 204 585 225 złotych co stanowi 101,4% wielkości planowanej.
W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 43,24%, subwencje 40,30%, dotacje 16,137%, środki z funduszy unijnych 0,33%.
Z uzyskanych dochodów budżetowych, przychodów budżetowych oraz wolnych środków dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 2 975 907 złotych tj. spłatę kredytów bankowych długoterminowych .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył kwotę
40 000 zł pożyczki zaciągniętej na „ Budowę wysypiska odpadów komunalnych” po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja i modernizacja
Szkoły Podstawowej nr 5 na kwotę 2 830 099 złotych ,
Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 206 237 082 złotych co stanowi 96,7%
Wykonania planu. W strukturze wykonanych wydatków 80,3% wielkości planowanej stanowią wydatki bieżące oraz 19,7% wykonania wydatki inwestycyjne.
Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2008 r wynosi 13 491 889,65 złotych i stanowi 6,54 % uzyskanych dochodów za rok 2008.
Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.
Budżet miasta posiadał zdolność finansową do realizacji zadań zleconych i własnych

Prezydent Miasta Łomży
Opracowano:
w Wydziale Skarbu i Budżetu mgr inż. Jerzy Brzeziński
Urzędu Miejskiego.
Łomża, 16 marzec 2008r

























Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2008 roku
przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.)

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2008 roku roku pismo Nr WF/161w/2008 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działanie warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 162/XXVII/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 26 września 2008 roku /pismo nr WF/822w/2008 otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizacje zadań dla miasta Łomża.
Uchwałą Nr 235/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 162/XXVII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.



I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęły 4 wnioski na wartość 147 300 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 136 800 zł. - na działalność – handel artykułami przemysłowymi, hurtowa sprzedaż ryb, usługi budowlane, usługi fryzjersko kosmetyczne. Wydatkowano środki w wysokości 136 800 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 10 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 20 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 726 913 zł. Podpisano 9 umów na utworzenie 17 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 530 000 zł. , w tym: 12 stanowisk produkcyjnych, 1 – księgowa, 1 – obsługa reklamacji i naprawa obuwia, 1- operator wózka widłowego , 1- sprzedaż lodów, 1 – ślusarz,malarz konstrukcji metalowych
Wydatkowano środki w wysokości 529 892,62 zł.

Refundacja 60% wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne / art. 26f/
Wpłynęło 10 wniosków o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, podpisano 8 umów na wartość 159 678 zł. - na refundację wynagrodzenia dla 13 osób niepełnosprawnych. Wydatkowano środki w wysokości 28 270,35 zł.

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych / art. 40/
Szkolenia są inicjowane i organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w celu zwiększenia szans osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy. MOPS złożył zamówienie na realizację szkoleń do kierownika PUP, ustalając szczegółowe zasady. Powiatowy Urząd Pracy zrezygnował z planowanych działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych tj. instrumenty rynku pracy i szkolenia – pismo Nr PUP.IPR.3222-4/08 z dnia 09.09.2008 r.
Do 31 .12.2008 r. wydatkowano środki w wysokości 100,00 zł.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/
Wpłynęło 410 wniosków osób niepełnosprawnych , w tym: 98 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 219 osób niepełnosprawnych na wartość 146 725,00 zł.,
w tym: 49 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na wartość : 59 546,00 zł.
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym ,
w tym:
dorosłe osoby niepełnosprawne


opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych
dzieci i młodzież niepełnosprawna

opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

ilość

wartość
ilość
wartość
ilość
wartość
ilość
wartość
103
73 451,00
29
15 033,00
49
38 390,00
38
19 851,00

W 2008 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 219 osobom niepełnosprawnym i wydatkowano środki w wysokości 146 725,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/
W 2008 roku wpłynęło 64 wniosków na ogólną wartość 457 202,00 zł., zawarto 34 umów na likwidację barier na kwotę 176 346,00 zł.
Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało:

Bariery architektoniczne
Bariery techniczne
Bariery w komunikowaniu się
ilość
wartość
ilość
wartość
ilość
wartość
29
171 978,00
2
2 201
3
526,00
w tym dzieci
w tym dzieci
w tym dzieci
2
13 309
-
-
-
-

Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało 34 osoby niepełnosprawne i wydatkowano środki w wysokości – 174 705,00 zł.

Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła w szczególności: adaptacji łazienek , zakup schodołazów, wymiana posadzek antypoślizgowych w kuchni i przedpokoju, montaż szerszych drzwi balkonowych;
Likwidacja barier w komunikowaniu dotyczyła: zakupu telefonów bezprzewodowych, radiomagnetofonu;
Likwidacja barier technicznych dotyczyła: zakupu obrajlowanej pralki, ciśnieniomierza głośnomówiącego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 6 wniosków na ogólną wartość 43 185,00 zł. Zawarto 6 umowę na wartość
22 259,00 zł. z:
11.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży – dofinansowanie wycieczki Łomża – Kraków- Wieliczka – Wadowice i Sympozjum Diabetologiczne w Wadowicach, w wycieczce uczestniczyło 42 osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie ze środków PFRON - 3 627,00 zł.
12.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży – dofinansowanie Sympozjum Diabetologiczne w Białymstoku, uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych,Dofinansowanie ze środków PFRON - 1 864,00 zł.
13.Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Pomocna Dłoń” - przegląd piosenki religijnej – uczestniczyło 102 osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie ze środków PFRON - 9 600,00 zł.
14.Polski Związek Głuchych Oddział. Podlaski – Międzynarodowy Dzień Głuchych – uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON – 600.00 zł.
15.Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski – Spotkanie wigilijne - uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych, Dofinansowanie ze środków PFRON - 225,00 zł.
16.Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Koło w Łomży - wyjazd do teatru do Warszawy – uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON - 1 052,00 zł.
Łącznie z dofinansowania sportu, kultury , rekreacji i turystyki skorzystało 264 osoby niepełnosprawne. Wydatkowano środki w wysokości 16 968,00 zł.


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2008 r. wpłynęło 366 wniosków na ogólną wartość – 397 662,00 zł.
Złożono 22 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wartość: 32 286,00 zł., zawarto 20 umów na wartość 33 023,00 zł., w tym 3 dziecko 6 555,00 zł.
Wypłacone dofinansowanie

Przedmioty ortopedyczne
Sprzęt rehabilitacyjny
Ilość osób
wartość
Ilość umów
wartość
341
355 620,60
19
32 177,40
w tym dzieci
w tym dzieci
36
27 381,80
3
6 555,00

W 2008 roku z dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych
i sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 360 osób niepełnosprawnych i wydatkowano środki w wysokości – 387 798,00 zł.

Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materac rehabilitacyjny, cewniki, balkoniki, wózki inwalidzkie, proteza podudzia, podpórka trójkołowa, szkła korekcyjne, wkłucia do pomp insulinowych, orteza stawu kolanowego, proteza przedramienia, rowery rehabilitacyjne, łóżko rehabilitacyjne, aparat do hydromasażu, mata masująca,, gorset korekcyjny, proteza nogi, orteza na opadającą stopę, pionizator, proteza Choperta, kule łokciowe, aparat do masażu pneumatycznego, poduszki rehabilitacyjne, materace magnetyczne.

Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8

W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze „BONA” spółka jawna – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach terapeutycznych:
2 pracownie życia codziennego,
pracownia ceramiczno-plastyczna,
pracownia politechniczna,
pracownia rękodzieła artystycznego,
pracownia komputerowa
pracownia biologiczna
Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .
Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 469 490,00 zł.
W 2008 r. wydatkowano środki wysokości 469 438,12 zł.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 r.
Ogółem przyznane środki PFRON - 1 895 321,00 zł.
Wydatkowanie - 1 890 697,09 zł.

co stanowi 99,76 % przyznanego limitu.



PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

Przystąpienie do programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami’
w obszarze
B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Do programu przystąpiły 3 placówki edukacyjne ,do których uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna:
1.Przedszkole Publiczne Nr 4 z oddziałami integracyjnymi
2.Publiczne Gimnazjum Nr 8
3.III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej

Ogólna wartość złożonych projektów wynosi - 178 338,09 zł w tym:
środki PFRON - 133 753,00 zł.
środki własne - 44 585,09 zł.
Oddział Podlaski PFRON zakwalifikował do realizacji 2 projekty i podpisano umowę na ogólną wartość - 118 522,17 zł. w tym środki PFRON – 88 901,00 zł.
w tym:
Publiczne Przedszkole Nr 4 - 36 043,53 zł. w tym środki PFRON – 27 032,00 zł.
III Liceum Ogólnokształcące - 82 478,64 zł. w tym środki PFRON – 61 859,00 zł.

Realizacja
Kwota ( w zł. ) z VAT

ogółem
Środki własne
Środki z PFRON
Publiczne Przedszkole Nr 4
36 043,53
9 011,53
27 032,00
III Liceum Ogólnokształcące
70 150,00
20 619,64
49 530,36
razem
106 193,53
29 631,17
76 562,36




Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński













































































REALIZACJA PLANU INWESTYCJI MIASTA ŁOMŻA WG STANU NA 31.12.2008 r.


Dział 600

Rozdział 60004

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap
PLAN- 484.000 zł
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.
W 2008 r opracowano i opłacono:
1. Mapy do celów projektowych ( baza MPK + pętle autobusowe) – koszt 2200zł + VAT = 2684 zł
2. Projekt modernizacji budynku warsztatowego MPK w zakresie robót budowlanych – koszt
8000 zł +VAT = 9760 zł.
3. Projekty pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej – koszt 10000 zł
+ VAT = 12200 zł.
W trakcie opracowania: projekty instalacji wewnętrznych budynku warsztatowego- koszt 17 500 zł + VAT = 18 930 zł. Została wykonana aktualizacja kosztorysów na modernizację bazy MPK
z 2005 r. Koszt– 1.500 zł.
Do opracowania: Studium wykonalności na Zadanie: Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – II etap , przewidywany koszt 15 000 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 484.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 460.275 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

2. System monitoringowy w autobusach
PLAN- 36.178 zł
W grudniu 2009 r. na zlecenie MPK firma Novamedia dokonała modernizacji istniejących systemów monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej oraz zamontowała nowoczesny system monitoringu w kolejnym autobusie za kwotę 36 178,19 zł.
Dzięki dotychczas funkcjonującemu systemowi monitoringu znacznie zmniejszyła się ilość aktów wandalizmu, kradzieży kieszonkowych i innych wykroczeń. Udało się również ustalić zbiegłych sprawców wypadków drogowych. Jednak aby system monitoringu mógł spełniać w pełni swoją funkcję i być przydatny do wykorzystania przez policję w postępowaniu przeciwko sprawcom wykroczeń i przestępstw wymagał pilnej modernizacji.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 36.178,19 zł.

Rozdział 60015

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)
PLAN- 987.160 zł
1.Opracowanie koncepcji i projektu ul. Zawadzkiej (ok.500,00 tys. zł) i Wiosennej. – uwarunkowane zatwierdzeniem mpzp.
2.Wykonanie mapy do celów projektowych – ul. Szosa Zambrowska od młyna do ul. Sikorskiego, łącznie z rondem.
W dniu 04.04.2008 r. udzielono Markowi Kozłowskiemu – Usługi Geodezyjne w Łomży zamówienia na opracowanie w/w mapy za kwotę 3.050 zł brutto. Mapa została wykonana i opłacona.
3.Opracowanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia drogowego w ul. Szosa Zambrowska od ul. Ks. Anny do ul Sikorskiego łącznie z rondem.
W dniu 15.04.2008 r. udzielono Markowi Wojnarowskiemu – Usługi Projektowe w Łomży zamówienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwotę 2.440 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i opłacona.
4.Wykonanie dokumentacji urządzeń podczyszczających wody opadowe z kanalizacji deszczowej w ul. Nadnarwiańskiej i wykonanie operatu wodno-prawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Nadnarwiańskiej do rowu.
Konieczność wykonania w/w opracowań została zgłoszona przez WGKOŚiR po przekazaniu placu budowy na wykonanie kanału deszczowego w ulicy Nadnarwiańskiej. Dokumentacja na przebudowę ulicy Nadnarwiańskiej była opracowana w 2003 r. i zawierała wszystkie wymagane przepisami (w tamtym czasie ) uzgodnienia ( również była uzgodniona przez WGKOŚi R).
Umowa na przedmiotowe opracowania została zawarta w dniu 02.06.2008 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym „DOMINO” s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży. Umowna wartość wynagrodzenia za opracowanie- 13.420,00 zł brutto. Termin wykonania 31.07.2008 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym i opłacone.
5.Ponadto w 2008 r. ze środków niewygasłych 2007 r. rozpoczęto realizację dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem wykonania 18.03.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 948.543 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 624.094 zł. Wydatki rozliczono drukami OT.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) i Spokojnej (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN-20.000 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:
1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów:
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m) ma wyremontowaną nawierzchnię oraz przebudowany, nowoczesny system sterowania ruchem na dwóch skrzyżowaniach. Na tym odcinku znajdują się trzy skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną. Projektuje się przebudowy tych sygnalizacji
z dostosowaniem do występujących natężeń ruchu i obowiązujących wymagań technicznych. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego wymaga poszerzenia jednego z wlotów.
1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.
1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m. Planowana jest modernizacja tego odcinka z wykonaniem chodników i ścieżek rowerowych, z dostosowaniem do warunków wymaganych dla dróg miejskich.
1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy – koordynacja sygnalizacji na skrzyżowaniach w ciągu ulicy.
Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Al. Legionów jest w trakcie realizacji. Również
w trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej (przedłużenie ul. Przykoszarowej – odc. 160mb od ulicy Al. Legionów).

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej składa się z dwóch charakterystycznych odcinków:
2.1. odcinek od ul. Szosa Zambrowska do ul. Al. Legionów - droga dwujezdniowa, wymagająca remontu nawierzchni oraz zmian w geometrii ulicy (przejazdy i skrzyżowania) w celu poprawy warunków ruchu i obsługi przyległego terenu
2.2. odcinek od ul. Al. Legionów do ul. Poznańskiej - wymaga przebudowy całej jezdni z jej poszerzeniem i przebudową dwóch skrzyżowań
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i modernizację ulicy Aleja J.Piłsudskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Zawadzką w Łomży .
Na realizację dokumentacji została zawarta umowa w dn. 28.11.2006r. z Przedsiębiorstwem POLNET sp.z o.o ul.Wypusty 3 16-300 Augustów .Wartość umowy brutto- 201.300 zł ;
termin: koniec czerwca 2007 r.
Wobec trudności i okoliczności , których nie można było przewidzieć przygotowując przetarg
i podpisując umowę strony podpisały 4 aneksy terminowe do w/w umowy , umowa została zakończona 28.02. 2008r, a dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy odebrana całkowicie
w 04.2008r. Dokumentacja została częściowo opłacona – ze środków niewygasłych 2007 r.
w wysokości 122.000 zł.

3. Ulica Spokojna o długości 950m - od jej obecnego zakończenia do ulicy Piłsudskiego- jest nieurządzoną drogą gruntową i nie spełnia warunków wymaganych dla obsługi terenów
przemysłowych.

Dla ulic objętych projektem prowadzone są prace projektowe.
Przez teren miasta Łomża przebiegają trzy drogi wojewódzkie:
- droga nr 677 - ŁOMŻA - ŚNIADOWO - OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA - KOSÓW LACKI - SOKOŁÓW PODLASKI
- droga nr 679 - ŁOMŻA - PODGÓRZE - GAĆ - MĘŻENIN
- droga nr 645 - MYSZYNIEC - DĘBY - NOWOGRÓD – ŁOMŻA
Drogi te stanowią ważne połączenia w regionalnym układzie komunikacyjnym.

Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży przebiega ulicą Aleja Legionów.
9.na odcinku od początku ulicy (od Placu Kościuszki do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - odcinek długości 2300 m) ma wyremontowaną nawierzchnię oraz przebudowany, nowoczesny system sterowania ruchem na dwóch skrzyżowaniach. Na tym odcinku znajdują się trzy skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną, wymagające przebudowy systemów sygnalizacji. Jedno ze skrzyżowań (z ul. Piłsudskiego) będzie wymagało poszerzenia jednego wlotu. Nawierzchnia nie wymaga remontu.
10. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Wymienione skrzyżowania są obciążone ruchem ponad maksymalną przepustowość i nie spełniają warunków bezpieczeństwa. Konieczne jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.
11.odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – odcinek dł. 960m. Jest to droga o przekroju szlakowym, niedostosowana do warunków wymaganych dla dróg miejskich. Stan nawierzchni nie zapewnia właściwych warunków użytkowania. Konieczna jest modernizacja tego odcinka z wykonaniem chodników i ścieżek rowerowych.
Ważne uzupełnienie układu regionalnych połączeń drogowych stanowi ulica Piłsudskiego, będąca wewnętrzną obwodnicą centrum miasta oraz ulica Spokojna, łącząca ulicę Piłsudskiego z terenami, na których istnieje i intensywnie rozwija się działalność gospodarcza, w tym przemysł.
Ulica Piłsudskiego w obecnym stanie ma nawierzchnię w złym stanie technicznym, a na odcinku od Al.Legionów do ulicy Poznańskiej ma parametry techniczne nieodpowiadające obecnym natężeniom ruchu. Skrzyżowania nie mają wymaganej przepustowości.
Ulica Spokojna na odcinku objętym projektem jest drogą gruntową i z racji swojej funkcji nie spełnia właściwie swojej roli jako ulica obsługująca tereny przemysłowe.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 12.918 zł. związane
z przygotowaniem Projektu.

3. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece Łomżyczce
PLAN- 1.586.000 zł
W 2008 r. była kontynuowana budowa ul. Nadnarwianskiej oraz realizowana ul. Grobla Jednaczewska .

1. Przebudowa ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży na odcinku o długości 340 m od miejsca wykonanej nawierzchni w 2007 r. do połączenia z ulicą Grobla Jednaczewska.
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Nadnarwiańskiej na w/w odcinku był przeprowadzany dwukrotnie. Został on przygotowany z podziałem na dwa zakresy robót :
- I zakres obejmuje roboty do realizacji na rzecz Miasta Łomża,
- II zakres obejmuje roboty do realizacji na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży.
1.1 Na pierwszy przetarg, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.03.2008 r. ofertę złożyła tylko jedna firma – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży oferując następujące ceny za wykonanie robót:
- I zakres na rzecz Miasta Łomża
cena oferty netto za wykonanie robót I zakresu 982.913,26 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.199.154,18 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
- II zakres na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu 345.667,75 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 421.714,65 zł . Termin wykonania 31.08.2008 r.
Cena tej oferty przewyższała ilość środków przewidzianych w budżecie miasta na ich sfinansowanie ( o 199.154,00 zł ) i postępowanie zostało z powyższego powodu unieważnione.

1.2 Drugi przetarg został ogłoszony na dzień 03.04.2008 r. Oferty złożyły dwie firmy :

I oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg „BITUM” Spółka z o.o. w Zambrowie
- cena oferty netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 1.088.726,73 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.328.246,61 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
- cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży) 390.063,80 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 475.877,84 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.

II oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży
- cena oferty netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 983.527,08 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.199.903,04 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
- cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży) 353.377,26 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 431.120,25 zł. Termin wykonania 31.08.2008 r.
Po zwiększeniu środków w budżecie miasta na przedmiotowym zadaniu o 201.000,00 zł (Zarządzenie Prezydenta Miasta 73/08 z dnia 23.04.2008 r.) w dniu 25.04.2008 r. udzielono zamówienia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży.

W dniu 29.04.2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu “ZIEJA” Ryszard Zieja, Łomża ul. Fabryczna 9 plac budowy pod realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót do dnia 31.08.2008r.

W związku z koniecznością wykonania osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej przy ul. Nadnarwiańskiej przed wylotem w/w kanalizacji do istniejącego rowu na granicy ul. Nadnarwiańskiej i ul. Grobla Jednaczewska przed zakończeniem wykonania robót drogowych przedłużono termin realizacji zamówienia do dnia 10.10.2008r.
W dniu 22.10.2008r. Komisja rozpoczęła odbiór inwestycji, który zakończono dnia 30.10.2008r.
Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z aneksem do umowy. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z terminem umownym.

2.Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska.

Po zwiększeniu Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.06.2008 r. środków o 210.000 zł na przedmiotowe zadanie, w dniu 26.06.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska w Łomży o długości ok. 670 m od miejsca zakończenia ciągu pieszo-rowerowego wykonanego w 2007 r. do granic miasta. Termin przetargu 17.07.2008 r.

Na przetarg oferty złożyło pięć firm:
1.ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY mgr inż. Jerzy Włodarczyk z Łomży - cena oferty netto wynosi 186.500,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 227.530,00 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.

2.ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY „SJ” Szymański –Jarząbek sp.j. w Zambrowie - cena oferty netto wynosi 177.344,11 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 216.359,81 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.

3.ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL” w Łomży - cena oferty netto wynosi 166.900,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 203.618,00 zł . Termin wykonania 15.09.2008 r.

4.Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI z Łomży - cena oferty netto wynosi 199.801,20 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 243.757,46 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.

5.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „LASTMAR”, „DROGI I BUDOWY” Hurtownia Materiałów Budowlanych , Wiesław Glinowiecki w Rzekuniu - cena oferty netto wynosi 214.353,81 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 261.511,65 zł. Termin wykonania 15.09.2008 r.
.
Na wykonawcę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska w Łomży wybrano ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL” w Łomży.
Umowa została zawarta w dniu w dniu 30.07.2008 r.
Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na dzień 15.09.2008r. W dniu 22.09.2008r. komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową.

3. Wykonanie oczyszczalni ścieków deszczowych na kanalizacji deszczowej przy ul. Nadnarwiańskiej w Łomży.

W dniu 01.08.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Nadnarwiańskiej.
Termin przetargu 22.08.2008 r.
Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 2 wykonawców:
1. EKOBUD Wojciech Babiński w Łomży – cena oferty netto 229.373,87 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 279.836,12 zł.
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży – cena oferty netto 118.088,08 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 144.067,46 zł.
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Na wykonawcę przedmiotowej oczyszczalni ścieków deszczowych wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży.
Umowa została zawarta w dniu w dniu 08.09.2008 r.

Termin umowny realizacji oczyszczalni ścieków wód deszczowych do dnia 08.10.2008r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny
z umową. Odbioru dokonano dnia 22.10.2008r. wraz z odbiorem realizowanej ulicy Nadnarwiańskiej.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.566.279 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 808 860 zł.

4 Budowa ulicy Szosa Zambrowska
PLAN- 1 130 000 zł
Zadanie jest kontynuacją realizacji z 2007 r. Do 30.05.2008r zrealizowano cały umowny z 2007r zakres robót. Z uwagi na wykonanie od 13.06.2008r zakresu oświetlenia od ul. Sikorskiego do posesji młyna( równowartość kabla SN przekazanego przez ZEB Dystrybucja sp.zoo) oraz wykonanie oznakowania po upływie 2 tygodni od ułożenia masy asfaltowej ( wymagania technologiczne) przedłużono termin realizacji do 30.06.2008r.Wykonawca zgłosił zakończenie robót 20.06.08r. Protokół odbioru z dnia 03.07.2008r.
W związku z dofinansowaniem z rezerwy budżetu państwa. w ramach planowanej na 2008 r. kwoty w wysokości 1.130.000 zł zrealizowano w II półroczu 2008 r. drugą nitkę ulicy Szosa Zambrowska.

W dniu 29.07.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy lewej jezdni (starej) ulicy Szosa Zambrowska w Łomży na odcinku o długości ok. 310 m - od działki, na której znajduje się budynek nr 99 w kierunku wyjazdu z miasta do miejsca wykonanej nawierzchni w maju br. w lokalizacji od 0+650 do 0+960 ( kilometraż wg projektu budowlanego).
Termin przetargu - 19.08.2008 r.
Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z wymogami specyfikacji kosztorysy zostały sporządzone z podziałem na zakresy robót, uwzględniające ich realizację na rzecz dwóch zamawiających: Miasta Łomża i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży .
I oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego „MAKBUD” w Warszawie z ceną brutto za cały zakres robót 1.217.528,82 zł
- cena netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 828.013,45 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.010.176,41 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
- cena netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży)
169.960,99 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 207.352,41 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
II oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży z ceną brutto za cały zakres robót 1.360.841,33 zł
- cena netto za wykonanie robót I zakresu (na rzecz Miasta Łomża) 954.603,41 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.164.616,16 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
- cena oferty netto za wykonanie robót II zakresu (na rzecz MPWiK w Łomży) 160.840,30 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 196.225,17 zł. Termin wykonania 31.10.2008 r.
Na wykonawcę przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Szosa Zambrowska w Łomży wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAKBUD” w Warszawie. Po wyborze oferty wpłynął protest na czynności zamawiającego. Po jego oddaleniu i upłynięciu ustawowego terminu na wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia protestu w dniu 09.09.2008 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „MAKBUD” w Warszawie na zakres robót realizowany na rzecz Miasta Łomża.
Z uwagi na fakt, że decyzja na realizację kanalizacji sanitarnej uprawomocniła się z dniem 08.10.2008r. ,.a rozpoczęcie budowy kanału nastąpiło w dniu 09.10.2008r (pierwotny termin rozpoczęcia przewidziano na dzień 18.09.2008r). został przedłużony termin realizacji inwestycji do dnia 15.11.2008r.
W dniu 14.11.2008r. wykonawca robót zgłosił gotowość inwestycji do odbioru końcowego.
Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.11.2008r. Wartość zadania brutto wyniosła 1.036.453,06 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.113.491 zł:, w tym wydatki, które
nie wygasają z upływem 2008 r.- 70.000 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT .
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 510 712,00 zł.
Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

Rozdział 60016

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 251.840 zł
W 2008 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych inwestycji miejskich ujętych
w zaktualizowanym WPI 2007-2013 na lata 2007-2013, w tym:
1.ul. Bartnicza (100,00 tys. zł), ul. Prosta, sięgacze ul. Strzelców Kurpiowskich (50,0 tys. zł), brakujący odcinek ul. Obrońców Łomży (50,0 tys. zł), ul. Łąkowa (50,0 tys. zł), ulice na osiedlu Łomżyca - Piaskowa, Łączna, Jasna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza ( 100,0 tys. zł), ul. Zielna -os. Maria ( 50,0 tys. zł),
2.przygotowanie dokumentacji technicznej na ulice na osiedlach domków jednorodzinnych
(ul. Ptasia, Radosna, sięgacz 1,2,3 ul. Nowogrodzkiej, Słowikowa, Kanarkowa, sięgacz ul. Fabrycznej, Cicha, Piwna, Sosnowa).
1. W dniu 16.04.2008 r. zawarta została umowa z Jerzym Grygo – Usługi Geodezyjno-Projektowe
w Łomży na wykonanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem
w ulicy Ptasiej, Radosnej, Bartniczej z ul. Wiśniową , ul. Cichej, Krzywej, Prostej w Łomży.
Koszt opracowania dokumentacji na ul. Prostą – 7900 zł netto brutto 9.638 zł
Koszt opracowania dokumentacji na ul. Cichą – 4400 zł netto brutto 5.368 zł
Termin umowny wykonania dokumentacji – 30.11.2008 r.
Dokumentacja została złożona do Wydziału Inwestycji w grudniu i odebrana od projektanta.
2. Realizacja dokumentacji : Sięgacze ul. Strzelców Kurpiowskich - Opracowanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem.. Termin wykonania zadania – zgodnie
z umową – 30.08.2008r.
Dokumentacja została złożona do Wydziału Inwestycji i odebrana od projektanta.
3. Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Łąkowej w Łomży wraz
z 3 sięgaczami od tej ulicy odbył się w dniu 26.11.2007r. Wygrała firma:
- Przedsiębiorstwo „POLNET” Sp. z o.o. w Augustowie z ceną netto 96.000,00 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 117.120,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia – 12.07.2008 r. Dokumentacja została wykonana zgodnie z warunkami umownymi i opłacona.
4.Dokumentacja techniczna na ul. Fabryczną.
Zawarta umowa w dn. 17.12.2007r. z Jerzym Grygo Usługi Geodezyjne Jerzy Grygo ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża ; Wartość umowy brutto- 19 642 zł ; termin : 28.03. 2008 r.
Wobec trudności i okoliczności , których nie można było przewidzieć podpisując umowę strony podpisały 1 aneks terminowy do w/w umowy , umowa została zakończona 21.04. 2008r,
a dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy odebrana w 04.2008r. (Opłacono ze środków niewygasłych 2007 r.).
5. W dniu 25.08.2008 r. zawarta została umowa z Wojciechem Borzuchowskim – Zakład Realizacji Inwestycji „DROMOBUD” w Zambrowie na wykonanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem ulic Słowikowej, Kanarkowej, Zielnej i Sosnowej w Łomży.
Koszt opracowania – 45 000 zł brutto.
Termin umowny wykonania dokumentacji – 31.12.2008 r.
Dokumentacja nie została złożona do Wydziału Inwestycji projektant – zwrócił się z prośbą
o podpisanie aneksu terminowego do 28.02.2009r .
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 133.109 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 45.000 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

2. Modernizacja ul. Długiej
PLAN- 800.000 zł
Planowana jest realizacja ulicy (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki) na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Dokumentacja została opracowana w 2007 r.
Realizację zadania poprzedzą roboty rozbiórkowe jezdni i chodników.
W dniu 16.06.2008 r. zlecono MPGKiM wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Długiej w Łomży na odcinku od ul. Krótkiej do Starego Rynku na kwotę 800.000,00 zł brutto – etap I. Termin realizacji I etapu od 18.06.2008 r. do 30.10.2008 r.
Do dnia 30.10.2008r MPGKiM ZB w Łomży zakupił materiały (kostka granitowa, fontanna) na łączną kwotę 569.858,64 zł. pozostałe środki do wykorzystania w 2009r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 800.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 230.141 zł.


3. Budowa ul. Sybiraków
PLAN- 923.239 zł
1. Opracowanie dokumentacji na zatoki autobusowe przy ul. Sybiraków
W dniu 29.02.2008 r. udzielono ZPI „LAZAR” Adam Łazarski w Łomży zamówienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwotę 4.270 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i opłacona.
2. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy odcinka ulicy Sybiraków.
W dniu 26.05.2008 r. udzielono PP-I „DOMINO” s.c. w Łomży zamówienia na wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy odcinka ulicy Sybiraków w Łomży, której zakres obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, zatok autobusowych i oświetlenia ulicy za kwotę 6.100 zł brutto. Opracowania wykonano i opłacono.
3. Budowa odcinka ulicy Sybiraków w Łomży od istniejącej nawierzchni do skrzyżowania z ulicą Kazańską o długości 297,00 m.
W dniu 19.06.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę w/w odcinka ulicy Sybiraków.
Termin przetargu 10.07.2008 r.
Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 3 wykonawców:
5.Konsorcjum Firm:
Lider: BIK -PROJEKT Spółka z o.o. w Łomży
Partner: Zakład Usługowo-Handlowy ELEKTRO-SILVER Wojciech Baranowski z siedzibą w Konarzycach - cena netto oferty 1.027.976,57 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.254.131,42 zł . Termin wykonania 15.10.2008 r.
6.Konsorcjum Firm:
Lider: Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański - Jarząbek sp.j.
w Zambrowie
Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” sp. z o.o. w Zambrowie – cena netto oferty 754.236,20 zł , plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 920.168,16 zł . Termin wykonania - 15.10.2008 r.
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży - cena netto oferty 748.113,63 zł , plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 912.698,63 zł.
Termin wykonania - 15.10.2008 r.

Na wykonawcę przedmiotowego odcinka ulicy Sybiraków wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży.
Zamówienia udzielono w dniu 23.07.2008 r.
W dniu 23.07.2008r. została podpisana umowa na realizację powyższej inwestycji. Zakończenie zadania przewidziano na dzień 15.09.2008r.
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z terminem umownym. W dniu 27.10.2008r. Komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 923.239 zł Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 465 476 zł.


4. Budowa ul. Kpt. Skowronka
PLAN- 765 471 zł
Dokumentacja wykonana została w 2007 r.
Do wykonania był zakres rzeczowy: 411 m ulicy (jezdnia asfaltowa szerokości 6 m), obustronne chodniki (po 2 m), kanalizacja deszczowa z włączeniem do kd. w ul. Strzelców Kurpiowskich, napowietrzna linia nn ze słupami oświetleniowymi, odcinek kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia 2 działek.
Postępowanie przetargowe:
Zarządzenie 82/08 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.05.2008r -powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP -21.05.2008r.
Termin składania ofert -12.06.2008r. Ilość złożonych ofert -1
Wybór najkorzystniejszej oferty:cena brutto:756 151.33zł;data 18.06.2008r;
FIRMA: PW „ZIEJA” Ryszard Zieja ul.Fabryczna 9 Łomża
Zawarcie umowy : dn. 25.06.2008r została zawarta umowa z Ryszardem Zieja Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Zieja” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża na wykonanie ulicy Kpt.Fr. Skowronka : część .drogowa i kanał deszczowy.
Termin zakończenia realizacji: 30.09.2008r.
Zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dokonał 30.09.2008r. Roboty stanowiące przedmiot umowy zostały odebrane, protokół końcowy odbioru robót został podpisany 16.10.2008r. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowano zgodnie z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 756.151 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 258 712 zł.

5. Modernizacja ul. Żeromskiego
PLAN- 591.152 zł
Inwestycja kontynuowana z 2007 r .
Postępowanie przetargowe:
Zarządzenie 46/08 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.03.2008r -powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP -20.03.2008r.
Termin składania ofert -14.04.2008r. godz. 11:00
Ilość złożonych ofert -4
Wybór najkorzystniejszej oferty:cena brutto: 591 073,77zł; data 22.04.2008r;
FIRMA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “LASTMAR”,”DROGI I BUDOWY” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wiesław Glinowiecki 07- 411 Rzekuń ul. Kolonie 2A
Zawarcie umowy : dn. 12.05.2008r została zawarta umowa na wykonanie w/w odcinka ulicy
z firmą : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “LASTMAR”,”DROGI I BUDOWY”HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wiesław Glinowiecki 07- 411 Rzekuń ul. Kolonie 2A
Termin zakończenia realizacji: 29.08.2008r.
Zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dokonał 25.08.2008r. Roboty stanowiące przedmiot umowy zostały odebrane, - protokół końcowy odbioru robót został podpisany 05.09.2008r.
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowano zgodnie z umową. Zmodernizowany został w 2008 r odcinek ulicy dług. ok. 245 m + 55 m (szer. 6 i 5 m) oraz chodniki 2 i 2,75 – metrowe, 4 nowe wpusty deszczowe, przykanaliki – 46 m, remont studni z wymiana włazów i regulacją - 8 szt.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 591.152 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

6. Modernizacja ul. Kierzkowej
PLAN – 1.008.400 zł
Modernizacja dotyczy odcinka 350 m ulicy Kierzkowej od ul. Górnej do Zdrojowej.
Dokumentacja wykonana została w 2007 r.
W dniu 07.03 2008r ogłoszono przetarg na realizację ulicy. Na dzień składania ofert w dniu 03.04 2008r wpłynęło 3 oferty . Oferta PBD „ BITUM Sp.z oo z ceną 1 208 487,48zł - -odrzucona ; PW „ Zieja „ Ryszard Zieja 18-400 Łomża ul. Fabryczna z ceną 1 104 661,35 zł i PBK Sp. z o.o Łomża ul. Sikorskiego 156 z ceną 1 008 397,61zł ;Wybrano ofertę PBK Sp.z oo.z Łomży.
W dniu 29.04.2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. Łomża ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizację zadania.
Inwestycja została zrealizowana w terminie: 2.06.2008 – 31.07.2008r. Wykonano:
1.rozbiórkę nawierzchni z brukowca – 1903 m2,
2.frezowanie nawierzchni asfaltowej – 474 m2,
3.rozbiórkę nawierzchni betonowej – 468 m2,
4.nową nawierzchnię – 2538,30 m2,
5.chodniki z kostki polbruk h-6 cm – 1004,27 m2,
6.zjazdy z kostki polbruk h-8 cm – 442,65 m2,
7.ścieżki rowerowe z kostki polbruk h-6 cm – 258 m2,
8.zatokę autobusową z kostki kamiennej h-16 cm – 120 m2,
9.regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z wymianą płyt płyt nastudziennych z pierścieniami odciążającymi oraz wymianą włazów kanałowych – 23 szt,
10.regulację wysokościową zaworów wodociągowych oraz gazowych – 29 szt.
Całkowita wartość inwestycji – zgodnie z umową – wyniosła 1 008 397,61 zł (brutto).
Odbiór końcowy inwestycji - w dniu 12.08.2008r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.008.398 zł: Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 514 283 zł


7.Budowa ul. Kraska – II etap ( przy kościele)
PLAN- 1.092 644 zł
Projekt techniczny został wykonany i odebrany.
W dniu 30.09.2008r. Ogłoszono przetarg na: Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz
z przebudową sieci telefonicznej TPSA i MNI Telecom sp. z o.o oraz przebudową wodociągu. Przedmiot zamówienia obejmował: Wykonanie kanału deszczowego o długości L= 276,9 mb z rur betonowych Wipro: dn 500 mm L= 86,7mb; dn 400mm L= 16,60mb ; dn 300mm L= – 144,1mb; dn 200mm L= 29,5mb oraz 10 szt studni rewizyjnych dn 1200mm. wraz z przebudową sieci telefonicznej TPSA; sieci telefonicznej MNI Telecom Sp.z o.o. oraz wodociągu dn 110 PCV
o długości 42,70mb. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.10.2008r. Wpłynęła 1 oferta z firmy PW „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży. Wartość oferty: 225 686,40 zł (brutto). Umowa z Wykonawcą została podpisana. Przebudowę wodociągu wykonuje firma MPWiK. Umowny termin zakończenia robót do dnia 15.12.2008r
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z terminem umownym. W dniu 19.12.2008r. Komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową. Pozostałe środki do wykorzystania w czasie wspólnej realizacji
z ZEB Dystrybucja Zakład Sieci Rejon Łomża w 2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.092.505 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 808.249 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

8. Modernizacja ulic Bema i Prusa – II etap
PLAN- 363.552 zł
Kontynuacja inwestycji z 2007 r.
Postępowanie przetargowe:
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP -11.04.2008r. Ilość złożonych ofert -2
Wybór najkorzystniejszej oferty: cena brutto: 363 551,05zł, ;FIRMA: Zakład Budowlano-Drogowy „SJ”Szymański-Jarząbek sp.j.18-300 Zambrów ul. Sitarska 20
20.05.2008r została zawarta umowa na wykonanie w/w odcinka ulicy z firmą : Zakład Budowlano-Drogowy „SJ”Szymański-Jarząbek sp.j. 18-300 Zambrów ul. Sitarska 20. Termin zakończenia realizacji: 30.09.2008r. Przekazanie placu budowy odbyło się 21.05.2008r. Termin zakończenia realizacji: 30.09.2008r.
Roboty stanowiące przedmiot umowy zostały odebrane, protokół końcowy odbioru robót został podpisany 01.08.2008r.Zakres rzeczowy i finansowy zgodny z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 363.551 zł: Inwestycja została rozliczona drukami OT.

9. Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
PLAN- 316.000 zł
Została opracowana dokumentacja techniczna.. Zakres do wykonania: nawierzchnia jezdni
i chodniki – nowe wpusty deszczowe i kanał deszczowy Dn 300 – 50 m.
Ogłoszenie o zamówieniu 07.08.2008r.; otwarcie ofert 27.08.2008r.
Na przetarg wpłynęły dwie oferty ,wybrano ofertę najkorzystniejszą z ceną brutto 259 845,36zł, zawarto umowę w dniu 10.09.2008r.z firmą Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa
i Dociepleń MROCZKOWSKI ul.Poznańska 37 18-400 Łomża z terminem realizacji 30.10.2008r.
W dniu 06.10.2008r. podpisano umowę ,której przedmiotem były roboty uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym. Dokończenie budowy ul. Fabrycznej polegające na rozbiórce
i wywozie rozebranych cokołów ogrodzeniowych nastąpiło 30.10.2008r.
W dniu 17.11.2008r dokonano odbioru końcowego inwestycji.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 276.552 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

10. Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami
PLAN – 54.900 zł
Jest to udział Miasta Łomża w kosztach dokumentacji technicznej, zleconej przez Starostwo Powiatowe w Łomży na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem oraz Powiatem i Gminą Łomża. Dokumentacja będzie obejmować : Pt drogowy, odwodnienia i oświetlenia ulicy Mała Kraska. Porozumienie zostało zawarte w celu stworzenia inicjatywy, niezbędnej przy ubieganiu się o środki z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 54.900 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 54.900 zł. Zakończenie prac projektowych – w 2009 r.


Dział 630

Rozdział 63003

17.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ( dokumentacja i wykup gruntów)
PLAN- 650.000 zł
Wykonawca SGGW w Warszawie opracował koncepcję zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – bulwary w Łomży. Przedstawiona koncepcja poddana została do opinii różnych, zainteresowanych stron. Opinie zostały zebrane i dostarczone dla SGGW w Warszawie celem ich wykorzystania w opracowywanym PT.
W dniu 18.03.2008r została podpisana umowa na wykonanie projektu z SGGW w Warszawie
z terminem realizacji 18.09.2009r. Zostały przesłane materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji lokalizacyjnej na bulwary, hotel i port- przystań.
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. .
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 650.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 650.000 zł.

Dział 700

Rozdział 70004

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M
PLAN- 650.000 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 650 000 zł.
Zrealizowano nw. Zakupy inwestycyjne;
1.koparko-ładowarka - 313.540,00 zł
2.samochód ciężarowy wywrotka- 124.636,20 „
3.myjka ciśnieniowa - 12.187,80 „
4.kosiarka - 3.600,00 „
5.przyczepa rolnicza- 29.800,00 „
6.pług do odśnieżania- 6.466,00 „
7.ładowacz czołowy- 26.230,00 „
8.ciągnik rolniczy ZETOR- 112.240,00 ‘
9.przyczepa rolnicza (wóz asenizacyjny)- 21.300,00 „
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 650.000 zł:

Dział 750

Rozdział 75018

1.Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
PLAN- 200.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 197.969 zł, w tym zakupiono:
cztery defibrylatory za kwotę 97.969 zl na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dwa kardiomonitory oraz wannę do hydroterapii na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego za kwotę 100.000 zł.

Rozdział 75023

1. Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu
PLAN- 225.867 zł
Dokonano zakupów:
1/ zakup regałów archiwalnych do archiwum USC - 14.798,60,- zł
2/ zakup kserokopiarki dla oddz. Podatków - 3.700,00,- zł
3/ zakup kserokopiarki dla oddz. Budżetu - 11.999,99,- zł
4/ zakup programu LEX - 11.988,33,- zł
5/zakup samochodu fiat Doblo - 49.900,00,- zł
Ze środków niewygasłych 2008 r w styczniu 2009 r opłacono zakup samochodu osobowego Peugeot za kwotę 59.000 zł. Za montaż usługi – system kontroli dostępu została zapłacona suma 12.749 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 225.867 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 130.000 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

2. Wirtualna Łomża - infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach
PLAN- 40.000 zł
Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich.
Wykonano koncepcję, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i pomiarów radiowych ( umowa z DS. Consulting na kwotę 39.040 zł) oraz analizę finansową ( Dobosz Beniamin, za kwotę 700 zł).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 39.740 zł.
Zawarto umowę w dniu 15 .10.2008 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
o włączeniu naszej inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach współuczestnictwa w wspólnym projekcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Część II , administracja samorządowa – Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”

3.Wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego na energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży
PLAN- 39.535 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 38.747 zł: Inwestycja została rozliczona drukami OT.

4.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
PLAN- 300 000 zł.
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie istniejącej koncepcji dotyczącej rozbudowy Ratusza wraz z parkingiem podziemnym.

W dniu 19.12.2008 r. o godz. 09.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej pełnobranżowej na budynek biurowy, parking minimum dwupoziomowy i garaże na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Woziwodzkiej wraz
z pełną infrastrukturą dla tych obiektów. Na przetarg oferty złożyło 12 następujących wykonawców:

Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski, w Dywitach - cena netto oferty 445.081,97 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 543.000,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia
- 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

WXCA Spółka Cywilna w Warszawie - cena netto oferty 243.750,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 297.375,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy.

COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie - cena netto oferty 158.032,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 192.800,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia -
8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o. w Warszawie - cena netto oferty 640.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 780.800,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

NON-BOX Barbara Sarna w Białymstoku- cena netto oferty 225.000,00 zł, plus podatek
VAT 22 %, łącznie cena brutto 274.500,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia -
8 miesięcy od daty podpisania umowy.

„PTASZYŃSKI –RUBIN ARCHITEKCI” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin w Białymstoku - cena netto oferty 225.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 274.500,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pracownia Architektury „FORMAT” Jarosław Wołosiewicz w Białymstoku - cena netto oferty 299.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 364.780,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od podpisania umowy.

EUROPROJEKT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jacyniewicz
w Białymstoku - cena netto oferty 358.690,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 437.601,80 zł . Termin wykonania całości zamówienia – 24-32 tygodnie.

Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa w Olsztynie - cena netto oferty 347.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 423.340,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

BeMM Architekci Sp. z o.o. w Warszawie - cena netto oferty 390.000,00 zł, plus podatek
VAT 22 %, łącznie cena brutto 475.800,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia
- 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

ARMAGEDDON Biuro Projektowe Robert Barełkowski w Poznaniu - cena netto oferty:
245.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 298.900,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o. w Tychach - cena netto oferty 940.100,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.142.922,00 zł . Termin wykonania całości zamówienia - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po sprawdzeniu dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu i uzupełnieniu wskazanych w wezwaniu do jednego z Wykonawców brakujących dokumentów stwierdzono, że
6 wykonawców: COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o. w Warszawie, NON-BOX Barbara Sarna w Białymstoku, „PTASZYŃSKI –RUBIN ARCHITEKCI” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin w Białymstoku, Pracownia Architektury „FORMAT” Jarosław Wołosiewicz w Białymstoku, Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o. w Tychach spełniają warunkiu działu w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Po dokonanej ocenie sześciu nie odrzuconych ofert w dniu 08.01.2009 r. na wykonawcę przedmiotowej dokumentacji wybrana została spółka COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 300.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 300.000 zł.


Dział 754

Rozdział 75411
1. Zakup samochodu operacyjnego dla KMPSP
PLAN-90.000 zł



Lp.


Nazwa zadania

§

Dotacja

Wartość

Uwagi

1.

Zakup lekkiego samochodu dowodzenia i łączności

6060

Razem:

90.000,00
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Dostawca TOP AUTO Andrzej Arefiew z siedzibą Krupniki 25 -
wartość zamówienie: 89.993,00 zł (brutto). Przewidywany termin płatności 29.07.08r.
środki budżetu państwa
Rozdział 75411 § 6410
50.000,00
Urząd Gminy w Piątnicy (porozumienie)
10.000,00
Starostwo Powiatowe w Łomży (porozumienie)
10.000,00
Urząd Miejski w Łomży
20.000,00

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 89.993 zł:.

2. Zakup zestawu ratowniczego Holmatro
PLAN- 109.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 109.000 zł:


3.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni KMPSP
PLAN-
Odstąpiono od realizacji.

4.Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży
PLAN- 105.844 zł


1.

Wykonanie wyciągu spalin w garażach JRG


6050

Razem:


105.844,00
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Dostawca: Centrum Techniki Wentylacyjnej : „KLIMAWENT” Gdynia. Wartość dostawy 98.919,50 (netto). Przewidywany termin płatności 24.08.08r.
środki budżetu państwa
Rozdział 75411 § 6410

100.000,00
środki własne Urzędu Miasta w Łomży

5.844,00

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 105.844 zł:,

2.Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych
PLAN- 7.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.999 zł:

Rozdział 75495

4. Monitoring miasta
PLAN- 180.000 zł
W 2008 r. kontynuowano rozbudowę monitoringu miasta w oparciu o ustalenia z Komendą Miejską Policji w Łomży. Zainstalowano kamerę na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Piłsudskiego, na Al. Legionów w rejonie stacji paliw Statoil, na skrzyżowaniu ul Kard. Wyszyńskiego i Mickiewicza i przy nowym boisku „Orlik” (ul. Katyńska). Dokonano dostosowania systemu przesyłu radiowego i modernizacji Centrum Nadzoru.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 179.950 zł:. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
5.Monitoring miasta
PLAN- 17 812 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 17.812 zł, obejmujące dobudowę kamer na terenach rekreacyjnych przy ŁSM współfinansowanie – kwota 31.214,31 z zadania (“strzelnica”)
Inwestycja została rozliczona drukami OT.

3.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży
PLAN- 40 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł:

Dział 801

Rozdział 80101

1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5
Plan – 2.830.100 zł
Ogłoszono przetarg z terminem składania ofert w dniu 18. 07.2008r : wpłynęły 2 oferty .
W dniu 04.08.2008r. wybrano ofertę najkorzystniejszą z ceną brutto 2 530 004,36 zł.
W dniu 12,08,2008r. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Jarosław Chojnowski ul. Sikorskiego 126a 18-400 Łomża na “Modernizację i termomodernizację budynku szkoły nr 5 w Łomży” z terminem realizacji 30.10.2008r.Wobec konieczności wykonania robót dodatkowych wartość uległa zmianie. Na wykonanie w/w oraz określono nowy termin zakończenia robót do 30.11.2008r. W dniu 18.12.2008r odbył się odbiór końcowy zadania. Łączna wartość inwestycji z robotami dodatkowymi wyniosła 2.663.857,81 zł.
Na remont kuchni zostały przygotowane dokumenty przetargowe i ogłoszono przetarg w dniu 06.01.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.830.099 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 155.578 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

2. Budowa boiska sportowego przy SP 7
PLAN- 867.144 zł
Przedsięwzięcie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.
W dniu 18.07.2008r ogłoszono przetarg
Otwarcie ofert 8.08.2008r.
Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla SP7 wynosi 807 504,90 zł (brutto).
Wykonano podbudowę pod nawierzchnie z trawy syntetycznej. Wykonano również chodniki
z kostki polbruk wraz obrzeżami, odwodnienie, drenaż, fundamenty pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem. Dostarczono trawę piasek kwarcowy i granulat. Ułożono na całej powierzchni trawę syntetyczną wraz z zasypaniem jej piaskiem kwarcowym i granulatem. Roboty elektryczne wykonano (okablowanie montaż skrzynki SO i montaż kompletnych słupów oświetleniowych.
Do zakończenia realizacji budowy boiska pozostała dostawa i montaż bramek piłkarskich, dostawa i montaż ławeczek oraz zasadzenie drzewek.
Wartość przerobowa na obiekcie wynosi brutto 694.395,98 złotych.
Aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia do dnia 31.05.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 867.144 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 172.616 zł.

3. Budowa boiska sportowego przy SP 4
PLAN- 756.766 zł
Przedsięwzięcie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.
W dniu 18.07.2008r ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 8.08.2008r.
Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł.). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla SP4 wynosi 748 086,93 zł (brutto).
W 2008 r. w 100% wykonano: podbudowę pod warstwę poliuretanu, obrzeża betonowe, chodniki
z kostki „polbruk”, kanalizację deszczową, i całość ogrodzenia. Wykonano okablowanie, montaż skrzynki SO i montaż kompletnych słupów oświetleniowych. Nawierzchnia boiska przygotowana do układania poliuretanu Dotychczasowy przerób na obiekcie wyniósł 374.625,37 zł.
Aneksem do umowy termin zakończenia przedłużono do 31.05.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 756.766 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 382.141 zł.

4. Budowa boiska sportowego przy SP 2
PLAN-.
Decyzją Prezydenta budowa boiska będzie zrealizowana przy LO II.

5. Budowa bieżni na boisku przy SP 9
PLAN- 1.602.585 zł
Zadanie wykonywano w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina ul. Duńska 73 . Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina ul. Duńska 73 . Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł.). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla SP9 wynosi 1 597 949,17 zł (brutto). Plac budowy przekazano Wykonawcy
w dniu 4.09.2008r .
Wykonano w 40 % kanalizację deszczową i w 70 % zrealizowano obrzeża betonowe. W trakcie wykonywania jest również skarpa i podbudowa pod kostkę „polbruk ”Została wykonana całość podbudowy pod ułożenie nawierzchni tartanowej, ciągi piesze z Polbruku. Wartość przerobowa na obiekcie wyniosła brutto 603.900zł.
Aneksem nr.1/08 do umowy termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2009r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.602.585 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 998.685 zł.

6. Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza. - przy Szkole Podstawowej Nr 7
PLAN – 78.230 zł
Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy odbył się 30.05.08 r. Wygrała firma MROCZKOWSKI z Łomży za kwotę 73.530, 97 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 78.230 zł.

7. Remont dachu na hali sportowej przy SP 9
PLAN- 320.545 zł
W dniu 15.07.2008r. ogłoszono przetarg na remont dachu hali sportowej przy SP nr 9 w Łomży
z terminem otwarcia ofert 06.08.2008r .Na przetarg wpłynęły 2 oferty; w dniu 08.08.2008r. wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 320 544,50 zł ; w dniu 19.08.2008r. zawarto umowę z firmą
I Integro Sp.z o.o. ul. Staromiejska 26 84-300 Lębork z terminem realizacji 30.09.2008r.
Roboty stanowiące przedmiot umowy zakończono i zgłoszono do odbioru 26.09.2008r. Protokół odbioru robót został podpisany 02.10.2008r. Zakres rzeczowo - finansowy zamknął się kwotą brutto 320 544,50zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 320.545 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
8.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 2
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.493 zł.
9.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 4
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.493 zł.
10.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 5
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.493 zł.
11.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 7
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.162 zł.
12. Zakup tablic interaktywnych SzP nr 9
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.298 zł.
13.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 10
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.162 zł.
14. Zakup obieraczki do ziemniaków i maszyny czyszczącej SP nr 9
PLAN- 14.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 13.921 zł.
15. Zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej SP nr 10
PLAN- 11.923 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 11.923 zł.

Rozdział 80102

1. Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych
PLAN-93.000 zł
W wyniku przetargu została wyłoniona firma Zakład Remontowo- Budowlany, S.Zawadzkiego z Łomży. Roboty zakończono- protokół odbioru końcowego podpisano 01.10.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 92.987 zł.

2.Zakup tablic interaktywnych przy Zespole Szkół Specjalnych
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł:

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne

1. Zakup tablic interaktywnych PP nr 1
PLAN- 9.888 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione za kwotę 9.888 zł.

2.Przedszkole publiczne nr 1. Wymiana okien.)
PLAN – 22.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 22.000 zł.
6.Przedszkole Publiczne nr 2- remont elewacji(dokończenie) z rozbiórką rampy ze schodami, remont posadzki na tarasie
PLAN- 45.482 zł
Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru- 31.07.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 45.474 zł.
4.Zakup tablic interaktywnych PP2
PLAN- 9.788 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.767 zł.
5. Przedszkole Publiczne Nr 4 - Zakup zmywarki.
PLAN –
Odstąpiono od realizacji zadania.
6.Zakup tablic interaktywnych PP4
PLAN- 15 088 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 15.088 zł.
7. Przedszkole Publiczne Nr 5. Dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej
(zlecenie PIP).
PLAN – 48.466 zł
Dokumentacja została wykonana.. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 48.465 zł.
8. Zakup tablic interaktywnych PP5
PLAN- 9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.762 zł.
9. Przedszkole Publiczne Nr 8. Wymiana instalacji elektrycznej.
PLAN – 30.000 zł
Wykonawcą był Zakład Instalacyjno-Remontowy CURRENT w Łomży. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł.
10.Przedszkole Publiczne Nr 8.Zakup patelni elektrycznej.
PLAN- 5.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 4.999 zł.
11.Zakup tablic interaktywnych PP8
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.888 zł.
12.Zakup tablic interaktywnych PP9
PLAN-9.088 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 8.794 zł.
13. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu w Przedszkolu Publicznym nr 9
PLAN- 19.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 18.968 zł.
14.Przedszkole Publiczne nr 10- wymiana stolarki i remont elewacji segment II i łącznik
PLAN – 142.500 zł
Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru podpisano 03.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 108.531 zł.
15.Przedszkole Publiczne nr 10 – zakup kserokopiarki
PLAN- 5.000 zł
Zakupu dokonano 17.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 3.700 zł.
16.Zakup tablic interaktywnych PP10
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.767 zł.
17. Przedszkole Publiczne Nr 14 – pokrycie dachu (dokończenie)
PLAN – 20.000 zł
Roboty były wykonywane przez firmę Remdach Gosiewski Andrzej. Roboty zostały zakończone.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 20.000 zł.
18. Przedszkole Publiczne nr 14- utworzenie Sali dydaktycznej
PLAN-58.460 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 58.450 zł: Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru z 05.09.2008 r.
19. Zakup tablic interaktywnych PP14
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 8.780 zł.
20.Zakup szafy na naczynia kuchenne dla PP nr 14
PLAN-6.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.000 zł.
21.Zakup tablic interaktywnych PP15
PLAN-9.988 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9.217 zł.
Rozdział 80110
Gimnazja Publiczne

1.Zakup tablic interaktywnych PG1
PLAN-7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.839 zł.

2.Remont łazienek i natrysków przy Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1
PLAN – 69.828 zł
Na roboty remontowe pomieszczenia natrysków przy Sali gimnastycznej nr 2 został wyłoniony wykonawca w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 29 maja 2008 r. Wyłoniony wykonawca:
Zakład Remontowo – Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, 18 – 400 Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12.
Wykonano następujący zakres robót: wymianę leżaków kanalizacyjnych, wymiane leżaków c.o., wymianę posadzki, wymianę okładzin ściennych, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu natrysków i na korytarzu segmentu — parter, wymianę osprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, wymianę osprzętu elektrycznego, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu
w pomieszczeniu natrysków.
Umowa na realizację robót remontowych pomieszczenia natrysków została zawarta w dniu
11 czerwca 2008r.z terminem realizacji robót od 12 czerwca 2008 r do 15 lipca 2008r.
Inwestycja została zakończona. Protokół odbioru z 13.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 69.828 zł:
3.Wymiana posadzki w Publicznym Gimnazjum Nr 2
PLAN – 20.000 zł
Na wykonawcę wybrano firmę SATYR sj. w Łomży za kwotę 19.969,22 zł. Odbiór końcowy odbył się 13 czerwca br. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 19.969 zł.

4.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2
PLAN- 7.499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
5..Budowa boiska przy PG Nr 3
PLAN – 680.118 zł
Przetarg ogłoszono w dniu 18.07.2008r z otwarciem ofert 8.08.2008r.
Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł.). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla PG3 wynosi 669 954,74 zł (brutto).
Zakończono wszystkie prace związane z podbudowami pod poliuretan, całość odwodnienia, montaż słupów oświetleniowych oraz całość ogrodzenia. Łączny przerób na zadaniu wyniósł 329.775,87zł brutto.
Aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia do 31.05.2009r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 680.118 zł:, w tym środki które nie wygasają z upływem 2008 r.- 350.342 zł.

6.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3
PLAN – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.039 zł.
7.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6
Plan – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł:
8.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8
Plan – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
9.Malowanie klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum Nr 8
PLAN – - odstąpiono od realizacji


Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

1.Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży /dokumentacja/
Plan – 25 000zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 21.960 zł:, w tym wydatki ,które nie wygasają z upływem 2008 r.- 21.960 zł.

2.Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Plan – 38 107zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 38.107 zł.

3. Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Plan – 7 499zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.

4.Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO
PLAN – 200.000 zł
Podpisana z firmą INWENT umowa przewidywała wykonanie zadania w terminie do 16.08.2008r
Zadanie zostało zrealizowane w terminie, tj. do 18-08-2008r. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalację klimatyzacji w pomieszczeniu auli.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 195.708 zł: Zadanie rozliczono drukami OT.
5.Projekt hali sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego Nr II
PLAN- 136.237 zł
Nie rozpoczęto zadania z uwagi na brak udostępnienia terenu.

6.Zakup tablic interaktywnych w II LO
Plan – 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.343 zł.

7.Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Kościuszki 3
Plan – 722.649 zł
Dokumentację opracowano w terminie za kwotę 14 640,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach jednego zamówienia pod tytułem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szkół Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego II oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stanęły dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Została wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Wartość oferty na całe zadanie: 4 499 398,72 zł. (wartość drugiej oferty: 5 575 706,78 zł). Termin realizacji dla całego zadania: 30.11.2008r. Wartość oferty dla LO II wynosi 675 902,98 zł (brutto).
Wykonano 100% podbudowy pod warstwę z poliuretanu. Obrzeża betonowe i kanalizacja deszczowa również wykonana w 100%. Odwodnienie liniowe wykonano w 100 %. Wykonano również fundamenty pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem.
Łączny przerób na zadaniu wyniósł 354 882,59zł brutto.
Aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia do 31.05.2009r
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 722.649 zł:, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r – 353.126 zł.

8.Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek w LO Nr III
PLAN- 350.000 zł
Remont elewacji wykonywany był przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Zembrzuski Arkadiusz w Łomży. Zakończenie robót 31.07.2008 r. Odbiór łazienek- 03.10.2008 r (dla niepełnosprawnych) i 19.12.2008 r. pozostałe. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki
w wysokości 349.969 zł
9.Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO
PLAN- 200 000 zł
Roboty zakończono. Odbiór- 01.12.2008 r. Zadanie odebrane 01.12.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 199.994 zł.

10.Zakup tablic interaktywnych w III LO
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.343 zł.

Rozdział 80130
Szkoły Zawodowe

1. Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych
PLAN-40.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł:, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r – 40.000 zł.
2.Zakup tablic interaktywnych w ZszTiO nr 4
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
3.Zakup tablic interaktywnych dla ZszMiO nr 5
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.
4.Zakup tablic interaktywnych dla ZszEiO nr 6
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych zostały zakupione.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.499 zł.
5.Zakup tablic interaktywnych dla ZszDiO nr 9
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.370 zł.
6.Zakup tablic interaktywnych dla ZszWiO
PLAN- 7.499 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.839 zł.

Rozdział 80140
Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

1.Zakup tablic interaktywnych
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.464 zł.

Rozdział 80195

1.Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży
PLAN- 262.300 zł
Rozbudowane i zmodernizowane obiekty CKPiU przy ul. Przykoszarowej mają służyć kształceniu młodzieży ponadgimnazjalnej oraz dorosłych ( nauka zawodu).W rozbudowanych obiektach znajdą miejsce pracownie z zakresu: obróbki drewna, budownictwa, usług hotelarsko-gastronomicznych
i obsługi ruchu turystycznego. Znajdzie tu siedzibę Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz ewentualnie Zespół Szkół Drzewnych. Współpracą w zakresie opracowania koncepcji organizacyjnej tej placówki zainteresowana jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.
Planowana inwestycja ma również za zadanie poprawić stan bazy bursowo-internatowej miasta. Stanie się jedną z najlepiej zorganizowanych placówek koncentrujących kształcenie praktyczne
w Łomży.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 262.300 zł, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r – 262.300 zł.

2 .Zakup tablic interaktywnych
PLAN- 40.197 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł.


Dział 803
Rozdział 80395

1.Dotacja dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości- modernizacja budynku na potrzeby akademika
PLAN-
Udzielona w pierwszym planie budżetu dotacja celowa na inwestycję w wysokości 200.000 zł została uchwałą Rady Miejskiej Łomży na wniosek szkoły zmieniona na dotację na finansowanie zadań bieżących.



Dział 852

Rozdział 85201

1.Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW
PLAN-
Odstąpiono do realizacji.

18.Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
PLAN-452.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 452.000 zł, w tym środki niewygasające z upływem 2008 r- 378.869 zł.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej

1.Zakup szafy chłodniczej
PLAN- 4.246 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 4.246 zł.

2.Zakup bliksera
PLAN- 5.136 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 5.136 zł.


Rozdział 85203

Ośrodki Wsparcia

1.Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem kolor
PLAN-6.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 6.000 zł.


Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

1.Zakup centrali telefonicznej
PLAN-10.728 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 10.726 zł.


Dział 854

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne


1.Zakup tablic interaktywnych
PLAN- 7 499 zł
Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki języków obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 7.379 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

1.Remont łazienek w bursie szkolnej Nr 1
PLAN-51.000 zł
06. czerwca 2008 r.. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na remont łazienki. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARSBUD Sc, Zawadzki, S.Sulkowski w Łomży, ul. Wyszyńskiego 20. Zaplanowana kwota – 42.278,10 zł. Inwestycja została odebrana 8.10.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 50.737 zł.

2.Zakup obieraczki do ziemniaków i piekarnika elektrycznego
PLAN-17.896 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 17.896 zł.

3.Wymiana stolarki okiennej w bursie szkolnej Nr 2
PLAN- 30 900 zł
W wyniku przetargu na wykonawcę wybrano Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM z Łomży. Umowa została zawarta na łączna kwotę 30.900zł. Inwestycja została odebrana 14.10.2008 r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.864 zł.

4.Zakup szafy do kuchni w bursie szkolnej nr 2
PLAN-5 197 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 5.197 zł.

5.Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacje w bursie szkolnej nr 3
PLAN-
Odstąpiono od realizacji.
6.System sygnalizacji przeciwpożarowej w bursie szkolnej nr 2
PLAN-60.000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 52.430 zł.

7.Wymiana stolarki okiennej w bursie szkolnej nr 3
PLAN- 83.578 zł
Inwestycja została zakończona i odebrana 26.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 83.577 zł.

Dział 900

Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
PLAN-
W ww. pozycji inwestycyjnej zakładał udział finansowy miasta Łomża w realizacji przedsięwzięcia. Miasto posiada umowę podpisaną z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - głównym beneficjentem projektu. Koncepcja została wykonana. Miasto poniosło koszty w wysokości 79.605 zł, z tego w 2007r. 39.955 zł oraz w 2008r (w ramach środków niewygasłych 2007r.) pozostałą kwotę - 39.650 zł. Środki te zostały wydatkowane w ramach budżetu 2007r.
Z uwagi na umorzenie postępowania (z przyczyn formalnych) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymienionego zamierzenia inwestycyjnego i wstrzymanie procesu inwestycyjnego w roku 2008 nie było wydatków związanych z inwestycją, a strony podjęły decyzję o prowadzeniu w 2009r. dalszego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego odrębnie dla każdego z wydzielonych etapów inwestycji.

2. Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
PLAN- 438.000 zł
Właściciel działki przez którą przechodzi rów odprowadzający wody opadowe od lat występował z żądaniami przebudowy rowu na kanał kryty. Podyktowane to było uciążliwością sąsiedztwa rowu (związane głównie zagrożeniem zalewaniem prywatnej posesji). Jednocześnie nie wyrażał on zgody na prowadzenie zabiegów konserwacyjnych rowu do czasu przykrycia rowu. Wykonanie konserwacji rowu było zalecane do wykonania przez służby WIOŚ w Białymstoku. W tej sytuacji Miasto zdecydowało o wykonaniu (w miejscu rowu) na odcinku 125 m kanału deszczowego.
W czerwcu 2008r. została opracowana dokumentacja techniczna za kwotę 10.370 zł. przez Zakład Instalacyjno - Inżynieryjny Sp.j W.Jemielity , T. Smoliński .
W drodze przetargu nieograniczonego w październiku 2008r. wyłoniono wykonawcę robót budowlano montażowych tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” na kwotę 427.480,50 zł (brutto). Zadanie zostało wykonane i protokołem z dnia 4 grudnia 2008r. odebrane od wykonawcy. Roboty zostały wykonane w okresie umownym tj. do końca listopada 2008r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 437.851 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.

3. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody
PLAN- 861.000 zł
Kanał deszczowy umożliwi odprowadzenie wód z terenów położonych na południe od ul. Sybiraków i jest niezbędny pod planowane budownictwo mieszkaniowe na tym terenie.
Dokumentację na budowę przedmiotowego kanału deszczowego Miasto otrzymało od SM „PERSPEKTYWA” w Łomży. Została ona wydzielona jako fragmenty dokumentacji opracowanej na budynki realizowane przez w/w Spółdzielnię na terenie między ul. Łagody i projektowaną ulicą Sybiraków. Po jej niezbędnych poprawach i po wystąpieniu o przeniesienie na rzecz Miasta Łomża pozwoleń na budowę na dwa odcinki kanału wydanych dla SM PERSPEKTYWA i po zgłoszeniu zamiaru wykonania odcinka kanału, na który brak było pozwolenia na budowę przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kanału deszczowego od ulicy Sybiraków do ulicy Łagody o łącznej długości 355 m.
Otwarcie ofert w przedmiotowym przetargu odbyło się w dniu 22.04.2008 r. Na przetarg oferty złożyły następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Hydrauliczno-Gazownicze „HYDROGAZ” Jan Cwalina w Łomży - cena oferty netto wynosi 745.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto:
908.900,00 zł . Termin wykonania 15.07.2008 r.

2. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Wysokiem Mazowieckim - cena oferty netto wynosi 703.482,43 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 858.248,56 zł . Termin wykonania 15.07.2008 r.

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży - cena oferty netto wynosi 506.0256,60 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 617.351,23 zł. Termin wykonania 15.10.2007 r.

Na wykonawcę robót wybrane zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” w Łomży, ale Wykonawcą ten uchylał się od zawarcia umowy. Dlatego też wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert . Zamówienia udzielono dla ZAKŁADU WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ w Wysokiem Mazowieckim w dniu 30.05.2008 r. Umowny termin wykonania robót 14.08.2008 r.
W dniu 06.06.2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy tj. Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej, Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6 plac budowy pod realizację zadania. Umowny termin zakończenia wykonania kanału do dnia 14.08.2008r.
W dniu 25.08.2008r. Komisja powołana przez Oddział Inwestycji dokonała odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umową.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 858.249 zł. Rozliczono drukami OT.

4.Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003
PLAN- 311 814 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 311 807 zł – zwrócona kwota zatrzymana ze środków Funduszu PHARE 2003 dla wykonawcy po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 311.807 zł.

5.System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin.
PLAN-31.848 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 31.848 zł jako pozostałość rozliczenia końcowego zadania - zwrot ostatniej transzy kwoty zatrzymanej ze środków Funduszu PHARE 2001 . Rozliczono drukami OT.

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża
i okolicznych gmin
PLAN- 782.955 zł
Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany jest udział środków unijnych . Został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska.( PO OiŚ). Wniosek jest w trakcie oceny.
W I półroczu 2008 r. poniesiono wydatki w wysokości 26 799 zł na studium wykonalności
i przygotowanie wniosku do POIiS.
Ogłoszono przetarg na zakup kompaktora na składowisko odpadów komunalnych dla Miasta Łomża :
1 - przetarg : 24.04.2008r. z terminem otwarcia ofert 12.05.2008r. -wpłynęły 2 oferty; Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie spełnili warunków udziału w w/w postępowaniu zostali wykluczeni z postępowania a ich oferty zostały uznane za odrzucone. Postępowanie zostało unieważnione.
2 - przetarg :29.05.2008r. z terminem otwarcia ofert 09.06.2008r.;wpłynęły dwie oferty, w dniu 20.06.2008r zawarta została umowa na zakup i dostawę fabrycznie nowego kompaktora.
Wartość zamówienia - 756 156 zł .
W sierpniu 2008 r. trwało przygotowywanie postępowania przetargowego dotyczącego budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Łomża.
Ogłoszenie przetargu zawieszono - decyzja Prezydenta W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 782.955 zł.

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 350.000 zł
W 2008 r. wykonano:
1.przebudowę oświetlenia Placu Kościuszki, Al. Legionów na odcinku od Pl. Kościuszki do ul.
Dwornej, wlotu ulic Pięknej, Rządowej, Wojska Pol., i Zjazd - za kwotę 193. 980 zł brutto,
2.oświetlenie sięgacza ul. Poznańskiej do budynku nr 90A (na linii napowietrznej ZS) - za kwotę 13.667,83 zł brutto,
3.oświetlenie ul. Katyńskiej na odcinku od ołtarza JPII do boiska „Orlik”-za kwotę 30.645,69 zł brutto,
4.dobudowę oświetlenia (na linii napowietrznej ZS) przedłużenia ulicy Łukasińskiego i ulicy Pułkowej – 40.030 zł brutto,
5.budowę oświetlenia sięgacza ul. Kierzkowej za kwotę 13.562,07 zł brutto,
6.budowę oświetlenia alejki w Parku Jana Pawła II za kwotę 51.802,07 zł brutto.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 349.688 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.




Rozdział 90095
Pozostała działalność

1. Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
PLAN- 351.000 zł
Pierwotnie plan przewidywał wydatki na kwotę 570.000,00 zł. W trybie przetargu nieograniczonego na który wpłynęły dwie oferty, wyłoniono wykonawcę – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń Mroczkowski. Koszt wykonania zamówienia został ustalony na 347.538,85 zł brutto i obejmował całość zaplanowanego zadania. Wykonano przewidywany zakres prac tj. dokończenie utwardzenia głównych ciągów jezdnych i pieszych wraz z uzbrojeniem w sieci wod. kan. Zaoferowana cena za wykonanie zamówienia pozwoliła zaoszczędzić 219 000,00 zł. Kwota ta została przesunięta do § 4270 w dziale 900, rozdz. 90095 i przeniesiona do środków niewygasłych. Przeniesione środki zostaną wykorzystane w pierwszej połowie 2009r. na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 350.589 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
PLAN- 30.000 zł
Skierowano zapytania do wszystkich znanych łomżyńskich pracowni architektonicznych w sprawie opracowania projektu przebudowy szaletu. Pomimo upływu wyznaczonego terminu, nie wpłynęła ani jedna oferta. Zawarto umowę z firmą Ekspans, ale ze względu na zbyt krótki czas na projektowanie przedłużono termin na pierwsze półrocze 2009 r. Koszt wykonania projektu wynosi 29.280 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 30.000 zł.

3.Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla miasta Łomża
PLAN-10.126 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 10.126 zł.


Dział 921

Rozdział 92106
Teatry
1. Wydatki inwestycyjne Mecenat
PLAN- 30 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 92108

3.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
PLAN- 500.000 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w dn. 17.12.2007r. z Władysławem Charkiewiczem Elpro mgr inż. Władysław Charkiewicz ul. Zielonogórska 36/27 15-674 Białystok. Wartość umowy brutto- 182 756 zł. Umowny termin: 11.02. 2008 r. Dokumentacja została opłacona ze środków niewygasłych 2007 roku.
Wobec trudności i okoliczności, których nie można było przewidzieć podpisując umowę strony podpisały 2 aneksy terminowe do w/w umowy. 15.07.2008r. wobec trudności i okoliczności, których nie można było przewidzieć podpisując umowę strony podpisały aneks terminowy do 15.09.2008r. Dnia 25.08.2008 r. Projektant przekazał propozycję aranżacji wnętrz sali koncertowej i foyer. Po analizie w/w zwrócono się z prośbą o uzupełnienie propozycji i jej uszczegółowienie.
01.09.2008r. otrzymaliśmy Decyzję , którą zostaje umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.09.2008r. został złożony w Wydziale Budownictwa UM w/m wniosek o wydanie pozwolenia na budowę : przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej przy ul. Nowej 2 w Łomży na potrzeby ŁOK .
12.09.2008r., zgodnie z ustaleniami zostały przekazane kosztorysy na przebudowę i rozbudowę ŁOK.. Wykonawca przekazał niekompletną dokumentację - projekty wykonawcze przebudowy
i rozbudowy sali widowiskowej przy ul. Nowej 2 w Łomży na potrzeby ŁOK ;projekty budowlane stanowiące załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę zostały przekazane Zamawiającemu po naniesieniu uwag , jako poprawione w dniu 14.08.2008r.
Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu 16.10.2008r. Została wydana decyzja na rozbudowę i przebudowę sali widowiskowej..Decyzja stała się ostateczna w dniu 03.11.2008r. Aktualnie trwa wymiana uwag i wnoszenie poprawek do projektów wykonawczych. Prace projektowe odebrano 07.11.2008r i opłacono fakturę.
Na zadanie opracowane zostało studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy. Inwestycja została zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursu do ROPOWP Działanie 6.3. Rozwój Infrastruktury z zakresu kultury
i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej 15 września 2008 r. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 500.000 zł: wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 490.461 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

2. Zakup instrumentów muzycznych
PLAN- 20 000 zł
Dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej przekazano środki w wysokości 20 000 zł. na dofinan-sowanie zakupu elektronicznego fortepianu. Zakupu dokonano i rozliczono dotację.


Rozdział 92113

1. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN-200.000 zł
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Łomżyńskiego Centrum Kultury w Łomży.
03.11.2008r podjęto decyzję ws. poprawienia dokumentacji przetargowej ŁCK (zmiana funkcji sali z koncertowej na widowiskowo -sportową).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 200.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 200.000 zł.


Rozdział 92116
Biblioteki

1. Wydatki inwestycyjne Mecenat
PLAN- 60 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 60.000 zł. Zakupiono samochód osobowo-dostawczy za kwotę 60.000 zł.

Rozdział 92118

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego
w Łomży
PLAN- 150.000 zł
Inwestycja we wrześniu 2008 r. została zgłoszona do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Opracowano t studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy.
W wyniku dokonanej oceny merytorycznej Zarząd Województwa zakwalifikował Projekt do dofinansowania z funduszy unijnych.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja i adaptacja zabytkowego Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Siedzibę Muzeum Północno - Mazowieckiego zlokalizowano
w istniejącym budynku przy ul. Dwornej 22 w Łomży. Jest to budynek murowany 3-kondygnacyjny w części podpiwniczony. Po rozbudowie budynek będzie posiadać 4 kondygnacje nadziemne,
w tym użytkowe poddasze, oraz jedną kondygnacje podziemną przeznaczona na pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wysokość budynku nie przekracza 12m - budynek niski. Powierzchnie użytkowe poszczególnych kondygnacji wynoszą: piwnica - 498,6 m2 , parter - 672,4 m2 , I piętro -703,7 m2, II piętro - 712,8 m2, poddasze - 300,0 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2887,5 m2
Zakres robót w ramach modernizacji i adaptacji obiektu Muzeum: wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych budynku metodą iniekcji, izolacji pionowej przeciwwodnej ścian zewnętrznych z mineralnej zaprawy wodoszczelnej, drenażu opaskowego wokół budynku
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej, remont elewacji od strony ulic Dwornej
i Giełczyńskiej - tynki mineralne, gładkie, sztukaterie, gzymsy, boniowania),remont elewacji od strony posesji wraz z dociepleniem styropianem (wykonanie gzymsów sztukaterii wokół okien), dobudowa szybu dźwigowego w narożniku dziedzińca, remont pomieszczeń w budynkach (stropy, posadzki, ściany wewnętrzne),remont klatki schodowej z wymianą balustrady, wymianę stolarki okiennej na drewnianą z zachowaniem wymiarów i podziałów (w oknach parteru od strony ulic Dwornej i Giełczyńskiej, szyby antywłamaniowe, w elewacjach od strony dziedzińca i w oknach piwnicznych wewnętrzne kraty stalowe w kolorze czarnym),wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne - płycinowe drewniane, ognioodporne płytowe w okleinie drewnopodobnej, drzwi wejściowe do budynku - stalowe, antywłamaniowe w okleinie drewnopodobnej), remont instalacji wewnętrznych wraz z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, remont i docieplenie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia (blacha płaska, ocynkowana powlekana, na rąbek stojący - w kolorze szarym), wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczeń wykonanie sufitów podwieszanych i wysłonięć okien w salach wystawowych, nadbudowę o jedną kondygnację węzła cieplnego, nadbudowę dachu dwuspadowego nad dawną salą gimnastyczną, remont budynku gospodarczego znajdującego się na posesji, remont ogrodzenia od strony ul. Giełczyńskiej oraz wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Dwornej, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Modernizacja budynku wykonana zostanie z ukierunkowaniem na potrzeby placówki kultury. Obiekt dosto­sowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 150.000 zł:, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 140.822 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.
Na projekt pn .”Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży” złożono wniosek do konkursu ROPOWP Działanie 6.3. Rozwój Infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej w dniu 15.09.2008 r.
W dniu 12 .12. 2009 r. uzyskano informacje o pozytywnej ocenie formalnej projektu.
W dniu 10.02. 2009 r. projekt został zatwierdzony do dofinansowania .

2. Wydatki inwestycyjne Mecenat - muzeum
PLAN- 75 000 zł
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 71.484 zł. Zakupiono środki trwałe
i rozliczono dotację.




Rozdział 92120

1. Budowa Grodziska Łomżyńskiego
PLAN- 150.000 zł
W 2007 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. 4.04.2008 r. odbył się przetarg na wykonawcę projektu. Wpłynęła 1 oferta, która przekraczała kwotę przyjętą na zamówienie. Postępowanie unieważniono.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 150.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 150.000 zł.


Dział 926

Rozdział 92601

1.Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”
PLAN-2.043.014 zł
Po adaptacji dokumentacji Ministra Sportu i Turystyki na w /w inwestycję przez Pracownię Architektoniczną Anna Korwicka Ciborowska ( koszt prac projektowych – 36.600 zł) i przekazaniu jej w dniu 25.06.2008r do Urzędu Miejskiego, w dniu 30.06.2008r został ogłoszony przetarg
w BZP. Przetarg odbył się 21.07.2008r.
Wpłynęły następujące oferty:
- Masters sp. Z o.o. Szczecin – 1.791.541,61 zł, termin wykonania 30.10.2008 r.
UNIRPOL Dorota Karlikowska, Grajewo – 1.893.332,82 zl, termin realizacji 30.10.2008 r.
Wybrano ofertę - Masters sp. Z o.o. Szczecin – 1.791.541,61 zł, termin wykonania 30.10.2008 r.
Roboty rozpoczęte 18.08.2008r zostały zakończone w dniu 27.11.2008r. Za nieterminowe zakończenie obiektu (27 dni opóźnienia) zgodnie z umową zostały naliczone kary w wysokości 0,1% wartości brutto. Wartość inwestycji brutto z robotami dodatkowymi (wykonanie chodnika
i ustawienie krawężnika od strony ul. Katyńskiej ) wynosi 1.808.799,99 zł.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.043.014 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 184.280 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie zgodnie
z ogólnopolskim programem „Moje boisko Orlik„ udział środków zewnętrznych wg załączonego zestawienia tabelarycznego.

Rozdział 92695

1.Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II
PLAN- 1.050.000 zł
Zadanie jest ujęte jako Projekt p.n. „MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY – II ETAP” zakwalifikowany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Na zadanie opracowano studium wykonalności. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy. Koszt – 5.472,92 zł.
Stosowny wniosek Miasto Łomża złożyło 19.12.2008 r. 20 stycznia 2009 r. ogłoszono wyniki pozytywnej oceny formalnej wniosku . Trwa ocena merytoryczna.
W dniu 22.01.2008r odbył się przetarg na wykonanie ujęcie wody podziemnej - studni głębinowej na terenie stadionu. Przetarg został unieważniony i drugi przetarg z dnia 12.02.2008r wyłonił wykonawcę "STUDBUD" Zakład Studniarski Strzelce-Łasin. Wywiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego głębokości 53m z zamontowaniem pompy głębinowej Grundfos o mocy 5,5kW oraz wykonaniem obudowy studziennej zakończono 08.05.2008r. Podłączenie elektryczne
i hydrauliczne studni z instalacją nawadniającą boiska w celu uruchomienia instalacji nawadniającej wykonano w dniu 05.06.2008r. Łączny koszt wykonanych prac – 90.560,60zł.
Zakres modernizacji stadionu- II etap :
Budynek obsługi zawodów ( budynek zaplecza sportowego) .Należy wybudować nowy obiekt usytuowany symetrycznie na osi poprzecznej płyty głównej stadionu. Budynek będzie trzykondygnacyjny, z dachem jednospadowym, o konstrukcji mieszanej. Ściany murowane
z pustaków ceramicznych U, stropy żelbetowe, dach na konstrukcji stalowej. Budynek ocieplony styropianem metodą lekką, od strony boiska
i ulicy obudowa z fasady szklanej. Zaopatrzony będzie we wszystkie niezbędne media : instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, c.o., instalację elektryczną, telefoniczną, teletechniczną
i odgromową. Będzie on wykorzystany na pomieszczenia obsługi stadionu : szatnie, pomieszczenia techniczne, klubowe, odnowy biologicznej, sale szkoleń, pomieszczenia sprawozdawcze, pomieszczenia dla sędziów i VIP. Budynek obsługi zawodów będzie posiadać charakterystykę: powierzchnia zabudowy – 401,0 m2, powierzchnia netto - 780,06 m2, kubatura budynku – 3769 m3.
Przebudowa trybun głównych (z zadaszeniem). Trybuny przy nowym budynku ulegają przebudowie. Zaprojektowano obiekt o konstrukcji żelbetowej , na którym będą umieszczone siedziska trybun. Przestrzeń pod trybunami będzie wykorzystana na pomieszczenia zaplecza sportowego: szatnie, magazyny, ubikacje dla kibiców, punkt sanitarny, pomieszczenia porządkowe. Zejście z trybun przewidziano w stronę ulicy. Nad trybunami będzie wykonane zadaszenie
o konstrukcji stalowej wg. projektu konstrukcyjnego. Pokrycie dachu blachą trapezową. Część użytkowa obiektu będzie ocieplona i będzie posiadać wszystkie, niezbędne media, tj : instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, c.o., instalację elektryczną, telefoniczną, teletechniczną
i odgromową. Trybuna główna – zadaszona z pomieszczeniami zaplecza stadionu posiada charakterystykę: powierzchnia zabudowy 1382,0 m2, powierzchnia netto - 790,0 m2, kubatura budynku – 5804 m3,
Ze względu na zniszczenia istniejącej konstrukcji trybun, zaprojektowano nowe z elementów żelbetowych, wykorzystując istniejącą skarpę ziemną. Do konstrukcji żelbetowej wyprofilowanej schodkowo będą przymocowane na stałe siedziska plastikowe.
Ilość miejsc na trybunach przy boisku głównym:
Sektor A dla Vipów pod zadaszeniem-26 miejsc
Sektor B pod zadaszeniem -880 miejsc
Sektor C pod zadaszeniem -880miejsc
Zainstalowanie tablicy świetlnej wyników. Tablica świetlna wyników z zegarem będzie usytuowana na podłużnej osi boiska głównego poza bieżnią. Tablica będzie umieszczona na podporze z rur stalowych na wysokości 4,0 m od terenu. Wymiary tablicy ok, 160 x 340 cm.
Budowa nawierzchni bieżni, Ośmiotorowa bieżnia z nawierzchnią tartanową do biegów sprinterskich zlokalizowana będzie przed trybuną zadaszoną i budynkiem obsługi zawodów. Poza tym zostanie wykonana na odcinku biegu z przeszkodami (3 km) oraz rozbiegu do skoku
w dal..Na ww zakres zaprojektowano nawierzchnię tartanową typu Regupol Kompakt (4592,8 m2) o kolorze czerwonym.
W kolorze niebieskim zostanie wykonana nawierzchnia tartanowa typu Regupol Kompakt ( 3387,5 m2) , która obejmie powierzchnię za bramkami, strefy rowu z wodą i pchnięcia kula oraz powierzchnię między bieżnią główną, a ogrodzeniem.
Budowa pozostałych urządzeń sportowych, w tym kortów. Korty tenisowe - 2 boiska pełnowymiarowe z trybunami. Korty będą ogrodzone siatką na słupkach o wysokości 4,0 m.
-urządzenia lekkoatletyczne. W ramach projektu zostaną wykonane konstrukcyjnie związane
z podłożem: bieżnia główna, bieżnia treningowa, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku
o tyczce, skocznia do skoku w dal, rów z wodą, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, rzutnia młotem i dyskiem. Zostaną zakupione urządzenia przenośne, zawodnicze i sędziowskie, pomiarowe i pomocnicze.
Budowa sieci wod-kan i odwodnienia terenu. Cały teren stadionu objęto projektem odwodnienia. W latach 2006-2007 wykonano drenaż
z rur perforowanych PCV owiniętych włókniną, odprowadzający wody deszczowe z terenu boiska głównego i bocznego. Woda z parkingu
i drogi dojazdowej będzie odprowadzona do rzeki po przepłynięciu przez studzienkę osadnikową. Przez teren stadionu przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Odwodnienie powierzchniowe z bieżni wykonano systemem ACO SPORT z parkingów
i dróg - kratkami ściekowymi. Odprowadzenie wody z drenażu i korytek ACO nastąpi do rzeki Narwi przepływającej przy stadionie.
Do wykonania pozostał nw. zakres: instalacja nawodnienia kortów tenisowych, wykonanie ujęcia wody podziemnej - studni wierconej - na terenie Stadionu , przyłącze wodociągowe do
budynku, kanalizacja sanitarna z przepompownią, drenaż kortów, przepompownia Pd2i wylot nr 2,odwodnienie skarpy wału przeciwpowodziowego, brakująca sieć kanalizacji deszczowej.
Droga dojazdowa. Zostanie wykonana droga dojazdowa od ul. Zjazd istniejącym wjazdem do nowego parkingu i wyjazd z nową lokalizacją. Nawierzchnia drogi będzie wykonana z kostki brukowej na podbudowie betonowej lub asfaltowa. Projektowana droga będzie miała szerokość
5,0 m.
Parkingi. Ze względu na małą powierzchnię terenu pod stadion przewiduje się minimalną ilość miejsc postojowych na samochody osobowe i autokary. Parking jest przewidziany wyłącznie dla samochodów specjalnych (karetki sanitarnej, samochodu policji, samochodu strażackiego, autokaru gości, samochodów gości specjalnych, telewizji itp,). Nawierzchnia parkingu na terenie stadionu będzie wykonana
z kostki brukowej na podbudowie betonowej,
Chodniki. Przy drodze dojazdowej , wzdłuż trybun zostaną wykonane chodniki dla ruchu pieszego z kostki brukowej na podbudowie piaskowej. Minimalna szerokość chodników wynosi 1,5 m. Na odcinkach z pochylnią przewidziano spadek na chodnikach do 5 %. Poniżej skarpy, przy ul Zjazd zaprojektowano ciąg pieszy szer. 3,5 m połączony za wałem z bulwarami. W szerokości tego chodnika przewidziano podjazd dla niepełnosprawnych.
Wykonanie zagospodarowania terenu, części ogrodzenia i małej architektury., w tym ogrodzenie wewnętrzne.- Ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach.
Oświetlenie terenu. Zostanie wykonane oświetlenie płyty głównej boiska (z możliwością transmisji telewizyjnych).. Lampy oświetleniowe będą zamontowane na masztach stalowych, umieszczonych wokół bieżni. Nowe oświetlenie zostanie zamontowane dla kortów tenisowych, boiska bocznego
i ciągów pieszych.
Zieleń. Na terenie stadionu, na skarpie rosną liczne drzewa. Nie będą one kolidowały
z urządzeniami sportowymi. Nie przewiduje się na płycie stadionu nowych nasadzeń drzew.
Sieć telefoniczna. Do budynku obsługi zawodów zaprojektowano nowe przyłącze telefoniczne
z sieci przebiegającej z drugiej strony ul. Zjazd. Na przyłącze uzyskano warunki z TP S. A. Przyłącze będzie wykonane przez Telekomunikację Polską. Centrala telefoniczna będzie usytuowana w pomieszczeniu dyżurki, pod trybunami zadaszonymi.
Sieć teletechniczna. Wokół boiska głównego i bocznego zaprojektowano kanalizację teletechniczną do przeprowadzenia kabli monitoringu
i nagłośnienia z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W miarę potrzeb można będzie zawiesić głośniki i kamery na słupach oświetleniowych. Monitoring i centrala telefoniczna będą doprowadzone do pomieszczenia dyżurki, pod trybunami zadaszonymi. Nagłośnienie stadionu będzie sterowane z pomieszczenia spikera, w budynku obsługi zawodów.
Sieć energetyczna. Aby obiekt funkcjonował bezawaryjnie zostaną wykonane sieci zasilające, rozdzielnie i sterowanie przy wykorzystaniu jako głównego zasilacza zespołów prądotwórczych. Generatory prądu (agregaty prądotwórcze) zostaną wykonane w wyciszonej obudowie
i zamontowane na na podwoziach jezdnych. Przewidziano zasilenie elektryczne istniejącego budynku hotelowego przyłączem napowietrznym ze słupa zlokalizowanego przy tym budynku. Kabel istniejącego przyłącza przebiegającego wzdłuż stadionu zostanie przełożony zgodnie
z projektem elektrycznymi wykorzystany do zasilenia budynku projektowanego.
Budowa instalacji gazowej (przyłącza) do budynku Zostanie wykonana kotłownia wodna 80/80 C o mocy ok.130 Kw, przystosowana do paliwa gazowego, z pełną automatyką.
Budowa boiska treningowego piłki nożnej pełnowymiarowego.
Po przeciwnej stronie ulicy Zjazd, gdzie zlokalizowany jest stadion, projektuje się boisko z trawy sztucznej, ogrodzone i wyposażone w oświetlenie.
W dniu 16.10.2008r. ogłoszono I przetarg na wybór wykonawcy. Następnie został on przeniesiony na 6.01.2009 r. i ostatecznie na 23,01.2009 r.( w związku z pytaniami do SWIZ).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.043789 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r. 1.028.320 zł. Zadanie rozliczone drukami OT.


2. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego
PLAN- 1.393.000 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji na pływalnię miejską przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży została podpisana w dniu 24.07.2007 r. z terminem wykonania do 24.12.2007 r. W dniu 21.12.2007 r. podpisany został aneks do umowy, zgodnie z którym termin wykonania dokumentacji określono na 22.02.2008 r., wartość dokumentacji 276.940 zł (powodem spisania aneksu były ustalenia z ZEB i przyjęte warunki elektryczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej). Dokumentacja została dostarczona w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi i opłacona
w marcu 2008 r ze środków niewygasłych 2007 r.
Zakłada się wybudowanie krytej pływalni miejskiej z niewielką częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, po-mieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią i zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownią na 112 miejsc siedzących. Zostanie wybudowany basen pływacki 25 m x 12,5 m, o głębokości 1,2 m do 1,8 m; basen rekreacyjno- sportowy o wymiarach 6x13m
z dwoma torami pływackimi i głębokością zmienna 0,9 do 1,2 m wraz z częścią rekreacyjna tj. Zje-zjeżdżalnie ( 60 m i 10 m ), ławeczka napowietrzająca, ławeczkami do masażu, parasol wodny, bicze i gejzery podwodne a także 2 jacuzzi. W sąsiedztwie hali basenowej zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbędne do funkcjonowania obiektu i pomieszczenia dla ratowników. Na piętrze przewiduje się zagospodarowanie obiektu na potrzeby odnowy biologicznej, zespól rehabilitacji z fitnessem i elementami SPA tj. sale fitness, siłownia, pomieszczenia do masażu i krioterapii, grota, solna solarium, sauna fińska, turecka, jacuzzi) oraz bufet z zapleczem i zespół kawiarniany. Obiekt będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu może przebywać jednocześnie ok. 420 osób korzystających z różnych form zajęć sportowo- rekreacyjnych i uczestniczących imprezach towarzyszących. Planowane zakończenie budowy pływalni – 2011 r.
W marcu 2008 r. opłacono zaliczkę na rzecz opłaty przyłączeniowej obiektu pływalni do sieci elektroenergetycznej - część opłacona z tego zadania to kwota 4.463,88 zł.
Na zadanie opracowywane zostało studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy.

Po przygotowaniu SIWZ wraz z załącznikami na budowę pływalni miejskiej przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę obiektu. W dniu 18.08.2008 r. przekazano ogłoszenie o przedmiotowym przetargu do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W w/w Dzienniku ogłoszenie ukazało się w dniu 21.08.2008 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży.
Termin przetargu 29.09.2008 r.
W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę miejskiej pływalni przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży" ujętej jako Projekt p.n. „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” z terminem otwarcia ofert 21.10.2008r wzięło udział 10 firm. :



Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
(w zł.)
1
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” Sp.zo.o 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37 c
35 983 506,16 zł brutto

2
Konsorcjum : Lider : Przedsiębiorstwo Budowlano -Montażowe „FLISBUD „Stanislaw Flis ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25 23-300 Janów Lubelski
Partner: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „TERMOCHEM” Sp.zoo ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24- 110 Puławy

38 809 240,29 zł brutto

3
WARBUD S A
02-342 Warszawa
ul. Jerozolimskie 162A


41 967 497,27 zł brutto
4
Przedsiębiorstwo Budowlane
JAZ-BUD Sp.z o.o ul. Hetmańska 42
15-727 Białystok
36 011 130,64 zł brutto
5
Przedsiębiorstwo Budowlane”POLBUD”
Ul.Żwirki i Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
38 823 176,40zł brutto
6
Konsorcjum : Lider -BUDBAUM S.A ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B . 15-381 Białystok
Partner: TIWALL Sp.z o.o 01-360 Warszawa ul.Człuchowska 9
Partner Holma Sp.z o.o 05-082 Stare Babice ul.Mizikowskiego 3

34 977 937,19zł brutto
7
PRZEMYSŁÓWKA Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding
Sp. z o.o 10- 508 Olsztyn
ul. Mickiewicza 21/23
37 781 304,41 zł brutto
8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe „ZAMBET”S.A.06-100 Pułtusk ul. Wojska Polskiego 52A
35 555 801,11zł brutto
9
Konsorcjum : Lider :INSTAL Białystok SA
ul. E. Orzeszkowej 32 15 - 084 Białystok
Partner : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. ul. Brzeska 156 21-500 Biała Podlaska
34 872 214,71 zł brutto
10
Konsorcjum: Lider:MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa
Partner: Elektromeks Sp. z o.o ul.Olszewskiego 8 20-471 Lublin
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp.z o.o ul.Olszewskiego 8
20-471 Lublin
Partner:”FLOREXPOL BIS”Sp.z o.o ul.Izerska 3 20-868 Lublin
Partner:Telekomm Sp.z o.o ul . Wojciechowska21B 20-704 Lublin
Partner : Acciona de Europa18 Parque Empresariar la Moraleja ,28108 Alcobendas, Madryt Hiszpania
39 867 187,13zł brutto

Jako najkorzystniejsza została wskazana oferta z ceną brutto: 34 872 214,71 zł.
Konsorcjum Firm :
Lider :INSTAL Białystok SA
ul. E. Orzeszkowej 32 15 - 084 Białystok
Partner : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o.
ul. Brzeska 156 21-500 Biała Podlaska.
Po uchwaleniu budżetu na 2009r i przyjęciu do realizacji tej inwestycji przez Radę Miasta zostanie podjęta decyzja o rozstrzygnięciu przetargu.
Wniosek znajduje się na liście indykatywnej RPOWP. Została pozytywnie zakończona ocena formalna i merytoryczna projektu w Urzędzie Marszałkowskim. W dn. 12 lutego 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.393.000 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r. - 1.380.129 zł.

3. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
PLAN- 4.443.241 zł
Postępowanie o udzielenie zamówienia na remont i modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży było przeprowadzane dwukrotnie w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwszy przetarg był ogłoszony w dniu 06.02.2008 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 05.03.2008 r. , drugi przetarg był ogłoszony w dniu 05.03.2008 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 27.03.2008 r. W obydwu postępowaniach nie zostały złożone żadne oferty.
Następnie przeprowadzono postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
Do udziału w postępowaniu w dniu 09.04.2008 r. wysłano zaproszenia do 10 firm, z których
5 wzięło udział w negocjacjach. Zaproszenia do złożenia ofert wysłane zostały w dniu 30.04.2008 r., termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 12.05.2008 r. W wyniku zadawanych przez Wykonawców pytań do SIWZ, złożonych protestów dot. SIWZ i udzielanych na nie odpowiedzi termin złożenia ofert został zmieniony na 27.05.2008 r. Ostatecznie oferty złożyło
2 wykonawców:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „POLBUD” Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim - cena oferty netto wynosi 7.714.913,05 zł , plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 9.412.193,92 zł.
Termin wykonania 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
12.„PRZEMYSŁÓWKA” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING Spółka z o.o. w Olsztynie - cena oferty netto wynosi 9.846.383,65 zł , plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 12.012.588,05 zł.
Termin wykonania 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
W dniu 29.05.2008 r. wybrano wykonawcę robót - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „POLBUD” Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Na czynności Zamawiającego dotyczące wyboru i oceny ofert obaj Wykonawcy złożyli protesty. W dniu 16.06.2008 r. rozstrzygnięto w/w protesty odrzucając obydwie oferty i unieważniając postępowanie. Od rozstrzygnięcia protestów obaj Wykonawcy złożyli odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Odwołania zostały rozpatrzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 02.07.2008 r. Unieważnienie postępowania wyrokiem KIO zostało potwierdzone.
W dniu 04.07.2008 r. zostało wysłane zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO „POLBUD” Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 07.07.2008 r. zawarto umowę z w/w Przedsiębiorstwem na remont i modernizacje basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży – kwota ustalonego w umowie wynagrodzenia wykonawcy wynosi 9.412.193,92 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 06.10.2009 r.

Plac przekazano Wykonawcy w dniu 14.07.2008r, trwają roboty budowlane, stan zaawansowania rzeczowo-finansowego na koniec roku wynosi 3 139 541,88 zł brutto (zaawasowanie 33%)
Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pomimo pozytywnej weryfikacji Projekt nie znalazł się na liście inwestycji dofinansowywanych z RPO WP.
Na zadanie opracowano studium wykonalności. Koszt – 5.472,92 zł. Przetarg wygrała firma “HILLS” s.c., ul. Dąbrowskiego 7/8 z Częstochowy.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 4.443.241., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r- 1.519.797 zł.

4. Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta
PLAN- 200.000 zł
Przy ulicy Nowogrodzkiej 6, - wymiar placu: (11,00m x 26,00m) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, korytowaniu podłoża, ustawieniu obrzeży trawnikowych i wykonaniu podłoża piaskowego,
- montaż urządzeń zabawowych: - zestaw zabawowy o wymiarach (8,78 m x7,52 m) szt.1, piaskownica szt. 1, huśtawka ramieniowa pojedyńcza szt. 1 , huśtawka wagowa szt.1, huśtawka na sprężynie szt.2, ławka z bali szt.4.
Osiedle Młodych – wymiar placu: (17,0m x 18,0m) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej piaskownicy betonowej, zdjęciu humusu, wykonaniu podłoża piaskowego, przesunięciu nasypu, naprawie ogrodzenia boiska do piłki nożnej z siatki,
- montaż urządzeń zabawowych – zestaw zabawowy o wymiarach (8,78m x 7,52 m)szt.1, piaskownica szt.1, huśtawka ramieniowa podwójna szt.1, równoważnie równoległe szt. 1, huśtawka na sprężynie szt.3, ławka z bali z oparciem szt. 4.
na terenie przy ulicy Rządowej 10 – wymiar placu: (14,00m x 15,00m) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej piaskownicy betonowej, fragmentów chodników i obrzeży trawnikowych, ustawieniu obrzeży trawnikowych, wykonaniu podłoża piaskowego, wykonaniu ogrodzenia,
- montaż urządzeń zabawowych – zestaw zabawowy o wymiarach (5,60m x 8,86m) szt. 1, huśtawka ramieniowa podwójna szt.1, huśtawka na sprężynie szt. 2, piaskownica szt.1, huśtawka wagowa szt. 1, ławka z bali z oparciem szt. 2.
na terenie przy ulicy Wojska Polskiego 29 – wymiar placu: (17,0m x 18,0) z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, korytowaniu, ustawieniu obrzeży betonowych, wykonaniu podłoża piaskowego,
-montaż urządzeń zabawowych: - zestaw zabawowy o wymiarach (6,04m x 6,44m) szt. 1, huśtawka podwójna szt. 1, huśtawka ważka szt. 1, huśtawka sprężynowa skuter szt. 2, piaskownica szt. 1, ławka szt. 3.
na terenie przy ulicy Wojska Polskiego (przedszkole) – wymiar placu ( 17,00m x 18,00 m)
z zakresem robót:
- przygotowanie placu polegające na: rozebraniu istniejącej piaskownicy, usunięciu karpy, zdjęciu humusu, wykonaniu podłoża piaskowego, wykonaniu ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych, wykonaniu oświetlenia,
- montaż urządzeń zabawowych – zestaw zabawowy o wymiarach (1,36m x 1,88m) szt. 1., zestaw zabawowy o wymiarach (1,36m x 5,30m) szt. 1, piaskownica szt. 1, huśtawka na sprężynie szt. 2, karuzela tarczowa szt. 1, ławka szt. 2.

Roboty związane z przygotowaniem placów zabaw do ustawienia urządzeń zabawowych wykonały służby MPGKiM ZB w Łomży w ramach kosztów przedstawionych wcześniej w kosztorysach tj. na kwotę 79.585,42 zł brutto. Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych zlecono w drodze przetargu nieograniczonego firmie: Biuro Regionalne – NOVUM Jolanta Pędzisz, Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń za kwotę brutto: 99.998,52 zł.
Wykonanie ogrodzenia przy ulicy Rządowej zlecono firmie: GOMET Karol Gontarski Mątwica 46 18-414 Nowogród za kwotę brutto: 10.382,20zł.
W dniu 11 lipca 2008 roku zgłoszono zakończenie robót związanych z wykonaniem placów zabaw na przedmiotowych posesjach. W dniu 17 lipca 2008 roku dokonano odbioru robót przez Urząd Miasta w Łomży.
Ponadto zamówiono:
1.dodatkową huśtawkę podwójną do ustawienia na placu zabaw przy ulicy Wojska Polskiego – przedszkole. Termin dowozu urządzenia wyznaczono na dzień 23 lipca 2008 roku, termin ustawienia na dzień 25 lipca 2008 roku,
2.dostawę koszy parkowych w ilości 12 szt.- w terminie (tj. do dnia 04.08.2008 r.).
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 199.810 zł. Zadanie rozliczone drukami OT.

5. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu
Konstytucji 3 Maja w Łomży
PLAN- 2.004.296 zł
Kontynuacja zadania z 2007 r.
1/ Ogłoszono przetarg w dniu 29.05.2008r z terminem otwarcia ofert na dzień 19.06.2008r na posadzkę przemysłową . Nie wpłynęła żadna oferta i w dniu 19.06.2008r ogłoszono II przetarg na posadzkę przemysłową W dniu 10.07.2008r otwarcie ofert; wpłynęła 1 oferta ;10.07.2008r wybór oferty najkorzystniejszej z ceną brutto 220 949,48zł ,w dniu 18.07.2008r. została zawarta umowa
z firmą Zakład Budowlano Drogowy “SJ” Szymański Jarząbek sp.j. ul. Sitarska 20 18-300 Zambrów z terminem realizacji 08.08.2008r.
Wobec konieczności wykonania robót dodatkowych 07.08.2008r.podpisano aneks zwiększając wartość robót o 21 867,41zł ,a zakończenie robót wyznaczając na 22.08.2008r.Roboty wykonane
i odebrane
2/Na dostawę i montaż urządzeń Skateparku ogłoszono przetarg na: 04.07.2008r. z terminem otwarcia ofert 18.07.2008r.
W dniu 21.07.2008r. : wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i montaż urządzeń Skateparku z ceną brutto 804 421,10zł zawarcie umowy z Wykonawcą AMERICAN RAMP COMPANY USA w dniu 08.08.2008r z terminem realizacji 15.10.2008r.
W dniu 14.10.2008r. ze względu na przedłużenie procedury przetargowej w związku z wniesionym protestem a w konsekwencji opóźnień dostawy urządzeń SKATE PARKU drogą morską z USA podpisano Aneks terminowy z nowym terminem zakończenia robót :15.12.2008r.
W dniu 15.12.2008r roboty SKATEPARKU zostały odebrane protokólarnie. Rozpoczęto procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie z PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży.
3/ Zamówienie złożone/udzielone 18.06.2008r. firmie MPGKiM 18-400 Łomża . Wartość robót brutto :282 503,87 zł ; termin: 15.09.2008r. Zakres wykonywanych robót w ramach w/w zamówienia : roboty budowlane w zakresie dojść i dojazdów oraz drogi i kanalizacji deszczowej.
4/przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego na zadaniu Budowa zespołu terenowych obiektów 0sportowo rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja w Łomży : 03.09.2008r. ogłoszenie
o zamówieniu z terminem składania ofert 24.09.2008r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty ; 30.09.2008r. została wybrana najkorzystniejsza oferta.
W dniu 08.10.2008r. została zawarta umowa z Wykonawcą SPEED SPORT Sp.z o.o w Warszawie z terminem realizacji 17.11.2008r. Pomimo kilkakrotnych monitów w formie pism i telefonów oraz telefonicznej rozmowy Pana Prezydenta z Prezesem SPEED Sportu roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały rozpoczęte.
Kroki prawne związane z w/w zostaną określone i podjęte od 18.11.2008r.
W wyniku złożenia wniosku w dn. 28. 04. 2008 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach sportowych osiedla Konstytucji 3 Maja ŁSM podpisano umowę w dn. 19 listopada 2009 r.
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w kwocie 199 900 zł. Z uwagi na nie podjęcie realizacji tej inwestycji przez wykonawcę podpisano aneks w dniu 30 stycznia 2009 r. na wykorzystanie tej kwoty do lipca 2009 r.
W dniu 17.12.2007r Miasto Łomża zawarło umowę z fimą ARSPLAY Wojciech Smoczkiewicz
z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Lipą 8 lok. 96 na dostawę i montaż urządzenia o nazwie COSMO BASE. Termin realizacji zamówienia:
1.dostawa do 24.12.2008r.
2.montaż do 30.01.2009r.
Wartość zamówienia wynosi: 66 220,86 zł brutto. W dniu 27.12. 2008r. Dostawca dostarczył urządzenie do MPGKiM w Łomży przy ul. Poznańskiej 141.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.004.105 zł., w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r.- 572.786 zł. Zadanie rozliczone drukami OT.

6. Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację w hali sportowej przy SP 9
PLAN- 50.000 zł
Istnieje potrzeba zainstalowania klimatyzacji na hali sportowej. Brak odpowiedniego wietrzenia jest szczególnie odczuwany w trakcie masowych imprez zarówno sportowych jak i kulturalnych.
W dniu 06.02.2008r udzielono zamówienia dla Przedsiębiorstwa Projektowo- Inwestycyjnego„ ROGE R” Romuald Wiktorzak ul. Przykoszarowa 23/3 18-400 Łomża na wykonanie dokumentacji klimatyzacji w Sali Sportowej w SP 9 za kwotę 50 000,0zł brutto z terminem realizacji do 30.06.2008r. Dokumentacja została dostarczona. w terminie.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 50.000 zł.

7. Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym
PLAN- 1.894.900 zł
Inwestycja jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej w 2006 r. Inwestycja została rozpoczęta w 2007 r. Była współfinansowana przez Ministerstwo Sportu ( 940,6 tys. zł).
Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bernatowicza 4 w Łomży. Istniejący budynek basenu nie jest użytkowany od kilku lat i uległ dewastacji. W dobrym stanie technicznym pozostała konstrukcja stalowa.
Wykonawcą robót była, wybrana w 2007 roku, firma AZBUD+ z Białegostoku.
Zakres rzeczowy robót obejmował:
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegające na: rozebraniu obudowy ścian zewnętrznych budynku, pokrycia dachowego, niecki basenu, usunięciu ścian wewnętrznych i ścianek działowych oraz pozostałych instalacji i kanałów wentylacyjnych.
Roboty budowlane:
budowa nowych ścian zewnętrznych, murowanych, ocieplonych, styropianem - 538,27 m2, wzmocnienie konstrukcji stalowej (ze względu na wymagania nowej normy obciążeniowej śniegiem) - 7,059t, wykonanie nowego pokrycia dachu - 746,32m2, zasypanie części piwnic -
821 m3 i wykonanie nowej posadzki w sali na poziomie dna niecki basenu, wykonanie nowych ław fundamentowych, wieńców, schodów i opaski - 101,01 m2 B20, wymurowanie nowych ścian działowych dla zaplecza sanitarnego - 409,88m2, wykonanie nowych instalacji sanitarnych
i elektrycznych, wykonanie nowych nawierzchni podłogowych
i posadzkowych - 707,48m2, wykonanie robót wykończeniowych,
Roboty branży elektrycznej:
wykonanie wewnętrznych linii zasilających, wykonanie tablic rozdzielczych TG,TO,TS, TW
(w jednej obudowie), wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i gniazd siłowych, wykonanie instalacji odgromowej i powierzchni ekwipotencjalnych, wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, montaż opraw oświetleniowych (różne typy) - ok. 140 szt. ułożenie przewodów elektrycznych (różnego typu) - ok. 2500Mb, wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielnicy w węźle cieplnym, z wyłączeniem instalacji technologicznej.
Roboty branży sanitarnej - instalacje wod.-kan. wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej
z rur miedzianych w zakresie średnic 15-42 mm, instalacji centralnego ogrzewania
i zasilenia nagrzewnic z rur miedzianych twardych w zakresie średnic 15-54mm, podłączenia 10 rur spustowych z budynku do zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hali sportowej dla 3 układów nawiewno-wywiewnych w oparciu
o centrale grzewczo-wentylacyjne VS firmy VTS-CLIMA, wykonanie trójfunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej.
Parametry budynku po modernizacji:
Kubatura budynku – 4200,00m3,
Powierzchnia zabudowy - 804,96 m2,
Powierzchnia całkowita użytkowa – 707,48m2.
W budynku zaprojektowano:
salę sportową o pow. 266,96m2 z podłogą sportową drewnianą na legarach, salę do gry w tenisa stołowego (lub siłownię) o pow. 67,50m2 z podłogą sportową o nawierzchni sztucznej Gamrat, salę gimnastyczną o pow. 57,11m2 z podłogą sportową drewnianą na legarach, zaplecze o pow. 315,91 m2 (przebieralnie z sanitariatami, magazyny, pokój dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze) posadzkami standardowymi - gres, terakota, wykładziny podłogowe wg PT. Ściany osłonowe zostaną wykonane z cegły Max i ocieplone styropianem metodą lekką z tynkiem akrylowym. Dach z blachy trapezowej, ocieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe z zachowaniem klasy odporności pożarowej, szklenia, samozamykaczy, z zachowaniem parametrów podanych w projekcie. Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe. Inwestycja została zakończona, wszystkie prace wyszczególnione powyżej
w zakresie rzeczowym robót, zostały wykonane w 100%. Wykonawca zgłosił zakończenie robót
w dniu 23.06.2008r, w dniu 24.06.2007r została powołana komisja odbioru końcowego, w dniu 03.07.2008r podpisany został protokół odbioru końcowego - obiekt przekazano w użytkowanie Dyrekcji ZSO. W dniu 07.07.2008r wpłynęła faktura końcowa na sumę 57755,54zł oraz faktura końcowa na roboty dodatkowe na sumę 28002,49zł ( wartość robót dodatkowych wyniosła 1582,44+28002,49=79584,93zł).
W dniu 23.10.2008r. ogłoszono przetarg na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej w ramach zadania: „Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy
I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. W dniu 5.11.2008r. odbyło się otwarcie ofert. Oferta nr 1
z firmy „Best Sport Pro” Sp. z o.o. z Żywca była na wartość: 177 998,00 zł., a oferta nr 2 z firmy „Sport Plus” Szymon Niepsuj z Myślenic na kwotę: 254 038,16 zł. Zamawiający wybrał ofertę nr 1 (kryterium – najniższa cena), tj. firmy: „Best Sport Pro” Sp. z o.o. z Żywca . Protokół odbioru został podpisany w dniu 10.12.2008r.
W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.696.258 zł. Zadanie rozliczono drukami OT. Na ww. inwestycje pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( umowa z dn. 3 października 2007 r. oraz aneks NR 1 z dn. 4 lutego 2008 r. ) wysokość dofinansowania
w 2008 r. zawiera tabela.



Przygotowano:
w Wydziale Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Łomży

Marzec, 2009 r.




Wykonanie finansowe i rzeczowe inwestycji w zakresie ulic w 2008 r.

Lokalizacja
Koszt
Nawierzchnie jezdni, parkingi
Chodniki
Wjazdy,
zatoki wysepki
Ścieżki rowerowe

OGÓŁEM
(m2)




(zł)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)


1.
Ul. Nadnarwiańska
(asfalt -340 m)
1033485
2185
658
216
2235
5 294


2.
ul. Szosa Zambrowska
(asfalt -1122,0 m)
571.429
11 050
1.075
514

1300
15 283


3.
ul. Żeromskiego
( kostka- 306 m)
591152
1839
1135
522



3 496


4.
Ul. Prusa
( kostka- 230 m)
347821
1 695
563
40


2 298


5.
Ul.Skowronka
(asfalt,411 m)
511 711
2605




2 605


6.
Ul.Sybiraków
( asfalt- 297 m)
713989
2.303
1.210
236

3 749


7.

Ul.Kierzkowa
( asfalt- 350,0 m)
1030658
2 538
1 004
443

3 985


8.
Ul.Fabryczna
(płyty ,142m,)
232482
711
247
111

1069



Razem ( 3 198m)

10.171.727

11576

3546

1520
3535
37 779



Oświetlenie ulic, linie kablowe, telekomunikacyjne



Lokalizacja

Koszt (zł)
Zakres rzeczowy

1.
Ul. Szosa Zambrowska


89413
290 m. linii kablowej 15 KV

2.
Ul. Szosa Zambrowska


202884
2031 m. linii kablowej oświetleniowej,38 słupów

3.
Ul. Sybiraków


54080
368 m. linii kablowej oświetleniowej,9 słupów

4.
Ul. Prusa

15990
143 m linii kablowej oświetleniowej, 3 słupy


Razem


362.367
2 832 m




Kanalizacja deszczowa




Lokalizacja

Koszt (zł)
Zakres rzeczowy


1
Ul. Szosa Zambrowska

294166
393,0 m ( Dn 400, 300, 200 mm)


2
ul. Nadnarwiańska

386148
352m (Dn 400,315,160 mm)


3
Ul. Sybiraków

155170
395 (Dn 315 i 160 mm)


4
Ul. Fabryczna

63773
73,0 m Dn 250 mm


5
Ul. Łagody

85249
367 m (Dn 630,500,200 mm)



Ul. Kraska-II etap

284400
277 m ( Dn 500,400,300,200 mm)



Razem

1.183.657

1 857 m
























WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w 2008 roku
(zł)

L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Źródło finansowania
Przyznana kwota dofinansowania na 2008 rok
Kwota wykorzystana
Pozostało do wykorzystania
1
Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
694 000,00
453 976,20
240 023,80
2
Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012
Budżet państwa
333 000,00
333 000,00
0,00
dotacja z Województwa Podlaskiego
333 000,00
333 000,00
0,00
3
Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
199 900,00
0,00
199 900,00
4
Budowa ul. Szosa Zambrowska
Rezerwa celowa
1 130 000,00
1 130 000,00
0,00
5
Budowa ulic:
Szosa Zambrowska,
Sybiraków,
Kpt. Skowronka,
Kierzkowa
Nadnarwiański ciąg komunikacyjny
Budżet państwa
( Kontrakt Wojewódzki )
2 558 043,00
510 712 ,00
465 476,00
258 712,00
514 283,00
808 860,00
2 558 043,00
510 712 ,00
465 476,00
258 712,00
514 283,00
808 860,00
0,00
6
Budowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie
(kwota umorzenia przeznaczona na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5)
Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
0,00
200 000,00
0,00
OGÓŁEM
5 247 943,00
5 008 019,20
439 923,80
Udział środków zewn. w wydatkach inwestycyjnych ogółem
12%
12,1%

Udział środków zewnętrznych w zrealizowanych płatnościach
18%
17,2%


Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński