Na 72 posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2006 roku
Wiadomość przeniesiona do archiwum
Komisja realizowała następujący porząek:
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.
Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 /druk nr 716, 716A/
3.
Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku /druk nr 714/.
4.
Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani
Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła porządek jak wyżej.
Ad. 1
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia i przyjęli go jednogłośnie.
Ad. 2
Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 zgodnie drukami nr 716, 716/1 przedstawił Pan Prezydent Jerzy Brzeziński.
Pan Stanisław Kaseja zabierając głos zaproponował, by kwotę ok. 16 tys. zaplanowaną dla ŁKS dołączyć do pozostałej kwoty, która mają otrzymać piłkarze, bez wyszczególniania i podziałów.
Po analizie zapisu w Uchwale nr 425/LXV/06 brzmiącego „Zmniejsza się rezerwę celową na oświatę w budżecie miasta na 2006r o kwotę 15.750 zł w dz.758, rozdz.75818 § 4810 z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych w dziale926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 – pozostała działalność § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.750 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla 22 zawodników i 2 trenerów Łomżyńskiego Klubu Sportowego za uzyskanie wejścia do II Ligi Piłkarskiej.” Zaproponowano, by Prezydent w ramach autopoprawki zmienił na „Zmniejsza się rezerwę celową na oświatę w budżecie miasta na 2006 r. o kwotę 15.750 zł w dz.758, rozdz.75818 § 4810 z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych w dziale926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 – pozostała działalność § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.750 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników Łomżyńskiego Klubu Sportowego za uzyskanie wejścia do II Ligi Piłkarskiej.”
W dalszej dyskusji radny Ryszard Matuszewski odnosząc się do zapisu dotyczącego wydatków na remont cmentarza wojennego przy ul. Wyszyńskiego, czy w tym przypadku można mówić o cmentarzu wojennym. On uważa, że na dzień dzisiejszy można mówić o byłym cmentarzu wojskowym.
Pan Prezydent Jerzy Brzeziński wyjaśnił, że część tego cmentarza pozostała w stanie nienaruszonym, część została zniszczona.
Pan Ryszard Matuszewski kontynuując wypowiedź zauważył, że jeżeli tak nazwane jest to zadanie, to dobrze by było, aby w nazewnictwie w przyszłości wprowadzić określoną nazwę.
Pan Jerzy Brodziuk zauważył, że cmentarz został zniszczony w momencie budowy kościoła. Zniszczono istniejące tam nagrobki i mowa w dniu dzisiejszym, że jest tam jakiś cmentarz jest jego zdaniem fałszowaniem zdarzeń.
Pan Prezydent Brzeziński zauważył, że jest to cmentarz wojenny, nie ważne czy jest to cmentarz z I wojny, czy II, czy innego zrywu narodowego. Tego typu obiekty w całym kraju są pod specjalnym nadzorem. Nie ocenia działań wcześniejszych, w chwili obecnej są montowane tablice, jest jeszcze 20 nisz, gdzie można tablice umiejscawiać. Będą na tym cmentarzu zwrócił uwagę, jak zawiłe są koleje historii. Dodał, że sam miał wątpliwości, jak to zadanie nazwać. Wstępnie przyjęli taki tytuł.
Pan Zenon Piechociński zaproponował, by zadanie to nazwać historyczny cmentarz wojskowy, ponieważ chowano na nim również żołnierzy, którzy zmarli w koszarach. Ostatecznie po wnikliwej dyskusji zaproponowano nazwę Miejsce pamięci narodowej na terenie historycznego cmentarza wojskowego.
Komisja nie zgłosiła więcej uwag do przedłożonych propozycji i zaopiniowała je pozytywnie z poprawkami 7 głosami za.
Ad. 3
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2006 rok zgodnie z drukiem 714 przedstawił Pan Prezydent Jerzy Brzeziński.
W trakcie dyskusji poruszono problem pozyskiwania środków z UE oraz szanse miasta w pozyskaniu środków z funduszy na tzw. Ścianę wschodnią.
W dalszej dyskusji członkowie Komisji poruszyli problem jakości wykonywanych zadań za tak duże środki. Zwrócono uwagę na panujący monopol na rynku oraz nie wpuszczanie konkurencji na rynek. Poruszono również pojawiający się problem braku mocy przerobowych w firmach. Być może na rynku pojawia się potentaci, którzy doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności, a tym samym obniżenia cen.
Kończąc dyskusję Komisja po wnikliwej analizie przyjęła następującą opinię w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2006 r. „Komisja Finansów i Skarbu Miasta Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku /druk nr 714/. analizowała na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2006 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Prezydenta oraz Pani Skarbnik zaopiniowała je pozytywnie 7 głosami za – jednogłośnie.
W czasie dyskusji Komisja zwróciła uwagę na fakt, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się o 0,32 % w planie pierwotnym, zwiększył się o 0,66 % w planie po zmianach oraz zwiększył się w wykonaniu za I półrocze o 0,06 %.
Zaobserwowano również spadek udziału subwencji w budżecie w porównaniu do I półrocza 2005 r. chociaż kwotowo subwencje na 2006 r. są większe niż w 2005 r.
I tak: w stosunku do pierwotnego planu subwencje zwiększyły się o 6.580.506 zł ale nastąpił spadek udziału w budżecie o 4,35 %, w planie po zmianach zwiększyły się o kwotę 6.664.041 zł a udział w budżecie zmniejszył się o 3,75 %, zaś w wykonaniu za I półrocze udział subwencji zmalał o 4,02 % ale kwotowo nastąpił wzrost o 3.687.939 zł.
Za I półrocze 2006 r. uzyskano dochody własne w kwocie 30.483.681 złotych co stanowi 43,76 % wykonania pierwotnego planu oraz 47,41 % wykonania planu po zmianach.
Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody w wysokości 16.638.598 złotych co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2005 r. o 2.110.544 zł tj. 14,53 % oraz 54,58 % udział w wykonanych dochodach własnych .
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2006 r. w kwocie 10.706.472 złotych, co stanowi 51,55 % wykonania planu zarówno pierwotnego jak i po zmianach na 30.06.06 r. W porównaniu z I półroczem 2005 r. wpływy te wzrosły o 74.973 zł co stanowi 0,7 % wzrostu.
Największy wzrost porównując do I półrocza 2005 r. uzyskano z tytułu podatku od środków transportowych, bo aż o 11,83 % tj. o kwotę 75.173 zł, wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 2,34 % tj. o kwotę 192.384 zł, wpływy z podatku leśnego wzrosły o 55,94 % tj. 80 zł, a wpływy z podatku rolnego zmniejszyły się o 2,85 % tj o 1.084 zł .
Zmniejszyły się też wpływy z tytułu podatku od posiadania psa o 1,48 % tj. o kwotę 1.095 zł, wpływy z opłat targowych zmniejszyły się o 24.301 zł tj. o 11,09 %,wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zmalały o 45.826 zł tj. o 8,08 %, niższe dochody uzyskano też z opłaty administracyjnej o 24.508 zł tj.o 35,23 % oraz zmniejszyły się wpływy z opłaty skarbowej o 66.068 zł co stanowi spadek dochodu o 8,95%.
Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,35 % w pierwotnym planie, zmniejszył się o 3,77 %, w planie po zmianach oraz zmniejszył się udział wykonania dochodów własnych w porównaniu z I półroczem 2005 r. o 4,06 % ale kwotowo wzrosły o kwotę 1.938.541 zł.
Reasumując wykonanie dochodów za I półrocze 2006 r. jest wyższe o 16.093.106 zł od I półrocza 2005 r.
Planowane wydatki budżetowe na 2006 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 184 910 710 złotych, po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę na 30 czerwca 2006 roku 191 586 267 złotych.
Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 103,6%.
Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planu wydatków bieżących o 2,7%, wydatków inwestycyjnych o 6,4% w stosunku do planu pierwotnego.
Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zmniejszył się % udział wydatków bieżących z 75,4 do 74,8 a zwiększył się udział wydatków inwestycyjnych z 24,6 do 25,2.
Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2006 opiewały na kwotę 45 418 .533 złotych. W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian wielkość przyjętych do realizacji środków na inwestycje uległa zwiększeniu do kwoty 48 351 141 złotych tj. o 6 ,45% do planu pierwotnie uchwalonego.
Na 30 czerwca 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie 11 388 630,65 złotych co stanowi 23,55 % planowanej wielkości.
W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 13,1% realizacji budżetu.
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2006 roku zrealizowane zostały w 45,29 % planu tj. w kwocie 86 765 847 złotych.
Wydatki budżetowe w I półroczu 2006 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowane zostały w 52,6 % planu tj. w kwocie 75.377 216 złotych.”
Pan Prezydent zaproponował, by w związku ze zbliżającym się końcem kadencji poprosić Pana dr Marka Sieraka o dokonanie analizy i przedstawienie sytuacji budżetu z możliwościami i wizją na przyszłość. Komisja inicjatywę Pana Prezydenta poparła.
Ad. 4
W sprawach różnych Pan Ryszard Matuszewski poprosił o wyjaśnienie kwestii inwestora z zewnątrz, który ma inwestować w kwartale ulic Sikorskiego i, Mickiewicza.
Pan Prezydent wyjaśnił, że będzie to centrum handlowo – usługowe typu 4 Plus.
Pan Stanisław Kaseja zabierając głos przedstawił sytuację klubu sportowego ŁKS w kwestii rozgrywania meczy w tym sezonie oraz sytuację finansową Klubu z prognozami i planami na sezon przyszły. Przedstawił również stan zadłużenia Klubu z konsekwencjami wynikającymi z nie wywiązywania się z zobowiązań. Odpowiadając Przewodniczącej wyjaśnił, że aby Klub „wyszedł na prostą” potrzeba 400 -500 tys. zł.
Pan Prezydent Brzeziński przedstawił zakres pomocy ze strony miasta podkreślając, że miasto robi wszystko, by Klubowi pomóc.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.
Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 /druk nr 716, 716A/
3.
Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku /druk nr 714/.
4.
Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani
Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła porządek jak wyżej.
Ad. 1
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia i przyjęli go jednogłośnie.
Ad. 2
Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 zgodnie drukami nr 716, 716/1 przedstawił Pan Prezydent Jerzy Brzeziński.
Pan Stanisław Kaseja zabierając głos zaproponował, by kwotę ok. 16 tys. zaplanowaną dla ŁKS dołączyć do pozostałej kwoty, która mają otrzymać piłkarze, bez wyszczególniania i podziałów.
Po analizie zapisu w Uchwale nr 425/LXV/06 brzmiącego „Zmniejsza się rezerwę celową na oświatę w budżecie miasta na 2006r o kwotę 15.750 zł w dz.758, rozdz.75818 § 4810 z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych w dziale926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 – pozostała działalność § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.750 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla 22 zawodników i 2 trenerów Łomżyńskiego Klubu Sportowego za uzyskanie wejścia do II Ligi Piłkarskiej.” Zaproponowano, by Prezydent w ramach autopoprawki zmienił na „Zmniejsza się rezerwę celową na oświatę w budżecie miasta na 2006 r. o kwotę 15.750 zł w dz.758, rozdz.75818 § 4810 z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych w dziale926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 – pozostała działalność § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.750 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników Łomżyńskiego Klubu Sportowego za uzyskanie wejścia do II Ligi Piłkarskiej.”
W dalszej dyskusji radny Ryszard Matuszewski odnosząc się do zapisu dotyczącego wydatków na remont cmentarza wojennego przy ul. Wyszyńskiego, czy w tym przypadku można mówić o cmentarzu wojennym. On uważa, że na dzień dzisiejszy można mówić o byłym cmentarzu wojskowym.
Pan Prezydent Jerzy Brzeziński wyjaśnił, że część tego cmentarza pozostała w stanie nienaruszonym, część została zniszczona.
Pan Ryszard Matuszewski kontynuując wypowiedź zauważył, że jeżeli tak nazwane jest to zadanie, to dobrze by było, aby w nazewnictwie w przyszłości wprowadzić określoną nazwę.
Pan Jerzy Brodziuk zauważył, że cmentarz został zniszczony w momencie budowy kościoła. Zniszczono istniejące tam nagrobki i mowa w dniu dzisiejszym, że jest tam jakiś cmentarz jest jego zdaniem fałszowaniem zdarzeń.
Pan Prezydent Brzeziński zauważył, że jest to cmentarz wojenny, nie ważne czy jest to cmentarz z I wojny, czy II, czy innego zrywu narodowego. Tego typu obiekty w całym kraju są pod specjalnym nadzorem. Nie ocenia działań wcześniejszych, w chwili obecnej są montowane tablice, jest jeszcze 20 nisz, gdzie można tablice umiejscawiać. Będą na tym cmentarzu zwrócił uwagę, jak zawiłe są koleje historii. Dodał, że sam miał wątpliwości, jak to zadanie nazwać. Wstępnie przyjęli taki tytuł.
Pan Zenon Piechociński zaproponował, by zadanie to nazwać historyczny cmentarz wojskowy, ponieważ chowano na nim również żołnierzy, którzy zmarli w koszarach. Ostatecznie po wnikliwej dyskusji zaproponowano nazwę Miejsce pamięci narodowej na terenie historycznego cmentarza wojskowego.
Komisja nie zgłosiła więcej uwag do przedłożonych propozycji i zaopiniowała je pozytywnie z poprawkami 7 głosami za.
Ad. 3
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2006 rok zgodnie z drukiem 714 przedstawił Pan Prezydent Jerzy Brzeziński.
W trakcie dyskusji poruszono problem pozyskiwania środków z UE oraz szanse miasta w pozyskaniu środków z funduszy na tzw. Ścianę wschodnią.
W dalszej dyskusji członkowie Komisji poruszyli problem jakości wykonywanych zadań za tak duże środki. Zwrócono uwagę na panujący monopol na rynku oraz nie wpuszczanie konkurencji na rynek. Poruszono również pojawiający się problem braku mocy przerobowych w firmach. Być może na rynku pojawia się potentaci, którzy doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności, a tym samym obniżenia cen.
Kończąc dyskusję Komisja po wnikliwej analizie przyjęła następującą opinię w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2006 r. „Komisja Finansów i Skarbu Miasta Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku /druk nr 714/. analizowała na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2006 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Prezydenta oraz Pani Skarbnik zaopiniowała je pozytywnie 7 głosami za – jednogłośnie.
W czasie dyskusji Komisja zwróciła uwagę na fakt, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się o 0,32 % w planie pierwotnym, zwiększył się o 0,66 % w planie po zmianach oraz zwiększył się w wykonaniu za I półrocze o 0,06 %.
Zaobserwowano również spadek udziału subwencji w budżecie w porównaniu do I półrocza 2005 r. chociaż kwotowo subwencje na 2006 r. są większe niż w 2005 r.
I tak: w stosunku do pierwotnego planu subwencje zwiększyły się o 6.580.506 zł ale nastąpił spadek udziału w budżecie o 4,35 %, w planie po zmianach zwiększyły się o kwotę 6.664.041 zł a udział w budżecie zmniejszył się o 3,75 %, zaś w wykonaniu za I półrocze udział subwencji zmalał o 4,02 % ale kwotowo nastąpił wzrost o 3.687.939 zł.
Za I półrocze 2006 r. uzyskano dochody własne w kwocie 30.483.681 złotych co stanowi 43,76 % wykonania pierwotnego planu oraz 47,41 % wykonania planu po zmianach.
Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody w wysokości 16.638.598 złotych co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2005 r. o 2.110.544 zł tj. 14,53 % oraz 54,58 % udział w wykonanych dochodach własnych .
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2006 r. w kwocie 10.706.472 złotych, co stanowi 51,55 % wykonania planu zarówno pierwotnego jak i po zmianach na 30.06.06 r. W porównaniu z I półroczem 2005 r. wpływy te wzrosły o 74.973 zł co stanowi 0,7 % wzrostu.
Największy wzrost porównując do I półrocza 2005 r. uzyskano z tytułu podatku od środków transportowych, bo aż o 11,83 % tj. o kwotę 75.173 zł, wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 2,34 % tj. o kwotę 192.384 zł, wpływy z podatku leśnego wzrosły o 55,94 % tj. 80 zł, a wpływy z podatku rolnego zmniejszyły się o 2,85 % tj o 1.084 zł .
Zmniejszyły się też wpływy z tytułu podatku od posiadania psa o 1,48 % tj. o kwotę 1.095 zł, wpływy z opłat targowych zmniejszyły się o 24.301 zł tj. o 11,09 %,wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zmalały o 45.826 zł tj. o 8,08 %, niższe dochody uzyskano też z opłaty administracyjnej o 24.508 zł tj.o 35,23 % oraz zmniejszyły się wpływy z opłaty skarbowej o 66.068 zł co stanowi spadek dochodu o 8,95%.
Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,35 % w pierwotnym planie, zmniejszył się o 3,77 %, w planie po zmianach oraz zmniejszył się udział wykonania dochodów własnych w porównaniu z I półroczem 2005 r. o 4,06 % ale kwotowo wzrosły o kwotę 1.938.541 zł.
Reasumując wykonanie dochodów za I półrocze 2006 r. jest wyższe o 16.093.106 zł od I półrocza 2005 r.
Planowane wydatki budżetowe na 2006 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 184 910 710 złotych, po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę na 30 czerwca 2006 roku 191 586 267 złotych.
Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 103,6%.
Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planu wydatków bieżących o 2,7%, wydatków inwestycyjnych o 6,4% w stosunku do planu pierwotnego.
Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zmniejszył się % udział wydatków bieżących z 75,4 do 74,8 a zwiększył się udział wydatków inwestycyjnych z 24,6 do 25,2.
Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2006 opiewały na kwotę 45 418 .533 złotych. W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian wielkość przyjętych do realizacji środków na inwestycje uległa zwiększeniu do kwoty 48 351 141 złotych tj. o 6 ,45% do planu pierwotnie uchwalonego.
Na 30 czerwca 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie 11 388 630,65 złotych co stanowi 23,55 % planowanej wielkości.
W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 13,1% realizacji budżetu.
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2006 roku zrealizowane zostały w 45,29 % planu tj. w kwocie 86 765 847 złotych.
Wydatki budżetowe w I półroczu 2006 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowane zostały w 52,6 % planu tj. w kwocie 75.377 216 złotych.”
Pan Prezydent zaproponował, by w związku ze zbliżającym się końcem kadencji poprosić Pana dr Marka Sieraka o dokonanie analizy i przedstawienie sytuacji budżetu z możliwościami i wizją na przyszłość. Komisja inicjatywę Pana Prezydenta poparła.
Ad. 4
W sprawach różnych Pan Ryszard Matuszewski poprosił o wyjaśnienie kwestii inwestora z zewnątrz, który ma inwestować w kwartale ulic Sikorskiego i, Mickiewicza.
Pan Prezydent wyjaśnił, że będzie to centrum handlowo – usługowe typu 4 Plus.
Pan Stanisław Kaseja zabierając głos przedstawił sytuację klubu sportowego ŁKS w kwestii rozgrywania meczy w tym sezonie oraz sytuację finansową Klubu z prognozami i planami na sezon przyszły. Przedstawił również stan zadłużenia Klubu z konsekwencjami wynikającymi z nie wywiązywania się z zobowiązań. Odpowiadając Przewodniczącej wyjaśnił, że aby Klub „wyszedł na prostą” potrzeba 400 -500 tys. zł.
Pan Prezydent Brzeziński przedstawił zakres pomocy ze strony miasta podkreślając, że miasto robi wszystko, by Klubowi pomóc.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
